工程项目材料采购程序（五）（优选10篇）

工程项目材料采购程序（五）

适配人群	项目采购员，工程管理部，集团采购部	使用场景	甲供采购，甲定乙供，甲方签证
制定目的	怕买错材料影响工期，怕供应商不靠谱出问题，怕价格乱报公司多花钱。
适用范围	项目采购员、工程管理部、财务部、集团采购部这些人。
职责分工	采购员写招标文件，工程部看技术参数，财务部核付款方式，集团部把关备案。
管理要求	招标文件要多个部门一起审，供应商至少选三家，必须实地考察写报告，报价按统一配置表来。
监督与检查	采购部三天内报集团备案，考察报告要留底，没按流程走的重新招，领导不批就不能签合同，谁漏审谁负责补。

工程项目材料采购程序(五)

根据工程设备、材料属甲供材料、甲定乙供还是甲方签证材料具体分三种流程。

(一)甲供材料设备流程

1.项目采购人员根据审定的采购计划拟定出详细规范的招标文件，并组织项目工程管理部及财务部、集团工程管理部及财务部等部门对招标文件中涉及的有关工程技术参数、材料设备的特殊规范要求、供应商定位选择、付款方式等进行审核，并根据会审结果修正;并于三个工作日内报送集团采购部备案。

2.采购部根据审定后的招标文件按前期市场调研的情况与现行市场动态变化再一次进行详细分析，确定所需材料设备品牌供应商范围(不少于三家)，发出标书并要求对方在规定日期将标书及小样送达各项目采购人员处，组织相关部门对厂方考察，写出考察报告。

3.收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、讨论，制定出最佳方案，并列出详细统一标准组合报价配置表，下发投标公司，要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。

4.按采购设备材料权限范围组织召集各相关部门参与技术标、商务标等的询标、议标工作，根据招询标结果，结合实地考察情况，综合各部门意见做出供方评价，初步议定最佳供应厂商并汇总上报;如果各部门对评标结果存在分歧时，可视具体情况进行下一轮招投标。

5.经领导审批，最终确定中标单位。

6.采购部根据审定供应商及招询标意见起草采购合同，按权限设置要求组织相关部门以会议形式进行合同会审，最终定稿，双方签约。

7.项目工程管理部、采购部相互配合按工程要求根据工程进度和预期时间按合同分批或一次性购货。

(二)甲定乙供流程

1.甲定乙供(定品牌、定价格)流程。

(1)项目采购部根据集团采购部审核后的采购清单，将准备按计划实施的设备、材料清单交项目财务部审核。

(2)项目财务部在三个工作日内负责审核明确该批材料与总包方可能发生的采报费等费用。

(3)拟订、修改招、投标文件，并组织相关部门评审，三个工作日内报送集团公司采购部备案。

(4)根据上报设备、材料要求收集发布信息资料，确定所需材料、设备品牌参标供应商范围(三家以上)并组织各相关部门进行初评后，对入围单位发出标书，并组织相关部门对厂方实行考察，并编写出考察报告。

(5)收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、讨论，制定出最佳方案，并列出统一标准组合报价配置表，下发各投标公司，要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。

(6)按相关规定组织相关部门进行开标、询标，结合考察情况分析各公司的优缺点，做出全面的性价比分析，并综合各部门意见初步确定中标单位。如各部门对标书有异议，可再进行一轮招投标。

(7)将招标结果、考察报告及第一中标单位详细组合报价上报集团公司采购部审核，审核时间原则上不超过五天，特殊情况例外。

(8)根据审核意见对选定的品牌、价格进行签复;财务部审核并签复意见，经相关领导批复备案后下发执行。

2.甲定乙供(定品牌、价格，按信息价计取)流程。

(1)项目工程管理部将所用材料说明规格、型号、数量要求上报项目采购部。

(2)项目采购部汇同财务部根据收集的资料信息进行分析选定品牌。

(3)项目采购人员对上报工程联系单进行签复后，提交项目财务部。

(4)财务部签复项目采购人员提交的工程联系单意见，并经相关领导批复后存档下发执行。

(三)甲方签证流程

1.由项目工程管理部负责按总包合同条款审核上报签证材料并督促施工单位将所上报签证材料必须明确品牌、规格、型号、技术参数要求、数量、使用时间、单价等，详细内容制工程联系单后交采购部。

2.项目采购部根据所收集到的价格信息、资料分析对比后，签复价格意见。

3.由项目财务部审核采购部签复价格，并请项目公司的领导签字确认后，交项目工程管理部、采购部及行政部存档，同时报送集团采购部、工程管理部、财务部备案。

(四)其他需注意事项

1.如属甲定乙供设备材料，在确定供应商的商品、规格、价格等后，采购部会同工程管理部、财务部负责总包方与乙方的联系协调工作，以便保证工期。

2.各项目公司采购招投标权限、操作范围规定如下。

(1)单项合同金额在伍拾万元以下的材料设备采购，由项目采购部负责具体实施开标、询标业务，并组织项目部相关部门对投标公司进行考察，最终将招标结果、考察结果及第一中标单位的设备材料详细配置报价清单报集团采购部、财务部、工程管理部审核;审核确定后，进入合同起草、会审流程，上报集团公司总经理、集团总裁审批，最终确定供货单位。

(2)合同金额在伍拾万元(含)以上，项目采购部在负责招标书的制作审核后，由集团采购部与项目采购部共同推荐供应商，由项目采购部统一发标，并组织集团投资监督部及集团采购部、财务部、项目部各相关部门共同参加开标、询标，并对投标公司进行考察，将评审考察结果上报集团公司总经理、集团总裁审批，最终确定供货单位。

工程项目材料采购程序（五）：工程项目采购控制

适配人群	工程部负责人，招投标小组成员，设计预算协同岗	使用场景	甲供材料采购，工程招投标，设备采购管理
制定目的	怕买来的材料设备不合格，影响工程质量和安全。
适用范围	公司所有工程项目的甲供材料和设备采购。
职责分工	工程部全程操作采购；招投标小组盯着全过程；设计部定型号；预算部看价格；财务部管钱。
管理要求	必须走招投标流程；按清单采购；所有合同要报批；付款前填申请表；时间计划要提前排好。
监督与检查	招投标小组查流程对不对；工程部自己盯进度；没按程序走的合同不签、款不付；出了问题追工程部和设计部的责；检查记录要留档。

工程项目采购控制程序

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

工程项目材料采购程序（五）：某工程项目过程控制程序

适配人群	项目经理，工长，质安员	使用场景	图纸会审，班组进场，施工准备
制定目的	开工前图纸不全、班组没考察、材料设备乱、工人没交底，容易出错出事。
适用范围	所有在建项目、全体施工人员、现场用的机器和材料。
职责分工	工程综合部管前期交底和班组考察；项目部管现场巡查和整改；工长质安员盯具体操作。
管理要求	开工前必须做安全交底；每天有人巡场；发现隐患马上改；严重问题开整改单；定期开安全会。
监督与检查	工程综合部查交底记录；项目部自己天天看；质安员负责开单子；没做到就扣班组钱；领导不定期抽查落实情况；整改不及时要通报批评。

对整个工程，按人、机、料、法、环五大环节进行全方位全过程的控制，从而保证工程质量。

1 图纸会审和技术交底

1、图纸会审和技术交底是两个过程，实际开展中可同时进行，也可分开进行。

2、内部图纸由设计部送相关部门留存后下发项目部; 外部图纸由经营部门从甲方处拿回送相关部门留存后交工程综合部下发项目部，当甲方不能一次提供完整图纸时，由项目部出面从甲方处获取图纸，在满足施工需要后上交相关部门留存。

3、图纸会审工作由工程综合部组织; 内部图纸的技术交底工作由工程综合部组织; 外部图纸的技术交底工作由经营部组织; 当图纸会审和技术交底同时开展时，对于外部图纸由经营部组织开展; 相关部门参与该工作。

4、图纸会审和技术交底工作在图纸下发项目部后开展，具体完成时间应在工程开工后10 天内完成。

5、图纸会审和技术交底均应形成记录，交主管领导审批和相应设计人员确认后下发相关部门。

6、确属图纸错误方面的问题须通过设计变更的形式来最终解决。

7、当图纸不能一次提供完整时，图纸会审和技术交底工作也不会一次完成，将分阶段进行。

2 劳动力班组的考察工作由公司工程综合部进行，随后介绍合格的劳动力班组进场进行施工，在施工期间，由项目部负责班组的考核工作，并报公司工程综合部备案。

3 施工准备

1、组建完善的项目领导机构和调派首批入场工人。

2 、项目部在开工前后10 天内提出工程的总体材料计划。

3 、设立项目部专用帐号，实行资金的专款专用。

4 、安置现场设施，解决现场遗留问题并做好后勤工作。

4 现场技术交底

1 、严格执行三级施工技术交底制度。

2、严格执行三级安全技术交底制度。

3 、由项目经理负责编制指导实际施工的施工控制计划或施工方案。

5 施工过程

1 成本控制(见7.4)

2 人员控制

a 项目部在工程开工之初提出总体劳动力控制计划，并根据工程进度提出阶段性的详细劳动力计划。

b. 工程综合部和项目部共同控制进场劳动力的数量和质量。

c. 属有关机构要求需持证上岗的岗位必须持证上岗。

3 材料控制

a. 项目部根据工程进度提出详细材料计划。

b 进场材料的数量由库管员进行验收，质量由项目经理、工长和质安员进行验收，并由项目部负责材料的试验工作。

c 材料的发放须凭工长事先签发的《限额领料单》或《领料单》到仓库领取，工长签发前须核对工程量并一次开死，不允许留有活口。

d. 班组应确保所领取的材料保质保量地用于应施工部位。

e. 因班组原因造成的材料损失由班组承担。

4 设备控制

a.项目部根据需要提出机具设备计划，设备进场时须完好无损，符合使用要求。

b.设备应登记编号发放，时刻跟踪设备的使用情况。

c.设备出现故障应立即退回仓库并由项目部通知物资部派人维修。

d.班组应妥善保管各自领用设备，出现非正常损坏由班组承担损失。

5 工期控制

a.进行工期教育，统一管理人员和工人的思想。

b.合理估计工程，确定长期和短期目标，划分施工进程。

c.采取灵活的施工部署，实行分片包割，逐个击破，不给后续工序留尾巴。

d.按期完成者奖，不能按期完成者罚。

6 工序控制

a.对于施工方法和检验/试验标准已经明确的正常工序，严格按规范或标准施工;对于施工方法和检验/试验标准尚未明确的特殊工序，施工前须以书面形

式制定明确的施工方法和检验/试验标准并严格按制定的规范或标准施工。

b.由具有相应资格的操作人员进行施工。

c.对于大面积工序须实行样板制。

d.管理人员随时监督施工的进程。

e.在工序施工过程中严格按检验/试验标准随时检验/试验，对于特殊工序，须会同甲方/监理进行检验/试验，检验/试验结果应得到甲方/监理的认可。

f. 工序交接时执行自检、互检、交接检制度。

7 人工费控制

a. 人工费采用《施工任务单》的形式按月结算。

b. 工长在工序开工前签发《施工任务单》。

c. 严格杜绝《施工任务单》的偶然和人为误差。

8 环境控制

a. 保持施工现场道路通畅，材料堆放整齐和场地清洁，做到工完场清。

b. 保持生活区的室内和室外卫生。

9 签证及隐蔽验收控制

a.发生非我方原因的变更或增加工程量，均须进行现场签证，以《现场签证单》的形式报甲方/监理确认。

b.工序基层施工完成后应对隐蔽工程进行验收，由项目部会同甲方/监理共同进行，验收结果须得到甲方/监理的确认，《隐蔽验收记录》将作为市(区)质监站中间验收的重要依据。

10 安全控制

a.项目开工前，以及班组进场前，分别由工程综合部和项目部进行相互的安全工作交底和教育培训。

b.项目经理、工长、质安员经常性的对现场进行巡视，做好安全标识工作，对有安全隐患的现象进行及时整改，情况特别严重的由质安员开《整改通知单》责成项目立即整改。

c.项目定期召开例会，对安全工作进行小结和安排。

6 检验/试验

1 各工序施工过程中及完成后由我公司不同方面和层次的人员进行自检、互检、交接检和抽检。

2 各工序施工过程中甲方/监理随时巡视现场; 隐蔽工程施工完毕后由甲方/监理对隐蔽工程的质量进行验收; 整个工程施工完毕后由甲方/监理对工程进行全面验收。

3 市(区)质监站在接到甲乙双方的核验申请后对已完工的单位工程或整体工程进行中间验收或竣工验收。

7 竣工

1 各工序在施工完毕后须切实做好产品保护工作。

2 有关人员在规定日期内编制完成工程竣工图。

3 项目部整理完成竣工资料。

4 报请甲方/监理进行竣工验收，通过后共同报当地质监站进行竣工核验。

5 相关人员在规定日期内完成工程决算。

工程项目材料采购程序（五）：工程项目部安全保证体系文件控制

适配人群	项目安全员，资料员，项目副经理	使用场景	工程项目建设，施工资料归档，安全体系运行
制定目的	怕大家用错文件版本，导致施工出问题，或者安全记录找不到。
适用范围	项目部所有人，所有办公室、工地现场，还有所有纸质和电子文件。
职责分工	副经理管总，资料员管收发登记，安全员负责找齐文件再整理好。
管理要求	每份文件都要盖章标清楚，受控的盖“受控”，作废的打“作废”，日期不能漏写。
监督与检查	资料员每天查文件有没有乱放、漏盖章，副经理每月抽查，没做到就重新培训，再错就通报。

工程项目部安全保证体系文件控制程序

1 目的

本项目应对与安全保证体系有关的文件和资料进行控制、确保各有关作业场所使用有效版本的文件，防止使用失效或作废文件。

2 职责

项目副经理是文件控制的主要领导;

资料员是文件管理的主要部门，负责登记、传阅及分发;

项目安全员是收集文件并汇编的责任人员。

3 程序概要

3.1 文件和资料的分类

(1)安全保证体系手册，作业指导书，安全记录;

(2)法律、法规、规范;

(3)技术文件、标准、施工组织设计、专项施组，各项施工方案;

(4)其他管理文件、合同、协议、管理规章制度。

3.2 文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本

3.2.1 受控

受控文件，经过受控标识，在项目部执行的文件，均属受控文件。

3.2.2 非受控

非受控文件，不需本项目部执行的文件，均属非受控文件。

3.2.3 标识

凡是文件都需标识，加盖受控章，非受控文件不加盖受控章，作废文件在左上角加盖"作废"以示标识。

所有文件均须字迹清楚，注明日期(包括修订日期)，标识明确，妥善保管，以便查找，并在规定期间内留存。

4 文件的批准

4.1安全标准体系手册由项目经理批准后，报公司各部门审批后，由公司副总经理或管理者代表批准后发布。

4.2 施工组织设计，由公司总工程师审批。

5 文件的销毁

5.1 本项目无权销毁任何资料和文件。

5.2 文件的归档及保管

5.3 涉及工程类的有关资料竣工后，办理归档手续，有关部门安全记录竣工后保存两年。

6 文件的记录

6.1 文件收文记录

6.2 文件传阅及发文记录

6.3 文件批准记录

工程项目材料采购程序（五）：工程项目施工招标开标、评标

适配人群	招标人代表，评标委员会，投标代理人	使用场景	工程招标，开标会议，评标评审
制定目的	开标评标容易出错，怕有人乱拆文件、乱打分、不按规矩来。
适用范围	所有参加招标投标的人，包括主持人、投标人、评委、工作人员。
职责分工	主持人管流程，投标人自己检查密封，评委负责打分把关，工作人员拆封唱标。
管理要求	密封必须当面检查签字，拆封要当众，废标要有依据，打分得写清楚理由。
监督与检查	现场有监督员盯着，每步都要留记录，谁没做到就重新来，严重就取消资格。

一、开标

1.主持人宣布开标会议开始;

2.介绍参加会议的单位及有关人员;

3.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，检查人员对检查结果签字确认;

4.经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容;

5.开标会结束。

二、评标

(一)评标准备

1.招标人向评标委员会成员发放招标文件和评标有关表格;

2.评标委员会成员研究招标文件，了解和熟悉以下内容:

(1)工程概况;

(2)招标范围和性质;

(3)招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款;

(4)招标文件规定的评标方法和标准以及在评标过程中应考虑的相关因素;

3.招标人向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

(二)初步评审

1.评标委员会检查所有投标文件的有效性;(依照89号令第35条)

2.根据招标文件规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差，属于重大偏差的，为未实质性响应招标文件，作废标处理(依照12号令第25条);::属于细微偏差的，评标委员会应当书面要求投标人在评标结束前予以补正。

3.要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正(如果有);如发现投标人的投标报价明显偏低，有可能低于其企业成本价的，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料;

4.按上述评审，评标委员会列出被否决的不合格投标或者界定为废标的，确定合格的投标文件。填写《初步评审结论一览表》。

(三)详细评审

1.经评审的最低投标价法

(1)评标委员会根据招标文件规定的价格调整方法和标准，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整，评审出最终投标价，同时对投标文件技术部分的可行性进行评审;

(2)拟定《经评审的价格一览表》。

2.综合评估法(综合评分法)

(1)评标委员会根据招标文件规定的价格调整方法和标准，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整，评审出最终投标价;

(2)根据招标文件规定的方法和标准，对投标文件的商务部分和技术部分进行逐项评分;

(3)对商务部分和技术部分的评分结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分;

(4)拟定《综合计分评分比较一览表》。

(四)提交评标报告

评标委员会全体成员签署书面评标报告，将投标人排序并推荐1-3名有排序的中标候选人。

工程项目材料采购程序（五）：工程项目物资采购程序

适配人群	物资采购负责人，工程部管理人员，合约估算人员	使用场景	工程物资采购，分包商物资管控，业主供材管理
制定目的	怕买错材料影响工程质量和进度。怕供应商不靠谱，货到不了或质量不行。
适用范围	项目上所有买材料的人、管采购的部门、分包商也得照着做。
职责分工	项目经理定大方向。物资采购部跑流程、选厂家、签合同。各部门配合报计划、审样品、验货。
管理要求	必须查厂家资质，重要材料得去现场看。买东西要三家比价，特殊情况要领导批。样品必须先批再买。
监督与检查	合约部存好所有记录。采购部每月查计划落实没。没按流程走的，合同作废重来，责任人被提醒谈话。

工程项目物资采购程序

1、物资采购的策划

1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分:

业主提供的物资

项目采购的物资

分包商采购的物资

1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。

2、供应商的预先评价

物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。

2.1供应商资格预审

物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。

2.2供应商考察

对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

2.3供应商的资格预审/考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。

3、业主提供的物资

业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。

4、项目采购的物资

4.1采购计划

每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。

4.2供应商选择

4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。

4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。

4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。

4.3样品/样本报批与询价

4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。

4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品/样本和报价的要求。

4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。

4.4采购合同

4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同(订单)时，应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

4.4.3物资采购部应将合同(订单)文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

4.5供货安排

物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。

5、分包商采购的物资

对分包商采购物资执行样品/样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品/样本进行审批。

6、物资的验证

6.1项目在供应商处对采购物资的验证

6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。

6.2业主对供应商提供物资的验证

6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。

6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。

6.3进场物资的验证

物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。

6.4对分包商采购物资的验证

6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录;负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。

6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。

工程项目材料采购程序（五）：工程项目部备用金借款

适配人群	项目经理，项目财务人员，施工工区负责人	使用场景	工程采购，民工工资发放，施工队借支
制定目的	怕钱乱花、账目不清、年底结不了账、有人离职不还钱、施工队多拿钱。
适用范围	项目经理部所有人，包括司机、采购员、办公室人员、施工队和民工。
职责分工	项目经理最后签字把关，会计审核单据，出纳管好付款，部门负责人盯自己人花钱。使用备用金要留凭证，1000元以上必须项目经理批，民工只能通过工区负责人借，不能直接找财务。财务每月查一次借支情况，超期不报账就扣工资，谁批的谁负责追回，不按流程办的单子一律不给报。从发文日起执行，由项目部财务牵头更新，遇到新情况经项目经理同意可临时调整。

工程项目部备用金及借款程序管理

1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000--4000元，其他人员视具体情况而定。

2、备用金借支程序:借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。

7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。

上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。

工程项目材料采购程序（五）：工程项目质量预控及检测程序

适配人群	项目经理，质检员，施工员	使用场景	基础施工，主体施工，屋面施工
制定目的	工地常出问题，项目经理得24小时守着，发现问题马上处理。
适用范围	所有项目部、工地现场、施工图纸到竣工验收全过程。
职责分工	项目经理盯现场，专人管图纸会审，专人做质量评定，专人检查验收。
管理要求	层层把关不马虎，接受监理和政府监督，每个环节有人负责有人查。
监督与检查	靠专人检查评定，监理和质监部门一起看，没做到就返工重来，影响交工进度。

一、质量预测与检验:

本公司有着一套完整的质量管理班子，为了把工程做好，各个项目部，项目经理24小时在工地，如发现问题要马上解决。为工程的顺利竣工而服务。

质量预控及检测是保证质量的一个重要手段，项目部从施工图纸到手开始，经图纸会审，编制施工组织设计，分项分部工程质量评定，单位工程质量评定施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责，专人检查，专人评定，层层把关严格执行，同时认真接受业主委派的监理工程师及政府质量监督机构的指导和监督，经过内外的共同作用，互相合作实现工程质量一次达到投标质量等级的要求。

质量预控及检测程序详见图:

各分部工程创优计划:

工程施工质量是建筑工企业的生存保证，优良的施工质量才能正确体现建筑设计效果。我公司已通过iso9002质量体系认证，我们将认真贯彻执行《质量体系程序文件》中的各个要素，通过质量体系的有效运行。确保工程的施工质量。力争创优。进一步树立我公司在苏州市建筑市场的良好信兴誉。

本公司前后承接过多项工程，积累了不少实践经验，同样也取得较好的社会信誉，我公司获9项鲁班奖，多年评为"省先进集体企业"、"aaa级信誉单位"、"最佳企业"、"江苏省企业公众形象满意单位"、"全省先进建筑企业"、"全国、省重合同守信誉企业"、"省外经工作先进集体"、"质量管理优秀企业"、"江苏省二十强单位"等荣誉。我公司专业技术力量雄厚，有专业的水电暖通专业队伍、装潢队伍、铝合金制作队伍，工程施工均不转包，以提高各工种的配合，保证工程进度和施工质量。

为了争创优良工程我公司把整个工程分为若干个分项，再把分项分为若干个验收批，一步一个脚印，认真从每个验收批做起，给业主一个满意的答卷。

各分部工程创优计划如下:

序号分部工程名称质量目标

1基础工程优良

2主体工程优良

3屋面工程优良

4楼地面工程优良

5门窗工程优良

6装饰工程优良

为了完成上质量目标把整个施工过程划分成若干控制阶段和控制环节、控制点。进行重点质量控制。

以每个施工制控制环节、控制点为单位认真把好关。

工程项目材料采购程序（五）：物业公司工程项目招标

适配人群	工程事务部，招标小组，物管中心	使用场景	工程招标，项目发包，合同签约
制定目的	怕选错施工队出问题，怕钱花得不值，怕工程拖太久。
适用范围	物业公司管的大工程，比如修楼、换设备这些事。
职责分工	公司批方案，工程部定招标方式，招标小组干活，物管中心推队伍。
管理要求	必须写清楚招标文件，按时开标评标，中标前要谈合同，所有文件归档。
监督与检查	工程事务部盯着流程走没走对，漏一步就重来，文件不全不让签合同，谁出错谁补材料。

物业公司工程项目招标程序

1.目的

通过招标形式确定合同执行方。

2.范围

工程事务委员会确认的重大项目

3.职责

拟定招标程序和形式，经公司批准后组织相关人员实施。

4.操作规程

流程图说明记录

1、根据申报材料确认是否需要执行招标项目;

2、程事务部确定采用何种招标形式:

a)公开招标;

b)邀请招标;

c)内部招标;

工程事务部根据工程事项组织成立招标小组。

3、请各物管中心推荐竞标单位(公开招标则发布公告);

4、招标小组编制招标文件;

5、招标文件报请工程事务部审批;

6、向所有参加竞标单位发放招标文件;`

7、按照招标书要求及规定日期接收投标书;

8、按照招标书规定时间及条件，招标小组组织开标、议标、评标;

9、按照招标文件规定或招标小组认为必要时，组织竞标单位进行答辩。

10、招标小组确定竞标单位排名顺序及中标单位。将竞标排名顺序向公司报告。

11、招标小组会同项目单位工程部与中标单位谈判合同。

12、合同按公司规定程序报批。批准后与中标单位签署合同。

13、正式签署完的合同一份交公司存档，另一份交承办单位执行。

14、向所有竞标单位签发中标、落标通知。招标工作的所有文件安时间顺序整理归档。

以下表格根据具体项目确定:

《招标形式、招标小组确认书》 yz-zg/bgs-f01-01

《投标书登记表》 yz-zg/bgs-f02-01

《标书开标及评议表》 yz-zg/bgs-f03-01

《项目合同》 yz-zg/bgs-f04-01

工程项目材料采购程序（五）：工程项目质量记录的控制程序

适配人群	质量工程师，技术资料员，内审员	使用场景	工程验收，分包管理，设备校准
制定目的	怕记录乱七八糟找不到，查问题没依据，验收过不了关。
适用范围	所有干活的人、所有工地现场、所有纸质和电子表格。
职责分工	部门经理盯自己人填对；技术准备部统一收齐；质量部管审核把关。
管理要求	字要写清楚；编号日期不能空；当天事当天记；分包的也要一样管。
监督与检查	每月抽查本子，技术准备部翻看，填错重填还扣分，三次错要谈话，部门经理签字确认才过关。