| 制定目的 | 怕现场出事没人管，工人不按规矩干活，领导不知道该盯啥。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有干活的人、车间、机器、日常操作。 | ||
| 职责分工 | 老板拍板定调子，主管盯现场，班组长带人干，工人守规矩自己保命。 | ||
| 管理要求 | 戴好防护用具，危险地方贴警示牌，出事马上报，每月练一次逃生。 | ||
| 监督与检查 | 安全部每周查，组长天天看，没做到扣当月奖金，三次不合格调岗培训。 | ||
ohsms文件可以有多种分类方法，最基本的是两种。第一种是分3类，即osh管理手册、程序文件和作业文件;第二种是4类，即osh管理手册、程序、作业文件和记录。
参照iso10013(gb/t19023--1996)质量手册编写指南，建议把ohsms文件分为三个层次:管理手册(a层次)、程序文件(b层次)、作业文件(c层次)。
按照体系文件的层次分类可知，ohsms文件可有管理手册、程序文件、作业文件(即工作指令、作业指导书、记录表格证据等)。
1.管理手册
根据ohsms标准及用人单位osh方针、目标而全面地描述用人单位ohsms的文件，主要供用人单位内的中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构审核时使用，集中表述本用人单位的osh保证能力。
| 制定目的 | 怕材料造假、不全、不符合要求，影响资质审批公平性。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 申请甲级资质的安全评价机构。 | ||
| 职责分工 | 专家负责查材料真假，核查组负责现场检查，监管人员参与监督。 | ||
| 管理要求 | 查原件、开核查会、提问交谈、抽查报告、填核查表、提整改建议。 | ||
| 监督与检查 | 核查组自己检查，监管部门派人盯着，不合格就退回重报，不改就不发证。 | ||
安全评价机构甲级资质材料、现场核查程序 材料核查和现场核查是对申请机构所提交申报材料完整性、真实性、符合性进行核查、验证。
1.材料核查由1-2名专家完成;现场核查一般由3人完成，邀请机构所在地安全生产监管部门、煤矿安全监察机构有关人员参加。
2.核查组成员在进行核查时，应做到:
⑴客观、公正、无歧视地对申请机构实施核查;
⑵严格按照规定的程序和内容开展工作;
⑶避免受任何可能对核查结果造成影响的因素的干扰;
⑷与被核查机构无利害关系;
⑸保守被核查机构的秘密。
3.材料核查
⑴材料核查结果分合格、不合格两种。
⑵材料核查结束，形成材料核查结论意见后，核查组应及时将材料核查结论书面通知申请机构。
4.现场核查
⑴应于现场核查10日之前向申请机构发送《现场核查通知书》，申请机构应予以书面确认。
| 制定目的 | 审核完一堆不符合报告，不能直接下结论，得把所有结果合起来看看整体情况，不然没法准确评价ohs管理到底咋样。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管审核组和受审核部门，管不符合项统计、趋势对比、薄弱点判断、结论形成。 | ||
| 职责分工 | 审核组长牵头汇总分析，全体审核员一起讨论，组长定结论，管理者代表配合沟通，监督靠内部会议记录和末次会议确认。 | ||
| 禁止行为 | 不能跳过汇总直接下结论，不能回避上次没改的问题，不能在末次会议前不跟管理者代表对齐意见，不能擅自修改不符合项性质。 | ||
| 检查与监督 | 末会前开全体审核员会汇总数据，对照要素和历史做分析，组长写结论，会上宣读并签字，2-4周内收纠正措施反馈，没交就记入下次审核重点。 | ||
ohs管理体系审核结果的汇总分析
审核组有了若干份不符合报告，还不能在末次会议上对审核发表结论性意见，还应对审核的结果作一次汇总分析。汇总分析可以在末次会议前召开一次全体审核组成员会议上进行，以便对受审部门的ohs管理工作做一次总体评价。
汇总分析可以考虑以下几个方面:
(1)从发现的不符合项分析:如不符合项的总数，其中严重不符合，轻微不符合各有多少项。如果审核是按部门进行的，则列出其不符合项涉及哪些要素，其中哪个要素最多或最严重。