工程项目外加工采购分包控制程序（优选10篇）

工程项目外加工采购分包控制程序

通过严格的管理，对外加工、分包进行考核，建立供方信誉纪录，使工程中所用人、机、物均为品质优良，从而保证工程质量。

1 物资部根据公司《物资采购程序》的规定做好物资采购管理;经营部根据《工程分承包方控制程序》的规定做好工程分承包的管理;物资部根据《外协件分承包方控制程序》的规定做好外协件分承包的管理，保证录用合格的分承包方，采购的物资或服务符合有关质量要求。

2 职责

1、项目部负责提出详细、准确的《工程材料计划表》，包括原材料或施工设备，以及提出检验/试验和测量计量设备的需用计划。

2、项目部对材料变更及采购物资的质量情况须及时和相关部门联系。

3、项目部负责与甲方之间的材料联系;项目经理应参与采购合同的签订，以及和主管工长对采购物资的质量检验。

4、公司经营部负责复核工程主要材料的价格和用量。

5、公司主管生产的副总经理负责审批《工程材料计划表》。

6、公司总经理或主管生产的副总经理参与采购合同的审批签订。

7、设计部参与材料的选样、定样工作;

8、物资部负责物资分承包和外协件分承包，经营部负责工程分承包。

3 采购分承包方的评价

1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资进场后应向库管员办理移交手续。

2、物资部负责对物资分承包方进行评价和对外协件分承包方进行评价，项目部在采购期间应及时将分承包方供货的异常情况报告公司物资部。

3、项目部自行确定的分承包方须报公司相关部门审批，其评价应由公司相关部门按分承包方评价程序进行，只有评价为合格并进入合格分承包方名录的分承包方才能与我公司合作。

4 采购程序

2 、物资部采购的物资应向项目部提供质量证明书，经项目部验证为不合格的物资，经项目经理和质安员确认后应按《不合格品控制程序》执行。

3、物资部应审核采购物资的采购计划;对物资分承包方的控制，物资部应规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。

4、物资部应建立合格物资分承包方的名录。

5、外协件分承包由物资部进行评价并从合格外协件分承包方名录中选择分承包方，经审批后确定分承包方，与项目部共同对该分承包方提供的服务质量进行监督和控制。

6、工程分承包由经营部门进行评价并从合格工程分承包方名录中选择分承包方，经审批后确定分承包方，同时委派专人与项目部一起对该分承包方提供的服务的质量进行监督和控制。

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目检验和试验程序

1、总则

1.1技术准备部应按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录的保管人员。

1.2检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。

1.3需要对外委托试验时，由技术准备部从政府有关部门认可的试验室中选择合适的委托对象。

2、进货检验和试验

2.1无论项目或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，除应按进行进货验证外，还应按进货检验和试验计划的要求进行检验、试验。

2.2 由物资采购部负责实施验证并保存进场物资验证记录，当进货检验和试验计划中对物资有检验、试验要求时，由物资采购部提出检验、试验委托。

2.3分包商采购的物资，由分包商提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，工程部予以验证并保存验证记录。

2.4对业主提供物资的验证执行本手册第8条款的规定。

2.5外委(购)砼预制构件和金属结构件等在使用前，物资采购部应会同工程部验证其质量证明、型号、规格、编号、标识以及外观质量等是否符合要求，填写并保存验证记录。

2.6紧急放行物资

2.6.1因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施;但对于那些不能追回或更换的物资，不允许紧急放行。

2.6.2所有紧急放行的物资必须经过总工程师的批准，并由物资采购部做好记录，并在放行物资上做出明确标识，以保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换。

3、过程检验和试验

3.1过程检验和试验即工序检验，应在作业人员自检的基础上，由工程部和质量部组织工序检查并保存检查记录:

3.2工序检验中的试验，由工程部填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由工程部保存。

3.3分包商进行的检验和试验，由工程部进行验证并从分包商处收取检验和试验记录。对验证通过的，工程部应在检验和试验记录上签名认可;验证未通过的，工程部应要求分包商重新进行检验和试验;必要时，责任工程师可进行复验。

3.4未经检验的工序不得转序施工。

4、最终检验和试验

4.1工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有当规定的检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门(监理或质量监督站)认可后，工程才可以办理交工。

4.2最终检验和试验工作由总工程师组织，工程部、质量部、技术准备部、分包商负责人等有关人员参加。

4.3在完成最终检验和试验并填写相应记录后，总工程师应将检验报告资料交与项目资料员，作为质量记录存档。

4.4只有在工程经最终检验和试验合格后，方能邀请业主、质量监督站进行竣工核验。竣工核验通过后，应要求业主签发单位工程验收记录(表格:北京市(418)号文表式43)和要求质量监督站签发竣工核验证书(表格:北京市(418)号文表式44)。

5、检验和试验状态标识

负责检验和试验的人员需按本手册第9条款的规定标明相应的检验和试验状态。

6、不合格品处置

经检验和试验确定为不合格的物资和过程，应按本手册第9条款和第13条款的规定进行处置。

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目部备用金借款

工程项目部备用金及借款程序管理

1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000--4000元，其他人员视具体情况而定。

2、备用金借支程序:借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。

7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。

上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目部安全保证体系文件控制

工程项目部安全保证体系文件控制程序

1 目的

本项目应对与安全保证体系有关的文件和资料进行控制、确保各有关作业场所使用有效版本的文件，防止使用失效或作废文件。

2 职责

项目副经理是文件控制的主要领导;

资料员是文件管理的主要部门，负责登记、传阅及分发;

项目安全员是收集文件并汇编的责任人员。

3 程序概要

3.1 文件和资料的分类

(1)安全保证体系手册，作业指导书，安全记录;

(2)法律、法规、规范;

(3)技术文件、标准、施工组织设计、专项施组，各项施工方案;

(4)其他管理文件、合同、协议、管理规章制度。

3.2 文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本

3.2.1 受控

受控文件，经过受控标识，在项目部执行的文件，均属受控文件。

3.2.2 非受控

非受控文件，不需本项目部执行的文件，均属非受控文件。

3.2.3 标识

凡是文件都需标识，加盖受控章，非受控文件不加盖受控章，作废文件在左上角加盖"作废"以示标识。

所有文件均须字迹清楚，注明日期(包括修订日期)，标识明确，妥善保管，以便查找，并在规定期间内留存。

4 文件的批准

4.1安全标准体系手册由项目经理批准后，报公司各部门审批后，由公司副总经理或管理者代表批准后发布。

4.2 施工组织设计，由公司总工程师审批。

5 文件的销毁

5.1 本项目无权销毁任何资料和文件。

5.2 文件的归档及保管

5.3 涉及工程类的有关资料竣工后，办理归档手续，有关部门安全记录竣工后保存两年。

6 文件的记录

6.1 文件收文记录

6.2 文件传阅及发文记录

6.3 文件批准记录

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目统计

1、统计技术的选择

1.1各部门应选定适用的统计技术，用于工序质量控制和查找不合格原因、评价及验证工序能力及产品质量特性。

1.2应根据工程规模、质量要求、技术难度及合同规定等具体情况，选择适用的统计技术，并明确数据收集的来源和责任人及信息传递的渠道。

2、常用的统计方法

2.1用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析的调查表。

2.2用于问题分析的直方图、系统图、散布图和排列图等。

2.3用于原因分析的因果图。

2.4砼强度的统计分析方法(jgj107-87标准中要求统计方法)。

3、统计技术的应用

3.1部门在确定了选用的统计技术后，应对使用人员进行培训，以使其掌握统计方法和数据传递渠道。

3.2质量部负责对使用统计技术的部门进行监督和检查，同时对统计技术应用效果进行评定，指导部门/项目改进工作。

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目物资采购程序

工程项目物资采购程序

1、物资采购的策划

1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分:

业主提供的物资

项目采购的物资

分包商采购的物资

1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。

2、供应商的预先评价

物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。

2.1供应商资格预审

物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。

2.2供应商考察

对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

2.3供应商的资格预审/考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。

3、业主提供的物资

业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。

4、项目采购的物资

4.1采购计划

每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。

4.2供应商选择

4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。

4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。

4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。

4.3样品/样本报批与询价

4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。

4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品/样本和报价的要求。

4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。

4.4采购合同

4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同(订单)时，应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

4.4.3物资采购部应将合同(订单)文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

4.5供货安排

物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。

5、分包商采购的物资

对分包商采购物资执行样品/样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品/样本进行审批。

6、物资的验证

6.1项目在供应商处对采购物资的验证

6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。

6.2业主对供应商提供物资的验证

6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。

6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。

6.3进场物资的验证

物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。

6.4对分包商采购物资的验证

6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录;负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。

6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目采购控制

工程项目采购控制程序

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目合同评审程序

工程项目合同评审程序

1、评审

1.1在投标或接受业主合同前，合约估算部应组织有关部门对招标文件或合同进行评审，以确保:

业主的各项要求都有明确规定并形成文件;

对业主的各项要求都已理解;

与业主间的任何不一致通过协商都已解决;

具有满足合同要求的能力。

1.2 当收到来自业主的口头要求时，接收人应准确理解业主的要求，妥善地形成文件并得到业主的认可。

1.3评审的内容主要包括:

合同内容是否符合有关法律、法规的规定，如《中华人民共和国合同法》等;

是否能够达到招标文件、合同中提出的技术、质量等要求，如物资供应能否及时到位，施工技术、检测手段、安全、环保等能否满足业主的要求;

工期能否保证;

是否具备履约的资源条件;

合同的价格能否接受，商务条款是否明确等。

1.4合同评审的方式，可以是开会评审，也可以是传递评审。

1.5合约估算部负责将评审的结果形成记录，评审记录将作为决定是否投标或签定合同的依据。

1.6评审记录由合约估算部负责保存。

2、合同交底

2.1合同签订后，合约估算部应对各方、各部门和各参建单位进行合同交底，将合同中与之有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，保证合同的顺利执行。

2.2对履约中的理解不一致，一般性问题由合约估算部牵头同业主磋商解决，重大问题合约估算部应向项目经理汇报由项目经理同业主协商解决。

2.3合约估算部负责保存合同交底书及有关记录。

3、合同的修订

3.1合同的修订包括合同条款更改、设计变更、洽商和签证等。

3.2一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，负责办理变更、洽商和签证的单位应及时将上述记录传递给合约估算部和有关执行单位。

3.3重大的修订(如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等)应按本手册第3.1条款进行评审，评审中应充分考虑:

更改后技术的可行性;

更改后对成本的影响;

更改后对工程质量、工程工期的影响;

更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。

3.4一般修订的记录，办理单位负责将原件存档;重大修订的记录由合约估算部负责将原件存档。

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目部安全保证体系内部审核

工程项目部安全保证体系内部审核程序

1 目的

本项目进行安全保证体系内部审核是执行上级的安全管理方针及本项目的安全管理目标提供依据。

2 职责

2.1 项目经理组织有关人员整理汇编有关资料，自行组织内审并做好协调工作

2.2 相关人员各自做好安全保证体系各要素所需资料，交安全员或资料员

2.3 安全员(资料员)负责收集汇编装订成册

3 程序

3.1 安全保证体系的内审

内审在工程项目基础阶段完成或占总进度的25%左右，申报第一次内审(以后按审核要求展开例行和特殊审核)。

3.2 审核人员

审核人员必须有一定的专业知识，经过培训持证，审核人员与被审领域无直接责任关系。

3.3 审核准备

3.3.1 项目经理在安全保证体系运行一个阶段后，组织人员进行安全评估。

3.3.2 审核计划

a.审核目的

b.审核人员

c.审核依据

d.审核日期

e.审核人员的要素分配

3.3.3 审核实施

a.首次会议

b.审核检查

c.收集证据

d.审核观察结果

e.末次会议

宣读审核综述，判定安全保证体系是否符合dgj08-903-____，施工现场是否得到了正确的实施和保持，发现多少个不合格问题

f.审核报告

出具不合格报告得到纠正后，由原出具人进行封闭后，内审组长拟写审核报告，审核报告内容:

该本安全保证体系文件是否符合dgj08-903-____规范

危险源辩识、评价、管理方案是否有效

现场使用的法律法规清单符合情况

职能设置同职责条款是否吻合，特殊工种和施工人员是否符合要求

施工现场安全设施，施工机具等是否符合要求并得到控制

发现的不合格报告，纠正措施是否有效

评价安全保证体系的运行是否有效、适宜、适合

报公司申请外审

g. 审核报告发至项目部

4 记录

4.1 内审及审核计划

4.2 审核记录

4.3 不合格报告

4.4 纠正措施见证资料

4.5 内审报告

4.6 内审员培训证书复印件

工程项目外加工采购分包控制程序：工程项目材料采购程序（五）

工程项目材料采购程序(五)

根据工程设备、材料属甲供材料、甲定乙供还是甲方签证材料具体分三种流程。

(一)甲供材料设备流程

1.项目采购人员根据审定的采购计划拟定出详细规范的招标文件，并组织项目工程管理部及财务部、集团工程管理部及财务部等部门对招标文件中涉及的有关工程技术参数、材料设备的特殊规范要求、供应商定位选择、付款方式等进行审核，并根据会审结果修正;并于三个工作日内报送集团采购部备案。

2.采购部根据审定后的招标文件按前期市场调研的情况与现行市场动态变化再一次进行详细分析，确定所需材料设备品牌供应商范围(不少于三家)，发出标书并要求对方在规定日期将标书及小样送达各项目采购人员处，组织相关部门对厂方考察，写出考察报告。

3.收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、讨论，制定出最佳方案，并列出详细统一标准组合报价配置表，下发投标公司，要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。

4.按采购设备材料权限范围组织召集各相关部门参与技术标、商务标等的询标、议标工作，根据招询标结果，结合实地考察情况，综合各部门意见做出供方评价，初步议定最佳供应厂商并汇总上报;如果各部门对评标结果存在分歧时，可视具体情况进行下一轮招投标。

5.经领导审批，最终确定中标单位。

6.采购部根据审定供应商及招询标意见起草采购合同，按权限设置要求组织相关部门以会议形式进行合同会审，最终定稿，双方签约。

7.项目工程管理部、采购部相互配合按工程要求根据工程进度和预期时间按合同分批或一次性购货。

(二)甲定乙供流程

1.甲定乙供(定品牌、定价格)流程。

(1)项目采购部根据集团采购部审核后的采购清单，将准备按计划实施的设备、材料清单交项目财务部审核。

(2)项目财务部在三个工作日内负责审核明确该批材料与总包方可能发生的采报费等费用。

(3)拟订、修改招、投标文件，并组织相关部门评审，三个工作日内报送集团公司采购部备案。

(4)根据上报设备、材料要求收集发布信息资料，确定所需材料、设备品牌参标供应商范围(三家以上)并组织各相关部门进行初评后，对入围单位发出标书，并组织相关部门对厂方实行考察，并编写出考察报告。

(5)收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、讨论，制定出最佳方案，并列出统一标准组合报价配置表，下发各投标公司，要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。

(6)按相关规定组织相关部门进行开标、询标，结合考察情况分析各公司的优缺点，做出全面的性价比分析，并综合各部门意见初步确定中标单位。如各部门对标书有异议，可再进行一轮招投标。

(7)将招标结果、考察报告及第一中标单位详细组合报价上报集团公司采购部审核，审核时间原则上不超过五天，特殊情况例外。

(8)根据审核意见对选定的品牌、价格进行签复;财务部审核并签复意见，经相关领导批复备案后下发执行。

2.甲定乙供(定品牌、价格，按信息价计取)流程。

(1)项目工程管理部将所用材料说明规格、型号、数量要求上报项目采购部。

(2)项目采购部汇同财务部根据收集的资料信息进行分析选定品牌。

(3)项目采购人员对上报工程联系单进行签复后，提交项目财务部。

(4)财务部签复项目采购人员提交的工程联系单意见，并经相关领导批复后存档下发执行。

(三)甲方签证流程

1.由项目工程管理部负责按总包合同条款审核上报签证材料并督促施工单位将所上报签证材料必须明确品牌、规格、型号、技术参数要求、数量、使用时间、单价等，详细内容制工程联系单后交采购部。

2.项目采购部根据所收集到的价格信息、资料分析对比后，签复价格意见。

3.由项目财务部审核采购部签复价格，并请项目公司的领导签字确认后，交项目工程管理部、采购部及行政部存档，同时报送集团采购部、工程管理部、财务部备案。

(四)其他需注意事项

1.如属甲定乙供设备材料，在确定供应商的商品、规格、价格等后，采购部会同工程管理部、财务部负责总包方与乙方的联系协调工作，以便保证工期。

2.各项目公司采购招投标权限、操作范围规定如下。

(1)单项合同金额在伍拾万元以下的材料设备采购，由项目采购部负责具体实施开标、询标业务，并组织项目部相关部门对投标公司进行考察，最终将招标结果、考察结果及第一中标单位的设备材料详细配置报价清单报集团采购部、财务部、工程管理部审核;审核确定后，进入合同起草、会审流程，上报集团公司总经理、集团总裁审批，最终确定供货单位。

(2)合同金额在伍拾万元(含)以上，项目采购部在负责招标书的制作审核后，由集团采购部与项目采购部共同推荐供应商，由项目采购部统一发标，并组织集团投资监督部及集团采购部、财务部、项目部各相关部门共同参加开标、询标，并对投标公司进行考察，将评审考察结果上报集团公司总经理、集团总裁审批，最终确定供货单位。