物业管理公司公章使用管理规定（优选10篇）

物业管理公司公章使用管理规定

zz物业[20**]03号

关于印发《公章使用管理暂行规定》的通知

各部(室)、物管中心、各管理处:

为加强公司的公章使用和管理，现将《公章使用管理暂行规定》印发给你们，希认真遵照执行。

特此通知。

二0**年一月二十一日

抄报:集团公司郭副总、李副总、人事部

**市**物业管理有限公司二0**年一月二十一日发(共印22份)

**市**物业管理有限公司

物业管理公司公章使用管理暂行规定

为进一步加强公章使用管理，根据公司实际，制订本暂行规定。

一、使用范围

1、公司公章使用范围:以公司名义发出的合同、协议书、报表、证明等对外公文以及公司经理认为必要的文件、文字资料。

2、公司办公室公章使用范围:主要用于公司内部发文、请示、报告、报表、工作证以及其他需加盖公章的文字资料。

3、管理处公章使用范围:主要用于装修工临时出入证、住户证明。

二、使用权限

1、管理权限

公司公章由集团公司人事部管理，办公室公章由公司经理指定专人管理，管理处公章由管理处主任管理。

2、审批权限

使用公司公章由分管物业副总或经理批准;使用办公室公章由经理批准;使用管理处公章由管理处主任批准。

三、使用方法

1、使用公章由部门经办人填写《公章使用审批表》(见附表)，按审批权限经批准后送公章管理人员核验盖章。

2、公章管理人员工作变动时需办理公章移接交手续。

四、本规定自二o**年一月二十一日起执行。

二o**年一月二十一日

物业管理公司公章使用管理规定：物业管理公司考勤

物业管理公司考勤管理规定(五)

第一条为维护公司的正常工作秩序，加强内部管理，提高工作效率，根据《浙江纳德物业管理有限公司人事管理制度》之有关规定，特制订本规定。

第二条工作时间

公司每日工作时间不超过八小时，每周工作时间为四十小时。

正常作息时间为上午8:00--11:300时，下午12:30--17:00时，因季节变化需调整工作时间由公司综合服务部另行通知。

第三条打卡制度

1、公司员工一律实行上下班考勤制度。

2、员工上下班均须亲自打卡，任何员工不得委托或代理他人打卡，违反此条规定者，代理人和被代理人均给予相应的处罚。

3、员工因出差、请假或其他特殊原因不能到公司打卡的，须提前半天(或因故无法提前说明的，期满到公司上班后半天内)填写未打卡情况说明(见附件)并经主管领导批准后报送综合服务部列入考勤管理，否则，按迟到、早退、请假或旷工处理。

4、员工忘记打卡的，须填表(见附表)及时说明情况，情况说明须有主管领导签字，并交综合服务部列入考勤管理，原则上每月不得超过3次，不及时书面说明或超过3次以上，视为无故缺勤。

5、上班以后至60分钟内到班者，按迟到论处，超过60分钟以上者，按旷工半日论处。提前60分钟以内下班者按早退论处，超过60分钟者按旷工半天论处。

第四条弹性安排

考虑到上午交通等各方面因素影响，公司对员工上午考勤设置10分钟的弹性安排，每月最多3次不作迟到处理。

第五条 考勤结果处理

1、除以上弹性安排外，对迟到、早退者，公司实行罚款处理，每次以100元为起点，罚款最多至当事人月收入的20%。

3、由别人代打卡和替别人打卡者，对当事人双方各罚款200元/次。

4、对员工缺勤的薪资扣减按公司人事管理相关制度规定计算。

第六条考勤记录、汇总和审核

部门经理(负责人)负责本部门员工的考勤记录，月末向综合服务部递交，并对其真实性负责;综合服务部负责对所有员工的考勤记录进行汇总和审核，并于次月10日前统计公布上月的考勤打卡记录情况，以便于公司顺利实施考核管理和员工月度工资造册。

第七条考勤表的规范:

一、考勤表的统一--(附格式):

说明:1.考勤符号:(1)上班:白班--"√"，中班--"∮"，夜班--"⊙";(2)休息:休息--"○"，调休--" "，事假--"

物业管理公司公章使用管理规定：物业管理公司收费

物业管理公司收费管理规定(五)

1.0目的

对公司运作中所有收费过程予以控制。

2.0适用范围

管理处对客户的费用收缴以及管理处对公司财务部的费用交缴。

3.0职责

3.1公司财务部负责清缴各管理处上缴的各种款项;

3.2公司财务部负责对各管理处收费员的业务管理，负责对收费员的工作进行监督、指导、检查和考核;

3.3各管理处收费员负责各小区对用户各种费用的收取;

3.4总经理负责对财务部进行年度考核;

4.0程序

4.1零修费用收取

见《顾客委托维修安装服务单》;

4.2管理处向用户的按月收费;

4.2.1物业管理费，水电费及公共费用分摊额的收取;

4.2.1.1管理处根据考核周期按时安排工作人员抄记小区公摊本期的水表读数及电表读数，并计算出小区本期的实际用水、电量;

4.2.1.2水电工正确计算本月本小区的水、电消耗及水、电损耗;

4.2.1.3收费员严格按照郑价房[____]02号文的规定，正确计算各用户本期应交物业管理费和应分摊的水、电损消耗及公共设施、设备的维护维修费用;

4.2.1.4收费员根据抄表结果和计算结果，认真填写《缴费通知单》 用户;

4.2.1.5收费员按《缴费通知单》存根收取、催缴各用户应交费用，提供相关票据;

4.2.2 暖气费

4.2.2.1每个采暖期开始前一个月，管理处统计本小区本季用暖户数，上报管理部及财务部;

4.2.2.2收费员根据年度采暖计划及每平方米采暖价格，严格按照市热力公司下发文件，正确计算用暖户应交暖气费及相关费用;

4.2.23收费员根据计算结果，认真填写《缴费通知单》并及时送达用户;

4.2.2.4收费员按《缴费通知单》存根收取、催缴各用户应交费用，提供相关票据;

4.2.3其它按月收费项目;

4.2.3.1根据市场物价局批准的收费项目，管理员认真填写《缴费通知单》并及时送达用户;

4.2.3.2收费员按单收费并向用户开具相应票据;

4.2.4一次性收费项目;

4.24.1各管理处根据实际，在用户办理入住手续时，向用户收取;

4.2.4.2需退还用户的收费项目，如符合退还条件应及时办理退款手续，退还用户费用;

4.2.6各管理处收费员负责本小区所有收费工作，正确使用、填开各种收费票据，及时登记收费明细台账，保证票款相符，票账相符，及时准确地向公司财务部上缴所收款项，不允许其他人代收任何费用;

4.2.7管理处收费员及时准确地提供各用户费用收缴情况，按公司规定时间准时上报各种收费报表;

4.2.8收费员对业主的服务应礼貌、热情、坚持"微笑服务"，耐心解答业主疑问。

4.2.9对于欠费的业主(住户)，收费员详细了解欠费的具体原因，分类处理。根据具体情况，向欠费户发出一、二、三次《欠费催缴单》。

4.3 财务部对各管理处的财务管理;

4.3.1公司财务部按月清缴各管理处应上缴费用，检查、核对各管理处按月上报的各种收费报表，保证票款相符;

4.3.2 财务部按《财务考核制度》检查、监督、考核各管理处收费员的工作;发现重大财务问题，及时采取措施，并编写相关报告，报呈总经理审批;

4.4 财务部每年按计划时间向总经理汇报本年度财务工作，并呈交工作报告;

5.0 相关文件和记录

a)《缴费通知单》qr-c

b)《郑价房[____]02号文》

c)《市热力公司年度批文》

d)《顾客委托维修安装服务单》

e)《财务考核制度》

f)《不合格报告》qr-c

g)《欠费催缴单》qr-c

欠费催缴单

尊敬的 先生/女士:

按照您已收到《缴费通知单》，您本应于月日前到物业管理处交纳 费用 元，现时间已过，管理处仍未收到您的应交款。

请您务必于月日前到管理处交纳相关费用，或告知管理处您未能按时交费的原因，否则管理处将采取一定的措施。

物业管理处

年月日

物业管理公司公章使用管理规定：某物业管理公司办公设备使用

为了规范公司办公等设备的使用管理，保证公司的设备正常使用，特制定本规定。

一、电话:

1、公司电话是联系业务及沟通各项工作的工具，应注意爱护，提高效率，通话要简洁、明了，避免长时间占用线路。

2、公司各部门办公区域，因工作需要设置电话，须由所需部门提出书面申请，经公司行政人事部统一办理，报地产常务副总经理审批后，交工程部实施。

3、公司各部门办公用电话，除行政人事部电话及传真机外，其余不具有国际长途功能，任何人不能以任何理由私自拨打，确因公需拨打长途的，应填写长话申请，经公司行政人事部备案后指定拨打。

4、不准用公司电话聊天及处理私人事务。

5、如查询出有违反上述规定者，所发生费用将以加倍罚款及警告处罚。

二、传真机:

1、为确保公司传真机的畅通，未经许可，任何人不得使用传真机挂拨市内及长途电话。

2、因公事需使用传真机收、发传真的，应填写申请，办公室备案，并由办公室文秘负责操作。

三、复印机、电脑、打印机:

1、复印机是公司机要岗位所配备的工具，并由行政人事部指定的专管人员负责操作。因公事需要使用的，应按规定登记，填写用纸规格、张数、内容，使用者应签名，并经部门负责人批准。

2、复印机由行政部统一监督管理。

3、使用公司复印机、电脑、打印机应遵守操作规程，注意爱护

四、附则:

本规定由公司行政人事部负责解释，自颁布之日起施行。

物业管理公司公章使用管理规定：物业管理公司行政工作

物业管理公司行政工作管理规定(九)

第一条为保证公司生产和经营活动的连续性、持续性和高效性，严肃工作纪律，规范日常工作行为，做好协调和服务工作，特制订本行政工作管理规定。

第二条公司日常行政工作人员行使计划、组织、指挥、协调和监督五大管理职能，包括总经理、公司办公室及各职能部门、各服务部门经理。

第三条行政管理工作恪守面向大局、服务公司、着眼基层、实事求是的工作思想，积极参与解决所辖范围内的各种问题。

第四条公司组织机构实行直线职能形式。整个公司日常管理工作由总经理集中统一领导，各部门分级管理，各部门经理应用好用足手中权力，发挥最佳管理效益。

凡牵涉到部门与部门之间工作或利益不能协调时，应及时汇报总经理办公室;重大、紧急事件时，可越级向上反映。

第五条行政管理工作人员办事精练、高效，戒拖拉、推诿，做到工作一日清，碰到问题沉着、冷静、果断。

第六条办公场所做到整洁、卫生，办公人员需暂时离开办公室半小时以上的，须将办公桌上文件资料整齐并统一放置办公室靠墙一侧。办公人员在下午下班后必须清理办公室。

第七条办公室人员工作规范:

一、工作风纪

1、办公室工作时间，员工应积极开展有益工作的沟通交流，但不得妨碍工作，应坚守工作岗位，不得随意串岗闲聊，需要离开时根据情况，或向上级领导请示，或知会同事，应在"人员去向告示牌写明去向"

2、保持办公室整洁，上班时间请勿在办公区域进食物，影响他人工作吸烟。

3、注意保密。公司所有员工都有保持公司秘密的责任和义务，务请保管好本人持有的公司涉密文件;未经授权或批准，不得对外提供有机密的公司文件或其他未公开的经营状况、财务数据等;对非本人职权范围的公司机密应做到不打听、不猜测、不传播;发现有泄密的情况应立即向有关领导报告;如有泄密实践发生，按上级公司有关保密管理规定及有关法律处理。

二、礼仪仪表

1、员工上班期间，应保持良好精神状态，讲究文明礼貌。同事之间应相互尊重、团结友爱、相互帮助。

2、员工上班时必须穿工作服(暂时未发工作服的员工应穿与工作服近似的服装)并保持服饰整洁、得体(公司人员周六、周日允许穿便服，但不得穿短裤、无袖衫、超短裙、拖鞋，保安员等工种公司另有统一着装要求的，按其具体规定执行。

3、员工上班时需注重个人仪容仪表，保持头发自然干净，男员工不蓄长发胡须，女员工不浓装艳抹。

4、员工应提前10分钟上班，做好准备，准时上岗开展工作，倡导奉献精神，积极主动完成当天工作。

5、办公室待人接物要注重形象，上班时讲普通话，使用文明用语，不得大声喧哗。接听电话时不宜电话铃响超过三声，接、打电话一般不使用免提健，应控制音量和时间。

6、上班时间不准串岗，随便翻阅他人办公文件、抽屉。

第八条公司定时召开各种类型会议，参加会议人员务必在会前做好充分准备，在会议召开期间认真做好记录并积极发言，达到召开会议解决问题的目的。

第九条公司通过各种渠道、包括报纸、广播、会议、黑板报等宣传有关党的方针、政策、公司发展新貌等，开展政治思想、精神文明建设。

第十条公司设党、团、妇等团体机构，有计划地组织各种活动，丰富员工文化生活，加强政治思想教育和精神文明建设。

第十一条各部门负责人做好本部门的后勤管理工作，搞好内部绩效考核工作，加强基础管理。

物业管理公司公章使用管理规定：物业管理公司消防器材

物业管理公司消防器材管理规定(五)

1、目的

为了规范消防器材的管理、保证消防器材完好及正常使用。

2、职责和权限

2.1、各项目为日常管理部门，项目负责人为消防器材的直接责任人。

2.2、公司行政部、工程部为消防器材归口管理部门。

3、管理规定

3.1器材、设施管理

(1)申领、变更消防器材需经各项目负责人审批后报公司行政部。

(2)公司行政部审核确认后报公司总经理批准购置。

(3)各项目负责人领取消防器材，应办理有关手续并填写《消防器材领用登记表》。

3.2日常管理

(1)使用部门须建立消防器材台帐。

(2)消防设备、器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。

(3)消防设备、器材的周围不准堆放杂物和挂放其他物品，严禁埋压圈占消火拴和消防水池，消防水池内应当保持规定的水量。

(4)凡维修消防管道或者停止供水时，必须事先通知小区业主，做好应急措施。

(5)对室外消防栓每年检修一次，其中放水排污为半年一次，对室内消防栓两年一次油漆维修。每月对全站各部位灭火器材及室内消防柜进行两次集中检查，及时更换失效器材。

(6)每年凉晒消防水带一次，防止水带霉烂，保持干燥。

(7)任何人不得堵塞消防通道，圈压消防设施，挪动消防标志。

(8)消防器材、设施专物专用，不得将消防器材擅自挪作他用。

(9)检查消防器材不能正常使用应及时上报工程部与公司行政部。并填写《消防器材、设施维修记录》报工程部进行维修。

(10)使用部门负责人因工作变动应到公司行政部，做变更手续。

(11)使用部门对消防设施每月检查2次，并做好详细记录。

(12)灭火器原则上每年重装一次，但可根据实际情况，到维修期压力合格的可延期重装。

4、损坏、丢失、报废处理

4.1损坏

(1)使用部门、岗位因违反正常使用规定或其他人为因素造成消防器材、设施损坏的，发生一切费用由当事人承担。

(2)修理费用由使用部门负责人反馈财务部和当事人，由财务部从工资中扣除。

4.2、丢失

(1)消防器材、设施丢失，当班工作人员应立刻报本项目负责人，由本项目负责人报公司行政部处理。

(2)公司行政部核实界定责任，按财务管理有关规定赔偿并对直接负责人作出相应的建议处罚。

(3)需要申领的应重新按照申领程序进行领取。

4.3报废

(1)报废年限:手提式干粉式灭火器(贮气瓶式)8年、手提贮压式干粉灭火器10年、手提式1211灭火器10年、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年、推车贮压式干粉灭火器12年。

(2)需报废的由公司行政部统一汇总，依据《公司实物资产管理制度》规定填写《低值资产报损单》报批。

(3)公司行政部在档案中填写报废情况记录。并将报废申请报财务部。

5、罚则

5.1、对违反本规定有关内容部门、责任人，视情节给予扣分、经济处罚、通报批评。

5.2、处罚标准参照公司《安全奖惩实施细则》和其他有关规定。

物业管理公司公章使用管理规定：物业管理公司坏帐存货报损处理规定

物业管理公司坏帐及存货报损的处理规定

第一条为规范公司在生产经营过程中发生的坏帐损失和存货损失报损的核算行为，特指定本规定。

第二条本规定所称的坏帐损失，是指企业因无法收回应收款而产生的损失。包括:

(一)、债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的应收帐款。

(二)、债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显的特征表明无法收回(如帐龄在3年或3年以上的)的应收帐款。

第三条本规定所称的存货损失，是指公司在清仓盘点时，库存物资的实存数比帐面记录数少及发生毁损等的损失。

第四条企业发生的损失在报损时，应按以下规定处理:

(一)、确实具备应收款无法收回的三个条件中任何一个，可提请报损，并需附经办人报告说明。

(二)、存货在缺少或毁损时，应由经办人填制物资报损清单，并写明损失原因，属于人为因素的还需按一定比例承担损失，报相关领导审核同意。

(三)、须报税务机关批准同意的损失则报请当地税务机关批准。

第五条对于按规定批准后的坏帐损失的帐务处理，应按以下规定处理:

公司采用备抵法核算，在确认坏帐损失时，直接冲减坏帐准备金，超过的部分应在年末时按规定予以补足。

第六条对于存货损失的帐务处理，首先应计入"待处理财产损益"，然后根据其起因按以下规定处理:

(一)、属于定额内损耗的盘亏，经总经理批准后，由"待处理财产损益"转入"管理费用"。

(二)、属人为因素的，应由过失人赔偿损失。挂"其他应收款"。

(三)、因自然灾害等不可抗拒因素而发生的损失，从保险公司得到的赔偿收入作"营业外收入"，超出赔偿所得部分的损失，按第四条执行，作"营业外支出"处理。

第六条本制度的解释权属公司财务部。

第七条本制度自下发之日起执行。

物业管理公司公章使用管理规定：物业管理公司印信

(七)

1.0目的:加强印章管理和证明信、介绍信的管理，防止出现有损公司形象甚至造成声誉、经济损失的事情发生。

2. 0适用范围:公司及其各部门。

3. 0印章管理流程:3.1印章刻制流程:负责人工作要求使用部门 持公司文件或领导批复综合事务部 按公司文件或领导意见公司领导 按权限综合事务部 按政策规定综合事务部领用人签字、印章模印、时间等使用部门严格管理及使用3.2印章使用流程:责任部门(人)要求用章部门(人)填写申请单，注明用章事项用章部门(人)注意用章必要性及严肃性负 责 人印章相应单位按权限审批(部门)负责人印章保管部门按审批意见办理印章保管部门 盖章台帐登记3.3印章回收流程:责任单位(人) 要 求印章保管单位 文件要求或总经理要求公司总经理 按权限使用部门综合事务部 在印章备案册上双方签认综合事务部 按审批意见办理

4.0印信管理职责:

4.1介绍信、证明、法人授权委托书、计划生育证明由综合事务部负责管理。

4.2公司章由综合事务部负责管理。

4.3非综合事务部印章按其文件规定管理。

4.4各部门印章由各部门负责人管理。

5.0介绍信及证明的管理规定:

5.1各部门或职员个人因业务或其它原因需要公司出具介绍信或证明时，应到综合事务部申请。

5.2公司介绍信、证明的开具由综合事务部负责把关，介绍信、证明的内容必须属实;

并经公司领导同意，方可出具。

5.3公司介绍信、证明一式两份，一联交申请部门或职员个人使用，一联由综合事务部存根备案。

6. 0法人授权委托书的管理:

6.1需要以法人名义对外办理业务的，必须到综合事务部开具法人授权委托书。

6.2法人授权委托书必须经公司法人代表或总经理同意，必须明确被授权人的权限和被授权的期限。

6.3法人授权委托书一式两联，一联交申请部门或职员个人使用，一联由综合事务部存根备案。

7. 0印章管理规定:

7.1印章的刻制:7.

1.1公司所有印章由综合事务部负责统一刻制，大小样式由综合事务部规定，任何人或部门不得自行其是。

7.

1.2公司印章的刻制和更换必须以公司有关管理机构的文件为依据，并到政府有关部门指定的单位刻制。

1.3新印章在启用前，必须留印模以备查，综合事务部根据印章的使用范围向有关单位发出启用通知。

7.2印章的保管:

7.2.1 公章和专用章的保管人统一造册登记，于综合事务部备案，保管人的工作调动或离职，必须先办理印章交接手续，否则不予办理手续。

7.2.2 印章保管人员必须严守职责，一丝不苟，印章设专柜保管，随用随取，用后即锁。

7.2.3 任何人不得将印章携离办公室，特殊情况，印章携离办公室须由公司领导签字批准。

7.3印章的使用:

7.3.1 使用公司印章必须申请，填写《印章使用申请单》。

7.3.2 审批:首先由申请用章人该部门主管审批，涉及有关人事和财务有关事项的由财务部或综合事务部部长审查同意，最后分别由各种印章的最高签批人进行审批。

7.3.3 公司印章用于以公司名义对外的一切文件资料，公司印章的使用必须经公司领导签字同意，公司领导不在时，可由授权人代签。

7.3.4 公司合同章用于以公司名义对外签订的一切合同，公司合同章的使用必须在合同经公司法人代表或经法人代表授权的公司领导签字后方可加盖。

7.3.5 各部门印章用于以各部门名义对外的一切文件资料，各部门印章的使用必须经部门负责人的同意，并建立台帐，每次使用后进行登记。

7.3.6 印章保管人审查批准程序无误后，留下《印章使用申请单》，加盖印章。

7.3.7 公司公章的每一次使用必须由印章保管人进行登记，并将《印章使用申请单》归卷存档。

凡加盖公司公章的发文，综合事务部必须留底存档。

7.4印章的废止:当公司情况发生变更时，涉及印章变动，则原有印章不再适用，进行作废处理。

作废的印章要及时上缴，并通知有关部门。

公章如有遗失，须立即上报综合事务部，综合事务部发出遗失和作废声明和办理其他善后事宜。

8. 0支持性工具:《印章使用申请单》编制: 审核: 批准: 日

物业管理公司公章使用管理规定：某物业管理公司服务收费

物业管理公司服务收费管理规定

1.0目的

规范小区的物业管理，确保各项服务收费的正常进行

2.0适用范围

物业公司所属各管理处的所有业主的物业管理费收取、代收代缴水、电、气费，特约服务收费及除此之外的其它收费管理。

3.0管理内容

3.1收费标准

--各项费用除由专业职能部门自行收取的费用外，其余收费标准按照政府相关部门(如物价局)审批的标准范围内执行。

--特约服务收费:坚持自愿原则，双方协商确定，收费标准按各部门执有并经公司审批的标准执行。

3.2物业管理费、水电气费、特约服务费的计算参见《编制费用通知单流程》。

3.3车位租赁费及车位物管费按月、按季或年缴纳，每月或季计算出每个车位应交的费用，若与物管费一起缴纳车位租赁费的，在每月5日前填发《龙湖物业管理缴费通知单》，业主在每月(或每季首月)15日前到管理处客户服务中心将费用结清。不与物管费起缴纳的车位租赁费，在租赁到期日前，到管理处客户服务中心缴清相关费用。

3.4临时停车费的收取见《车库管理作业指导书》，收费标准为:南苑管理处为临时停车2小时内不收费，超过2小时，超过部分每小时收费1元，不足1小时按1小时计;西苑管理处临时停车半小时内不收费，超过半小时，超过部分每小时收费1元，不足1小时按1小时计。车位租赁参见《车位租赁流程》。

3.5洗车票的收取参见《洗车场工作作业指导书》。

3.6《龙湖物业管理缴费通知单》每月5日前随同《龙湖大家庭》采用挂号信的形式寄发(特殊情况除外)，行政部负责。客户服务中心收费员对业主(或住户)缴纳的每一项费用，都必须按财务制度规定开出收据或发票，一份交缴款人，一份财务部留存，或将《龙湖物业管理缴费通知单》第一联交缴款人，第二联财务部留存，待集存一定数量后，一并出具正式发票以便查核。

3.7财务部出纳负责监督各项费用的收取，包括收费标准、数量、金额等。

3.8在规定期限内业主或使用人拖欠费用，每天按应缴费金额的3‰加收滞纳金，特殊情况除外，但必须通过管理处主任、财务部主管、经理批准。

3.9对未按时缴费的业主(住户)，按《物管费催缴流程》执行。

4.0相关文件

4.1《编制费用通知单流程》

4.2《车库管理作业指导书》

4.3《车位租赁流程》

4.4《洗车场工作作业指导书》

4.5《物管费催缴流程》

5.0相关记录

5.1《龙湖物业管理缴费通知单》

编写:zz审批:zz

物业管理公司公章使用管理规定：物业管理公司物资

物业管理公司物资管理规定(三)

第一章总则

第一条为加强公司对财产物资的管理与监督，保障公司财产物资的安全与完整，健全物资在采购、仓储、使用与处置等环节的责任体系，并加速资金的周转与提高资金的使用效益，特制定本规定。

第二条本规定所称的物资，是指公司在正常生产经营活动中，为达到某种目的或满足某种需要而置存的各种存货。包括:各种原材料、燃料、低值易耗品等。

上述所称的存货，不包括:

(一)、为建造固定资产等的基建工程而储备的各种材料。

(二)、各类书籍(工具书)等资料。

(三)、个人使用的通讯工具、个人使用的办公用品(如计算器、箱、包等)

(四)、小车装饰品、装饰材料。

(五)、销售抵回物资。

上述物资的管理规定另行制定。

第三条本规定所称的物资管理，是指对公司在采购、仓储、使用等环节中的行为进行规范。

第二章采购程序

第四条本规定所称的采购，是指企业为开展正常生产经营活动或为他人提供服务的需要，按确定的、规范的方式和程序，购买存货的行为。不包括:

(一)、书籍(工具书)。

(二)、个人使用的通讯工具、办公用品及低值易耗品。

(三)、小车装饰品、装饰材料。

第五条物资采购应遵循公正、公平、公开及保证采购效率与坚持价、质优先的原则。

第六条公司须设立采购组，并设立采购负责人。采购组履行以下职责:

(一)、根据各部门上报的经综合部综合平衡后、报总经理批准后的材料采购计划，按时间顺序进行采购。

(二)、签订采购合同或协议。

(三)、采购。

(四)、其他相关事务。

第七条计划外急需(无库存或库存不足)的物资，则必须由需用部门提出书面的申请，填写《临时采购申请表》，报预算(或计划)部门平衡，经总经理批准后交采购组采购。确实急需的可先采购，但事后必须补好相关手续。

第八条在进行物资采购时，必须坚持:

(一)、随时把握及根据库存情况，按计划采购，少进勤进。

(二)、按规定的质量标准优中选优。

第九条对于需求量大，又易于出现缺口的物资，采用招标、长期的定点与定量供应等方式。

第十条关于供方的确定原则

1、竞争原则:即经多方选择(至少比较三家单位)，择优采购;

2、多因素原则:既要全面考虑质量、价格、交货期、服务和采购距离等方面因素，做到优质优价;

3、相对稳定原则:即供方一旦确定，要立足于长期、稳定，并对其质保能力进行不断开发;

第十一条关于招投标原则和程序

㈠原则:"三公开、三必须":品种、数量、质量指标公开，参与竞争的客户和价格竞争程序公开，竞标完成后的结果公开;在确保质量的前提下，必须按竞标最低价采购，必须按规定程序采购，必须按要求签订合同(协议)采购。

㈡程序:

1、采购部门应会同质量、使用部门在对潜在供方进行实地调查了解并形成报告经总经理审核后，按定点原则由三家以上供方参加竞标;

2、有必要的情况下，初步确定的供方须交纳保证金后，才允许参加招投标;

3、采购部门应在招投标会前5天向有竞标资格的单位发出招标书，并告知招标会时间、地点;

4、采购部门根据各竞标单位递交的竞标书组织招标会，质量、使用部门参与，当场揭标;

5、招投标过程采用循环制，下一轮报价必须低于上一轮最低价。在保证质量的情况下，经招标会当场二次报价后的最低价单位作为中标单位。

6、采购部门与中标单位签订协议，由供方按确定价格质量供货。

第十二条关于采购的监控

㈠价格监控

1、参加竞标的各供方应提供产品价格构成明细，由采购部门负责价格核实及付款方式的评审把关。

2、结合市场行情价格动态，必须定期竞价一次(16个月)，具体由采购部门确定。

㈡合同、协议监控

1、合同、协议的评审由采购部门(临时经办人)经办。

2、合同的格式、条款由合同管理员把关、修改完善。

3、综合评审价格及付款方式条款、质量保证条款，总经理确认后，经办人交综合部存档一份。

第三章采购物资的验收及价款支付

第十三条对于采购物资的验收入库，必须达到以下要求:

(一)、材料的入库必须有质检员检验后，仓管员凭质检单才能入库，并且保证数量、质量的正确无误。

(二)、质检员在验收中，发现物资缺损、规格不符、质量不合格等情况，应及时报有关责任部门研究处理。

(三)、验收合格后，按相关程序进行支付。

第四章物资管理

第十一条物资在验收入库后，必须符合下列标准:

(一)、各种物资的存放力求按类分区，尤其是食物与日用品的存放要分开。

(二)、仓库要有必要的消防器材，仓管员发现有不安全因素时，应及时向有关主管部门汇报，及时采取必要措施，以杜绝隐患。

(三)、实行日清月结，半年或年终进行清仓盘点。发现损坏、变质、积压等情况应查清原因，由财务部负责，其它部门配合。

(四)、坚持定期盘点的制度，保持帐物一致。

(五)、登记好物资进、出明细帐。

第(四)、第(五)条由材料会计督促做好。

第十二条对于物资的使用，必须按下列标准进行:

(一)、物资领用前，使用部门必需提供内容完整、准确、手续规范齐全的领用凭证，仓管员方可发货，其中单价物资在100元以下(含100元)由本部门经理签名即可，单价在100元以上的物资领用须总经理签名方可发货，办公用品还需由综合部经理签名后方可发货。

(二)、仓管员应严格审核上述领用凭证，并严格按照领用凭证及时发放，不得随意少发、多发和随意调换。同时，灯泡、灯管、水笼头、球阀、门锁等物资的领用，必须按照"以旧换新"的原则，特殊情况需书面说明;

(三)、领发时，双方应当认真核对清楚物资的品名、数量、规格等内容，且办理好相关手续，以明确责任。

第十三条不允许出现出借物资情况的发生。

第五章奖惩

第十四条对于在物资采购、处置过程中有舞弊

行为，对相关责任人处以1000-10000元的罚款，情节严重的，追究法律责任。

第十五条对于库存物资的资金占用，按《万向集团占用资金项目考核办法》有关条款执行。

第十六条因管理不善等人为因素的原因，导致物资毁损或失窃等不合理现象的产生，对仓管员处以物资毁损或失窃价值60%的赔偿，主管的部门经理处以40%的赔偿。

第六章附则

第十七条本制度解释权属本司综合部。