安全检查、评估、隐患整改管理办法（优选10篇）

安全检查、评估、隐患整改管理办法

一、目的

通过安全检查、评估和隐患整改及时发现并消除公司生产工作过程中存在的安全问题和隐患实现对各类事故的有效控制和预防。确保公司安全检查、评估、隐患整改工作有章可循。

二、范围

公司所属各部门（包括外派施工人员）的安全检查管理工作均属本办法管理范畴。

三、职责

1.公司行政部安全主任负责安全检查的总体规划和组织实施，总经办负责安全检查工作的施行监督和指导；

2.各部门领导负责本部门安全检查的管理和实施并对公司安检小组检查提出的问题进行整改落实和反馈；

3.各班组负责本班组安全检查的实施及安全问题的整改落实和反馈。

四、内容

1.程序

1.1确定安全检查的对象、范围、日期，制定安全检查的计划；

1.2根据安全检查的规模和重要程度，组织由相关部门人员参加的检查组；

1.3编制安全生产检查表，根据实际生产情况，确定检查的各个项目；

1.4根据各项目对于安全生产的重要性，确定检查表中各个项目的评分方法和评比标准；1.5对照安全生产检查表，进行安全生产检查；

1.6检查结束后做好总结，写好安全检查报告；

1.7对安全检查中发现的问题进行整改，对重大事故隐患应发出“安全隐患整改通知书”；

1.8对安全问题的整改要确定责任，尤其是要确定领导的责任。问题由谁负责解决，何时解决，要落实到人；

1.9问题解决后，要进行效果评价，包括隐患是否彻低消除，是否安全可靠，有何经验教训等。

2.安全检查

2.1公司安全检查分定期检查和日常安全检查；

2.2公司安全检查由安全主任组织有关部门主管进行，每月不少于一次；

2.3车间安全检查，由车间负责人组织车间安全员、技术人员和班组长进行，每周不少于一次；

2.4各项专业安全检查，由专业部门负责人组织相关专业技术人员、专业工种人员进行；

2.5根据所在地区的地理和气候特点，行政部进行预防性季节检查；

2.6班组长和生产工人必须严格履行交接班检查和班中巡回检查，认真填写检查纪录，发现问题及时报告并整改；

2.7各级安全管理人员，应在各自工作范围之内，制定巡回检查路线和检查控制点(部位)，每日进行巡回检查.检查中发现问题需及时处理，并记入巡回检查纪录表；

2.8各项安全检查结果和整改情况，除按要求上报主管领导外，还须抄送企管办以便监督检查。

3.安全隐患整改

3.1各级检查组织和人员，对查出的隐患问题要及时进行分析研究，编制隐患整改计划，建立隐患整改台帐，做到定措施、定时间、定人员。凡班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司；

3.2所有的隐患问题，都必须立即整改，暂时不能解决的问题，应采取临时安全措施，并订出整改计划，限期解决；

3.3必须做好隐患整改效果的现场落实，保证隐患整改的可靠性，并促进隐患整改进度。

3.4对重大隐患项目的整改，执行《隐患整改通知书》办法，《隐患整改通知书》的内容包括隐患项目、整改意见、解决期限和负责人。通知书由总经办或行政部填写，经总经理审查批准后及时下发并跟进。整改通知书要存入档案备查。

4.检查内容

4.1检查工作环境和机器设备

4.1.1检查工作场所的劳动条件、生产设备和相应的安全卫生设施是否符合劳动保护要求（如机器是否装置红外感应设备，红外感应是否正常使用，电线是否裸露、机器设备是否有存在安全隐患、员工是否按要求配备防护用品等）；

4.1.2车间建筑是否安全，安全通道是否畅通，零部件的存放是否合理，各种安全防护设施的管理情况，电气设备、各种气瓶和压力容器、化学用品等的使用与管理，粉尘及有毒有害作业点的达标情况，车间内的通风照明设施，个人劳动防护用品的使用是否符合规定等；

4.1.3对一些要害部位和设备要加强检查和监管，如固熔炉、发电机房、各种有毒、易燃、易爆等场所。

4.2检查部门管理人员领导思想和管理

4.2.1检查一个部门的安全生产工作时，要首先检查该部门管理人员是否真正重视劳动保护和安全生产。即检查其对劳动保护工作是否有正确的认识，是否真正关心职工的安全与健康，是否认真贯彻执行了公司各项安全管理制度和措施；

4.2.2检查各部门的安全管理工作实施情况，需要检查该部门目标管理、全员管理、专管成线、群管成网是否落实，安全管理工作是否做到了制度化、规范化、标准化和经常化。

4.3检查制度和纪律

4.3.1查制度就是监督检查各个部门、每个职工的安全生产责任制是否健全并严格执行；各项安全制度是否健全并认真执行；能否执行“三同时”，即新设备、新工艺、改进设备、改良工艺的劳动保护设施、安全技术措施是否与相关设备和工艺同时设计、同时导入、同时投产，能否按时进行安全检查；安全教育制度是否认真执行，是否做到新工人入厂三级教育、特种作业人员定期训练；对发生的事故是否认真调查，及时报告、严肃处理，做到“三不放过”（即事故原因不清不放过、责任不清不放过、预防措施不到位不放过）；安全组织机构是否健全，部门所设定安全员是否真正发挥作用等。

4.3.2查纪律就是监督检查生产或工作过程中的劳动纪律、工作纪律、操作纪律、工艺纪律、施工纪律。工作岗位上有无迟到早退、脱岗、串岗、打盹睡觉；有无在工作时间干私活，做与生产、工作无关的事；有无不按规定穿戴劳动防护用品，在禁烟区吸烟；有无违反操作规程、操作方法、操作纪律，在操作岗位不盯仪表、控制板、闲扯漫谈、嬉戏打闹、把玩手机等；有无不按作业指导书或工艺指标操作，超温、超压、超指标给安全生产造成危险和隐患情况；有无在操作中违反规定和禁令；有无不按规定程序和方法动火，不经批准乱动机器设备，乱动设备管道、电路，非相关设备操作人员私自动用相关机器设备，车辆随便进入危险区，物品摆放占用堵塞消防通道和阻挡消防器材，乱动消火栓和乱按电源等。

五、奖惩办法

1.凡是以上检查内容不符合公司要求的，每次对相关直接责任人、相关一线管理人员、部门负责人第一次予以严肃警告批评，再次发现的对以上责任人予以记小过以上处分；

2.其他所有违反本管理办法的行为依据情节和具体事实严格按公司《奖惩管理办法》执行；

3.对于连续三次以上检查均符合公司安全生产要求的，公司将以表彰和发放安全生产专项奖金，具体标准依公司《奖惩管理办法》和公司安全生产管理章程执行。

编制： 批准：

安全检查、评估、隐患整改管理办法：公司安全检查

一、 为完善、规范安全检查工作，特制定本办法。

二、 安全检查分类:

1， 安全生产大检查;

2， 月度安全检查;

3， 专业安全检查;

4， 专业人员日常巡查;

5， 生产管理人员巡查;

6， 专项安全检查;

7， 作业人员自查。

三、 各类安全检查要求:

检查类型

时间要求

参加人员

隐患处理方法

安全生产大检查

每季度一次

公司领导、党政工及专业技术部门人员、安全专业人员

当场填写“隐患整改通知书”，限时整改。安全科有隐患台帐

月度安全检查

每月不少于一次，车间主管领导带队每半年不少于四次

车间及主管领导和分管副职、安全专业人员

当场填写“隐患整改通知书”，限时整改。车间有隐患纪录及整改后反馈纪录

专业安全检查

特种设备、防火防爆、危化品等各专业每年1-2次

根据检查对象确定相关专业人员及安全专业人员

集中问题进行研究，报方案请公司办公会议定

专项安全检查

防暑降温、防寒防冻、节假日等各专项工作每年一次

各有关专业人员及公司分管领导

填写“隐患整改通知书”重大问题报请公司解决

专业人员日常巡查

不定时，每周至少1-3次

公司、车间、工段专兼职安全管理人员

现场指正，限时整改

生产管理人员巡查

每班次进行

当班车间、工段生产管理人员、班组长和兼职安全员及车间工段领导

纠正违章，处理隐患，

岗位安全检查

当班作业过程

作业者及班组安全员

随时纠正违章处理隐患

四、 安全检查内容:

(一)安全管理工作:

1， 安全管理组织机构是否建立，是否配备了专兼职安全员，专业安全人员素质是否符合要求;

2，安全管理制度是否建立健全;

3，安全生产过程中是否执行了“五同时”;

4，事故的“四不放过”实施情况;

(二)生产现场安全:

1， 设备安全:

(1) 设备是否有安全防护装置;

(2) 设备的手柄、开关、按钮等是否在正确位置;

(3) 应该悬挂的警示标志是否齐全;

(4) 是否有妨碍正常运行的障碍。

2， 安全通道:

(1) 人行安全通道是否符合要求;

(2) 通道是否被其他物品侵占;

(3) 通道上空是否有危险因素。

3，工作现场安全:

(1) 地面情况;

(2) 照明情况;

(3) 防尘防毒设备是否运行正常;

(4) 操作者周围环境是否对安全有影响;

(5) 物品定置摆放情况。

5， 劳动防护用品:

(1) 作业者是否正确穿戴劳动防护用品;

(2) 是否有人穿戴禁止穿戴的劳动防护用品。

6， 作业者的行为:

(1) 是否违反劳动纪律;

(2) 是否违反操作规程;

(3) 是否有指挥者违章指挥。

7， 特殊场地的安全检查:

(1) 仓库的防火防爆情况;

(2) 油库的防火防爆情况;

(3) 配电室的特种防护器具的安全状况及防护设施状况;

(4) 锅炉房、空压机、压力容器及起重设备安全防护设施的状况;

(5) 危化品的生产、贮存、运输等安全状况;

(6) 特种作业人员的持证情况。

五、 安全检查表:

安全检查表示为了系统地、全面的检查生产中某一系统、某一部位或某一项工作内容的安全状况而制定的安全检查项目清单，包括了安全检查的内容、检查标准和检查结果。

1，检查内容:针对需要检查的对象，拟定项目内容;

2，检查标准:以国标、行标、厂标及安全技术规程为参照标准;

3， 检查结果:实事求是地填写检查结果或平分。

4，每次检查都应制定安全检查表。

六、 安全检查工作原则:

1，发现重大隐患和不安全因素，不能立即整改的，必须马上采取预防措施，规避事故，确保人身安全;

2，对于检查中发现的一般隐患，按照公司有关隐患管理办法，下达隐患整改通知书，限期处理;

3，发现作业者或指挥者违章作业、违章指挥，必须立即制止、纠正，并按照“奖惩办法”给于处理;

4，检查中发现的问题都必须记录在案，填写检查记录本和隐患登记本。

七、 检查工作的管理:

1， 公司级季度安全检查由安全科组织，公司领导牵头，党政工团各有关部门参加;

2，公司月度安全检查由公司安全科组织进行，抽调专职安全员参加;

3，车间级安全检查由车间安全全组组织;

4，各专业安全检查按照“安全生产责任制”的规定，由各专业部门进行组织;

5， 各专项检查由分管部门组织;

6，安全科对全公司各单位各专业安全检查进行监督。

八、本办法如与集团公司的规定相左，以上级规定为准。

安全检查、评估、隐患整改管理办法：安全检查监督

第一章 总则

第一条 为加大安全检查监督的工作力度，强化安全管理和动态控制，确保成都地铁有限责任公司(以下简称公司)运营、建设、开发各项工作安全、平稳、有序，根据《安全生产法》、《四川省安全生产条例》等有关法律法规，特制定本办法。

第二条 安全检查是落实各项安全生产法律法规和管理制度、技术措施、警示和消除事故隐患、交流安全管理经验、促进安全生产的重要手段和有效措施，是安全管理工作的主要方法之一。

第三条 安全检查要坚持领导组织检查和专职人员检查相结合、普遍检查和专业专项检查相结合、日常检查和定期检查、检查和整改相结合的原则。

第四条 本办法适用于公司运营、建设及开发过程中的安全检查监督工作。

第二章 安全检查监督体系

第五条 公司安全检查监督体系由领导检查监督、专业检查监督和下属公司检查监督组成。

第六条 领导检查监督是指公司领导对公司安全生产实施的检查监督。

第七条 专业检查监督是指质量安全部代表公司对各下属公司实施的检查监督，以及公司各职能部门根据业务主管职能对各下属公司进行的对口检查监督。

公司对下属各公司安全生产管理行为进行的专业检查监督，以专项检查和重点抽查为主，遵循全面要求和重点监督相结合、监察整顿与指导服务相结合的原则。

第八条 下属公司检查监督是指各下属公司对本单位及下设各部门安全生产实施的检查监督。各下属公司是安全检查监督工作的主体责任单位，要建立健全本单位的检查监督体系，主动配合、接受上级单位及公司各部门对本单位的检查监督，并及时反馈相关信息。

第九条 质量安全部以及其他职能部门代表公司对下属公司以及建设、运营和开发等安全生产现场实施的监督和检查，不代替、不免除各下属公司及建设、运营、开发等安全生产各方责任主体的安全管理职责和责任。

第三章 安全检查监督的内容

第十条 领导检查监督的主要内容包括:

(一)检查监督国家有关安全生产的方针政策、法律法规以及上级单位有关安全工作各项部署和要求的贯彻落实情况。

(二)检查监督公司所属部门和下属公司安全生产责任制的履行情况。

(三)检查监督各项安全决策的执行和安全投入项目的落实情况。

(四)检查基本规章、技术标准、安全管理制度的制定和执行情况。

(五)检查运营主要行车设备的质量状态和现场作业控制情况，以及建设、开发项目安全措施落实情况。

(六)监督各类安全问题和隐患的整改，检查监督关键时期安全控制措施的落实和各类应急预案的准备，检查监督事故的报告、调查处理及责任追究情况。

第十一条 质量安全部检查监督的主要内容包括:

(一)建设方面

1.公司转发和下达的安全生产相关的方针政策、制度办法、通知是否执行落实。

2.建设管理公司与施工单位在施工合同中是否明确项目安全防护、文明施工措施总费用，以及是否有费用预付计划、支付方式、使用要求、调整方式等条款。

3.项目施工建管手续(包括质监、安监手续，施工许可证或开工通知单)的齐备情况。

4.建设管理公司、监理单位、施工单位是否制定安全生产责任制度，并成立专门的安全管理机构或确定本单位安全管理人员。

5.建设管理公司是否按相关法律要求开展安全管理培训教育，项目相关安全生产管理人员是否取得安生生产管理资格证书。

6.建设管理管理公司是否按要求开展日常、定期的安全生产检查。

7.监理单位的监理规划和监理细则的审批程序是否完整合法，施工单位施工组织设计、专项施工方案的审批程序是否完整合法。

8.建设管理公司、监理单位是否对发现的建设工程安全隐患下达书面整改指令，并跟踪整改闭合。

9.建设管理公司是否在工程开工前对全线重大危险点源进行了梳理辨识和分级，以及针对施工过程中危险性较大的施工作业点、面确定施工安全的重大危险点源，并制定监督管理办法。

10.建设管理公司、监理、施工是否编制或修订应急预案，是否每年开展应急演练。

(二)运营方面

2.是否制定并落实本单位的安全生产责任制度和各项安全生产规章制度、操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系。

3.是否按规定成立专门的安全管理机构和配置本单位安全专兼职人员。

4.是否按相关法律要求开展安全教育和培训，安全生产管理人员是否取得安生生产管理资格证书。

5.是否按要求开展日常、定期的安全生产检查。

6.是否对发现的运营安全隐患采取针对性措施，并对发现的安全隐患采取闭环管理。

7.是否编制或按规定修订应急预案，并按规定频次开展应急演练。

8.各级管理人员对所分管业务安全技术规定是否熟悉，对下属员工安全教育及安全监控是否到位和有效。

(三)物业及交通安全方面

1.查安保，检查办公场所的防盗、防诈骗、防治安隐患的工作情况。

2.查隐患，检查消防、防雷击、安全用电和电梯安全等情况。

3.查食堂，检查食堂的各种安全隐患和食品安全、卫生情况。

4.查交通安全，检查公司及下属公司车辆安全管理制度建立、驾驶人员培训教育以及其他交通安全情况。

第十二条 建设管理公司检查监督的主要内容包括:

1.监理、施工单位及各供货商等对地铁公司和建设管理公司转发、下达的安全生产相关的方针政策、制度办法、通知的执行落实情况。

2.施工单位有无安全生产许可证，有无相关资质或超越资质范围承揽工程、违法分包、转包工程，违规托管、代管、挂靠等情况。

3.施工单位是否制定并落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度、操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系。

4.监理、施工单位及各供货商是否按要求开展日常、定期、专业、季节性和节前的安全生产检查。

5.施工单位是否挪用安全文明措施费，是否依法为从业人员办理意外伤害保险。

6.监理、施工项目部主要投标管理及技术人员有无虚挂、长期脱岗情况。

7.施工单位是否建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员;项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格，持证上岗;施工单位"一师两员"是否按要求配备，主要安全管理人员是否认真履职。

8.施工单位是否按照经审核批准的施工图纸，施工组织设计或专项施工方案组织施工。

9.施工单位是否认真组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。

10.施工现场作业人员是否经三级教育培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核;特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。

11.施工单位是否在工程开工前，根据施工过程中危险性较大的施工作业点、面，对施工安全的重大危险点源进行了梳理、辨识和分级，并制定监控办法;监控办法是否经企业技术负责人审核批准后报监理单位审核批准实施。

12.地铁工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施是否按法定要求进行了检测并且合格。

13.深基坑、盾构穿越、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案是否按相关规定经专家论证、审查。是否按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施。

14.施工现场安全防护实体和文明施工设施是否合符规范和标准要求。

15.施工单位是否制定工程项目施工安全事故应急救援预案，并组织了演练，应急物资是否准备充分，发生事故后，是否按规定报告。

16.监理单位是否严格审查施工组织设计、专项施工方案，总、分包单位资质和安全生产许可证，各类人员资格和施工单位安全保证体系等。是否参与确定施工现场重大危险点源，并对重大危险点源、关键工序施工进行旁站监理，及时发现并督促施工单位消除安全隐患。

17.监理工程师是否认真履职发现和排除安全隐患，对发现的建设工程安全隐患按规定下达监理通知书，并对拒不消除安全隐患的行为向项目管理单位或项目主管单位报告。

第十三条 运营公司检查监督的主要内容包括:

1.检查监督所属部门、班组或相关单位落实上级有关安全生产的部署，发现、分析、解决存在的问题。

2.检查监督规章制度、技术作业标准的执行和各项安全措施的落实情况，以及各种管理台帐的填写情况。

3.检查技术业务培训制度、计划的执行情况。

4.检查监督生产作业人员的到岗到位情况和作业人员持证上岗情况。

5.检查监督安全技术装备的使用和各项应急物资备品的准备情况。

6.检查监督各项安全防护措施和文明生产措施的落实情况。

7.对重点作业项目实施现场监控。

第十四条 实业公司检查监督的主要内容包括:

1.检查监督规章制度的执行和各项安全措施的落实情况，以及各种管理台帐的填写情况。

2.检查监督特种作业人员持证上岗情况。

3.检查监督特种设备的运行状态和管理情况。

4.负责对管理的物业及商铺的安全管理，定期进行消防安全检查，及时消除各类安全隐患。

第十五条 公司其他部门和下属公司应根据自身业务管理范围和生产实际，制定本单位的安全检查内容和检查重点，扎实开展安全检查监督工作。

第四章 安全检查监督的形式

第十六条 安全检查分为日常安全检查、定期安全大检查、专业安全检查、季节性安全检查、节前安全大检查和重大活动前安全大检查六种形式。

第十七条 日常安全检查是安全检查监督的最主要的形式，各级负责人及管理人员应加强日常安全检查，及时发现安全生产中存在的问题，并及时处理。

第十八条 定期安全大检查是公司各职能部门及下属公司在一定范围内，按照一定频次组织的综合性安全检查。定期安全大检查的频次应满足以下要求:

1.公司安委会主任每年至少参加一次全公司安全大检查。

2.公司各安委会副主任每年至少参加两次分管业务范围的安全大检查。

3.质量安全部每季度组织一次全公司安全大检查。

4.办公室每季度组织一次公司办公区域安全大检查和交通安全大检查。

5.信息中心每季度组织一次机房及办公网络安全大检查。

6.各下属公司要在本单位的安全检查监督制度中明确定期安全大检查的频次和主要内容，并按规定组织实施。

第十九条 专业安全检查主要是指针对专业性较强，或者危险性较大的一些项目或科目，由专业安全主管部门组织进行的专项安全检查。

1.建设工程专业安全检查主要有:深基坑、高边坡、高大模板支架、消防、用电、起重设备、运输机械及重大危险源专项安全检查等。

2.运营专业安全检查主要有:消防、特种设备等。

3.办公场所及交通安全检查主要有:消防、办公用电、防食物中毒和交通安全等。

第二十条 季节性安全检查是指根据春、夏、秋、冬四季的特点开展的有针对性的安全检查，各责任单位应在每季开展1~2次针对季节性安全特点的安全检查。

1.春季安全检查:以干燥期安全用电、防火和春节后安全教育、防汛准备、防雷击为重点。

2.夏季安全检查:以防暑降温(包括通风空调、冷水机组等公共环境设备)、防汛、雨季施工用电、宿舍安全用电、食物中毒为重点。

3.秋季安全检查:以新入职员工安全教育、安全用电和防火为重点。

4.冬季安全检查:以防寒潮、防火、宿舍安全用电为重点。

第二十一条 节前安全大检查主要是指预防在重大节日期间出现安全事故而进行的安全专项检查。检查内容主要为各单位节假日值班安排，对工人的安全教育、安全技术交底、安全工作安排和部署的综合情况检查。

第二十二条 重大活动前安全大检查主要是指为应对大型活动的运营客流组织，提前对行车、客服等设备设施情况进行检查，以及对大型活动运营组织方案准备情况、人员准备情况等进行的检查。

第五章 安全检查监督要求

第二十三条 安全检查的开展必须有明确目的、要求和具体计划，要落实检查责任，强调检查效果。各级安全生产检查工作要有书面记录资料，或者以检查通报形式向有关单位和领导进行传阅。

第二十四条 安全检查以查思想、查制度、查组织、查纪律、查设备、查操作、查隐患、查落实、查领导为抓手和主线，以日常、定期、专业、季节性和节前检查相结合的形式有针对性地开展。

第二十五条 安全检查工作要严、细、实，对发现的隐患和危及生产安全的行为要及时予以制止、责令立即改正，教育职工杜绝类似情况的再次发生，对管理工作方面存在的缺陷、问题认真对待，要有针对性地改进。

第二十六条 对查出的重大隐患问题，要逐项分析研究，并制定整改方案，做到定人员、定措施、定时间，立即整改，不得拖延，并将查出的问题纳入问题库管理，实时跟进问题整改情况。对于有些限于物质技术条件，不能当时解决的问题，应采取临时安全措施。

第二十七条 各部门、各下属公司安全检查监督人员在履行安全监督检查职责时对发现的管理缺失和安全事故隐患下达《责令限期改正通知书》限期整改;对建设、开发项目检查中发现重大和特大事故隐患应下达《停工整改通知书》并按规定报告。

第二十八条 被检查单位必须积极配合安全检查人员的检查，如实提供相关记录。各单位对上级单位、部门检查指出的问题，必须高度重视，认真分析，切实整改;对收到的《责令限期改正通知书》或《停工整改通知书》的，要及时组织有关人员认真分析核实，对存在的问题制定整改措施，处理情况经单位主管领导签认后，于7日内反馈给填发部门。

第二十九条 公司对安全不重视或整改不到位的有关单位和责任人按照公司相关制度进行处罚，并进行通报。

第六章 附则

第三十条 各下属公司应根据本办法制定安全检查管理实施细则，结合工作实际细化检查内容，明确检查重点，依照检查制度开展各类安全检查工作，并将本单位的安全检查制度报公司安委办备案。

第三十一条 本办法由公司安委办负责解释。

第三十二条 本办法自发文之日起实施。

安全检查、评估、隐患整改管理办法：

安全管理保证项目安全检查评定的规定

1、安全生产责任制

1)工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制;

2)安全生产责任制应经责任人签字确认;

3)工程项目部应有各工种安全技术操作规程;

4)工程项目部应按规定配备专职安全员;

5)对实行经济承包的工程项目，承包合同中应有安全生产考核指标;

6)工程项目部应制定安全生产资金保障制度;

7)按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施;

8)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标;

9)按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，应进行安全生产责任目标分解;

10)应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度;

11)按考核制度，应对项目管理人员定期进行考核。

2、施工组织设计及专项施工方案

1)工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施;

2)危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计计算;

3)超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证;

4)施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门审核，施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准;

5)工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。

3、安全技术交底

1)施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底;

2)安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行;

3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底;

4)安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

4、安全检查

1)工程项目部应建立安全检查制度;

2)安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录;

3)对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后，应由相关部门组织复查。

5、安全教育

1)工程项目部应建立安全教育培训制度;

2)当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核;

3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行安全教育培训;

4)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。

6、应急救援

1)工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控;

2)施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练;

3)按应急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备。

安全检查、评估、隐患整改管理办法：职业健康安全检查

职责

1.安全环境管理主管部门负责职业健康安全检查的归口管理，负责组织实施各项职业健康安全检查活动。

2.安全保卫主管部门负责组织实施有关消防、机动车辆等专业检查。

3.设备管理主管部门负责组织实施有关建筑物、各类设备、电气设施、动力管道等专业检查。

4.各部门根据需要实施职业健康安全检查。

管理内容和方法

5.职业健康安全检查内容

检查本公司职业健康安全管理适用的法律、法规、规范以及上级主管部门的文件要求和各类安全生产规章制度的贯彻执行情况。

检查职业健康安全管理规章制度、计划等实施情况，包括安全生产责任制的落实，定期召开安全工作会议，安全教育的实施，保健和劳动防护用品制度执行情况，伤亡事故报告的内容、审批程序等。

检查职业健康安全措施的制定及实施情况，包括安措计划的制定、实施及其效果，工程承包中的安全技术措施，新产品、新工艺试制的安全技术措施，新、改、扩工程项目的“三同时”审批与安全技术措施的制定和执行情况等。

检查各工作场所、生产现场的安全生产秩序，防尘、防毒、防物理因素措施，各类易燃、易爆、有毒、有害危险化学品的管理及其它有关职工安全健康的情况。

检查各类建筑物、道路、动力管道、机械设备、电气设备、起重机械、电梯、锅炉、压力容器及压力管道、机动车辆等存在的不安全隐患及整改情况。

检查各类手持电动工具、吊卡具、钢水包等工具、工装、冶金辅具等安全状况以及重点危险部位的安全防护设施、消防器材、消防设施和防寒、防雨、防雷电设施等情况。

检查各工作场所、生产现场是否存在违章指挥、违章操作，以及现场安全通道、文明生产、部件摆放、劳动保护用品穿戴及其他物的不安全状态等情况。

6.职业健康安全检查方法

日常检查

各部门负责人组织所属的部长、科长、工(部)长、班长等对作业现场进行班前、班中、班后的日常检查。

各部门的安技专业人员及部门负责人对作业现场每天进行巡回检查。

安全环境管理主管部门、安全保卫主管部门、设备管理主管部门等应指派专业人员对各工作场所、生产现场进行日常检查。

专业检查

专业检查项目:

a)电气设备及线路;

b)起重机械、电梯、锅炉、压力容器及压力管道、各种气瓶等特种设备;

c)木工机械(刨床、锯床等)、冲床、剪床;

d)公司内机动车辆及交通设施;

e)不属于上述设备的一般机械、动力设备;

f)吊具、索具、工具、工装、冶金辅具;

g)各类建筑物、道路及其附属设施;

h)各类安全防护设施、消防设施、消防器材;

i)其它临时性检查。

专业检查一般由设备管理主管部门、安全保卫主管部门等组织进行，并提请安全环境管理主管部门派人参加。

如有必要，安全环境管理主管部门也可组织各类专业检查，并提请有关方面主管部门派人参加。

专业检查周期分为半年、一年或规定检查期，由各专业归口部门决定。

专业检查可按安全检查表进行，也可按临时制定的检查计划进行。

安全大检查

安全大检查分春季安全大检查、秋季安全大检查、“五一”、“十一”节假日检查、新年及春节前安全大检查等。

安全大检查在公司安全生产委员会领导下进行，要指定专门机构制定检查计划，检查依计划执行，保证按期完成。

各部门安全检查

各部门应按公司的安全检查计划制定本部门的安全检查计划，有步骤地进行安全检查。

各部门应根据本部门具体情况，可单独制定检查计划进行专业性检查或安全大检查。

各部门在进行各类安全检查过程中要充分发动群众，贯彻领导与群众相结合、边检查边整改的原则。

7.整改

各类安全检查应实施必要的记录。专业检查、安全大检查后，安全检查主管部门及专业检查组应将检查发现的问题列表汇总。

安全检查中发现的问题应提交相关的责任部门，各主管部门可用整改通知单等形式下达整改要求。

责任部门应针对存在的问题制定整改措施计划，解决问题要做到“三定四不推”(定措施方案、定负责人、定进度;班组能解决的不推到工段(部)，工段(部)能解决的不推到部门，部门能解决的不推到公司，公司能解决的不推到上级)。

安全检查部门应对责任部门制定、实施整改措施计划的情况进行跟踪、检查，对整改效果进行验证。

对通过整改一时不能解决的重大安全隐患，应按分级管理、分线负责的原则，分层次制定安全技术措施，并由安全环境管理主管部门统一立项、协调解决。

8.存在问题的处理

安全检查发现不符合项时，安全检查主管部门应按q/sz g59.06标准规定对责任部门、人员进行处罚。

发生安全事故、事件时，安全检查主管部门应按q/sz g59.34标准规定调查处理、逐级上报，并按q/sz g59.06标准规定对责任部门、人员进行处罚。

形成文件和记录

9.安全检查记录

10. 安全检查表

11. 安全检查问题汇总表

12. 整改通知单

13. 安全整改措施计划

安全检查、评估、隐患整改管理办法：瓦斯安全检查员

为进一步搞好“一通三防”工作，确保对矿井瓦斯的有效管理，坚决杜绝重特大瓦斯事故的发生，在总结了过去对瓦检员的各种管理经验的基础上，根据集团公司的要求特制定本管理办法。

一、管理体制

1、对瓦检员统一命名为“瓦斯安全检查员”，职责性质为专职。

2、瓦斯安全检查员的在册登记在通维队，由通维队进行统一管理和工作安排，其工作职责完成情况由通维队直接考核，由通风安全部和安全监察部协同考核。

二、瓦斯安全检查员的职责与权利

1、职责

(1)负责分工区域内瓦斯、二氧化碳及其它有害气体的检查测定与汇报工作。

(2)负责对分工区域内通风、瓦斯、防尘、防火、防突、瓦斯抽放、安全检测及“一通三防”安全设施的使用情况和工作状态进行检查、维护与管理。

(3)负责及时发现和汇报分工区域内通风、瓦斯、防尘、防火、防突、瓦斯抽放、 “一通三防”安全设施等隐患，并采取有效措施进行处理;检查分工区域的顶板、机电运输、爆破等方面的安全隐患，提出处理意见和汇报工作。

(4)制止“三违”现象，在危及职工生命安全的紧急情况时，有权紧急采取临时有效的处置措施。

(5)分工区域内一旦发生灾害事故，负责组织遇险人员自救与互救，参加抢险救灾工作。

(6)遵守和贯彻执行上级安全生产法律法规、煤矿安全规程、作业规程和操作规程。

(7)完成领导布置的其它“一通三防”、安全检查与督促的临时性和紧急性工作。

2、权力

(1)发现瓦斯积聚、超限，有害气体超过规定等严重隐患或发现自燃发火、煤与瓦斯突出、瓦斯涌出异常等灾害预兆时，有权责令相关地点停止作业和撤出所有人员。

(2)在分工区域内，对有可能酿成火灾、爆炸、煤与瓦斯突出、水灾等重大事故的一切不安全工作和行为，有权责令停止一切违章和冒险作业。

(3)及时反映、处理危险情况，积极抢救事故。

(4)有权制止任何人违章作业，拒绝任何人违章指挥。

(5)有权对危害安全生产的行为提出批评，向安全监察部门检举和控告。

(6)对“三违”人员有权制止和向有关部门提出处理建议。

(7)发现现场工程质量不符合质量标准化要求时有权要求当班班长或队领导迅速整改或限期整改。

(8)发现危及人身安全的紧急情况，有权责令有关人员纠正或停止作业，及时撤出人员，并及时向调度室汇报。

三、瓦斯安全检查员基本素质要求

(1)必须有三年或以上井下采掘工作经历，并通过特殊工种培训合格，取得操作资格证书。

(2)文化程度在初中及以上，年龄53岁以下，身体健康，能长期从事井下工作。

(3)有强烈的事业心和高度的责任感，热爱“一通三防”和安全管理工作，愿为煤矿安全管理工作贡献力量。

(4)法制观念强，熟悉“三大规程”的有关规定，能遵章守纪，服从领导，坚持原则，敢于向“三违”现象作斗争。

(5)专业技术水平高，熟悉与本工种直接相关的矿井通风、瓦斯的基本知识及煤与瓦斯突出、煤尘、自燃发火专业基本知识，了解采掘、机电、运输、井下爆破方面的知一般识;熟练掌握瓦检仪的使用、局部通风管理方面的操作技能;能独立处理和解决本工种范围内的事故隐患及疑难问题。

(6)工作作风好，工作积极认真、负责、扎实肯干，不畏困难，不怕艰险，具有强烈的责任感。

四、工作业绩考核

1、瓦斯安全检查员工作业绩考核中，“一通三防”管理工作占70%，由通维队和通风安全部考核;安全管理工作占30%，由安全监察部考核。

2、通风安全部和安全监察部每月5日前必须将上月对瓦斯安全检查员的工作业绩考核结果送交通维队，并由通维队对上月考核进行综合和兑现。

3、瓦斯安全检查员不得做与“一通三防”和安全检查无关的工作，凡是发现瓦斯安全检查员去做与生产任务有关的工作，一律按“三违”(违反劳动纪律)处理。

4、瓦斯安全检查员必须按照作业图表作业，管理部门按照作业图表监督考核瓦斯安全检查员的工作和在岗情况。

5、瓦斯安全检查员的工作业绩考核，“一通三防”部分由通维队制定具体考核细则;安全管理部分由安监处制定具体考核细则。考核细则的制定必须符合《规程》的规定和集团公司《安全奖惩条例》的相关规定。

五、瓦斯安全检查员工资管理规定

1、瓦斯安全检查员工资待遇与全矿采掘工效挂钩，工资水平不得低于全矿采掘工工资的平均水平。

2、瓦斯安全检查员的工资待遇考核与其工作业绩考核挂钩，不得与当班生产任务和工程质量挂钩，其工资由通维队统一造册，矿统一支付。

安全检查、评估、隐患整改管理办法：油品调运安全检查

工贸油品调运分公司安全检查管理办法

第一章 总则

第一条 为完善、规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)安全检查工作，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，特制订本办法。

第二章 组织及职责

第二条 分公司内安全检查由分公司安委会负责组织，由分公司安全质监部人员参加。

第三条 各承运单位的安全检查由分管领导带队，安全质监部负责组织，安全管理人员参加。

第三章 适用范围

第四条 本办法适用于分公司及对各承运单位的安全检查。

第四章 基本内容

第五条 安全检查的类型

(一)综合性检查和专项检查

综合性检查是分公司对生产运营的各个环节进行全面综合性的安全大检查。专项安全检查具有较强的针对性，用于对承运车辆存在的隐患、整改的措施、设备设施的检查。

(二)定期或不定期安全检查

经常性安全检查(日常)，月度安全检查，季节性安全检查，节假日安全检查。

第六条 检查内容

(一)《安全管理目标责任书》的落实情况。(各承运车队无《安全管理目标责任书》)

(二)安全生产责任制及安全管理制度贯彻情况，安全技术操作规程执行情况。

(三)安全例会、安全教育开展情况。

(四)劳动防护用品的发放、使用情况。

(五)安全人员持证上岗情况。

(六)危险源、危险场所安全监控措施落实情况。

(七)生产场所各类设备及安全防护设施的完好情况。

(八)现场的文明生产情况和作业环境条件。

(九)消防、车辆安全、等工作情况。

(十)事故隐患整改情况。

(十一)事故处理情况。

(十二)各种安全基础档案。

(十三)其它有关安全生产的情况。

第五章 基本程序

第七条 检查计划

(一)分公司安全质监部每年12月底，在制定下一年度安全计划中制订检查计划。

(二)每次检查前应制订具体的安全检查实施方案。

第八条 检查流程

(一)每次检查前，由主管领导提出检查目的和要求。

(二)确定参加检查的人员。

(三)编制安全检查表(内容)。

(四)确定具体实施时间。

(五)检查结束后应编制书面检查报告。

第九条 问题处理

(一)检查人员在检查中发现人员违章作业应立即制止，并按有关规定进行处罚。

(二)检查中发现隐患应立即督促落实整改。

(三)安全管理部门检查发现事故隐患，要向隐患单位、部门下达隐患整改通知书。

(四)事故隐患整改要落实具体责任人和整改期限。

(五)隐患整改完毕，应通知安全质监部组织验收。

第十条 分析检讨

(一)每次检查结束后，组织检查的单位要组织检查人员对被检查单位进行现场检查分析和总结。

(二)组织单位应提供深入、完整的检查报告，分析并检讨检查出的问题，提出整改建议，并以适当形式上报分公司领导。

(三)被检查单位应按照检查单位提出的整改建议进行整改，并将整改情况形成完整的整改报告，上报检查组织单位。

第六章 考核与奖惩

第十一条 安全检查结果作为考核承运单位安全工作，年度考评的重要依据。

第十二条 不认真执行本制度，对检查发现的事故隐患不积极进行整改，由分公司安全质监部根据有关规定，对有关责任单位进行经济处罚。

第十三条 在安全检查中做出突出贡献，多次排查出事故隐患或排查出重大事故隐患的，或者挽回经济损失数额较大的员工，由所在单位给予一定奖励。

第七章 附则

第十四条 本办法由安全质监部具体负责解释。

第十五条 本办法未尽事宜，按照国家法规和工贸公司有关规定执行。

第十六条 本办法自发布之日起执行。

安全检查、评估、隐患整改管理办法：物资采购处安全检查

1.1为确保物资在采购、运输、装卸、储存、发放等各环节的安全，保证物资库房的安全，特制定本办法。

1.2物资采购处成立安全检查小组（以下称“安检小组”），组长：蔡英宝，副组长：贾国红、李从军、李永良，组员：赵天华、张凯斌、赵桂云、宋艳霞、张四本、杨德宽、顾建武、郑喜珍，其中：赵天华为部门安全生产检查员兼物资运输安全生产检查员，张凯斌为装卸组安全生产检查员，赵桂云为中心库安全生产检查员，宋艳霞为钢材库安全生产检查员。

1.3安检小组负责部门日常安全检查，检查方式有：经常性检查（如班组月查、周查；日查和抽查等）、专业性检查（如防寒保暖、防暑降温、防火防暴、制度规章、防护装置、电器保安等专业检查等），还有节假日前的例行检查和安全月、安全日的群众性大检查。

1.4安检小组检查内容：

（1）查有无违章操作；

（2）查安全操作规程是否公开张挂或放置；

（3）查每周是否进行设备安全检查，《设备安全检查表》填写是否完整、齐全；

（4）查安全防火、防护、保险、报警、急救装置或消防器材是否完备；

（5）查个人劳动防护用品是否齐备及正确使用；

（6）查工作衔接配合是否合理，有无出现疲劳作业现象发生；

（7）查安全事故隐患是否存在；

（8）查安全计划措施是否落实和实施；

1.5安检小组每月检查2-4次，每次检查需填写《部门安全检查表》。

1.6检查发现安全隐患时，应立即告知责任人，报告部门安全检查小组，尽快制定出整改方案，需停、关设备或需采取其他特殊措施的，应立即执行。

1.7各班组安全检查员负责班组日常的安全检查，检查要点如下：

（1）库区及工作区域的安全性：注意周围环境卫生，通道畅通，梯架台稳固，地面和工作台面平整。

（2）使用材料的安全性：注意堆放或储藏方式，装卸地方大小，材料有无断裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，运输、起吊、搬运手

，信号装置是否清晰等情况。

（3）工具的安全性：注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。

（4）设备的安全性：注意铲车、行车、电梯等防护、保险、报警装置情况，控制机构、使用规程等要求的完好情况。

（5）其他防护的安全性：注意通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用，有无消防和急救物品等措施。

1.8各班组安全检查员负责将每周的检查情况，包括各类工具设备安全检查表等报告给部门安全生产检查员。

1.9部门安全生产检查员根据安检小组日常检查和各小组安全检查员的汇报，编写部门安全检查记录表，报公司生产处备案。

1.10安全检查记录表

序号

检查内容

检查结果

备注

1

有无违章操作

2

安全操作规程是否公开张挂或放置

3

每周是否进行设备安全检查，《设备安全检查表》填写是否完整、齐全；

4

安全防火、防护、保险、报警、急救装置或消防器材是否完备；

5

个人劳动防护用品是否齐备及正确使用；

6

工作衔接配合是否合理，有无出现疲劳作业现象发生；

7

安全事故隐患是否存在；

8

安全计划措施是否落实和实施；

安检组长：检查人：制表：日期：

安全检查、评估、隐患整改管理办法：燃气入户安全检查

为了保障用户用气安全，根据国家《城市燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修技术规程》之规定，并结合公司实际制定本办法。

一、公司由专人进行入户安检及整改工作，根据情况，确保每二年每一个用户都能被安检到，安检周期要求:居民用户24个月/次/每户，非居民用户12个月/次，特殊用气场所3-6个月一次。

二、安检人员应穿统一的工作服，佩带统一工作牌;考勤由各公司办公室人员负责，组员休假需经小组负责人同意并写好休假条，小组负责人请假需报告总部并写好休假条交片区办公室。

三、安检人员岗位职责:

1、负责户内管道及设施的安检工作。

2、负责安检前的《安检通知》粘贴工作。

3、负责年、月度安检计划初稿的起草工作。

4、负责安检后的统计汇总工作。

5、负责安检时发现问题及处理工作。

6、负责安检时发现燃气设施故障的报修工作。

7、负责安检结束后对用户信息的采集工作。

8、特殊用气场所和商、集用气的定期检查及资料收集工作。

四、入户安检程序:

1、核实用户基本信息及燃气具基本信息。

2、用查漏仪检查各管道接口、开关阀门的漏气情况。

3、打开灶具检查气表是否走慢或漏气(限表在户内用户)。

4、检查燃气设施是否存在安全隐患，详细记录隐患内容及整改期限;该用户自己整改的立即发整改通知书，该公司整改的立即落实整改，最后存档(电子和纸质档，整改前后的照片资料)。

5、对用户进行安全宣传并发放宣传单。

6、了解用户需求，帮助解决合理需求。

7、对不允许进入户内安检的或长期不在不能安检的用户要做好记录、保留好相关证据，并报总部和区经信委备案。

8、对下达整改通知书的用户逾期不整改或不接受处理的，每月以电子档的形式报总部和区经信委，请求停气处理。

9、已经安全检查的用户需用户签字确认并将燃气具照相，电子、纸质档存档

五、要求:

1、每年入户安检率达到70﹪以上。

2、三级隐患整改率达到80﹪以上:一般的安全隐患，但需向客户提出改善建议并在日后做出跟进。

3、二级隐患整改率达到80﹪以上:严重的安全隐患，具有可预见的危险，在现场给用户整改建议，如未能及时改善，需再联系客户跟进，直至改善。

4、一级隐患整改率达到99﹪以上:非常严重的安全隐患，具有实时危险或违反国家规范明令禁止条款的，需立即做出整改，如未能落实进行整改，必要时，应切断燃气供应。

1)漏气:包含从立管总阀门到各用户燃气具之间的所有燃气设施、设备出现的漏气现象。

2)违反国家规范明令禁止条款的户内燃气设施:指户内管道、燃气表等燃气设施选用、安装违反国家规范明令禁止条款的。

3)直排式热水器:直用户使用属国家明令禁止生产使用的直排式热水器。

4)热水器无烟道及烟道安装不规范:指热水器安装在室内(包括封闭式阳台)但无安装烟道或烟道未伸出室外，烟道与热水器排烟口无密封，烟道破损或排烟口离门、窗的距离不够，多台烟道合用一个总烟道且相互影响、没有防倒风措施，水平烟道穿越卧室等。

5)胶管破损、老化，中间有接口，未安装管夹

6)管道严重锈蚀

7)燃气表严重锈蚀

8)用户盗气:指用户破坏计量装置或未通过计量装置直接在主干管道上取气的盗窃用气行为。

9)私拉乱接和一表多用行为

10)民改商:改变用气性质和用途。

六、入户安检的内容:

1、户内管道:

1)室内管材是否使用的燃气专用管;

2)燃气设施是否漏气;

3)是否被用来挂重物或接地线;

4)燃气管道是否穿入卧室;

5)是否有私拉乱接;

6)埋入墙的管道是否有接头或阀门;

7)敞开式厨房应有门与客厅隔开或装燃气泄漏报警器，确保用气安全;

8)是否存在一表多用或表后表的情况。

2、燃气灶具:

1)连接是否牢固，胶管是否完好;

2)软管长度是否超过2米或老化;

3)灶具安装位置是否通风良好;

4)嵌入式灶具橱柜是否有通风孔且不少于80㎝;

5)记录灶具的种类、品牌、型号和使用年限;

3、热水器:

1)安装是否通风良好;

2)是否有烟道或废气是否完全排除室外;

3)烟道有无破损;

4)记录热水器的种类、品牌、型号、使用年限;

4、立管和气表检查

1)立管是否锈蚀或接地线;

2)立管是否稳固、有合适管卡;

3)立管是否封闭不通风;

4)立管有无私改情况;

5)立管与周围其他设施的安全距离;

6)立管阀门是否正常;

7)气表是否严重锈蚀或漏气;

8)气表读数外镜是否破损或松动;

9)气表接头是否松动;

10)气表是否违规安装或是否有偷气行为;

11)抄读数，记录气表的品牌，型号及入气口位置;

七、调压箱

1、每3个月测试、检查一次。

2、各种压力是否正常:切断压力为3500-3800帕，关闭压力为2800帕，运行压力为2300-2500帕。

3、一年至少每个调压箱清洗一次，对有问题的调压箱及时更换。

4、认真填写卡片检查记录。

5、箱体标识、抢险电话、压力表是否正常、手柄是否为红色等。

6、是否有锈蚀、安全距离内是否有易燃物等。

八、阀井

1、每3个月检查一次。

2、是否有积水。

3、是否编号。

4、是否有气流方向。

5、阀门关闭是否正常。

6、认真填写卡片检查记录。

九、阀室、调压柜

2、消防器材是否有效，抢险电话、警示标识是否醒目。

3、阀门:是否刷漆、关闭是否正常、是否有黄油或锈蚀。

4、气流方向、管道标识，设备着色是否规范。

5、压力表是否正常，安全阀是否超过检验有效期限。

6、认真填写检查记录。

重庆永新天然气有限公司

二0一五年四月二日

安全检查、评估、隐患整改管理办法：安全检查

1 目的

为保证公司各项安全管理规定及措施得到有效落实和执行，及时消除安全隐患，杜绝或减少事故发生，确保安全文明生产及员工健康，制定本规程。

2 适用范围

适用于公司安全文明生产检查工作。

3 术语与定义

无

4 职责与权限

4.1 运营与人力资源部:负责公司安全文明生产工作的监督和检查。

4.2 各部门:协助、配合运营与人力资源部进行安全文明生产检查工作，并组织本部门相关人员对本部门安全生产情况进行日常的自检。

5 工作内容

5.1 安全生产检查是以查制度、查职责、查隐患、查整改、查违章、查记录为主要内容。以厂房建筑、机电设备、生产工具、作业环境、安全防火设施、重要危险源点的控制、个人防护措施为重点，以消除安全隐患，控制安全事故为目的安全活动。

5.2 对于安全检查中发现的问题，各级领导与管理部门应履行自己的安全职责，及时组织纠正与整改。

5.3 对于确因技术条件和物质条件所限，一时无法组织整改的问题，必须采取临时有效的安全措施，并制定计划限期整改。

5.4 安全检查:采取定期性、日常性、专业性、季节性相结合的原则。

5.4.1 定期性安全检查:分为公司级定期性安全检查和部门级定期性安全自查二种。

5.4.1.1 公司定期性安全检查

5.4.1.1.1 公司每月下甸不定期对各部门安全文明生产情况进行一次全面检查，如因特殊情况可作调整。

5.4.1.1.2 公司安全文明生产月度检查由运营与人力资源部保安组组织，部门安全员协助参加。

5.4.1.1.3 检查情况由保安组予以记录，按相关考核办法进行考核，并编制成《安全文明生产月度检查通报》(以图片形式)通报全公司。

5.4.1.1.4 对检查中发现的问题和隐患，除按公司规定进行考核外，必要时由运营与人力资源部保安组向有关部门下达安全《整改通知单》。

5.4.1.1.5 相关部门必须按照《整改通知单》规定的整改时限与要求进行整改。

5.4.1.1.6 运营与人力资源部保安组必须对整改措施的落实情况进行跟踪验证并记录。

5.4.1.2 部门安全自查

5.4.1.2.1 各工厂的安全员每天须不定期对本生产所属范围内的安全进行自查活动，发现问题记录在《安全生产日常检查表》中，并责令所属班组采取有效的纠正与预防措施。

5.4.1.2.2 各工厂的安全自查，必要时由部门负责人组织，部门安全员、班组长参加。

5.4.1.2.3 各部门的安全自查必须作好检查记录，对自查中发现的安全隐患必须制定整改措施，及时组织整改。

5.4.1.2.4 对一时无法整改，或自身没有能力整改的项目应及时向运营与人力资源部报告。

5.4.2 日常性安全检查:包括安全部门的日常监控检查，生产值班人员当班期间监控检查，兼职安全员的安全监控检查，岗位班前安全检查。

5.4.2.1 安全部门的日常安全监控检查

5.4.2.1.1 保安队必须不定期地经常深入生产现场、各部门，对安全措施、安全操作、安全防火、安全文明生产和安全制度执行情况进行执行巡视、监控。

5.4.2.1.2 检查情况由保安组予以记录，按相关考核办法进行考核。

5.4.2.1.3 对检查中发现的问题，能及时纠正和采取整改措施的，应立即责成有关人员或部门予以纠正，或采取有效整改措施。当即无法解决的应向有关部门负责人下通知，限期整改。

5.4.2.2 生产值班人员安全监控检查

5.4.2.2.1 生产值班人员在当班期间应对自己负责范围的设备运行、作业环境、人员操作等安全情况进行监控检查。

5.4.2.2.2 在当班监控检查中发现不安全隐患应及时组织相关人员处理;发现“三违”行为应及时制止;发现可能导致重大设备事故或危及人员生命安全的紧急情况应及时采取有效对策，并将事态立即向上级领导报告。

5.4.2.2.3 在值班监控检查中，发现严重违规操作行为，且不听劝阻，有权停止操作。

5.4.2.2.4 对当班各工序、班组的安全文明生产交接班情况进行督促检查，发现不符文明生产规定的班组，有权按文明生产管理有关规定予以处罚。

5.4.2.3 兼职安全员的监控检查

5.4.2.3.1 各部门、班组的兼职安全员，在努力完成本职工作外，应积极协助、配合部门、班组负责人做好本单位的安全监控工作。

5.4.2.3.2 安全员监控中要做到“三勤”、“三查”。即:勤巡视、勤检查、勤提醒;查隐患、查违章、查违纪。

5.4.2.3.3 对查出的问题，能组织解决的应立即组织解决，不能解决的应及时向领导报告，并提出整改措施意见。

5.4.2.4 班前安全检查

5.4.2.4.1 各班组在组织生产前，班组长或安全员应对本班作业范围的设备安全情况 、环境安全情况、班员防护用品正确穿戴使用情况，进行一次全面检查，确保符合安全要求。

5.4.2.4.2 生产过程中，班组长应经常对设备的安全运转状况、员工的安全操作行为、安全环境的变化情况，进行认真观察、监控与检查。发现人的不安全行为应及时制止;发现物品的不安全因素应及时向现场生产指挥人员或领导报告。

5.4.2.4.3 督促检查各岗位人员认真做好交接班的安全文明生产工作。

5.4.2.4.4 上岗作业前，各岗位人员均应对本岗位的安全状况进行认真检查。检查设备状态是否完好，安全防护装置是否齐全有效，安全措施是否落实，作业场地物品堆放是否安全规范，安全防护用品穿戴是否齐全。

5.4.2.4.5 各岗位人员在作业过程中，对自己操作的设备、对象及周围环境应经常认真观察，发现不安全因素应及时向组长报告。

5.4.3 专业性安全检查

5.4.3.1 公司专业性安全检查的内容包括以下方面:

5.4.3.1.1 电器设备的安全检查。

5.4.3.1.2 起重设备的安全检查。

5.4.3.1.3 液化气设备、设施、管道的检查。

5.4.3.1.4 压力设备、容器的检查。

5.4.3.1.5 厂内运输设备的检查。

5.4.3.1.6 厂房建筑的检查。

5.4.3.1.7 安全防火检查。

5.4.3.1.8 厂内建筑施工检查。

5.4.3.1.9 文明生产、环境治理检查。

5.4.3.2 运营与人力资源部保安组在组织每月一次的公司安全大检查中，应将专业性安全检查内容纳入检查内容，并根据设备运行情况和不同时期需要分别组织检查。

5.4.3.3 各部门应根据自己管辖的设备范围，组织有关专业人员进行不定期专业检查，并做好检查记录。对检查中发现的问题及时组织整改。

5.4.4 季节性安全检查

5.4.4.1 季节性安全检查的内容包括

5.4.4.1.1 高温季节的防暑降温情况检查。

5.4.4.1.2 雷雨季节的防雷、防风、防暴雨的检查。

5.4.4.1.3 假节日期间安全、防火、保卫工作的检查。

5.4.4.2 公司安保部门应根据不同时期、不同季节的特点和可能产生的安全危害，针对相应的安全措施情况组织公司范围的检查。必要情况下组织采取可行的紧急安全措施。

5.4.4.3 各部门应根据不同时期、不同季节的特点做好本部门所辖范围的季节性安全检查。特别应做好重点场所、重点部位的检查。发现重要危险、紧急情况应及时向安委会报告。

5.5 安全隐患整改

5.5.1 安全管理人在安全巡视、监控、检查中，发现作业场所有危及工人安全、健康的情况，随时有权要求有关部门、人员立即改正或限期解决。对当即不能解决的问题则向有关部门下达《整改通知单》，要求限期做出整改。

5.5.2 在一般情况下，安全管理部门人员应将发现问题与相关部门领导或现场负责人员进行即时沟通，经协商后填写《整改通知单》。如安全人员认为现场确实存在危及工人安全、健康的情况。部门主管或现场负责人员不同意解决时，安全人员仍可下发《整改通知单》，相关部门主管领导或现场负责人必须予以执行。

5.5.3 安全管理部门下达《整改通知单》时，应对存在的隐患提出整改的要求和规定完成整改的期限，同时应对整改的实施情况及时进行跟踪与验证。

5.5.4 相关部门接到《整改通知单》后，应按通知书的要求和规定完成期限及时组织整改。如确因特殊原因不能按规定时间完成整改项目时，相关部门应及时将情况与安全管理部门协商，经安全管理部门认可后，对实施期限作出调整。

5.5.5 对拒不执行整改指令，或拖延执行整改指令的相关部门与领导，按照安全处罚制度有关规定进行处罚。如因拒不执行整改指令，或因延误整改指令导致重大事故，按照情节追究责任人的行政或刑事责任。

5.5.6 由安全管理部门下发的安全隐患整改的通知书一式二份，安全部门与接收部门各一份。接收部门对通知整改内容整改完毕后，应即时通知安全部门进行检查验收。验收合格后安全部门应在整改通知书上签署验收意见并存档备查。

6 相关文件

6.1 《安全管理考核办法》

7 相关记录

7.1 《安全文明生产月度检查通报》(以图片形式通报)

7.2 《安全生产日常检查表》

7.3 《整改通知单》