工程项目质量记录的控制程序（优选10篇）

工程项目质量记录的控制程序

1、质量记录的范围和格式

1.1质量记录包括工程质量记录(如检验和试验记录、不合格品报告等)和质量体系运行记录(如质量体系审核报告、纠正措施记录等)。

1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。

1.3各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。

2、质量记录的收集

2.1工程质量记录

2.1.1物资采购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。

2.1.2工程部负责收集:

施工检验和试验记录;

工程质量验收记录，包括分包商的质量检验及评定记录;

工程质量评定记录。

技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。

2.1.3物资采购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术准备部汇总、整理并保存。

2.2质量体系运行记录

2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。

2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。

2.2.3物资采购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。

2.2.4技术准备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。

2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械维修保养、特殊工种人员培训和考核等记录。

3、质量记录的标识、编目

3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。

3.工程质量记录的标识、编目应按《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》(京建质〔1996〕418号)要求或相应的管理规定组卷。

3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。

3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

4、质量记录的归档与贮存

4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术准备部归档。

4.2部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹(盒)中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。

4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。

工程项目质量记录的控制程序：工程项目质量预控及检测程序

一、质量预测与检验:

本公司有着一套完整的质量管理班子，为了把工程做好，各个项目部，项目经理24小时在工地，如发现问题要马上解决。为工程的顺利竣工而服务。

质量预控及检测是保证质量的一个重要手段，项目部从施工图纸到手开始，经图纸会审，编制施工组织设计，分项分部工程质量评定，单位工程质量评定施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责，专人检查，专人评定，层层把关严格执行，同时认真接受业主委派的监理工程师及政府质量监督机构的指导和监督，经过内外的共同作用，互相合作实现工程质量一次达到投标质量等级的要求。

质量预控及检测程序详见图:

各分部工程创优计划:

工程施工质量是建筑工企业的生存保证，优良的施工质量才能正确体现建筑设计效果。我公司已通过iso9002质量体系认证，我们将认真贯彻执行《质量体系程序文件》中的各个要素，通过质量体系的有效运行。确保工程的施工质量。力争创优。进一步树立我公司在苏州市建筑市场的良好信兴誉。

本公司前后承接过多项工程，积累了不少实践经验，同样也取得较好的社会信誉，我公司获9项鲁班奖，多年评为"省先进集体企业"、"aaa级信誉单位"、"最佳企业"、"江苏省企业公众形象满意单位"、"全省先进建筑企业"、"全国、省重合同守信誉企业"、"省外经工作先进集体"、"质量管理优秀企业"、"江苏省二十强单位"等荣誉。我公司专业技术力量雄厚，有专业的水电暖通专业队伍、装潢队伍、铝合金制作队伍，工程施工均不转包，以提高各工种的配合，保证工程进度和施工质量。

为了争创优良工程我公司把整个工程分为若干个分项，再把分项分为若干个验收批，一步一个脚印，认真从每个验收批做起，给业主一个满意的答卷。

各分部工程创优计划如下:

序号分 部 工 程 名 称质量目标

1基础工程优良

2主体工程优良

3屋面工程优良

4楼地面工程优良

5门窗工程优良

6装饰工程优良

为了完成上质量目标把整个施工过程划分成若干控制阶段和控制环节、控制点。进行重点质量控制。

以每个施工制控制环节、控制点为单位认真把好关。

工程项目质量记录的控制程序：工程项目标识和可追溯性控制程序

1、物资的标识

1.1物资采购部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。

1.2物资进货时，应办理入库验收手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。

1.3进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。

1.4露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等;砼预制构件，应在构件的显着部位直接书写上述标识。

1.5对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并采取先进先出的措施。

1.6对现场加工好的钢筋半成品，应按不同的结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。

1.7对生产厂家出厂已在物资包装(含捆扎)上悬挂的标牌及其它标识，项目应妥善保管，不得随意拆扔。

1.8标牌应设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。

1.9对物资存贮器上的标识应予以妥善保持，当存贮器中的物资更换时，贮存单位必须同时更换存贮器上的标识。

2、施工过程的标识

2.1施工过程的标识主要是以检验和试验记录及质量检验评定的记录来实现的(如北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定，文件编号:京建质〔1996〕418号)。

2.2由质量部组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验收，在记录表上用文字、简图进行标识，标明其工程部位、作业人员、施工日期、验评日期等。

2.3施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。

2.4土建工程部应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录。

2.5工程竣工后由质量部负责与业主办理交工验收手续，填写规定的表格，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。

3、检验和试验状态标识

3.1物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。

3.2检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。

3.3负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。

3.4物资的检验和试验状态

3.4.1物资采购部负责对其控制物资的检验和试验状态标识。对分包商采购的物资，负责管理该分包商的工程部指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。

3.4.2 对物资的检验和试验状态标识采取挂标签、立标牌、作记录等方法。

3.5过程的检验和试验状态

3.5.1未经检验和试验的过程不做标识。

3.5.2对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员(包括分包商)清楚过程所处的状态。

3.5.3过程经初步检验判为不合格、且处于待评审处理时，为已检验待确定状态。此状态由质量员以书面文件为标识通知作业负责人。

3.6工程最终检验和试验状态

工程最终检验和试验状态为政府质量监督检查机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。

3.7物资采购部负责监督检查物资的检验和试验状态标识的实施情况，质量部负责监督检查过程的检验和试验状态标识的实施情况。

4、追溯

4.1物资的追溯

当出现工程质量问题时，可依据问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资台帐、领料凭证及进货单据对物资进行追溯;也可因为发现物资使用问题对施工过程进行追溯。

4.2施工过程的追溯

可根据出现问题的工程部位、施工日期、作业人员，查阅分部分项工程有关施工记录、质量验评表、施工日志进行追溯。

5、分包工程的标识

各工程部应要求起各自管辖的分包商对其物资和施工过程进行标识，并对分包商的实施情况进行监督、检查。

工程项目质量记录的控制程序：工程项目统计

1、统计技术的选择

1.1各部门应选定适用的统计技术，用于工序质量控制和查找不合格原因、评价及验证工序能力及产品质量特性。

1.2应根据工程规模、质量要求、技术难度及合同规定等具体情况，选择适用的统计技术，并明确数据收集的来源和责任人及信息传递的渠道。

2、常用的统计方法

2.1用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析的调查表。

2.2用于问题分析的直方图、系统图、散布图和排列图等。

2.3用于原因分析的因果图。

2.4砼强度的统计分析方法(jgj107-87标准中要求统计方法)。

3、统计技术的应用

3.1部门在确定了选用的统计技术后，应对使用人员进行培训，以使其掌握统计方法和数据传递渠道。

3.2质量部负责对使用统计技术的部门进行监督和检查，同时对统计技术应用效果进行评定，指导部门/项目改进工作。

工程项目质量记录的控制程序：某工程项目竣工结算社会审价操作程序

1、目的:上海公司为了加强对工程项目的结算管理力度，提高工程系统人员的成本意识，使工程项目的竣工结算工作进入受控状态，特制订本管理办法，并要求工程系统的各部门按照本办法的具体条款进行操作，在实践中积累经验，从而达到完善制度，健全制度的目的。

2、范围:

2.1小区住宅的全部单体及总体的建筑安装工程。

2.2除小区住宅单体及总体建安工程以外，内部结算价在10-50万元的工程项目抽取10%送审，50-100万元的工程项目抽取50%送审，100万元以上的工程项目100%送审。

2.3对审计单位的选择和签约:

2.3.1选择对象具有上海市甲级工程造价资质的机构。(见附件)

2.3.2由预算部和财务部共同商定提出初步选取审价机构名单，并由预算部和财务部负责合同条款的拟定和签约。

2.3.3委托审计工作，须以合同形式进行，审批程序是:预算部牵头，财务部监督分管副总总经理。

3、工作职责: 按已拟定的工作程序认真操作， 提高业务水平。

4、程序:

4.1零星工程结算送审的项目由财务部负责任意抽取。

4.2计划预算部按公司原定结算审核程序工作，结算工作完成后，同财务部任意抽取一至两家具有上海市甲级资质的机构，由预算部把整套结算资料、竣工图送交审价机构，移交资料时须附资料清单，并做好签收登记。

4.2.1结算资料中包括:施工单位的结算承诺书、结算备忘。

4.2.1.1施工单位的结算承诺书内容:a.在审价过程中不再增加任何结算资料，包括图纸、鉴证单、价格凭证等;b.在送审结算书中项目的工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给甲方，不作增加调整;c.甲方与审价单位执行市审价收费标准，若由于施工单位的高估冒算，核减额大于5%，则两种取费标准引起的差额由施工单位承担。

4.2.1.2结算备忘:甲、乙双方初审时审核情况，有争议的问题以及要求重点审核的项目的说明。

4.3在送审期间，预算部和财务部一起参加审计工作会议，并保持良好沟通。

4.4审计结束后，对审计结果进行复核与确认工作。

4.4.1首先施工单位在审定单上签字、盖章。

4.4.2在施工单位认可后，由预算部主办人员及部门经理进行复核确认，再将结算资料与审定单上报分管副总复核、确认，最后上报林总。

4.4.3经林总认可的审定单盖章后，送审计事务所盖章签字。

4.4.4甲、乙及审计三方确认后，则审计结果生效。

4.5审计结果生效后，审计结果、整套结算资料返回计划预算部存档，做好退还签收手续。

5、送审周期:

5.1 预算部内部审核结束后10天内送审，审价单位审核周期为一个月，审核完毕，三方盖章后进行甲供材料等预算外款项的清理核对工作， 完成后10天内付款。

6、评审工作:

6.1计划预算部将会同财务部有选择地对审核个案进行业务评审，以求不断提高专业工作水准。审价的评审工作原则上由预算部和财务部共同操作。如财务部有特殊原因不能到场，事后可随时通过审价单位进行核实和了解情况。

7、支持工作:

7.1因结算审核工作牵涉到工程、预算、设计等专业部门，必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作，各部门应予积极配合支持。

8、此程序文件应发放*总、**、**友、预算部全体、物业公司、财务部。

注:1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

编制: 校对: 审批: 发放号:

附件:

上海市二十家甲级工程造价咨询机构

1.上海建设物业经济所

2.上海第一测量师事务所

3.上海万国建设工程招标咨询中心

4.上海市政审价事务所

5.上海市杨浦区建设工程技术咨询公司

6.上海投资咨询公司

7.上海建设财务监理有

限公司

8.上海东方投资监理有限公司

9.上海市工程建设咨询监理公司

10.上海申元工程投资顾问有限公司

11.上海华辰建设投资顾问有限公司

12.上海市政工程造价咨询公司

13.上海功成建设顾问有限公司

14.上海惠浦工程造价咨询有限公司

15.上海银信建设工程咨询中心

16.上海沪港审计师事务所

17.上海杨浦审计事务所

18.上海万隆审计事务所

19.上海浦东审计师事务所

工程项目质量记录的控制程序：工程项目合同评审程序

工程项目合同评审程序

1、评审

1.1在投标或接受业主合同前，合约估算部应组织有关部门对招标文件或合同进行评审，以确保:

业主的各项要求都有明确规定并形成文件;

对业主的各项要求都已理解;

与业主间的任何不一致通过协商都已解决;

具有满足合同要求的能力。

1.2 当收到来自业主的口头要求时，接收人应准确理解业主的要求，妥善地形成文件并得到业主的认可。

1.3评审的内容主要包括:

合同内容是否符合有关法律、法规的规定，如《中华人民共和国合同法》等;

是否能够达到招标文件、合同中提出的技术、质量等要求，如物资供应能否及时到位，施工技术、检测手段、安全、环保等能否满足业主的要求;

工期能否保证;

是否具备履约的资源条件;

合同的价格能否接受，商务条款是否明确等。

1.4合同评审的方式，可以是开会评审，也可以是传递评审。

1.5合约估算部负责将评审的结果形成记录，评审记录将作为决定是否投标或签定合同的依据。

1.6评审记录由合约估算部负责保存。

2、合同交底

2.1合同签订后，合约估算部应对各方、各部门和各参建单位进行合同交底，将合同中与之有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，保证合同的顺利执行。

2.2对履约中的理解不一致，一般性问题由合约估算部牵头同业主磋商解决，重大问题合约估算部应向项目经理汇报由项目经理同业主协商解决。

2.3合约估算部负责保存合同交底书及有关记录。

3、合同的修订

3.1合同的修订包括合同条款更改、设计变更、洽商和签证等。

3.2一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，负责办理变更、洽商和签证的单位应及时将上述记录传递给合约估算部和有关执行单位。

3.3重大的修订(如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等)应按本手册第3.1条款进行评审，评审中应充分考虑:

更改后技术的可行性;

更改后对成本的影响;

更改后对工程质量、工程工期的影响;

更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。

3.4一般修订的记录，办理单位负责将原件存档;重大修订的记录由合约估算部负责将原件存档。

工程项目质量记录的控制程序：工程项目检验、测量和试验设备的控制程序

1、采购管理

1.1需用单位提出计量器具申请计划，技术准备部审核，按需要进行采购采购。

1.2技术准备部应对购入的计量器具进行验收，并送至指定检测机构进行检定。验收内容如:规格、型号、精确度、出厂证书、说明书、有关测量误差资料、性能是否完好。对验收或检定后发现不合格的，应办理退货。

2、验证与管理

2.1各使用单位在收到计量器具时，应对其进行验证，验证内容包括:计量器具合格证、检定合格证书、精度和适用性等。

2.2 分包商及业主提供的计量器具，由技术准备部按2.1要求进行验证。发现不合格时，应立即通知分包商停止使用;对业主提供的，应向业主说明情况并予退还。

2.3技术准备部应建立项目的计量检测设备、器具台帐，保存自有计量设备、器具的检定证书或记录。

3、检定

3.1技术准备部制定计量器具的周期检定计划，并按周期检定计划将计量器具送交国家指定的计量检定机构进行周期检定。

3.2经检定合格的计量器具，由技术准备部统一贴上带有表明检定状态的标 志，注明有效期限等。

3.3 发现检验、测量和试验设备偏离标准状态时，应立即采取以下措施:

3.3.1技术准备部应立即评定已检验和试验结果的有效性，评定方法:重新测试，检查设备误差值是否能满足业主对质量的要求。

3.3.2立即停止使用，更换合格计量器具，并做好标识，防止混用。

3.3.3应记录以上所有评定结果和情况，并保存记录。

4、封存

4.1计量器具如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。

4.2计量器具封存应由使用单位写书面申请，报技术准备部审批。

4.3封存中的计量器具应按产品说明书进行日常维护保养。

4.4封存计量器具在重新启用前，使用单位应通知技术准备部，报送国家指定机构校准，并保存记录。

5、维护保养

5.1 维护保养由使用单位进行。

5.2计量器具日常搬运按照说明书要求进行。必要时，可在搬运后进行一次校正。

5.3 当计量器具出现故障时，应由指定机构和专人进行维修，并保存记录。

6、计量器具及设备的报废

凡检定不合格或已无法修复的计量器具，由使用单位报技术准备部批准，采取隔离、标识、消帐等方式进行报废处理。

工程项目质量记录的控制程序：工程项目部防洪防讯预防预警程序

工程项目部防洪防讯预防与预警程序

㈠、预防

当项目接到有关洪水警报通知时，应立即启动项目防洪防汛应急预案，对项目各个作业点的人员设备物资等进行及时撤场。

㈡、预警

对管理人员、技术人员、作业人员进行预警培训。发现不符合施工规范和各项安全技术规程、安全操作规程等险情后，立即通知现场负责人或专职安全员。现场负责人或专职安全员应迅速采取措施，撤离人员、确定可能波及范围并设置警戒，同时报告项目应急救援领导小组。项目应急救援领导小组应进行现场指挥和协调，并根据现场情况向上级主管安全工作的领导、安全监管部门和当地政府主管部门汇报和求得援助。如在非工作状态发现险情，发现者应迅速直接向项目应急救援领导小组报告。

从外部获取的有关自然灾害、周边险情后，获取人应立即向项目应急救援领导小组报告，确认信息属实后，及时通过广播等快速手段告知全体作业人员，并组织相应的预警行动。

㈢、信息报告与通知程序

发现上述险情后，立即通知现场负责人或专职安全员。现场负责人或专职安全员应迅速采取措施，撤离人员、确定可能波及范围并设置警戒，同时报告项目应急救援领导小组。项目应急救援领导小组应进行现场指挥和协调，并根据现场情况向上级主管安全工作的领导、安全监管部门和当地政府主管部门汇报和求得援助。如在非工作状态发现险情，发现者应迅速直接向项目应急救援领导小组报告。

项目应急救援24小时值班人员:王敏，电话:1****9。在接到事故救援电话后，询问事故地点、事故类型、事故原因、人员伤亡情况，向安全副经理和事故救援小组汇报，并启动事故应急救援预案进行救援。

发生重伤、死亡事故后应在1小时内按程序上报，要将事故地点、事故类型、事故原因、人员伤亡情况向总监办、指挥部进行报告，并在事故救援结束后，将事故详情进行及时详细汇报。

发生重大伤亡事故应同时按国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和中华人民共和国安全生产法有关条例的具体规定处理上报当地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组织，报告内容包括发生事故单位、时间、地点、伤亡人员情况，初步分析事故原因等。

工程项目质量记录的控制程序：工程项目完工服务程序

工程项目完工服务程序

1、竣工保修

1.1在与业主签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限;在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。

1.2工程竣工后，项目经理应指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。

1.3项目经理要组织有关项目及分包商负责保修工作，必要时，应对保修人员进行有关的培训。

1.4保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。

1.5保修工作完成后，首先由项目经理指派的人员进行检验，检验合格后方可通知业主验收。当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止。

2、工程回访

2.1竣工后每年对本工程进行2次回访。

2.2回访人员应就这些方面询问业主的意见和建议:工程质量状况、竣工保修情况和服务需求等。当业主提出服务要求时，回访人员应向质量部经理请示处理办法。

2.3回访结束后，回访人员应填写回访情况记录并向项目经理汇报。

3、业主投诉

3.1质量部负责接待业主投诉，并将业主提出的意见和要求记录在业主投诉记录中。

3.2质量部应会同工程部对业主投诉进行分析，查明原因并确定处理方案;必要时，质量部应将业主投诉情况向项目经理汇报。

3.3项目经理应指派专人负责处理业主投诉。

3.4质量部应对业主投诉的处理结果进行验证。

3.5当业主投诉涉及诉讼时，质量部应将有关信息传递给合约估算部，由合约估算部组织有关部门按相应的法律程序处理。

4、质量部应根据业主投诉中发现的质量通病和特殊工程质量问题等有关信息，查找不合格原因并制订相应的纠正和预防措施。

工程项目质量记录的控制程序：工程项目部备用金借款

工程项目部备用金及借款程序管理

1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000--4000元，其他人员视具体情况而定。

2、备用金借支程序:借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。

7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。

上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。