某房地产计划考核管理办法（优选10篇）

某房地产计划考核管理办法

第一条，为适应现代企业管理制度，紧紧把握以资本运营为核心，以经济效益为目的，以经营利润为尺度，进一步加强计划考核管理工作，特制定本办法。

■组织机构

第二条，公司成立计划考核小组(以下简称小组)，全面负责公司计划考核管理工作。

第三条，小组由公司主管计划考核的领导担任组长，小组成员由公司经理办公会确定，计划考核的日常工作由公司的人力资源部负责。

第四条，小组受公司总经理直接领导，其主要职责是:督促、检查公司各部门及下属公司计划实施情况;考核计划的完成情况。

■计划的编制与管理

第五条，计划分为月计划和年度计划。

第六条，制定计划的原则

1、各部门要依据公司的整体计划与本部门管理职责，认真制定月计划和年度计划。小组负责计划的汇总、平衡、调整和编制工作。

2、制订计划要整体把握，实事求是，合理编制，任务饱满。各部门要高度重视工作计划，要把公司的全部工作，特别是重点工作进行有效控制，使各项工作不丢项、不断线。

3、任务明确，::责任到人，约定时限。各部门要按照本部门岗位职责的要求，工作任务落实到人，责任落实到人，要有具体的工作时限和具体的工作数量。

第七条，计划内容

计划内容分为三部分:重点工作、一般工作和公司统一布置的工作。

1、重点工作

●关系公司全年主要经济指标，关系全年重点任务，关系公司整体工作所要求的相关工作。

●有经济指标要求的工作。

●与公司整体工作相关的重要管理工作。

●领导指定必须按时完成的任务。

2、一般工作

●本部门职责范围内所负责的工作。

●无经济指标要求，但必须要做的业务工作和管理工作。

3、统一布置的工作

●公司要求当月共同完成的工作。

●有关劳动纪律、安全生产和公司规章制度所要求的工作。

●完成领导临时交办的工作。

第八条，计划编制程序

1、部门编制计划

公司各部门每月25日前从公司内部网下载《月计划表》(康核表一)，认真填报下月工作计划，每月26日将《月计划表》先报主管领导审核签字后，报送人力资源部。

2、归纳汇总

人力资源部每月28日前负责将各部门的工作计划进行归纳汇总，并报计划考核小组审核。

3、综合平衡

每月29日前由计划考核小组依据年度计划编制月计划，根据公司的总体要求综合平衡调整各部门的计划指标，并上报公司经理办公会研究通过。

4、正式下发月计划

次月的1日前人力资源部将公司审议的月计划通过网络下发各部门。

第九条，编制计划的要求

1、本部门编制工作计划要做到心中有数，要符合公司整体工作的要求。

2、工作任务要具体，文字表述要清楚，责任要落实。

3、编制计划要有期量标准，制定的计划要具有可操作性、可执行性、可考核性。

4、跨月的工作要分段分进度按月落实。

■工作计划考核

第十条，计划考核的目的

考核是加强人力资源管理工作的一项重要措施，是确保公司各项工作、各项经济指标按期完成的必要手段，具有检验、评价、激励和惩罚的作用，通过考核进一步激励员工，激发工作热情，增强创新意识，使广大员工保持良好的工作状态，促进工作的开展。

>;;第十一条，计划考核的原则

1、公平、公正和客观、真实的原则。

2、奖罚分明、奖优罚劣的原则。

3、月考核与季、半年、年终考核相结合的原则。

4、部门、主管领导、考核小组三级考核原则。

第十二条，计划考核的程序

1、部门自评

每月月底前，各部门对照本月的月计划逐项自查完成情况，如实填报《月计划考核表》(康核表二)

2、工作认定

每月1日，各部门要将《月计划考核表》交主管领导审核，主管领导签署审核意见后，报送人力资源部。

3、检验与考核

计划考核小组成员负责对各部门月计划完成情况进行不定期抽查。次月5日前，公司计划考核小组汇总各部门的上月计划考核表，召开计划考核会，对各部门上月工作计划完成情况进行考核，填写《月工作计划考核结果汇总表》(康核表三)，将综合考核结果报公司经理办公会。

4、通报考核结果

各部门上月工作计划的综合考核结果，经公司经理办公会审议通过后，由人力资源部负责向各部门通报考核结果。

第十三条，工作计划考核办法

1、各部门的月计划按具体工作内容分三部分考核其完成率。月计划整体为100%，其中重点工作占60%，一般工作占30%，统一布置的工作占10%。

2、影响月计划完成率的主要因素是:⑴各部门列入工作计划的具体项目数;⑵可计算的完成单项工作的程度。

3、各部门的重点工作和一般工作有未完成的项目内容，均按未完成项所占该项比例扣减完成率。

4、各部门为公司的重点工作、难点问题取得实质性解决，有突出贡献的，可适度给予奖励，最多不超过10%。

5、各部门的月工作完成率每月要记录在案，作为季考核、半年考核、年终考核的主要依据。

6、财务审计部每月1日须书面将各部门现金流的完成情况报计划考核小组。

■绩效工资考核

第十四条，绩效工资考核的原则

1、绩效工资与工作计划挂钩原则。

2、激励为主、惩罚为辅原则。

第十五条，绩效工资考核标准

1、依据公司高管人员、中管人员、主管、一般员工职位的不同，分别将其标准工资的60%、50%、40%、30%作为绩效工资进行考核。

2、各部门所属人员绩效工资之和，乘以当月本部门工作任务完成率，即是本部门当月绩效工资总额。

第十六条，各部门经理依据计划考核小组对本部门的考核结果，当月对所属人员的工作完成情况进行部门内部考核，得出每个人当月工作完成率(即具体得分)，填写《员工个人月考核结果登记表》(康核表四)，并及时将个人考核结果报人力资源部。

第十七条，每位员工当月所得绩效工资为:个人的绩效工资基数乘以本部门工作完成率，再乘以本部门的个人考核分数。

第十八条，公司各主管经理的考核得分为主管部室得分的平均分。

第十九条，对于工作优秀、::业绩显赫、有突出贡献的部门，若考核结果超过100%，而当月的绩效工资总额不能调剂的，均由公司奖励基金列支。

第二十条，每个人的月考核得分之和为全年个人工作情况的总体得分;每三个月的累计得分为季度考核的主要依据。人力资源部负责公司各部室员工个人月考核结果的汇总登记工作。

■经济指标考核

第二十一条，对经济指标考核的原则

1、主要经济指标直接与奖励基金挂钩原则;

2、对承担经济指标的部门奖励倾斜

原则。

第二十二条，公司奖励基金启动的条件

公司季度计划的经济指标完成80%，方可启动公司的奖励基金，若低于80%，奖励基金不启动。

第二十三条，公司奖励基金的使用

1、公司将本年度奖励基金的80%按季分配额度;

2、奖励基金分配使用的比例为:

一季度13%，二季度17%，三季度20%，四季度30%。

3、符合第二十二条的规定，若季度计划的经济指标完成80%以上，具体奖励额度，可视实际完成情况而定。

4、奖励基金的20%，主要用于全年重点工作奖励。重点工作奖励由公司经理办公会决定提名，并确定奖励标准。

第二十四条，公司季度计划符合第二十二条规定时，季度奖励设置岗位责任系数与风险系数

1、岗位责任系数(另定):

高管正职

高管副职

部门经理

部门副经理

主管

员工(管理岗)

员工(操作岗)

2、风险系数:对于承担公司经济指标的部门及主管领导给予不同的风险系数。风险系数主要依据各部门承担经济指标的具体情况而定。

第二十五条，承担经济指标的部门均由公司经办会依据年度计划主要经济指标的具体情况统一研究确定。

第二十六条，季度奖励基数的测定

公司计划考核小组依据本季度经济指标的平均完成率，将公司分配的奖励基金的额度，除以公司全部人员的岗位职责系数::与风险系数之和测出本季度的奖励基数。

第二十七条，各部门的奖励总额为:本季度的奖励基数乘以本部门成员的岗位责任系数与风险系数之和，再乘以部门季度工作计划完成率。各部门结合本部门实际可进行二次分配。

■重点工作考核

第二十八条，凡属于下列情况之一的重点工作，计划考核小组可提出奖励方案，报公司经理办公会审批，给予奖励。

1、各部门本年度计划中所列的重点工作，贡献大，成效显着的;

2、根据生产经营和发展的需要，对新增的重要工作或重点工作做出贡献的;

3、公司员工为公司发展和经济效益的提高做出重大贡献的。

第二十九条，符合第二十八条规定的，公司将按照第二十三条第4款的规定给予奖励。

■约束措施

第三十条，在执行月计划或年度计划过程中，经检查与考核，部门的工作出现下列情况之一的，该部门经理和直接责任人将受到公司的警告和处罚。

1、工作进展不理想或主观不努力;

2、任务未完成或未达到年度计划的预定目标，或连续两个月工作计划完成率管理部室低于90%，承担经济指标部门低于80%;

3、影响到公司全局或重点任务的完成;

4、阻碍相关部室工作的开展或影响下道工序的开展;

5、严重损害公司声誉，或出现重大安全事故，或造成大额经济损失。

第三十一条，具体警告和处罚的方式

1、谈话提醒;

2、书面戒勉通知;

3、扣减绩效工资;

4、转岗或下岗培训;

5、引咎辞职;

6、免职;

7、解除劳动合同。

第三十二条，部门工作首次出现第三十条所述1至4任一情况时，由公司计划考核小组组长、副组长对该部门经理进行谈话提醒。

第三十三条，若经谈话提醒，该部门工作仍无明显改善，或再次出现三十条所述1至4任一情况时，公司将正式向该部门经理下发戒勉通知。

第三十四条，对于受到谈话提醒和接到书面戒勉通知的部门，计划考核小组视其情节在当月或次月

给予该部门绩效工资一次性扣减，扣减额为50%-100%。同时不再享受本办法第二十七条的规定。

第三十五条，书面戒勉通知累计两次，该部门经理可引咎辞职。书面戒勉通知累计三次，该部门经理及直接责任人将转岗或下岗培训。对于辞职、转岗、下岗培训的人员，按岗变薪变的规定，由人力资源部变更其工资标准。

第三十六条，若部门工作出现第三十条所述第5种情况时，经公司确认评估，公司经理办公会对该部门经理及直接责任人做出免职等处罚。

第三十七条，根据第三十条中所列情况，公司可视其情节，按照劳动合同的有关规定，解除劳动合同。

■其他

第三十八条，本办法由公司人力资源部负责解释，公司经理办公会拥有本办法的最终修订权。

某房地产计划考核管理办法：房地产集团公司通讯工具

房地产集团有限公司通讯工具管理办法

第一章 总则

第一条 为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)的通讯工具管理，使通讯工具的配置、使用和管理合理规范，进一步提高工作效率，特制定本办法。

第二条 综合管理部为通讯工具的归口管理部门。

第三条 本办法适用与公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 通讯工具的种类和配置范围

第四条 通讯工具的种类:

(一)固定电话

1、单位直线电话

2、单位分机电话

3、住宅电话

(二)传真机

(三)移动电话

第五条 通讯工具的配置范围

(一)单位直线电话:部门经理助理及以上人员;其他人员因工作需要配置的，须经总经理或其授权人批准;

(二)单位分机电话:全体员工;

(三)住宅电话:总经理及以上人员，其他人员因工作需要配置的，须经总经理或其授权人批准;

(四)传真机:经批准的部门和机构

(五)移动电话:部门经理及以上人员，共他人员鼓励配置，但须经总经理或其授权人批准。

第三章 通讯工具的配置程序和标准

第六条 通讯工具的配置程序

(一)单位直线电话:

1、由所需部门或机构提出申请，经综合管理部经理签署意见，分管副总经理审核后报总经理或其授权人批准，由综合管理部在3个工作日内到电信部门办理申请安装手续。

2、拆、移电话也须由所需部门或机构提出申请，经综合管理部经理批准，由综合管理部在3个工作日内到电信部门申请拆、移。

(二)单位分机电话

1、由所需部门提出申请，经综合管理部经理批准，当天安装完成。

2、拆、移电话也须由所需部门提出申请，经综合管理部经理批准，当天拆、移完成。

(三)住宅电话

总经理及以上人员或其他经批准的人员需要安装(拆、移)住宅电话，由综合管理部负责办理相关手续。

(四)传真机

由所需部门或机构提出配置申请，经分管综管的副总经理审核，报总经理或其授权人批准后，由综合管理部统一购买，使用部门或机构需在《通讯工具领用登记册》上签收。

(五)移动电话

可配置人员应提出书面申请，经分管综合管理工作的副总经理审核，报总经理或其授权人批准后自行购买，费用由综合管理部按规定统一报销，使用人需在《通讯工具领用登记册》上签收。

第四章 报销标准

第七条通讯工具的报销标准

(一)电话机、传真机购置费:

由综合管理部统一购置并全额报销。

(二)手机购置费:

l、部门经理及以上人员最高限额3000元;

2、其他人员报销50%，最高限额1500元。

第五章 通讯工具的费用管理

第八条 通讯话费的报销标准

(一)单位电话:全额报销

(二)住宅电话:全额报销

(三)移动电话话费:

l、总经理及以上人员全额报销;

2、副总经理最高限额600元/月;

3、总经理助理最高限额500元/月;

4、部门经理最高限额350元/月;

5、部门副经理、部门经理助理最高限额250元/月;

6、部门主管最高限额l 70元/月;

7、部门主管以下员工最高限额1 30元/月。

第九条 超出报销限额的移动电话话费原则上由个人承担;前期、销售和工程管理人员及其它人员确因工作需要，移动电话话费超出报销限额的，由本人提出申请，报总经理或其授权人在其规定报销限额上浮50%的范围内酌情审批。

第十条 通讯话费的交缴

(一)固定电话话费单位电话和住宅电话的话费由公司通过银行托收方式支付。

(二)移动电话话费:

l、不使用缴费卡的移动电话话费由后勤管理人员填写费用申请单，经综合管理部经理审核，报总经理审批后统一交缴或银行托收，超额部分在下月工资中扣除。

2、使用缴费卡的移动电话话费，由使用人先行支付，经综合管理部经理审核，报总经理审批后，由后勤管理人员根据报销标准凭发票统一报销，超额部分由使用人自理。

第十一条 通讯话费的登记

(一)固定电话话费每月由综合管理部在电话话费登记本上登记。如有疑问，可去电信部门帐务中心查询。

(二)移动电话话费每月由综合管理部按实际报销金额在移动电话话费交缴登记本上登记备查。

第六章 通讯工具的使用

第十二条 单位固定电话开通国际或国内直拨功能，须由部门提出申请，由综合管理部经理签署意见，经分管副总经理审核，报总经理批准。

第十三条 单位固定电话机的国内直拨功能平时应锁定，部门负责人应加强管理。

第十四条 具有国际直拨功能的单位固定电话机须从严控制，非工作需要一律不得擅自开通。确因工作需要的，开通后应加强管理，任何人员不得私用。

第十五条 使用单位固定电话应长话短说，简明扼要。

第十六条 禁止使用单位固定电话拨打声讯台，一经发现，处以通讯话费5倍的罚款。

第十七条 传真机的使用规定与固定电话机相同。

第十八条 使用人应爱护单位的电话设施，保持电话机的清洁卫生。

第十九条 报销话费的手机一般均应随时保持开机状态，以便工作联系。

第二十条 电话机和传真机发生故障，使用部门提出维修申请后，由综合管理部统一安排维修。

第二十一条新增员工手机需入虚拟网的，每月25日前报综合管理部，由综合管理部负责办理有关手续。

第二十二条 移动电话的折旧年限为3年。员工离开单位时，折旧年限已满3年的，通讯工具归使用人所有;折旧年限未满3年的，须按折旧比例计交使用。剩余年限的费用后，通讯工具归使用人所有。

第二十三条移动电话机遗失的，由使用人自行负责。

第七章附则

第二十四条 本办法由综合管理部负责解释和修订。

某房地产计划考核管理办法：房地产集团公司总机话务工作

房地产集团有限公司总机话务工作管理办法

为规范*城房地产集团有限公司(以下简称公司)电话总机的管登，公司内外工作联系畅通、安全、高效，提高工作效率和质量，特制订本管理办法。

第一条综合管理部为公司总机话务工作的归口管理部门。

第二条综合管理部指定总机话务员负责总机话务的具体管理工作。

第三条总机话务工作职责:

(一)了解设备的结构、性能和操作方法;

(二)熟悉话务员的各项业务知识;

(三)上班时将总机调至人工接听状态;

(四)下班或因需要临时离机时，将总机调至电脑接听状态;

(五)做好总机设备和周边场所的日常清洁工作;

(六)按要求做好会议的通知工作;

(七)做好通话数据的统计和管理;

(八)做好来电留言的记录和传达;

(九)总机设备发生故障及时报修;

(十)发现对外通话时间过长的，适时提醒。

第四条总机话务工作程序:

(一)人工接听程序:

1、电话铃响三声之内接起电话，即致问候语:“您好，*城集团”。

2、找部门或总经理以下员工，应答复:“请稍等’’，即切转相应分机;分机占线应答复:“对不起，电话占线，请稍后再拨”;分机无人接听，应答复“对不起，无人接听”，并询问是否需要留言或切转其他分机。

3、找总经理的电话，应婉言问清对方姓氏、单位、事由，然后单线接入，请示总经理;总经理同意接听，即将来电转入;否则，即请对方留言;总经理不在，则请对方留言或转综合管理部经理。

4、找董事长或副董事长的电话，分别转入秘书;秘书不在，则请对方留言。

5、询问公司内部部门或人员电话号码的来电，酌情答复。

6、找任何部门和个人的投诉电话，应耐心倾听、解释，并及时接转客户服务中心。

7、要找的部门或人员不明确的联系电话，转综合管理部。

(二)电脑接听程序:

将总机设置在自动接听状态，设置语音:

1、您好，这里是*城集团;

2、请拨分机号，查号请拨零;

3、请听好:

×××部，×××(分机号);

第五条总机话务工作要求:

(一)语音亲切、温和;

(二)语言文明、得体;

(三)态度耐心、谦恭;

(四)操作准确、快捷;

(五)业务精通、全面;

(六)设备保修及时，设备保洁规范;

(七)留言记录正确，传达及时无误;

(八)坚守工作岗位，严守企业机密;

(九)未经综合管理部经理同意，不得擅自请他人接听总机或操作总机设备;

(十)每天应提前1 5分钟上班，延迟1 5分钟下班。

第六条 本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行

第七条 本规定由综合管理部负责解释和修订。

第八条 本办法自印发之日起施行。

某房地产计划考核管理办法：房地产公司银行存款

房地产公司银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务专用章、其他专用章等银行预留印签)，双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即:财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

5)、银行支票的使用规定:

a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期;

b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人;

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“$”。

d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线;

f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。

g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

5)、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须按项目指定帐号进帐。

6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其他)。

同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

7)、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。

10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理(总裁)同意后方可办理相关业务。

11)、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

某房地产计划考核管理办法：房地产交易评估公司现场销售

房地产交易评估公司销售现场管理办法

一、客户管理规定

01、接待:接待客户顺序由各分行经理按现场具体情况自行安排，若出现盘源、客源的归属问题，则由分行经理或营销部经理确定。

02、登记:业务员必须在销售软件和客户登记本上记录所接的客户并做好跟踪记录，不得因跟进工作不足而造成客户流失。客户登记必须是以客户姓名、联系电话为确认依据，否则无效。有效客户登记之间如有冲突，以时间先后为准，若有特殊情况，由分行经理或营销部经理确定。

03、员工离开公司，客源登记本必须退回公司。

二、盘源管理规定

01、录盘:业务员接到盘源当天必须及时将盘源资料真实、详尽的录入到系统中。

02、接盘:每人每周必须接到6个以上盘源(以录入系统为准)，每周由分行经理检查一次，少一条扣rmb2元。

03、看盘:每人每天必须到现场看两个以上盘源，并在盘源跟踪中体现，每天由分行经理检查一次，少一条扣rmb2元。

04、跟盘:每人每天必须跟踪10条以上盘源，每天由分行经理检查一次，少一条扣rmb2元;无效盘源跟踪一条同样rmb2元;若发现虚假盘源跟踪则每条扣rmb5元。

注:具体操作:

a、若"待租"状态盘源中有已经出租的，一定问清楚月租金及租期以及是否有其他物业出租、售并做盘源跟踪后，用"业主自租"的方式转到"已租"状态中;若有业主说不租了或其它原因则做盘源跟踪后统一报到分行经理或分行负责人处以"删除"方式转到"无效状态"中;

b、若"待售"状态盘源中有已经出售的，一定问清详细情况(包括售价、代理中介以及是否有其他物业出租、售等)并做盘源跟踪后，用"业主自售"的方式转到"已售"状态中;若有业主说不卖了或其它原因则跟踪后统一报到分行经理或分行负责人处以"删除"方式转到"无效状态"中。

05、洗盘:逢偶数月份的1至10日进行一次全面的洗盘工作，所有"待租、待售"的盘源由各盘源所有人自行负责逐一跟踪并逐一在系统中做好盘源跟踪记录，各分行经理每偶数月份11日进行洗盘结果检查，若还有盘源没有该月1至10日的跟踪，每条罚款rmb2元。

三、折扣管理规定

01、我公司相关业务佣金(包括按揭手续费)一律按佣金收费标准进行收取，所有业务员不得私自答应或暗示客户任何程度的佣金折扣。

02、若遇特殊情况，并且折扣控制在8折以内的，必须先填写《佣金折扣申请表》，经分行经理签字批准。

03、若折扣超过8折，同样必须先填写《佣金折扣申请表》，并且须经分行经理及营销部经理签字确认。

04、若遇上类似有介绍费、合作单等其它佣金没有全额回收情况的，一律按上述第2、3条执行。

05、《佣金折扣申请表》必须附在相关合同后面由分行经理整理后转交财务部备案及准确核算业绩。

06、若业务员不按上述规定收取佣金，私自答应客户任何程度的折扣，则由当事人补足差额。

四、下订管理规定

01、业务员确定客户有意向购买或承租我公司代理的物业时，必须事先知会分行经理，经同意后可收取客户的诚意金，诚意金最长保留该盘源24小时(特殊情况由分行经理和营销部经理商讨决定)。

02、任何已下订的盘源要联系业主、看房、二次下订、谈价格等任何与业主接触的行为必须先知会营销部经理，由营销部经理统一协调。

03、若24小时内未转定的，则遵循按顺序由后往前补的原则来确定购买客户(特殊情况由分行经理和营销部经理商讨决定)。

04、24小时内若客户反悔，经分铺经理、营销部经理同意后全额退还诚意金;若收取客户定金后交易未能正常进行，定金按相关协议书或合同的相关条款进行处理。

五、广告制作规定

01、消息报广告盘源由各分行经理自行安排人员挑选。

02、消息报上的私人广告电话号码登为制作该期广告的业务员电话。

03、在选定广告盘源之前必须逐个打电话给该盘源业主或上门拜访，确认情况并尽量砍低售价并告知业主我公司为其物业做本期广告。

04、每周各分行负责选广告盘源的业务员必须在周四pm6:00之前将本周广告盘源用邮件发到小洪处统筹安排，分行经理负责审核监督。

05、各分行若有特殊广告盘源必须在周五前的例会通知到每位业务员并由广告制作人以邮件形式知会其它分行同事以便统一口径。

六、纪律及处罚规定

01、上班、开会迟到、早退在十分钟以内者，扣除薪金10元;迟到、早退超过十分钟者，扣除薪金20元;超过一小时者，扣除当日薪金。严禁不打卡、不签到或虚假签到、代打卡，一经发现，均扣除当事人2日薪金。

02、员工在现场工作时必须佩带工作牌，违者每次罚款5元。

03、上班及开会时间不按规定着装，每次罚款10元。

04、各分行不按时(4、5、6、7、8、9月份pm19:00;10、11、12、1、2、3月份pm18:00)开关招牌灯、开关门，分行经理罚款20元。

05、分行经理不在每月5日前交考勤表，罚款20元。

06、严禁与客户争吵或当客户面争吵，违者罚款100元，情节严重者，辞退。

07、客户投诉，经查实，视情节处以100-500元的罚款，情节严重者，予以辞退。

08、公司职员在am9:00

某房地产计划考核管理办法：房地产集团公司员工大会

房地产集团有限公司员工大会管理办法

第一章 总则

第一条 为规范* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)员工大会的操作程序，确保员工大会有序、高效、圆满地举行，特制订本办法。

第二条 本办法中的员工大会，是指公司各部门及所属项目公司、专业公司全体员工参加的各类会议。

第三条 综合管理部为员工大会的归口管理部门，其他相关职能部门为协办部门。

第四条 本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章员工大会的类型和审批

第五条员工大会的类型主要有以下几种:

(一)年会

(二)中秋联谊会

(三)各类学习报告会;

(四)各类培训讲座;

(五)其他。

第六条 年会、中秋联谊会等各类员工大会由综合管理部和相关职能部门拟订会议方案，报分管副总经理审核，总经理或以上领导审批后实施。

第三章 会前准备

第七条综合管理部或相关职能部门应按照会议性质，拟订具体实施方案，方案应包括以下内容:

(一)会议名称、时间、地点、主题、主持人及议程等;

(二)拟邀请嘉宾;

(三)用餐标准;

(四)交通工具安排;

(五)娱乐活动安排;

(六)会务人员;

(七)费用预算;

(八)其它根据会议性质须明确的事宜。

第八条综合管理部或相关职能部门根据领导审定的方案，做好以下准备工作:

(一)安排专人负责会务工作;

(二)拟发会议通知，确定会议人数;

(三)租借会议场地;

(四)准备会议资料:包括参加会议人员名单、主席台人员名单、议程安排、领导讲稿及其他会议资料;

(五)会场布置:包括会场导引牌、会标、主席台桌牌和话筒、员工席桌牌、演示板、纸笔、投影设备、鲜花以及签到册等相关用品的准备;

(六)用餐安排:包括确定用餐场地、桌数、标准、菜单及准备席笺等;

(七)娱乐活动安排:包括自办文艺演出或专业文艺演出以及其它休闲娱乐活动的安排;

(八)邀请嘉宾(相关部门配合);

(九)车辆安排;

(十)采购礼品或果品;

(十一)摄影、录音安排;

(十二)相关费用的申请;

(十三)其它根据会议性质需要安排的事宜。

第九条 综合管理部应在会议召开前对各项筹备工作进行全面检查，查漏补缺。

第四章 会议服务

第十条 综合管理部和相关部门应做好以下会议服务工作:

(一)安排专人负责签到;

(二)发放会议资料;

(三)安排人员车辆迎送嘉宾;

(四)安排用餐;

(五)安排娱乐活动;

(六)发放礼品和果品;

(七)进行摄影、录音;

(八)作好会议记录。

第十一条综合管理部及相关部门应与会场管理部门保持密切联系，确保会场照明、空调、影音设备正常运转及茶水、用餐和娱乐活动等符合大会的要求。

第五章 大会纪律

第十二条参加大会人员应按规定统一着装，提前到达会场并签到，按指定区域有序入座。

第十三条参加大会人员应当将手机、呼机关闭或置于震动挡，并自觉维护会场秩序。

第十四条应参加大会人员如因特殊情况不能到会或需中途离开的，须按规定向所在公司总经理请假。

第六章会后事宜

第十五条综合管理部或相关职能部门负责会议费用的结算。

第十六条综合管理部或相关职能部门应对会议资料进行汇总、整理并及时交给综合管理部统一归档;其中影音资料应于一个月内交综合管理部归档。

第七章附则

第十七条 本办法由综合管理部负责解释和修订。

第十八条 本办法自印发之日起施行。

某房地产计划考核管理办法：某房地产公司内部沟通

****房地产开发有限公司内部沟通管理办法

第一章 总则

第一条 为强化公司各级员工内部沟通行为，营造一种融洽、畅通的沟通氛围，不断提高员工的满意度，增强公司的凝聚力，形成和谐的沟通氛围，提升整个组织的经营效率，特制定本办法。

第二章 适应范围

第二条 本办法适应于房产公司的内部沟通管理。各子公司应参照本办法制定本公司内部沟通管理办法，报集团总部人力资源部备案后执行。

第三章 职责

第三条 人力资源部是公司内部沟通管理的责任部门，总体负责公司内部沟通渠道的开发、监管和维护工作;负责员工申诉、员工满意度调查分析等沟通渠道的具体管理工作。

第四条 企业文化部是公司的文化宣传、纪检监督、工会群团的管理部门，具体负责**商情与内部网站、oa系统bbs论坛、员工合理化建议、公司主题论坛、职代会等沟通渠道的组织管理工作。

第五条 行政部具体负责总经理办公会、总经理接待日、公司表彰大会、全员信息沟通会等沟通渠道的组织管理工作。

第六条 经营发展部具体负责各经营周期经营分析会的管理工作。

第七条 各部门负责人负责本部门的工作例会和员工的工作面谈、绩效沟通等沟通渠道的管理工作。

第四章 沟通形式和渠道

第八条 沟通形式

公司内部沟通的形式分正式沟通和非正式沟通。正式沟通是指通过正式的组织程序和组织所规定的正式渠道进行的沟通，如总经理办公会、公司月/季度经营分析例会、高管开放日、主题论坛、部门月会等等，是沟通的主要形式;非正式沟通是指在上述正式沟通渠道以外进行的信息传递和交流，如公司高层到基层的随机走动、公司高层与员工在非正式场合的交流、公司组织的各类休闲运动类活动以及员工自发性的群体活动等等，是对正式沟通的有机补偿。

第九条 沟通渠道

公司内部的正式沟通渠道主要有:

(一)各类经营管理会议:如董事会会议、董事会信息披露会、年度工作会、党政联席会、总经理办公会、专题工作会、经营分析会、月工作例会等等，具体内容及要求详见《****房地产开发有限公司会议制度》。

(二)全员信息沟通会:全员信息沟通会是公司高层领导和全体员工参加的全员沟通会议，会议主要由公司高层领导向员工解读公司的经营现状和发展展望，并解答员工所关心的问题。全员信息沟通会原则上定于每年五一和十一前各举行一次，当公司有重大管理变革时可根据需要另行安排。

(三)职代会:职代会是代表全体员工利益并为之服务的机构，它的基本职能是参与、沟通、监督和服务。员工就公司某些工作有意见和想法可以向职代会代表反映。有关职代会的相关内容具体见《****实业集团职工代表大会实施细则》。

(四)总结表彰大会:每年年末或次年年初，以大会的形式，总结年度工作并表彰业绩优秀的员工。

(五)主题论坛:公司每年举办一次主题论坛研讨会，员工可就此主题充分表达个人的意见和建议，公司再将讨论结果进行提炼总结后与员工充分分享成果。具体时间根据公司运营管理的需要而定。

(六)部门月会:各部门每月召开本部门全体员工会议，由部门负责人传达公司相关会议精神，总结本部门上月度的工作，研究讨论本部门工作中存在的问题并制定下期工作计划。

(七)工作面谈:当员工入职、转正、调薪、岗位变动、绩效反馈、离职时，直接上级需与员工面谈，就相关问题进行充分沟通，畅谈个人想法和意见并达成共识。

(八)绩效沟通:绩效沟通涵盖绩效计划的编制、绩效计划的实施以及绩效计划的考评反馈整个过程。有关绩效计划的管理详见《**房产绩效管理办法》。

(九)总经理接待日:使员工有机会与高管面对面沟通，让总经理直接倾听基层员工的想法和建议，直接解答员工的问题。"总经理接待日"每季度一次，安排在每季度最后一个工作日进行，特殊情况由行政部临时通知.需要和总经理直接对话的员工事先和行政部预约。

(十)员工申诉:当员工认为个人利益受到不应有的侵犯时，可以通过书面的方式(申述表见附表一)向员工关系管理人员进行申诉。人力资源部在正常工作日两天内给予答复。

(十一)员工合理化建议:员工通过书面方式正式向公司工会提出对公司各方面工作的建议。工会应认真对待每一条建议，要对每一条均有反馈，并对付诸实施的合理化建议进行跟踪评价并编制年度总结报告。具体要求见《****实业集团合理化建议管理办法》。

(十二)员工满意度调查:员工满意度调查是实现员工个人和公司团队协调发展的重要方法，是实现《**宣言》的重要实践。有关员工满意度调查的管理办法具体见《**房产员工满意度调查管理办法》。

(十三)**商情与内部网站:通过**商情与内部网站(oa系统)宣传公司企业文化、公布公司经营动态、报道公司近期发生的大事，使公司广大员工及时了解工作或业务上的相关信息，为员工提供精神动力。

(十四)oa系统bbs论坛:公司在oa系统上开设bbs论坛，员工可以在bbs论坛上发布信息、议题，也可在bbs上匿名发表任何意见(攻击性、政治性言论除外)，对公司的经营、管理等提出建议，也可在bbs上对认为公司做得不够的地方进行善意批评。负责it技术的管理人员应对员工身份进行绝对保密，对员工的负面言论，由企业文化部负责进行正面引导，公司承诺不对员工进行任何处分(攻击性、政治性言论除外)。

(十五)email给任何人:公司提供顺畅的电子邮件系统，当面对面的交流不适合时，员工可以给任何人发送邮件，以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。电子邮件应简洁明了，并只发给真正需要联系的人员。

第五章 沟通管理

第十条 "全员无障碍沟通"

公司倡导在全公司范围内推行"全员无障碍沟通"，倡议各级管理人员通过正式和非正式沟通的方式主动与下属员工沟通，鼓励各级员工通过正式和非正式沟通的方式与上级领导沟通。公司要求各级管理者关注下属员工的意见和情绪，公司承诺各级员工不会因提出工作意见和建议而受到批评。

第十一条 沟通记录管理

公司中层管理人员与下属员工的正式沟通每季度至少一次，沟通记录表(见附表2)经沟通双方签字确认后随员工本人的季度考评表一并报送人力资源部备案。

第十二条 沟通保密管理

公司对各级管理人员对下属员工的的个人沟通以及员工个人对相关责任部门提出的的意见、建议和申诉等类别的沟通实行保密，任何个人和部门不得通过非正式渠道散布相关信息，违者视情节轻重罚款50~200元。

第六章 附则

第十三条 本办法由人力资源部负责解释。

第十四条 本办法自发文之日起执行。

附表一:**房产公司员工申诉表

某房地产计划考核管理办法：房地产公司商品房销售合同

地产公司商品房销售合同管理规定

为加强商品房销售合同管理工作，特制定本规定:

一、商品房销售合同由营销部填写，负责人审阅后，公司法人(或其委托人)签字并加盖合同专用章。填写字体要工整、清晰，条款要合理准确，不得有损公司利益和形象。对方签字要清晰有效，符合国家合同法管理规定。合同的标准内容由董事会确定后执行。

二、合同如有附件要首先注明所属合同的编号，并与正本合同合并保存，附件签署的要求与合同一致。

三、客户在签定合同时应提交有效身份证明、印章;如由代理人代办购房手续，尚须提交委托人亲笔签名的"委托书"以及有效身份证明(单位需加盖公章)。如以公司名义购买，需带备公司注册之一切文件包括企业营业执照、法人代表证明、法人委托书、经手人身份证等。

四、正式的合同为一式六份，合同签定完后，乙方带走一份;送公司财务一份存档及核对账目。其余的四份由营销部于十五日内交房地产交易市场登记公证。

五、合同登记公证完后，返回的两份合同，附有印花税完税税票的一份交给客户办理产权，另一份由营销部暂存，待客户产权办理完毕后，合同交行政部存档。

六、为方便查对，合同必须按项目、楼号依次存档。合同不得外借和丢失。

七、签定合同后，在未正式办理商品房产权证前，客户确需办理更名手续，则须客户提交更改合同的申请，营销部提交公司董事会审批后，方可使用新合同。

八、作废合同应制表报帐，加盖作废印章，定期与行政部一起销毁。剩余合同与所用合同、作废合同的总数等于所购合同总数。合同不得随意涂改和丢失。

九、合同需有专人保管，严格按规定使用。合同不得随便给外人借阅、借用，如有特殊要求须经公司领导批示后方可使用。

十、合同的执行是受国家法律保护的，应严格按照其规定的条款、时间、额度履行，营销部与财务部共同作好房屋尾款的收缴工作。

十一、本规定由营销部负责解释。

十二、本规定自通过之日起施行。

某房地产计划考核管理办法：知名房地产公司客户文档

知名房地产公司客户文档管理规范

日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1.目的

加强客户文档管理，对所有涉及具体客户的文档资料管理实施有效的指导和监督。

2.适用范围

深圳区域各公司开发楼盘项目的具体客户实物资料的管理，包括住宅及商铺的资料，载体包括纸质、电子、照片、录音、录像等。

3.术语和定义

3.1.销售资料:指房产销售过程中与具体客户发生的所有相关资料的总称。包括排号协议、认购书、销售变更审批资料、房屋历史销售记录等。

3.2.签约资料:指客户购买房产与我公司签订房地产买卖合同及补充协议、与银行签订按揭合同及补充协议等过程中产生的相关资料及附件的总称。

3.3.办证资料:指客户委托我公司办理房地产证、蓝印户口提交资料以及我公司办理此项业务过程中发生的签收、送达、邮寄等证明及备案资料。

3.4.入伙资料:指房产入伙办理流程中形成的所有记录的总称。

3.5.维修资料:指房产在保修期内进行维修的所有记录。

3.6.赔付资料:指反映客户提出索赔及退/换房要求及公司处理情况的相关资料，其中包括客户的书面申请、面谈记录;公司领导审批意见、处理意见知会或协议书以及赔付手续完善情况(如客户身份证和收条复印件等)。

3.7.诉讼资料:指公司在与客户进行诉讼活动过程中产生的法律文书的总称。

3.8.商铺租赁资料:指客户向我公司租赁商铺过程中产生的所有资料的总称。

3.9.其他资料:不能归入以上各类的、与具体客户相关的资料。

4.职责

4.1.各公司总经理办公室是客户文档的主管部门。

4.1.1.负责定期整理各部门移交公司的客户文档。

4.1.2.负责公司保存的客户文档的借阅管理。

4.1.3.负责检查各责任部门日常客户文档管理情况。

4.2销售经营部

4.2.1负责与客户相关的销售资料的日常管理

4.2.2负责客户签约资料及办证资料的日常管理

4.2.3负责入伙资料的收集及管理

4.2.4按期向总经理办公室移交以上资料。

4.3客户服务中心(未设此部门的公司由相应职能部门代为履行此职责)

4.3.1负责维修资料及赔付资料的日常管理和按时移交。

4.3.2负责监督物业公司移交重要的客户资料。

4.4法律室(未设此部门的公司由相应职能部门代为履行此职责)

4.4.1负责诉讼资料的收集及按时移交。

4.5财务管理部

4.5.1负责与具体客户有关的购房、退房相关的财务凭证资料的管理。

4.6公司各部门

有义务收集并移交相关工作文档。

5.工作程序

5.1.客户资料的管理原则及基本要求:

5.1.1.衡量客户文档资料准确完备的原则

a)准确。是指产权来源清楚，证件手续齐备，符合法律政策、记录与实际相符。

b)完整。包含两方面内容，一是各种表册资料无缺项;二是各种证件、证明材料无遗漏。

c)及时。客户资料随产权的转移变更，房屋、产权情况经常进行更新，随时反映发生了的产权情况，使之符合现状。

5.1.2.客户资料按房产建档，一户一档。

5.1.3.如同一客户购置多套房产，需要在各档间建立参照，明确关系。

5.1.4.客户资料按集中管理原则，各责任部门定期移交总经理办公室。

5.1.5.客户资料的密级统一定为公司c级文档，特殊资料有必要提高密级的，由经办部门与总经理办公室共同确定。

5.1.6.负有日常管理责任的部门必须安排专人负责客户资料日常管理和移交，所有资料必须以部门为单位管理，不得留存在个人手中。

5.2.销售资料的管理及移交

5.2.1.各项目销售组负责销售过程中客户资料的收集及管理，包括排号协议、认购书、客户提交的个人资料，以及换房、折扣、延迟付款等销售过程中发生的审批资料。

5.2.2.当客户签订认购书后，项目销售组必须于五个工作日内将资料整理并移交销售经营部客户事务组。

5.2.3.必要时，销售现场留存复印件以备查考。

5.3.签约、办证及入伙资料的管理及移交:

5.3.1.销售经营部客户事务组负责入伙前客户资料的管理，包括:销售现场移交的销售资料、房地产买卖合同签署资料、按揭合同资料、入伙通知送达资料、本套房屋历史销售记录、入伙时签订的各类补充协议等客户资料，一户一档。

5.3.2.客户事务组于项目入伙集中入伙工作完毕一个月后统一整理移交总经理办公室。

5.3.3.集中入伙期后，每季度统一将所有程序均已完备的资料移交总经理办公室。

5.4.维修资料、赔付资料及客服工作中相关资料的管理及移交:

5.4.1.客户服务中心负责客户房产维修及赔付工作，在日常客户服务工作过程中形成的、与具体客户相关的资料一并归档。

5.4.2.客服中心每半年定期将客户资料移交总经理办公室统一管理。

5.4.3.必要时客户服务中心留存复印件以备查考。

5.5.诉讼资料的管理及移交:

5.5.1.与具体客户相关的诉讼资料由法律室负责收集管理，在结案后统一移交总经理办公室管理。

5.5.2.诉讼资料单独分类建档，结案证明资料(判决书、仲裁书、调解书等)需复印归入客户档案，并在客户文档中建立指引，明确档案间的关系。

5.6.商铺资料的管理及移交:

5.6.1.商铺租赁资料:

a)包括:租赁预订协议、正式租赁合同、租赁人身份或公司营业证明、营业计划等资料，出租事务办理完毕，资料统一移交总经理办公室管理，后期新形成的资料由销售经营部商业组负责定期移交。

b)商铺资料建档编号按5.10.1执行，统一排列在各项目住宅资料后。

c)出租的商铺一旦出售，出租期的所有资料一律作为客户资料的一个属类装订成册，归入客户档案，出租资料目录中备注相关档案编号。

5.6.2.商铺出租报表、台帐等综合性资料单独分类编号，由销售经营部商

业组负责管理，财务管理部监督。

5.7.其他资料的管理要求:

5.7.1.在工作中形成的所有与客户相关的资料，各部门及各位职员有义务主动移交总经理办公室，以保证客户资料真实和完整。

5.7.2.存于公司财务管理部的与客户购房、退房相关的财务凭证资料按会计档案的统一管理办法执行。

5.8.非针对具体业主的资料的管理

此类资料分为两类:

5.8.1.常规资料，如入伙通知书、工程质量保修书、住宅使用说明书、对全体业主的公告、认购书范本、房地产买卖合同及补充协议范本等作为项目文档的一大类，按项目分类保存。

5.8.2.重大投诉及事件的处理过程资料按专题建档，一事一档，主要责任部门负责资料的收集及管理，事件结束后整理移交总经理办公室。

5.9.各责任部门日常客户文档的管理要求:

各责任部门未到移交时间的客户资料必须安排专人、档案专用装具妥善保管，可按资料类型分别存档，并建立目录，按公司秘密信息管理规范的要求严格控制传播范围。

5.10.公司客户档案的整理要求:

客户资料移交公司后，统一按以下要求整理立卷:

5.10.1.客户文档的编号规则:

"具体房号":按项目实际命名房号表示，包括苑名、栋号、单元号、房间号等，可以用汉字、字母或数字综合表示，具体形式不作规定，但各公司自行编号的形式必须一致。

5.10.2.客户文档的属类及整理要求:

为规范客户的整理要求，文档实体分为六组整理:

a)销售、签约、办证及入伙资料(必备):装订成册，并按固定目录格式建立档案目录。

b)维修/赔付资料:按户整理为活页形式，按次数编写顺序号，建立目录。

c)其他资料:包括诉讼结案资料等其他经营管理中与具体客户发生的资料。活页形式整理，编写顺序号，并建立目录。其中诉讼结案资料后要标注具体案件卷宗的编号，以建立参照。

d)出租期资料:如是租赁商铺转为出售，出租期资料单独为一组，装订成册。

e)销售历史资料:指此房产在出售给最终客户前发生的所有销售情况的记录，包括认购书、房产没收审批、挞定等资料，按发生时间顺序整理并装订成册。

5.10.3.总经理办公室根据客户资料移交情况，安排档案集中整理，并负责移交后的资料管理工作。

5.10.4.公司客户档案统一编制案卷目录，并注明保存地点。

5.10.5.所有资料封面均要标注密级标识及保管理期限:

深圳市**房地产有限公司 级文件 保存

内部资料，严禁外传建档日期:

5.11.客户资料的借阅管理:

5.11.1.建立查阅、借阅登记制度，公司内部调档查阅，必须由统一进行登记，未经许可，一律不得带出档案室。

5.11.2.外单位人员查阅客户文档，必须出具公、检、法工作人员证件及协助调查通知书，并经法律室批准后方能查阅，并要做好登记工作。

5.11.3.确保档案资料安全，未经许可，无关人员不得进入档案库房。

5.12.客户资料的管理期限及销毁制度

5.12.1.客户资料属于公司永久保存的档案，一般不予销毁。

6.支持性文件

某房地产计划考核管理办法：房地产集团公司办公自动化设备使用维护

第一章总则

第一条随着科技的发展和办公节奏的加快，办公自动化设备(下称oa设备)的使用越来越普及。为规范*城房地产集团有限公司(以下简称公司)oa设备的使用维护管理，减少设备故障率，充分发挥使用效能，提高工作效率，特制定本办法。

第二条oa设备使用维护管理主要包括:机房使用维护、设备使用维护、通信线路使用维护等方面的管理。

第三条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条综合管理部为公司oa设备的职能管理部门，负责设备的购置、调配、实物台

帐管理、维修管理和办理报废手续等。oa设备的购置、报废按照公司《固定资产管理规定》执行。

第五条oa设备的操作使用人负责设备的保管、日常保养，为oa设备的直接责任人;所有员工不得利用oa设备 玩电子游戏或进行与本职工作无关的操作。

第六条oa设备维护管理员负责公司信息网络中心及各终端电脑应用程序的维护管理、系统故障排除和“病毒”侵害的预防和消除;

负责局域网初始密码、信箱的分配和设备的配置;指导电脑使用人员正确使用操作;为广域网上的信息发布提供技术和安全管理服务;

负责公司oa设备的维护、修理、调试;负责公司电话线路和网络线的维护管理，负责与电信部门等单位的联系。

第三章机房使用维护管理

第七条机房包括:信息网络中心机房、文印机房等。

第八条机房应保持环境清洁，机房人员应每日清洁台面地面，不得带食物入内和在

室内吸烟、堆杂物;应避免潮湿和高温，制定防震、防电磁场、防火措施。

第九条 机房实行专人管理，无关人员未经许可不得擅入机房，不得随意动用机器设备。

第十条严禁在机房设备中使用未经批准和病毒测试的软件盘，严防计算机病毒破坏应用软件系统。

第十一条 计算机房人员不得私自修改系统设置、拷贝系统使用软件及文档。

第四章设备使用维护管理

第十二条公司oa设备主要有计算机及相关外部设备、电话机、传真机、复印机、油印机和其他辅助设施。

第十三条oa设备使用人应严格履行操作规程，使用前仔细阅读设备说明书，了解日常维护保养常识及一般故障的排除方法。

第十四条oa设备周围应避免电磁场和高温设备，安装时应按规范要求接地良好;使用时要注意防尘、保养。

第十五条综合管理部统一负责oa设备说明维修资料的保管，使用人查阅时须办理借阅手续。

第十六条综合管理部应加强对文印纸、传真纸的质量控制，文印人员使用前应进行去潮处理，复印前要将纸张打松后整齐地装入机器纸盒内。

第十七条oa设备使用不得自行拆卸、修理设备，发生故障应及时通知oa设备维护管理员，由管理员修理或安排修理;如需更换零件，则需填具《oa设备报修申请单》(见附件)，交综合管理部负责人，按有关规定办理手续。

第十八条对复印机、打印机应采取保护性措施，一次连续印制较多的，中间应挺印休息，对一式50份以上的文印，尽可能采用 油印方式，若必须复印或打印，则须经综合管理部经理批准。

第十九条办公用电脑实行谁使用、谁负责的管理原则，使用人员应设置必要的驱动开机密码，对软盘应标号、登记，借用时应履行相关手续。

第二十条电脑软盘使用时应注意:

(一)不触摸软盘的磁头孔，防止油污弄脏磁介质表面;

(二)用完应妥善保管，以免落上灰尘摩擦磁盘表面和划伤磁道;

(三)不应重压，不要过度弯曲软盘表面;

(四)不应把软盘放在录音机或显示屏等强磁场的地方;以免破坏磁介质上的信息;

(五)避免日光曝晒，减缓塑料和磁介质老化;

(六)对使用的软盘应先格式化。

(七)对于存有重要信息的软盘，为防止信息丢失，应采取写保护措施。

第二十一条电脑使用人应定期清理硬盘上的失效文件，释放存储空间，以提高程序运行速度。

第二十二条电脑使用人应严格按开机、关机程序操作，设置突然断电和突然加电时的保护措施。

第二十三条电脑使用人发现病毒时，应立即采取措施，或与oa设备维护管理员会同相关单位、部门进行。

第二十四条oa设备的检修应选择节假日进行，由oa 设备维护管理员会同相关单位、部门进行。

第二十五条未提足折旧的oa设备，发生故障尽可能修理，不轻易报废。

第四章通信线路使用维护管理

第二十六条通信线路应用范围包括:电话、传真、计算机局域网、远程网络通信系统。

第二十七条 公司oa设备维护管理员负责管理通信线路，负责与电信等有关部门的协调;负责定期检测线路，保证通信线路的通畅。

第二十八条 外部通信线路发生故障时，管理员应立即与电信部门联系，并协助电信部门尽快排除故障，保证线路畅通。

第二十九条办公场所禁止擅自接线拉线和其他妨碍通信线路畅通的行为。

第五章附则

第三十条本办法由综合管理部负责解释和修订。

第三十一条 本办法自印发之日起施行。