某物业企业内部质量审核程序（优选3篇）

某物业企业内部质量审核程序

适配人群	内审员，品质主管，管理者代表	使用场景	质量内审，部门迎审，体系换证

物业管理有限公司程序文件

--内部质量审核程序

1.目的

有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。

2.范围

适用于本公司内部质量审核活动。

3.职责

3.1总经理负责审批年度审核计划。

3.2管理者代表审批月度内审计划，任命审核组长和审核员，并监督审核的实施。

3.3品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。

4.方法和过程控制

4.1审核说明

4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。

4.1.2内部质量审核的依据为gb/t19001-2000/iso9001:2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。

4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。

4.1.4内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。

4.1.5至少每半年对各部门进行一次审核，每次内审必须覆盖gb/t19001-2000/iso9001:2000标准的所有要素。

4.1.6如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。

4.1.7审核小组在审核期间直接向总经理负责。

4.1.8为确保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。

4.1.9内部质量审核结果应提交管理评审。

4.2审核计划

4.2.1品质管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划，报管理者代表审核，总经理审批。如中途变更内审计划，须重新报批。

4.2.2由品质管理部根据年度计划编制月度内审计划，报管理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。

4.3审核的准备

审核前，审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项(含观察项)，编制《内部质量审核检查表》和确定审核方式，以确保审核效果.

4.4审核的实施

4.4.1审核组长负责召开首次会议，宣布审核员分工，被审核方有关责任人须参加首次会议。

4.4.2审核员依照《内部质量审核检查表》采取抽样的方式，逐项进行审核。

4.4.3审核完毕后，审核组长召集审核员分析汇总审核意见。

4.4.4审核组长召开末次会议，宣布审核意见。

4.4.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，现场可以关闭的必须关闭。对审核中发现的无异议的问题点开具《不合格报告》或《内审观察项报告》，并双方签字确认。

4.4.6 审核结束后，品质管理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会，对审核过程和结果进行讨论、总结，对审核过程中有异议的问题点进行确定和纠正，对质量管理体系的有效性、符合性进行评价，并编制总结报告。

4.4.7如被审核方与审核员无法达成一致，可向管理者代表申诉，由管理者代表协调解决。

4.4.8审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，将复印件交品质管理部备查。

4.5审核报告的编制

4.5.1由被审核方责任人负责制定纠正措施，经部门经理审核后，在四个工作日内报审核员。

4.5.2审核员在二个工作日内确认后提交审核组长，审核组长确认后发送被审核部门，并在随后的三个工作日内向总经理、管理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。

4.5.3内部质量审核报告内容如需更改，由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

4.6纠正措施的落实验证

4.6.1受审核部门纠正时间自审核员认可签字之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与审核员协商，可定为3个月内或下次审核前。

4.6.2自纠正期限到期之日起七个工作日内，由品质管理部进行验证，并将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上。

4.6.3若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果，在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有纠正措施未落实，由审核组开具严重不合格。

4.7 审核资料保存

4.7.1品质管理部负责保存所有审核记录至少五年。

4.7.2被审核部门负责保存《审核报告》至少五年。

5.质量记录表格

**wy8.2.2-z01-f1《内部质量审核检查表》

**wy8.2.2-z01-f2《不合格报告》

**wy8.2.2-z01-f3《内审观察项报告》

6.内部质量审核流程图

某物业企业内部质量审核程序：物业企业法人变更办理资料程序

适配人群	物业企业负责人，资质管理人员，法务专员	使用场景	资质变更，法人交接，股权调整
制定目的	怕法人换人后乱套，账目不清，服务断档，业主闹事，没人兜底。
适用范围	所有要换法人的物业企业，不管大小，不管在哪。
职责分工	老板签字担责，经办人跑材料，财务核钱账，档案员管文件。
管理要求	原件必须带，复印件要盖章，身份证得现场比对，承诺书不能少。
监督与检查	窗口收件时当场查缺，缺一项打回重交；三次不齐就退件；超期没补全自动作废。

物业企业“法人变更”提交下列资料

1、企业法人变更的股东会议纪要;(原件)

2、物业管理企业法人变更申请;

3、企业法人变更后的营业执照复印件;(与原件核对)

4、企业资质证书正、副本;(原件)

5、变更前后法人身份证复印件;(与原件核对)

6、变更后的公司章程;

7、变更后的法人对变更前的物业管理企业法人债权债务的承诺。

8、资金、股东发生变更需相关手续。

某物业企业内部质量审核程序：物业企业资质定级办理程序时限

适配人群	物业企业负责人，资质申报专员，物管企业经办人	使用场景	资质定级，资质核查，资质审批
制定目的	怕企业乱来，服务差，收钱不办事，业主闹矛盾，物业管不好小区。
适用范围	所有申请三级资质的本地物业公司。
职责分工	经理盯制度落实，主管查现场，员工守规矩做事，谁出错谁负责。
管理要求	必须有办公地、有合同、有收费许可、有维修金制度、有财务报表、有专业人员。
监督与检查	窗口收材料，七天内初审，五天内去现场看，缺一样就打回重交，审批人签字留痕，不按时办要说明原因。