房地产内部质量审核控制工作程序（优选10篇）

房地产内部质量审核控制工作程序

1.目的

通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。

2.范围

本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

3.职责

3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。

3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作，负责内审员队伍管理工作。

3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。

3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。

4.控制程序

4.1 质量体系年度审核计划的编制

4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容:

a)审核的目的和范围;

b)审核依据的标准和文件;

c)审核的频次和进度安排等。

4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。

4.2审核的准备

4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。

4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性，并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性，审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括:

a)审核的目的、范围、依据和方式;

b)受审核的部门和审核的要素;

c)审核员分工和进度安排;

d)审核的重点和要求等。

4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。

4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。

4.3 实施审核

4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议，由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

4.3.2 内审员依据审核计划和检查清单实施审核，通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据， 并进行审核记录。

4.3.3 对现场发现的问题，应当场予以指明，以利于能够理解和纠正。

4.3.4 现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制"不符合项统计分析报告"。不符合事实的分类原则:

4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合:

a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

b)系统不符合;

c)执行程序中的非偶然漏项。

4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合:

a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合;

b)执行程序中的偶然漏项;

c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合;

d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。

4.3.5 对发现的主要不符合项，由审核员填写"不符合项报告"，经被审核部门领导认可后签字。

4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括:审核的概述(包括审核时间、内容、参见人员等)、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议

等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。

4.4 纠正措施的实施和验证

4.4.1 对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。

4.4.2 对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。

4.6 工程部负责内审员队伍的管理，执行q/tzh-wi-035《内审员管理规定》。

5.质量记录

5.1 qr20-01 检查清单

5.2 qr20-02 审核记录单

5.3 qr20-03 不符合项报告

5.4 qr20-04 不符合项事实汇总表审核报告

5.5 qr20-05 不符合项统计分析报告

5.6 qr20-06 审核报告

6.支持性文件

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产测量分析和改进控制

8 测量、分析和改进

8.1总则

公司为确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性，采用适当的方法包括统计技术，实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程:

a)证实产品的符合性;

b)确保质量管理体系的符合性

c)持续改进质量管理体系的有效性。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。

8.2.1.1顾客信息的主要内容:

a)有关产品及服务的顾客反映;

b)顾客需求的变化

8.2.1.2信息收集的方法

a)接收顾客的意见和投诉;

b)定期对顾客和市场(针对潜在顾客)进行走访，采取调查问卷、顾客意见调查表、召开座谈会、实施维修维护时的意见反馈等方式，征求顾客意见;

c)利用参展会或促销会，听取并记录顾客对公司产品和服务质量的意见;

8.2.1.3顾客信息的处理

a)策划营销中心负责顾客信息的收集、汇总，组织有关部门进行处理，并根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，采取纠正和预防措施。具体要求执行q/tzh-wi-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。

b)策划营销中心每半年或根据实际情况，利用统计技术和其它计算方法，对顾客信息进行统计，统计出顾客满意度和其它信息，从顾客的角度，评价公司质量管理体系的业绩以及存在的差距，并提交公司的管理评审会议，用以公司质量管理体系的改进。

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产产品实用策划控制程序

1.目的

通过对项目开发的过程进行策划，明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标，确保项目的整体运作水平。

2.范围

本程序适用于公司开发建设项目的策划。

3.职责

3.1 策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划，编制"项目运作方案"，并监督检查各部门的实施情况。

3.2总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划，编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。

4.控制程序

4.1项目运作方案的策划

4.1.1策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划，召集总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部的有关人员，依据项目的《可行性研究报告》和项目开发建设的实际要求，对项目整体运作流程的各个环节进行策划。

4.1.2 各部门根据以下职责分工，进行运作方案的策划:

a)策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划;

b)工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划;

c)财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划;

d)策划与营销中心负责对项目开发建设中的合同管理、计划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划;

e)总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。

4.1.3 项目运作策划的主要内容包括:

a)项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求;

b)针对开发项目自身的具体情况和特定要求，应配置的有关职责、权限和资源;

c)采用的具体程序和作业文件，当现有的质量体系文件无法满足时，应制定新的程序或作业文件。

4.2 项目运作方案的编制

4.2.1 各部门根据策划的结果，编制本部门分管职责内的项目运作方案，按规定的时间报策划与营销中心，由策划与营销中心收集汇总，编制开发项目的整体运作方案。

4.2.2 项目运作方案的编制要求:

a)工作步骤明确，有严格的工作规划;

b)明确各项工作的负责人员及工作要求;

c)项目建设的各个环节衔接有序。

项目运作方案编制的具体要求，见q/tzh-wi-007《质量体系文件编写导则》。

4.2.3 项目运作方案经各部门责任人签字后，报分管副总经理审核、总经理批准。

4.2.4 批准后的"项目运作方案"由策划与营销中心下发各部门执行。

4.3 项目运作方案的实施和验证

4.3.1 各部门在工程项目的开发建设中，应严格按"项目运作方案"的规定要求实施。

4.3.2策划与营销中心负责对将"项目运作方案"的执行情况纳入公司的计划管理当中，及时在周例会和月度经营计划会上进行调度。

4.3.2 对执行"项目运作方案"中，需要制定的新的程序和作业文件，由编制部门依据《文件控制程序》的规定进行制订下发。

4.3.3 公司的稽查小组对各部门实施《项目运作方案》的工作情况进行监督检查，项目移交或销售完成后，由策划与营销中心召集有关部门对项目运作方案的执行情况和实施效果进行验证，全面总结项目开发建设的整体运作情况，执行q/tzh-wi-030《项目运作报告编写规定》。

5.支持性文件

5.1 q/tzh-wi-030《项目运作报告编写规定》

5.2 q/tzh-wi-007《质量体系文件编写导则》

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产代理公司全程策划

房产代理公司全程策划工作程序

[初步接洽阶段]

1、项目资源条件整合及判断

负责部门:策划部、代理部、研究部

报告名称:《**项目策划大纲》

中心内容:

宏观资料:市场整体、片区趋势、基本行情。

地段资料:规划要点、坐标。

周边资料:交通、配套、楼盘的规划、设计、包装、销售。

发展商资料:背景、关系、资金、技术等的实力情况。

判断内容:优势、难点、突破口、把握度。

2、多方案初步规划、设计或调整建议

负责部门:策划部

报告名称:《会议纪要汇总》《**项目概念设计提示》或《项目调整建议》

中心内容:草图、立意、说明、交流记录

[前期策划阶段]

3、地块内在条件整合及价值分析

负责部门:策划部、投资部

报告名称:《**项目土地价值与分析报告》

中心内容:适合的规则布局和建筑类型及其投入和产出价值比较

4、资源综合及定位

报告名称:《**项目综合定位报告》

中心内容:上述各内容汇总，初步定位或创意

5、依据定位针对性的市场调查

负责部门:策划部、研究部

报告名称:《**项目市场调查报告》

中心内容:客户群、消费观念、价格水平、推广渠道和方式、市场缺口等，或根据创意寻找市场依据

6、经济可行性分析

负责部门:投资部、策划部

报告名称:《**项目经济可行性分析报告》

中心内容:静态的综合成本(地价、造价、管理、财务、资金、推广、销售、税金)收益率与销售价格的分析。

7、初步营销框架

报告名称:《**项目初步营销报告》

中心内容:推广主题、通道、销售策略及产品设计立意和要求相互关系

8、规划、设计方案及跟踪

报告名称:《**项目初步营销报告》《**项目建筑概念设计》《**项目环艺概念设计》或《**项目设计修改意见》《**项目设计要点》

中心内容:草图，设计创意、任务书、设计交底、指导

[营销策划阶段]

9、营销整体规划

负责部门:策划部、代理部

报告名称:《**项目营销整体规划》

中心内容:vi，推广的主题。方式、渠道、策略、步骤，包装的类型、风格和销售的入市时机、节奏、付款、策略、附加促销手段，如装修套餐等与施工进度相结合的创意及其相互协调关系部署。

10、经济敏感分性

负责部门:投资部

报告名称:《**项目经济敏感性分析报告》

中心内容:造价、进度、售价、回报率间的变量关系图表。

11、价格策略执行计划

负责部门:投资部、代理部

报告名称:《**项目价格策略报告》

中心内容:依据经济敏感性分析结合对市场走势的判断，进行价格的高低、提升、折率的编排和修整。

12、物业准备工作计划

报告名称:《**项目的物业模型》

中心内容:配合营销推广而设立的新型物业管理概念和"标准"物业管理模式的融合。

13、销售准备工作计划

负责部门:代理部、策划部

报告名称:《**项目前期工作计划表》

中心内容:文件、合同、票证、礼品、用品等催办、设计和制作计划安排及费用预算

14、项目包装执行计划

报告名称:《**项目包装概念设计》

中心内容:vi设计、导视系统、销售中心、楼书、展板、模型、示范单位(装修套餐)等的设计和制作计划安排及费用预算。

15、广告宣传炒作计划

报告名称:《**项目新闻炒作提纲和广告发布计划》

中心内容:户外广告、报刊广告、新闻炒作、网上广告和炒作的计划安排及费用预算。

16、销售活动规划及策划

报告名称:《**项目公关活动计划报告》∑《**项目**活动报告策划书》

中心内容:开工、开盘、封顶、竣式、入伙等的仪式，新闻发布会，展销会的其他公关活动的计划安排及费用预算。

17、装修套餐

报告名称:《装修套餐服务计划报告》

中心内容:售后装修和装修按揭服务。

[销售实施阶段]

18、销售培训

负责部门:代理部、策划部、投资部

教材名称:《销售基础知识》《**项目销售相关内容》

中心内容:建筑知识、楼盘背景、项目优胜、对手比较、付款方式、法律手续、销售技巧等方面的系统培训。

19、执行修正

往来文件:《**项目销售情况总结》《**项目策划执行修正安案》

中心内容:根据销售状况和市场动向的反馈，适时调营整营销计划。

20、置业锦囊

负责部门:策划部代理投资部

报告总称:《置业锦囊》

中心内容:根据项目优势选编的购楼、选房须知，各阶段项目卖点的序列。

21、夸张和消费者投资的可性报告

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产不合格品控制

1.目的

通过对不合格品进行控制，确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。

2.范围

本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。

3.职责

3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。

3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。

3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司质量活动中的不合格品包括:

a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。

b)开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。

4.2不合格品的标识与隔离

a)工程实物中不合格品的标识，除了在"工程质量检验评定表"中注明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品， 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。

b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;

c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监督检查，并予以登记。

4.3不合格品的评审

a)当发现不合格品后，由发现部门填写"不合格品处理报告单"，由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。

b)评审应分析不合格品产生的原因，制订处理方案，填写"不合格品处理报告单"，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。

c)根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。

4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式:

a.返工或返修;

b.让步接收;

c.降级使用;

d.拒收或报废。

4.5不合格品处理的验证

稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写"不合格品处理报告单"，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭"不合格品处理报告单"。

4.6 项目部负责按照q/tzh-wi-024《工程质量事故处理规定》，对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理，并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小组负责将不合格品的控制情况，在月度经理办公会上及时通报。

b)在每次管理评审前，稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制"不合格品控制分析报告"，提交管理评审。

5.质量记录

5.1 qr15-01不合格品处理报告单

6.支持性文件

6.1 q/tzh-wi-024《工程质量事故处理规定》

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产公司项目开发程序

房地产公司项目开发的程序

第一部分，房地产开发公司的准备工作

在报行政机关审批之前，房地产开发公司应办理好土地出让手续，委托有资质的勘察设计院对待建项目进行研究并制作报告书，应附有详细的规划设计参数和效果图，并落实足够的开发资金。

第二部分，行政审批部分

根据我国当前法律、法规、规章，房地产建设项目的行政许可程序一般共分六个阶段:1)选址定点;2)规划总图审查及确定规划设计条件;3)初步设计及施工图审查;4)规划报建图审查;5)施工报建;6)建设工程竣工综合验收备案。

一、选址定点阶段。此阶段一般办理以下事项:

1、计委审查可行性研究报告和进行项目立项。

2、国土资源局进行土地利用总体规划和土地供应方式的审查。

3、建委办理投资开发项目建设条件意见书。

4、环保局办理生产性项目环保意见书(表)。

5、文化局、地震局、园林局、水利局对建设工程相关专业内容和范围进行审查。

6、规划部门办理项目选址意见书。

二、规划总图审查及确定规划设计条件阶段，此阶段办理以下一般事项:

1、人防办进行人防工程建设布局审查。

2、国土资源局办理土地预审。

3、公安消防支队、公安交警支队、教育局、水利局、城管局、环保局、园林局、文化局对建设工程相关专业内容和范围进行审查。

4、规划部门对规划总图进行评审，核发《建设用地规划许可证》。

5、规划部门确定建设工程规划设计条件。

三、初步设计和施工图设计审查，此阶段办理以下一般事项:

1、规划部门对初步设计的规划要求进行审查。

2、公安消防支队对初步设计的消防设计进行审查。

3、公安局交警支队对初步设计的交通条件进行审查。

4、人防办对初步设计的人防设计进行审查。

5、国土资源局进行用地预审。

6、市政部门、环保局、卫生局、地震局等相关部门对初步设计的相关专业内容进行审查。

7、建委制发初步设计批复，并对落实初步设计批准文件的要求进行审查。

8、建委对施工图设计文件进行政策性审查，根据业主单位意见，核发技术性审查委托通知单。

9、建委根据施工图设计文件审查机构发出的《建设工程施工图设计文件审查报告》，发放《建设工程施工图设计文件审查批准书》。

四、规划报建图审查阶段，此阶段办理以下一般事项:

1、公安消防支队进行消防设计审查。

2、人防办进行人防设施审查。

3、建委、市政部门、园林局、环保局、卫生局按职责划分对相关专业内容和范围进行审查。

4、规划部门对变更部分的规划设计补充核准规划设计条件，在建设单位缴纳有关规费后，核发《建设工程规划许可证》(副本)。

五、施工报建阶段，此阶段办理以下一般事项:

1、建设单位办理施工报建登记。

2、建设方对工程进行发包，确定施工队伍。招标类工程通过招标确定施工队伍，非招标类工程直接发包。

3、建委组织职能部门对工程开工条件进行审查，核发《建筑工程施工许可证》。

六、商品房预售许可阶段，此阶段办理以下一般事项:

由房地产管理部门办理预售登记，核发《商品房预售许可证》。

开发企业申请办理《商品房预售许可证》应当提交下列证件(复印件)及资料:

1、以下证明材料:

(1)已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书;

(2)持有建设工程规划许可证和施工许可证;

(3)按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。

2、开发企业的《营业执照》和资质等级证书;

3、工程施工合同;

4、商品房预售方案。预售方案应当说明商品房的位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付使用后的物业管理等内容，并应当附商品房预售总平面图、分层平面图。

七、建设工程竣工综合验收备案阶段，此阶段办理以下一般事项:

1、建筑工程质量监督站(机构)对建设单位提供的竣工验收报告进行备案审查。

2、财政部门对建设项目应缴纳的行政事业性收费和基金进行核实验收。

3、规划部门、市政部门、水利局、环保局、文化局、卫生局、公安消防支队、园林局以及其他需要参加验收的部门，按照法律、法规、规章的有关规定对相关专业内容和范围进行验收。规划部门根据上述部门和本部门验收情况核发《建设工程规划许可证》(正本)。

4、建委综合各部门验收、审查意见，对符合审核标准和要求的，出具建设工程项目竣工综合验收备案证明;不符合标准或要求的，作退件处理并要求限期整改。

第三部分 房地产项目权属初始登记阶段

1、由房管局核准新建商品房所有权初始(大产权证)登记。

2、开发商应提交材料:

(1)申请书;

(2)企业营业执照;

(3)用地证明文件或者土地使用权证;

(4)建设用地规划许可证;

(5)建设工程规划许可证;

(6)施工许可证;

(7)房屋竣工验收资料

(8)房屋测绘成果;

(9)根据有关规定应当提交的其他文件。

以上几个阶段，需增加或减少的相关事项及时限，各地根据实际情况，会有不同的差异。各个程序的办理时间，绝大部分都少于15天，一般在7天内。所需要的费用，由于相当部分属于地方收费，所以就不再明细列表，更何况相对于房地产开发所获得的利润，行政审批费用可以忽略不计。

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产监视和测量装置的控制

7.6 监视和测量装置的控制

7.6.1公司的监视和测量装置主要适用于公司的房屋销售面积测量、工程施工建设，并对施工和监理单位使用的监视和测量装置进行监督检查。工程部负责监视和测量装置的归口管理工作，项目部负责监督检查供方的监视和测量装置的使用和维护管理工作。

7.6.2工程部负责监视和测量装置的配置，各部门根据工作需求，提出配置申请，由工程部审查后，报经公司经营副总经理批准，统一采购，根据采购合同和相应产品标准进行验收，对验收合格的装置，登记"监视和测量装置台帐"，并建立相应的装置档案，包括装置的使用说明书、合格证等技术资料。

7.6.3工程部负责对监视和测量装置的外委检定工作，委托具备相应检定资格的单位进行检定，索取保存检定的有关资料。并根据装置的检定周期，及时进行监视和测量装置的周检。经检定校准合格的监视和测量装置，由工程部进行检定合格标识，一般采用检定单位的标识方法。

7.6.4 现场必须使用检定合格并有合格标识的监视和测量装置，未经检验或超出有效期的不能使用，并确保在规定的操作环境和使用条件下使用，严格遵守使用操作规程。

7.6.5对供方使用的监视和测量装置，要提供进场设备的明细及出厂合格证、前次周检合格证，由项目部审核批准后方可进场使用。项目部质量安全员要对供方现场的监视和测量装置进行抽查，登记"监视和测量装置抽查记录"。主要内容包括:

a.装置的校准资料，是否经过检定，并在有效期内;

b.选用的监视和测量装置的准确度和精确度是否满足监视和测量的要求。

7.6.6监视和测量装置要定期维护保养，不使用时应贮存在适宜的条件下，以保持其准确度和适用性。

7.6.7当发现监视和测量装置损坏或失准后，应及时进行修理和检定，并将修理情况在台帐中进行备注。同时，工程部应组织对以往的测量结果的有效性进行评价，并予以记录。

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产数据分析控制

1.目的

通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。

2.范围

本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。

3.职责

3.1 工程部是公司数据分析的归口管理部门，负责指导检查各部门开展数据分析，并汇总结果，用于质量改进情况，

3.2 各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。

4.控制程序

4.1 工程部负责配合总经理工作部，对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。

4.2 数据分析的信息来源包括以下几个方面:

a)顾客满意;

b)与产品要求的符合性;

c)过程及产品的特性及趋势;

d)供方。

4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为:

a)策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析;

b)工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方情况进行数据分析;

c)财务与次产经营部负责经济活动分析中的数据分析;

4.4 数据分析的方法包括但不限于以下内容:

a)分层法;

b)调查表法;

c)对比分析、相关分析、平衡分析、显着性分析、回归分析等;

d)图示法(因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等);

e)安全性评价和风险分析;

f)量本利分析等。

4.5 各部门每季对日常收集的数据进行一次数据分析，并对实施数据分析的结果加以应用，编制"数据分析报告单"，于每季度末将分析结果报工程部。

4.6 工程部对各部门数据分析的结果进行确认，每季汇总公司数据分析情况。

5.质量记录

5.1 qr24-01 数据分析报告单

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产立项报批控制

1.目的

通过对立项报批的控制，确保工程项目立项报批工作的顺利进行，满足工程建设的需要。

2.范围

本程序适用于公司开发建设的工程项目的立项报批工作。

3.职责

3.1 策划与营销中心负责，工程部和项目部配合，办理立项报批工作;

3.2 财务与资产经营部、总经理工作部负责在其职责范围内，提供立项报批所需的文件资料。

4.控制程序

4.1 立项报批工作的主要工作内容包括:

a)根据各种立项报批的要求，收集整理有关的文件资料;

b)联系有关的上级主管部门，办理各种立项报批的手续，领取有关的证书;

c)协调解决立项报批中的有关工作。

4.2 在立项报批工作开展前，由策划与营销中心对工程项目的整体立项报批工作进行研究，明确立项报批的项目和工作内容、各部门的分工以及工作进程时间安排等，立项报批计划，由策划与营销中心经理和分管副总经理审批后实施。

4.3 立项报批的主要项目包括:

4.3.1 联系行业主管部门和地方政府计委，办理工程项目的计划批文;

4.3.2 联系地方建委，办理工程项目的报建手续，领取"工程建设项目报建证";

4.3.3 联系地方规划管理部门和建委，办理"建设用地规划许可证";

4.3.4 联系土地管理部门，办理工程项目的"土地证";

4.3.5 联系地方规划管理部门，办理"规划工程建设许可证";

4.3.6 联系地方建委，办理工程项目的"施工许可证";

4.3.7 上级主管部门规定需办理的其它项目。

4.4根据上级主管部门规定的各种审批手续应提供的相关文件资料，由策划与营销中心组织进行准备和收集:

4.4.1 策划与营销中心负责提供项目的可行性研究报告、计划批文等职责范围内的有关文件资料;

4.4.2 项目部负责提供规划设计图纸、红线图、定点图等有关工程建设的文件资料以及消防、抗震、防疫、环保等其它相应各部门的审查合格资料等;

4.4.3 财务与资产经营部负责提供有关费用的交付凭证和工程资金方面的文件资料;

4.4.4总经理工作部负责提供职责范围内的有关文件资料。

4.4.5 策划与营销中心根据立项报批的要求，收集有关资料，由策划与营销中心经理审核后，进行立项报批手续的办理。

4.5 由策划与营销中心随时检查协调立项报批工作的进展情况，对工作中存在的重大问题，及时向分管领导、总经理汇报，研究制定解决方案，并组织实施。

4.6 各种立项报批工作完成后，由策划与营销中心依据q/tzh- wi-008《档案管理办法》的要求，及时收集整理报批的有关文件资料进行归档，对立项报批的证书，依据有关规定及时传送有关部门。

5.质量记录

5.1 qr09-01立项报批记录表

6.支持性文件

6.1 q/tzh-wi-008《档案管理办法》

房地产内部质量审核控制工作程序：房地产员工聘用招聘程序

一、本公司录用新员工主要采用公开向社会招聘及内部调动的形式。

二、凡就聘人员须经行政部和用人部门经理面试考核，符合公司聘用标准，报总经理批准后方可录用。

三、公司录用新员工的程序:

1、新员工应提交"三证"，即身份证、学历证(含学位证书、毕业证书、结业证书、岗位培训证书等)、职称证、近期免冠照三张，并提交最后工作单位的离职证明(或劳动手册、聘用手册)。

2、新员工入职时，填写人事登记表，由管理部办理试用手续。新员工试用期为三个月(最长不超过六个月，培训部根据新进员工的岗位不同设置一至三个月的有薪实习培训及一般培训，实习培训期薪资总额最高不超过550元)，期满进行考评，成绩特别优秀者，可适当缩短其试用时间，考评不合格的，则实行淘汰。

3、在试用期内发现有虚报或谎报个人履历者以及表现不良或不能胜任本职工作的一概不聘用。

4、新员工上班的首个工作日，应先到公司报到，由管理部向其介绍公司的简要情况及公司的规章制度，并带其去公司设定的部门岗位上岗。

四、新员工试用期满，须由部门提交转正申请报告，经任职考核后，报总经理批准，与公司签订"员工聘用合同"，即可转为公司正式员工。