房地产公司销售部客户确认制度（八）（优选10篇）

房地产公司销售部客户确认制度（八）

适配人群	一线销售，销售主管，销售经理	使用场景	客户接待，撞单争议，业绩归属
制定背景	怕客户被抢来抢去，业绩算不清，大家吵架。想让谁跟客户谁就负责到底。
适用范围	销售部所有销售人员，前台接待和电话接听也包括在内。
职责分工	主管排班定顺序，销售员按顺序干活，销售经理管投诉和特殊情况，主管查登记表。
管理规定	客户资料表谁先交谁算数；10天内没处理就作废；没联系上不算；老带新要写清楚才有效。
监督与罚则	每天看电脑记录和纸质表，主管抽查；抢单扣底薪甚至开除；撞单先协商，不行找经理裁决；每月核对业绩提成。

房地产公司销售部客户确认制度(八)

(一)前台接待管理制度

1、每日上班前由主管根据销售人员既定顺序排定接待客户和接听电话顺序;

2、客户上门，销售人员应按顺序接待客户;

3、在初次接待客户的过程中，通过双方沟通，了解客户是否以前来过现场或来电咨询过项目情况，客户是否认识公司内部人员或朋友，家人是否在此定购、咨询购房等现象。

(二)一般撞单现象的处理规定

1、客户确认的原则:客户确认严格以销售人员已上交的《客户资料表》的电脑记录或文字形式登记在先者为准。

2、时效性:发生撞单现象之日(含当日)起，之前10日内做好处理的客户资料表有效，如果10日内没做好处理，该客户资料将充公，将来业绩、提成全部上交公司。

3、有效性、准确性。

(1)未联系上的客户无效;

(2)已成交的老客户介绍新客户购房，必须在客户资料表中及时体现新客户的基本情况(姓名或姓氏及电话)或老客户的确认函，否则无效;

(3)同一日接待的客户，根据实际调查的情况，先接待的有效。

(三)特殊情况处理规定

1、如一个销售人员发现客户或其家人、朋友同其他销售人员事先接触(以客户资料表为准)，属同一购买行为;客户由原始销售人员继续跟踪，业绩及佣金均归原始销售人员。

2、如果发生客户到销售主管或以上领导处投诉或反应，原始销售人员不称职，那么销售经理有权安排其他销售人员继续谈判直至签约，业绩、佣金可视情况算作新销售人员或两人平分或算作原始销售人员。此类客户今后带来的新客户，有权自愿选择销售人员洽谈。

3、无论已成交还是未成交客户介绍的新客户，如客户未明确强调，需找原销售人员的，按照新上门客户接待。

4、非销售人员接待的客户应按照当天销售人员接待顺序转交给销售人员继续跟踪。

5、公司领导或其他部门人员介绍的客户，需由销售人员接待的，按照当天销售人员接待顺序转交给销售人员接待，特殊情况下，销售经理有权指定人员接待，业绩、佣金视具体情况参照《销售人员考核及奖罚细则》确定。

(四)抢单现象的规定

抢单是指违背事实真相，或捏造事实而发生的故意争抢客户的现象。抢单现象一经发现，最低扣发该人员一月底薪，严重者开除。

(五)如发生不在上述情况范围内的其他情况的“撞单”现象，本着销售人员相互协作、增进团结的目的，以销售人员自行协商解决为原则。

房地产公司销售部客户确认制度（八）：房地产公司销售部出勤

适配人群	房产销售人员，销售主管，销售经理	使用场景	销售现场管理，客户接待时段，排班调度执行
制定背景	怕大家迟到早退，影响客户接待。销售岗要随时有人在，不能空岗。
适用范围	只管销售部所有人，不管其他部门。
职责分工	销售经理负责排班和批假。前台每天查打卡。主管每月看考勤表。
管理规定	8：15前到，扫地准备。8：30必须开工。不准找人代打。不准代请假。
监督与罚则	打卡机自动记。月底发考勤表。连续三次迟到扣绩效。旷工一天扣三天工资。

房地产公司销售部出勤制度(二)

上午:8:30--12:00

下午:14:30--18:00

1、早8:15分前到岗，开始做清扫工作，8:30分正式进入工作状态，午休时间为工作弹性时间，但必须预留值班人员在岗。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度，因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、在保证每周工作六天作息时间的前提下，销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外)，调休当周内有效。特殊情况的调休，必须经销售经理批准。

房地产公司销售部客户确认制度（八）：f房地产公司薪酬

适配人群	总经理，党委书记，销售中心副主任	使用场景	高管薪酬管理，销售绩效激励，岗位职级调整
制定背景	工资老是乱套，有人干得多拿得少，有人干得少拿得多。想让干活的人心里踏实，也让公司钱花得明白。
适用范围	所有正式员工，不管啥岗位、啥职系，都按这个来。
职责分工	人力资源部定标准、发工资、调工资。各部门管自己人考核。领导盯着看执行没。工资结构有基本工资、工龄工资、等级工资、绩效工资、年底奖金、销售提成、餐费、福利、四项统筹、个税。
监督与罚则	工资按月打到交通银行卡里。每月发工资单，能去人力部查。考核结果直接挂钩涨薪降薪。连续两年差就待岗。

薪酬机制

本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则，定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。

薪酬体系

公司薪酬体系有以下类别

1.年薪制:实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。

2.等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工，包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

3.提成工资制:实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。

4.特区工资制:实行特区工资制员工为公司特聘人员。

工资结构包括以下内容

(1)基本工资:每月______元。

(2)工龄工资:__________集团内部的工龄工资为_____元/年，__________集团外的工龄工资为_____元/年。

(3)等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定，体现岗位内在价值和员工技能因素。

(4)绩效工资:绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。

(5)年底奖金:年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算，下年初支付。

(6)销售提成:销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员，具体数额按照销售收入一定比例来确定。

(7)餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴，每月_____元。

(8)一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。

(9)四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。

(10)个人所得税，在预定范围内由公司代员工缴纳，超出范围的由员工个人负担。

工资调整

公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。

1.根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者，以及连续三年考核结果为“良”者，工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工，工资等级下调一级，对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。

2.根据职称变动调整。若员工职称发生变动，则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。

3.根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动，则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。

4.工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次，则工资等级不再上升。

聘任职称

确定等级工资采用的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据，参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任，对于表现不佳者降级使用。

工资其它事项

1.根据工作需要必须加班，而且不能安排调休者，公司发放其加班费。每月按_____个标准工作日计算，计算基数为等级工资。

加班费=(加班天数*等级工资)/_____

2.经公司批准请病事假者，根据请假天数在从月工资中作相应扣除。

病事假工资扣除额=请假天数*(等级工资绩效工资)/_____

3.待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。

4.公司脱产培训员工，每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。

工资支付

公司每月_____号将员工工资直接存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按_____天计算。调入调出员工工作不满月的，按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单，员工可于每月的_____日至_____日向人力资源部查询。

房地产公司销售部客户确认制度（八）：某某房地产公司资金审批

适配人群	项目负责人，财务出纳，办公室主任	使用场景	工程付款，差旅报销，车辆维修
制定背景	怕钱乱花，领导不在时付款没人把关。怕印章混在一起乱盖章。怕支票开错人、发票对不上。怕非正常业务偷偷转钱。
适用范围	公司所有花钱的事，包括工程款、差旅费、修车加油、办公用品、应酬报销。
职责分工	主管领导是拍板人。出纳管财务章和支票。办公室主任管法人章。办公室管车辆、办公用品、会议。财务部审单子。
管理规定	领导不签字不能付款。两个章必须分开保管。支票不能提前盖好留着。收款人名字必须写对。发票要和收款人一致。非正常业务必须领导批。
监督与罚则	报销要填单子，领导签字才给报。印章代管要登记。支票丢了要马上报告，还得赔钱。财务每月查账，发现没批就付的，退回重办。办公室每季度通报办公用品领用情况。

某房地产开发公司资金审批制度

1.总则

⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下"施工工程用款支付审批工作流程"执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;

⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行: ① 房租标准: a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日; b、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;

⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;

⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;

⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册;

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施;

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;

⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任;

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

房地产公司销售部客户确认制度（八）：x房地产代理公司项目奖罚

适配人群	置业顾问，销售经理，案场主管	使用场景	考勤管理，绩效考核，现场纪律
制定背景	大家上班乱来，影响形象和秩序，得管一管。
适用范围	所有置业顾问，销售部里的人。
职责分工	销售经理带头管，自己执行，也盯着别人做没做。
管理规定	不准在控台看报吃东西，不准追打闹；工装胸卡必须穿戴；迟到早退旷工要罚钱。
监督与罚则	罚款当场收，业绩纪律一起考，月月打分；最后一名两次就走人，三次落后也清退；优秀有奖，差的被盯紧。

1、控台看报纸、吃东西及工作时间在工作区域内追逐打闹每次罚款5元。

2、不穿着工装每次罚款10元，不配戴胸卡每次罚款10元。

3、每月进行业绩与纪律综合考评，连续两个月最后一名者辞退，连续三个月最后两名者辞退。

4、迟到或早退10分钟内，每次罚款10元;迟到或早退30分钟以内，扣除当日基本工资;旷工处以日基本工资3倍的罚款。

5、违反其它项管理制度，由销售经理酌情进行5-10元处罚。

6、销售经理定期对置业顾问进行考核，考核优秀者，给予适当奖励。考核连续三次落后者，自动清退。

房地产公司销售部客户确认制度（八）：房地产公司案场接待轮序

适配人群	销售主管，置业顾问，前台顾问	使用场景	案场接待，客户分流，轮值管理
制定背景	怕接待乱套，有人抢客户，有人躲差客户，轮不到的抱怨，排了的又没登记清楚。
适用范围	所有案场置业顾问和销售主管。
职责分工	销售主管排顺序、通知人、登记检查；置业顾问按序接待、主动迎客、登记反馈。
管理规定	最少接待优先排；见客户必须上前迎；不能插队抢客；差客户也不能躲；中介没说身份就算客户。
监督与罚则	每条违规都罚钱或停谈客3天；主管不排罚10元；没登记罚主管10元；客户投诉就停3天；每天登记核对顺序。

房地产公司项目案场接待轮序制度

1.销售主管每日工作开始前，按照最少接待优先的原则，安排置业顾问的第一批接待顺序，之后每轮均按最少优先的原则排定接待顺序，销售主管上班后未及时做轮序安排，每次罚款10元;

2.每位前台置业顾问接待后须立刻到销售主管处进行登记，如接待后，接待顺序上没有体现，则对销售主管罚款10元;

3.销售主管需按照排定后的接待顺序，提前通知下一位置业顾问做好接待准备工作;

4.置业顾问应在客户到达接待台前主动上前迎接，违反规定者每次罚款10元;

5.进销售中心的所有客人均算来访客户(除表明身份的中介或调研人员以及所购买的产品为住宅外)，不得私自插队、不得争抢客户、不得见到质量差的客户借口回避，违者停止谈客3天;

6.置业顾问在陪同老客户签合同或接待老客户来访时轮空的接待权要给予补偿接待，并要做好记录;

7.若来访者是中介或市调人员，但对方没有表明身份，应算有效客户。如对方表明身份，则应由销售内业安排最后一位轮序的置业顾问给予接待;

8.如来访者有指定人员接待可改变顺序;

9.如置业顾问不认真接待客户，被客户投诉，停止谈客3天

房地产公司销售部客户确认制度（八）：a房地产公司公文处理

适配人群	办公室经理，承办部门负责人，档案管理员	使用场景	收文验件，拟办批办，文件催办
制定背景	文件老是乱放，找不到人，领导批了没人办，急件拖成慢件。想让每份文件都有人盯、有路走、有结果。
适用范围	公司所有收发的红头文件、机要信函、内部通知这些。
职责分工	办公室经理管拟办，领导负责批办，各部门按意见干活，办公室主任盯着催办归档。
管理规定	收文必须清点签收，拟办要写清楚给谁看，批办得标明谁干啥、啥时候干完，传阅不能横着传。
监督与罚则	办公室每天查进度，急件电话催，漏办补签，不回文要登记原因，办完马上归档，月底抽查执行情况。

e房地产开发公司公文处理制度

1.0公司文件处理工作，有其自身的规律和程序，关键在于跟踪文件的行程，监督和发挥文件本身应有的功能，起到完成行政管理的作用。

2.0公司文件处理必须经过下列程序:

2.1收文收文是指公文的收进，登记与传阅。

2.1.1文件入门，无论是邮寄件还是送达件，都必须专人仔细清点，接收。

2.1.2对于专人递送的机要、挂号及各种函件，要注意把住外查、验户、清点三关。

2.1.2.1外查，即对机要件、函件的信封信套进行外部检查，查看与发文薄或回执单是否相符。

2.1.2.2验户，即核对收件封套注明的收件单位和姓名是否有误。

2.1.2.3清点，即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。签收时，一般都须注明收件的日期，分清责任。

2.2拟办拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见，由办公室经理负责。

2.2.1收文登记后，要立即阅读，弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求，并且考虑公司领导的分工，各部门的职能和其他实际情况，简明扼要地拟出初步处理意见，签署在文件处理单的拟办意见栏内。

2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。

2.2.3送阅(批)后的文件，应注意急件先处理。对特急的送批件，可提出处理时限，需送外单位的，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或通知来取。

2.3批办批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件相关事项的领导，在阅读文件和拟办意见后，对处理文件、办理文件相关事项提出意见。

属办公室受理范围的文件，可由办公室主任批办。批办意见须明确、具体，要指明承办的部门，办法和承办的期限。需由几个部门共同完成的，须明确牵头或为主者。对已有拟办意见的呈批件，要批明是否同意拟办意见，有何补充或修正意见。

2.4承办承办是指根据拟办和批办意见，具体办理文件涉及的工作事项。

2.4.1承办有两种情况:

2.4.1.1阅知文件精神后，即行贯彻执行。

2.4.1.2须具文回复来文，或者形成文件以及指导具体工作，在接受承办任务后，应迅速根据批办意见，考虑执行的方案和计划(方案和计划需经领导批准同意的，要待批复后再办)。

2.4.1.3凡属几个部门联合承办的事项，由牵头部门主动做好协商工作，争取协办部门的积极配合，对于一段时间内的多项批办的事项，要注意优先处理紧要文件及工作事项。

2.5传阅传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件，也包括阅读单份或份数有限的文件。

2.5.1传阅一般采用轮辐式的方式，即依次传阅，不应“横传”。

2.5.2传阅文件须建立严格的制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用的卷宗或文件夹，属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分，以鲜明的标记提醒阅件人。

2.5.3文件传阅过程中要进行必要的催阅，以防文件滞留。如漏阅、漏签，应及时补办。

2.6催办催办是指对文件承办工作的督促和检查，包括对内催办和对外催办两个方面。

2.6.1催办的文件主要有:需要办理的收文，要求回复的发文，与外单位合办的文件和送交领导审批的公文。

2.6.2催办的重点应放在对内催办和对急件、要件的催办上。

2.6.3催办形式可以视情况，或采用直接面询、电话问询、发函问询等方法;或采取检查、汇报、指导等办法。

2.72.7.1公司办事效率在很大程度上取决于办复工作是否及时。凡投诉信件，上级或同级以及不相隶单位等需要答复的材料，承办完毕后，都要对来文单位或个人作一一答复。

2.7.2对所需办复的文件、信件或来访，要件件有着落，事事有回音。凡是电复或面复的，还须注明当事人、时间、情况和答复意见，以便核查。

2.7.3办复之后，有关文字材料即可归卷保管。

3.0归卷程序

3.1编制归卷类目，包括归卷类别和归卷条目。

3.2进行系统的排列，并按次序在归卷公文的箱柜或卷宗封面上编排代号。

3.3将整理好的案卷移交档案管理员归档，需对案卷按照一定顺序进行排列和编号，使卷与卷之间形成一定的联系，清晰地反映出公司的工作情况。

3.4案卷排列编号后，填写《归档案卷移交目录》，双方认真仔细清点、核对无误后，再办理签收手续。

房地产公司销售部客户确认制度（八）：房地产股份公司计量验收

适配人群	固定资产管理员，仓管员，财务核算员	使用场景	工程竣工验收，采购收货入库，资产交接登记
制定背景	怕东西账和实际对不上，怕买来建来的资产记错钱，怕公司家底算不清。
适用范围	管公司里所有买来、建来、别人送来的房子设备和材料。
职责分工	财务部定价格怎么算，资产部和使用部门一起收货，仓管员点数看货。
管理规定	买来的按合同加运费保险费记账，自己建的按实际花的钱记，送来的按发票或市价记。
监督与罚则	验收要填单子，三方签字才入库，不填单不入库，填错单要重做，每月查一次单据和实物对不对得上。

房地产股份有限公司计量验收制度

为了规范和加强公司的财产物资计量验收管理工作，保证财产物资的安全和完整，作到财产物资的计量真实可靠，实物和价值相符，帐面金额和实存数量相符。保证充分发挥公司资源的潜在效能。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律法规，结合本公司的实际情况制定本制度。

一、固定资产的计量验收

(一)固定资产的计价

公司的固定资产按照以下原则确定其帐面原价，并登记入帐:

1、购入的固定资产:按照购入合同价加上支付的包装费、保险费、报关费、运输费、安装成本和有关税金等入帐。

2、自行建造的固定资产:按照建造过程中实际发生的全部支出记帐。

3、投资者投入的固定资产:按照投资各方确认的价值入帐。

4、融资租入固定资产:按照融资协议确定的价款加运输费、保险费、安装调试费等支出入帐。

5、在原有固定资产基础上进行改建、扩建的:按照原固定资产的帐面价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入入帐。

6、盘盈的固定资产:按照同类或类似固定资产的重置完全价值入帐。

7、接受捐赠的固定资产:按照捐赠固定资产发票上标明的金额加上应支付的相关税费入帐，如无发票，按照同类或类似固定资产的市场价格加上应支付的相关税费入帐。

8、用借款购建固定资产，发生的借款利息支出及外币借款折合差额，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产的成本。

9、已投入使用但尚未办理验收交付手续的固定资产，可先按估计价值入帐，待确定实际价值后再进行调整

(二)固定资产的验收

新建、改建、扩建的固定资产工程项目竣工后，应按公司规定，由固定资产管理部门、使用部门、财务部门会同办理验收交接手续，并填写固定资产验收单。

二、存货的计量验收

(一)存货的计价

1、购入的存货，按照实际成本加增值税入帐。

2、自制的存货，按照实际成本入帐。

3、股东投入的存货，按照投资各方确认的价值入帐。

4、接受捐赠的存货，按照捐赠实物的发票、捐赠协议以及同类实物的市场价格等资料确定的价值入帐。

(二)存货的验收

1、购入的存货由采购部门会同仓管部门共同验收。根据定货合同与送货单据进行核对，根据单据所列品名、规格、型号、产地与实物进行核对，检查商品质量保证书。验收合格相符后填写验收单及入库单，双方签收入库。

2、自制的存货，由仓管员按照自制存货交接清单所列品名、规格、型号与实物进行核对，验收数量、质量相符后填制验收单及入库单。

3、股东投入的存货，由仓管员按照股东投入存货交接清单所列品名、规格、型号与实物进行核对，验收数量、质量相符后填制验收单及入库单。

4、接受捐赠的存货，由仓管员按照捐赠存货的交接清单所列品名、规格、型号与实物进行核对，验收数量、质量相符后填制验收单及入库单。

房地产公司销售部客户确认制度（八）：房地产公司营销中心轮访轮电

适配人群	一线销售员，销售组长，现场主管	使用场景	售楼处接待，电话接听，客户分流
制定背景	前台老是乱哄哄的，客户来了没人理，销售员抢客户吵架，接待顺序没人管，得定个规矩让现场有秩序。
适用范围	营销中心所有销售员，前台接待和电话接听都算在内。
职责分工	销售主管负责盯现场、调顺序；销售组长安排补岗；每个销售员自己守位置、按顺序来。
管理规定	按签到先后坐柜台，一备二备三备不能离岗，四备随时待命；不许挑客户、抢客户、插话、背后议论。
监督与罚则	签到表上签字确认；违规先口头警告，再罚钱写检查；客户投诉查实就罚款，严重直接开除；主管天天盯着看。

房地产开发公司营销中心轮访、轮电制度

第一条、销售员按签到时间先后，由外到里坐在柜台轮流排备接待客户，二备、三备销售员须站在门口立刚，不得坐在柜台内。一备则坐在前台做好接待客户的准备。

第二条、一备、二备、三备为即将服务人员，原则因集中极力等待客户，不得离岗或作其他事情。如果因公必须离岗，应联系销售组长或主管安排其他人接岗后，方可离岗。四备人员做好随时接岗的准备。

第三条、如轮到的销售员因在接待其他客户、接听电话或其他公务离开前台，则跳过，以后再补。若轮到的销售员因私事不在现场(如去洗手间、临时外出)则自动跳过，但算已接待一个客户名额，不另行补回。

第四条、销售员在接待完客户后需于签到表上签字确认，并按顺序轮流接听电话，接听电话的销售员必须在前台接听登记好每一个来电，直至下一位下来的最后一备来接替。

第五条、销售员不按顺序接待客户，核实之后，第一次给口头警告;第二次给予书面批评，罚款100元;第三次以后每次罚款200，写出书面检查。

第六条、销售主管责监督调整销售员轮流接待秩序，并保证每个客户能及时得到销售员的主动接待。

第七条、每个销售员均须按签到顺序接待客户，不得挑客户、抢客户。若销售员正在接待客户，登记过的老客户来访则，由排在最后的销售员接待，不视为接待名额。

第八条、销售员在接待第一次见面的客户必须委婉的询问客户以下两个问题:(1)询问客户是否来过或电话联系过(2)是哪一位销售员联系过

第九条、销售员不得挑选客户，不得令客户受冷遇，不论客户的外表、来访动机销售员都要全力接待。

第十条、销售员不得以任何理由中断正在接待的客户，而转接其他客户(客人多时候，只能兼顾)。若因服务态度问题遭客户书面投诉，立即辞退。

第十一条、销售员不得在客户面前争抢客户，不该在客户面前说的话决不允许说。销售员在任何情况下都不得在客户面前发生争执，也不得在成交后因销售员之间发生争执而向客户查核当时成交或登记情况。一经发现，将视清洁轻重处罚，第一次给予肇事方罚款100元，并给予书面警告;第二次立即开除。

第十二条、因服务态度以外的原因遭客户投诉，现场主管查实后给予该销售员书面警告，并罚款100元，雷击三次经部门经理同意该销售员下岗。

第十三条、销售员不得在其他销售员接待客户的时候，主动插话或帮助介绍，除非得到邀请。若遭到其他销售员投诉，影响成交，主管查实后给予该销售员书面警告并罚款100元。

第十四条、销售员在接待其他同时客户时不得主动递送名片，除非得到该销售员的同意。若客户主动要求，事后必须及时知会原销售员。

第十五条、每个销售员都有义务帮助其他销售员促成交易，在某销售员不在或繁忙的情况下，其他销售员必须协助接待。

第十六条、销售员接待客户完毕后，须送客户出售楼处，不得于客户背后谈论、辱骂或取笑客户。

第十七条、每个接待完客户的销售人员应立到前台进行电话接听进行登记，并鼓励客户来访售楼处，除非客户到售楼处后主动提出找某销售员，否则仍然以轮流到的销售员作为客户接待。

第十八条、销售员原则上不得预留房号，以先付定金者为准，有特殊情况可请示现场销售经理。

第十九条、销售员收取定金之前必须先确定该房确为空号，如有成交，应立即通知本组组长，组长应立即与销售秘书取得联系，避免卖重。

编制审核批准

房地产公司销售部客户确认制度（八）：房地产公司案场接听电话

适配人群	置业顾问，案场接待人员，电话销售岗	使用场景	客户来电接待，现场邀约管理，电话销售执行
制定背景	案场电话没人接、接得慢、说错话，客户跑了
适用范围	所有置业顾问和专设接听人员
职责分工	销售经理牵头管，置业顾问自己执行，主管每天查记录本
管理规定	铃响两声内接；必须说“您”；纸笔随时在手；马上停下手头活；坐直笑对电话
监督与罚则	主管翻记录本检查；没按统一说词罚20元；客户投诉态度差罚100元；每月汇总通报