工程项目合同评审程序（优选10篇）

工程项目合同评审程序

适配人群	合约估算员，项目经理，技术负责人	使用场景	投标决策，合同签约，履约变更
制定目的	投标前怕签错合同
适用范围	合约估算部和所有参与合同的人
职责分工	合约部牵头评审，各部门配合确认能力，项目经理管大事
管理要求	必须读清招标文件，口头要求要写下来让业主签字，技术工期价格都得核对
监督与检查	合约部记好每次评审结果，不记录不能签合同，没交底就开工要返工重来，记录漏了要补全

工程项目合同评审程序

1、评审

1.1在投标或接受业主合同前，合约估算部应组织有关部门对招标文件或合同进行评审，以确保:

业主的各项要求都有明确规定并形成文件;

对业主的各项要求都已理解;

与业主间的任何不一致通过协商都已解决;

具有满足合同要求的能力。

1.2 当收到来自业主的口头要求时，接收人应准确理解业主的要求，妥善地形成文件并得到业主的认可。

1.3评审的内容主要包括:

合同内容是否符合有关法律、法规的规定，如《中华人民共和国合同法》等;

是否能够达到招标文件、合同中提出的技术、质量等要求，如物资供应能否及时到位，施工技术、检测手段、安全、环保等能否满足业主的要求;

工期能否保证;

是否具备履约的资源条件;

合同的价格能否接受，商务条款是否明确等。

1.4合同评审的方式，可以是开会评审，也可以是传递评审。

1.5合约估算部负责将评审的结果形成记录，评审记录将作为决定是否投标或签定合同的依据。

1.6评审记录由合约估算部负责保存。

2、合同交底

2.1合同签订后，合约估算部应对各方、各部门和各参建单位进行合同交底，将合同中与之有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，保证合同的顺利执行。

2.2对履约中的理解不一致，一般性问题由合约估算部牵头同业主磋商解决，重大问题合约估算部应向项目经理汇报由项目经理同业主协商解决。

2.3合约估算部负责保存合同交底书及有关记录。

3、合同的修订

3.1合同的修订包括合同条款更改、设计变更、洽商和签证等。

3.2一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，负责办理变更、洽商和签证的单位应及时将上述记录传递给合约估算部和有关执行单位。

3.3重大的修订(如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等)应按本手册第3.1条款进行评审，评审中应充分考虑:

更改后技术的可行性;

更改后对成本的影响;

更改后对工程质量、工程工期的影响;

更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。

3.4一般修订的记录，办理单位负责将原件存档;重大修订的记录由合约估算部负责将原件存档。

工程项目合同评审程序：工程项目采购控制

适配人群	工程部负责人，招投标小组成员，设计预算协同岗	使用场景	甲供材料采购，工程招投标，设备采购管理
制定目的	怕买来的材料设备不合格，影响工程质量和安全。
适用范围	公司所有工程项目的甲供材料和设备采购。
职责分工	工程部全程操作采购；招投标小组盯着全过程；设计部定型号；预算部看价格；财务部管钱。
管理要求	必须走招投标流程；按清单采购；所有合同要报批；付款前填申请表；时间计划要提前排好。
监督与检查	招投标小组查流程对不对；工程部自己盯进度；没按程序走的合同不签、款不付；出了问题追工程部和设计部的责；检查记录要留档。

工程项目采购控制程序

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

工程项目合同评审程序：工程项目质量记录的控制程序

适配人群	质量工程师，技术资料员，内审员	使用场景	工程验收，分包管理，设备校准
制定目的	怕记录乱七八糟找不到，查问题没依据，验收过不了关。
适用范围	所有干活的人、所有工地现场、所有纸质和电子表格。
职责分工	部门经理盯自己人填对；技术准备部统一收齐；质量部管审核把关。
管理要求	字要写清楚；编号日期不能空；当天事当天记；分包的也要一样管。
监督与检查	每月抽查本子，技术准备部翻看，填错重填还扣分，三次错要谈话，部门经理签字确认才过关。

1、质量记录的范围和格式

1.1质量记录包括工程质量记录(如检验和试验记录、不合格品报告等)和质量体系运行记录(如质量体系审核报告、纠正措施记录等)。

1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。

1.3各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。

2、质量记录的收集

2.1工程质量记录

2.1.1物资采购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。

2.1.2工程部负责收集:

施工检验和试验记录;

工程质量验收记录，包括分包商的质量检验及评定记录;

工程质量评定记录。

技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。

2.1.3物资采购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术准备部汇总、整理并保存。

2.2质量体系运行记录

2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。

2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。

2.2.3物资采购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。

2.2.4技术准备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。

2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械维修保养、特殊工种人员培训和考核等记录。

3、质量记录的标识、编目

3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。

3.工程质量记录的标识、编目应按《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》(京建质〔1996〕418号)要求或相应的管理规定组卷。

3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。

3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

4、质量记录的归档与贮存

4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术准备部归档。

4.2部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹(盒)中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。

4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。

工程项目合同评审程序：某工程项目检验检测设备程序

适配人群	设备管理员，项目技术员，试验检测员	使用场景	设备校准，现场检测，试验管理
制定目的	怕设备不准影响工程结果。测不准会出错，工程就容易返工。
适用范围	项目部、各班组、所有检测测量试验设备。
职责分工	项目部管校准和标识；综合部编计划并执行；设备管理员建台账；使用人填记录。
管理要求	设备必须校准后才能用；失准马上停用；失效要重校；不准用没校的或不合格的。
监督与检查	设备管理员查台账和状态；综合部盯校准计划；没做到就追责；记录不全或乱用设备要被问原因。

通过对检测、测量和试验设备的检验，以保证计量设备的精确度和准确度，从而避免因计量设备质量不佳而影响工程质量。

1 项目部负责按公司《检验、测量和试验设备控制程序》的规定要求，对设备进行控制并负责设备的校准、标识。

2 工程综合部编制项目检验、测量、试验设备的校准计划并按计划实施。

3 项目部设备管理员负责建立各班组使用的检验、测量和试验设备的收放台帐并保证设备下发前处于有效状态。

4 项目部使用人员填写使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测试结果和责任具有可追溯性。

5 未经校准和不合格设备不准进入现场; 使用过程中失准的设备立即停止使用并进行回溯追查，追究相关人员责任;失效设备必须重新进行校准才能投入使用。

6 甲方、分承包方租赁提供的检验、测量和试验设备同自有设备管理。

工程项目合同评审程序：工程项目统计

适配人群	质量管理人员，施工技术人员，统计应用人员	使用场景	工序质量控制，砼强度评定，不合格原因分析
制定目的	怕工序出问题，找不到原因，质量不稳，客户不满意。
适用范围	公司各部门、所有生产工序、质量相关数据。
职责分工	部门选方法、定责任人；质量部监督、检查、评效果；员工学方法、传数据。
管理要求	用调查表收数据；用直方图、排列图等分析问题；用因果图找原因；砼强度按标准算。
监督与检查	质量部每月查一次记录和使用情况；没培训或乱填表要重做；三次不改扣绩效分；检查结果月底发通报。

1、统计技术的选择

1.1各部门应选定适用的统计技术，用于工序质量控制和查找不合格原因、评价及验证工序能力及产品质量特性。

1.2应根据工程规模、质量要求、技术难度及合同规定等具体情况，选择适用的统计技术，并明确数据收集的来源和责任人及信息传递的渠道。

2、常用的统计方法

2.1用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析的调查表。

2.2用于问题分析的直方图、系统图、散布图和排列图等。

2.3用于原因分析的因果图。

2.4砼强度的统计分析方法(jgj107-87标准中要求统计方法)。

3、统计技术的应用

3.1部门在确定了选用的统计技术后，应对使用人员进行培训，以使其掌握统计方法和数据传递渠道。

3.2质量部负责对使用统计技术的部门进行监督和检查，同时对统计技术应用效果进行评定，指导部门/项目改进工作。

工程项目合同评审程序：某工程项目竣工结算社会审价操作程序

适配人群	预算部主办人员，财务部审核岗，分管工程副总	使用场景	住宅建安工程，零星工程项目，100万元以上工程
制定目的	怕结算乱套，成本管不住，项目结不了账。大家心里没底，容易出错。
适用范围	小区住宅所有楼和配套工程，还有10万以上零星项目。
职责分工	预算部牵头干活，财务部盯着看，副总把关签字，林总最后拍板。
管理要求	必须用上海甲级审价单位，资料要全要签收，施工单位得写承诺书，核减超5%自己掏差价。
监督与检查	财务部随机抽项目送审，预算部和财务部一起开审计会，三方盖章才算数。不按流程走，结算卡住不付款，签字人要被问话。

1、目的:上海公司为了加强对工程项目的结算管理力度，提高工程系统人员的成本意识，使工程项目的竣工结算工作进入受控状态，特制订本管理办法，并要求工程系统的各部门按照本办法的具体条款进行操作，在实践中积累经验，从而达到完善制度，健全制度的目的。

2、范围:

2.1小区住宅的全部单体及总体的建筑安装工程。

2.2除小区住宅单体及总体建安工程以外，内部结算价在10-50万元的工程项目抽取10%送审，50-100万元的工程项目抽取50%送审，100万元以上的工程项目100%送审。

2.3对审计单位的选择和签约:

2.3.1选择对象具有上海市甲级工程造价资质的机构。(见附件)

2.3.2由预算部和财务部共同商定提出初步选取审价机构名单，并由预算部和财务部负责合同条款的拟定和签约。

2.3.3委托审计工作，须以合同形式进行，审批程序是:预算部牵头，财务部监督分管副总总经理。

3、工作职责: 按已拟定的工作程序认真操作，提高业务水平。

4、程序:

4.1零星工程结算送审的项目由财务部负责任意抽取。

4.2计划预算部按公司原定结算审核程序工作，结算工作完成后，同财务部任意抽取一至两家具有上海市甲级资质的机构，由预算部把整套结算资料、竣工图送交审价机构，移交资料时须附资料清单，并做好签收登记。

4.2.1结算资料中包括:施工单位的结算承诺书、结算备忘。

4.2.1.1施工单位的结算承诺书内容:a.在审价过程中不再增加任何结算资料，包括图纸、鉴证单、价格凭证等;b.在送审结算书中项目的工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给甲方，不作增加调整;c.甲方与审价单位执行市审价收费标准，若由于施工单位的高估冒算，核减额大于5%，则两种取费标准引起的差额由施工单位承担。

4.2.1.2结算备忘:甲、乙双方初审时审核情况，有争议的问题以及要求重点审核的项目的说明。

4.3在送审期间，预算部和财务部一起参加审计工作会议，并保持良好沟通。

4.4审计结束后，对审计结果进行复核与确认工作。

4.4.1首先施工单位在审定单上签字、盖章。

4.4.2在施工单位认可后，由预算部主办人员及部门经理进行复核确认，再将结算资料与审定单上报分管副总复核、确认，最后上报林总。

4.4.3经林总认可的审定单盖章后，送审计事务所盖章签字。

4.4.4甲、乙及审计三方确认后，则审计结果生效。

4.5审计结果生效后，审计结果、整套结算资料返回计划预算部存档，做好退还签收手续。

5、送审周期:

5.1 预算部内部审核结束后10天内送审，审价单位审核周期为一个月，审核完毕，三方盖章后进行甲供材料等预算外款项的清理核对工作，完成后10天内付款。

6、评审工作:

6.1计划预算部将会同财务部有选择地对审核个案进行业务评审，以求不断提高专业工作水准。审价的评审工作原则上由预算部和财务部共同操作。如财务部有特殊原因不能到场，事后可随时通过审价单位进行核实和了解情况。

7、支持工作:

7.1因结算审核工作牵涉到工程、预算、设计等专业部门，必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作，各部门应予积极配合支持。

8、此程序文件应发放*总、**、**友、预算部全体、物业公司、财务部。

注:1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

编制: 校对: 审批: 发放号:

附件:

上海市二十家甲级工程造价咨询机构

1.上海建设物业经济所

2.上海第一测量师事务所

3.上海万国建设工程招标咨询中心

4.上海市政审价事务所

5.上海市杨浦区建设工程技术咨询公司

6.上海投资咨询公司

7.上海建设财务监理有

限公司

8.上海东方投资监理有限公司

9.上海市工程建设咨询监理公司

10.上海申元工程投资顾问有限公司

11.上海华辰建设投资顾问有限公司

12.上海市政工程造价咨询公司

13.上海功成建设顾问有限公司

14.上海惠浦工程造价咨询有限公司

15.上海银信建设工程咨询中心

16.上海沪港审计师事务所

17.上海杨浦审计事务所

18.上海万隆审计事务所

19.上海浦东审计师事务所

工程项目合同评审程序：工程项目物资采购程序

适配人群	物资采购负责人，工程部管理人员，合约估算人员	使用场景	工程物资采购，分包商物资管控，业主供材管理
制定目的	怕买错材料影响工程质量和进度。怕供应商不靠谱，货到不了或质量不行。
适用范围	项目上所有买材料的人、管采购的部门、分包商也得照着做。
职责分工	项目经理定大方向。物资采购部跑流程、选厂家、签合同。各部门配合报计划、审样品、验货。
管理要求	必须查厂家资质，重要材料得去现场看。买东西要三家比价，特殊情况要领导批。样品必须先批再买。
监督与检查	合约部存好所有记录。采购部每月查计划落实没。没按流程走的，合同作废重来，责任人被提醒谈话。

工程项目物资采购程序

1、物资采购的策划

1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分:

业主提供的物资

项目采购的物资

分包商采购的物资

1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。

2、供应商的预先评价

物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。

2.1供应商资格预审

物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。

2.2供应商考察

对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

2.3供应商的资格预审/考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。

3、业主提供的物资

业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。

4、项目采购的物资

4.1采购计划

每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。

4.2供应商选择

4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。

4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。

4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。

4.3样品/样本报批与询价

4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。

4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品/样本和报价的要求。

4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。

4.4采购合同

4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同(订单)时，应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

4.4.3物资采购部应将合同(订单)文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

4.5供货安排

物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。

5、分包商采购的物资

对分包商采购物资执行样品/样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品/样本进行审批。

6、物资的验证

6.1项目在供应商处对采购物资的验证

6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。

6.2业主对供应商提供物资的验证

6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。

6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。

6.3进场物资的验证

物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。

6.4对分包商采购物资的验证

6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录;负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。

6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。

工程项目合同评审程序：工程项目部防洪防讯预防预警程序

适配人群	项目安全员，现场负责人，应急救援小组	使用场景	汛期施工，临河作业，基坑开挖
制定目的	洪水来了怕人受伤、设备被冲走、工地被淹。提前准备，别等水来了才慌。
适用范围	所有在工地上干活的人、所有施工点、所有机器和材料。
职责分工	普通工人发现危险马上喊；班组长带着撤人设警戒；项目经理现场指挥；领导向上级报信求帮手。
管理要求	听到警报立刻撤人搬东西；培训大家认险情；广播通知快又准；24小时有人守电话。
监督与检查	安全员天天转着看；没按流程做扣钱还批评；查记录、问工人、看现场；三次不改要调岗。

工程项目部防洪防讯预防与预警程序

㈠、预防

当项目接到有关洪水警报通知时，应立即启动项目防洪防汛应急预案，对项目各个作业点的人员设备物资等进行及时撤场。

㈡、预警

对管理人员、技术人员、作业人员进行预警培训。发现不符合施工规范和各项安全技术规程、安全操作规程等险情后，立即通知现场负责人或专职安全员。现场负责人或专职安全员应迅速采取措施，撤离人员、确定可能波及范围并设置警戒，同时报告项目应急救援领导小组。项目应急救援领导小组应进行现场指挥和协调，并根据现场情况向上级主管安全工作的领导、安全监管部门和当地政府主管部门汇报和求得援助。如在非工作状态发现险情，发现者应迅速直接向项目应急救援领导小组报告。

从外部获取的有关自然灾害、周边险情后，获取人应立即向项目应急救援领导小组报告，确认信息属实后，及时通过广播等快速手段告知全体作业人员，并组织相应的预警行动。

㈢、信息报告与通知程序

发现上述险情后，立即通知现场负责人或专职安全员。现场负责人或专职安全员应迅速采取措施，撤离人员、确定可能波及范围并设置警戒，同时报告项目应急救援领导小组。项目应急救援领导小组应进行现场指挥和协调，并根据现场情况向上级主管安全工作的领导、安全监管部门和当地政府主管部门汇报和求得援助。如在非工作状态发现险情，发现者应迅速直接向项目应急救援领导小组报告。

项目应急救援24小时值班人员:王敏，电话:1****9。在接到事故救援电话后，询问事故地点、事故类型、事故原因、人员伤亡情况，向安全副经理和事故救援小组汇报，并启动事故应急救援预案进行救援。

发生重伤、死亡事故后应在1小时内按程序上报，要将事故地点、事故类型、事故原因、人员伤亡情况向总监办、指挥部进行报告，并在事故救援结束后，将事故详情进行及时详细汇报。

发生重大伤亡事故应同时按国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和中华人民共和国安全生产法有关条例的具体规定处理上报当地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组织，报告内容包括发生事故单位、时间、地点、伤亡人员情况，初步分析事故原因等。

工程项目合同评审程序：工程项目部备用金借款

适配人群	项目经理，项目财务人员，施工工区负责人	使用场景	工程采购，民工工资发放，施工队借支
制定目的	怕钱乱花、账目不清、年底结不了账、有人离职不还钱、施工队多拿钱。
适用范围	项目经理部所有人，包括司机、采购员、办公室人员、施工队和民工。
职责分工	项目经理最后签字把关，会计审核单据，出纳管好付款，部门负责人盯自己人花钱。使用备用金要留凭证，1000元以上必须项目经理批，民工只能通过工区负责人借，不能直接找财务。财务每月查一次借支情况，超期不报账就扣工资，谁批的谁负责追回，不按流程办的单子一律不给报。从发文日起执行，由项目部财务牵头更新，遇到新情况经项目经理同意可临时调整。

工程项目部备用金及借款程序管理

1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000--4000元，其他人员视具体情况而定。

2、备用金借支程序:借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。

7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。

上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。

工程项目合同评审程序：工程项目外加工采购分包控制程序

适配人群	项目经理，物资主管，经营主管	使用场景	工程分包，外协加工，材料采购
制定目的	怕材料不合格影响工程安全和质量，怕分包商不靠谱出问题。
适用范围	项目部、物资部、经营部、设计部、公司领导层。
职责分工	项目部提计划、管材料、验质量；物资部管供应商、评外协；经营部管工程分包；领导审批合同和计划。
管理要求	只从合格名录里选分包商；材料进场要移交；不合格品按程序处理；供货异常马上报物资部。
监督与检查	物资部定期查名录和评价记录；项目部不报异常要被提醒；没走审批流程的分包一律不算数；质安员参与验收，漏检要补做。