职业健康安全监护程序（优选10篇）

职业健康安全监护程序

一、目的:

加强员工职业健康和卫生的管理，保障员工健康。

二 、适用范围:

适用于对公司所有员工健康监护的管理

三、定义:

职业卫生监督:指对工作中的职业病危害因素所致损害或疾病的监督预防。

劳动防护用品: 指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人

随身穿(佩)戴的用品

四、职责:

行政处: 督促各部门职业健康卫生状况和日常卫生监督执行。

各部门: 负责各自范围内有害作业岗位员工健康跟踪及饮食、饮水、药品卫生监督宣导工作。

五、内容:

5.1. 职业卫生监督

5.1.1.作业场所有害因素监测

行政处每年参考《职业危害因素及目录》根据现状对作业场所的职业危害因素

进行委外检测。对检测结果超标的有害作业点， 相关部门应立即策划改善。对于因设备或工艺存在的难以克服的困难或尚不能解决的技术问题， 采取防护等级更高的个人防护。各检测方案及结果应存档备查。

檢測內容及檢測週期如下表

项目

检测内容

检测频率

噪声类

作业现场噪声值

1年/次

粉尘类

作业现场粉尘浓度

有机物类

作业现场化学物质浓度

其它

照度，气候，需要测量的其它内容

5.1.2.健康监护

5.1.2.1 体检

各部门参考国家公布的职业危害因素分类，进行部门内职业病危害因素辨识;由行政处参考国家公布的职业健康检查项目及周期的相关技术标准统筹规划体检事宜，并拟定年度体检计划，经审批后执行。

体检结果应进行内部存档处理并及时告知体检当事人。

5.1.1.2.健康档案

对进行职业健康体检的人员建立健康档案，档案内容包括:

(一)体检人员职业史、既往史和职业病危害接触史;

(二)作业场所职业病危害因素监测结果;

(三)职业健康检查结果及处理情况;

(四)职业病诊疗等劳动者健康资料。

5.1.3 防护用具

使用部门对于作业接触职业病危害因素的人员或因工作需要者定期发放相关防护用具，教导正确的使用、存储方式并告知其它相关要求。(参考附件一，附件二)

使用部门须对已发放的防护用品和储存备用的防护用品进行分发、领用、归还相关记录，以利后续追踪查询，并确保分发的防护用品使用时间在有效期内。(流程图如下)

权责部门

流程

说明

责任部门

采购部门

参考劳动防护用具选用规则

报废

yes

no

分发领用纪录

验收

使用教导及要求

宣导

发放使用

入库管理

购买

申购

参考报废要求

需求部门参考劳动防护用具选用规则提出部门防护用具购买申请

采购部门根据需求购买合乎质量的防护用具

需求部门对于采购购买的防护用具进行验收

需求部门进行防护用具的种类、数量、购买时间、分发/结余记录.

防护用具发放及领用进行纪录，并进行正确的使用教导及相关要求宣导

对于防护性能仍能达到使用要求的防护用具进行回收

5.1.4.职业病报告及处理

发现职业病时，应立即向区属安全生产监督局和卫生局报告。报告的内容包括:事故发生的地点、时间、发病情况、伤亡人数、可能发生的原因、已采取措施等。并应进行事故的紧急处理、事故报告及策划改善工作。(参考《事故调查处理程序》)

对经确症职业病的人员，按法规及相关标准的要求提供治疗康复转岗等待遇。

5.2.日常卫生监督

5.2.1 体检

新员工入厂体检:统一前往公司指定医院体检，根据定点医院的体检结果， 选聘健康合格的员工。

在岗满年度员工体检:组织入职满年度的员工进行年度健康体检，并建立人员健康档案。

5.2.2 餐饮

5.2.2.1.对于提供给员工的膳食应进行食材来源，食材加工，食材存放，厨房、餐厅环境，服务人员，食材留存备查六方面的管控，制订相关的日常检查表并执行日常检查以确保所提供膳食的卫生及营养。

5.2.2.2.公司膳食提供方式采用外部厂商承包的，需在合约书中明确以上相关事项的职责(参考附件三)。并参考《厂商安全作业管理办法》执行相关告知及管理事项。

5.2.3 饮用水

工务课和总务课分别负责厂内直饮水和桶装水的管控。

直饮水管控包括:设备维护，滤芯更换，管路清洗，每半年进行水质检测。

桶装水管控包括:水质确认，饮水机定期清洗。

5.2.4 消毒、除虫与防鼠

总务课每季度根据实际需求组织消毒、除虫与防鼠工作，统一发放和管理药品药饵使用工具等， 以防止意外事件的发生。

5.2.5 垃圾处理

依公司属区环境卫生部门规定进行生活垃圾的收集及清运。

设置远离水源，食物和人员密集处的垃圾统一暂存区域，明确垃圾各阶段的处理方式及清运频率，以尽量将生活垃圾产生的污染降至最低。

采用外部承包商进行垃圾收集、处理及清运作业的，应在合约中明确上述相关规定职责。

5.2.6 健康与保健

总务课医务室定期提供常用急救药品给各部门;进行救护知识和健康保健相关资讯讲座和宣导，以提高人员健康意识和自救能力。

每年暑期， 总务课协助做好员工防暑降温的医疗保健工作， 并提供有效的防暑清凉饮料;各类疫情期间，主导各项预防处理措施的执行。

5.3.女性员工劳动保护

在进行工作岗位定义及分配时，考虑女性员工的劳动范围，劳动强度等级;在假勤制度执行时，考虑女性员工在生理期、妊娠和哺乳期间需要;以保障女性员工在劳动过程中的权利。

职业健康安全监护程序：工程施工环境职业健康安全控制程序

1 目 的

为有效控制本院施工项目生产和活动中重要环境因素、职业健康安全危险源带来的不可接受风险，减少或防止环境污染，消除或降低职业健康安全风险，保障人身健康，确保施工生产顺利进行，满足环境、职业健康安全相关法律法规及其他要求。

2 适用范围

适用于施工项目，其他单位的施工项目参照执行。

3 主要职责

3.1 公司管理层职责

a) 公司领导确定施工项目部机构及主要负责人，明确其职责、权限等，并为其配置必要的资源;

b) 公司经营计划部负责组织确定项目的环境和职业健康安全要求，包括与项目有关的法律法规和其他要求，并将要求完整地传递至项目部;

c) 公司综合管理部应对项目部(包括项目部使用的设备和员工职业健康安全)进行必要的指导、监督、检查和考核。

3.2 施工项目部主要职责

a) 项目经理的主要职责

(1) 代表公司负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的环境、职业健康安全风险全面负责;

(2) 负责确定项目的环境和职业健康安全要求，包括与项目有关的法律法规和其他要求，项目部使用的设备和员工职业健康安全风险防范要求;

(3) 负责明确项目部各级岗位的职责、权限和相应的资源配置;

(4) 负责对项目实施全过程进行组织、协调和控制，并进行指导、监督和检查;

(5) 负责对项目中出现的事件、事故、不符合进行控制，减小、降低或消除环境和职业健康安全风险;

(6) 负责项目出现环境和职业健康安全紧急情况的处置;

(7) 负责组织项目的考核工作。

项目副经理协助项目经理工作，并对其分管的工作负责。

b) 项目总工程师的主要职责

(1) 负责组织识别项目(包括工作场所)面临的环境和职业健康安全风险，并形成项目重大环境影响因素和危险源清单;

(2) 负责组织编制项目策划文件，并在其中针对项目重大环境影响因素和危险源，明确环境和职业健康安全风险控制要求;

(3) 负责组织识别项目(包括工作场所)可能面临的环境和职业健康安全紧急情况，并组织编制针对项目紧急情况的应急预案;

(4) 负责项目中各专业、工序的技术协调和项目的日常技术管理工作;

(5) 负责组织明确项目分包方的重大环境影响因素和危险源，并明确对其环境和职业健康安全风险控制方式与要求;

(6) 负责项目成果的档案管理工作(包括有关记录的完整);

(7) 负责组织必要的紧急情况预案的试验与修订;

项目副总工程师协助项目总工程师工作，并对其分管的工作负责。

c) 项目各专业(或项目部内各部门)负责人的主要职责

(1) 负责项目中本专业实施的计划、组织、领导和控制，对项目中本专业的环境、职业健康安全风险控制负责;

(2) 针对项目中本专业重大环境影响因素和危险源，明确环境和职业健康安全风险控制要求，并落实在专业实施计划之中;

(3) 负责组织检查本专业的环境、职业健康安全风险控制措施的实施情况，并采取适当的纠正预防措施;

(4) 负责项目专业成果的档案管理工作(包括有关记录的完整)。

d) 项目工作人员的主要职责

(1) 树立环境、职业健康安全风险意识，按项目规定要求进行工作，提交满足规

定要求的产品和服务;

(2) 参加职工健身计划，对工作场所、员工健康安全提出个人建议。

4 工作程序

4.1 环境因素和危险源的辨识与评价

4.1.1 公司综合部依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》组织对环境因素的调查识别，并经过讨论、评价确定重要环境因素，公司主管环境安全负责人批准后将《重要环境因素清单》发放到各施工项目部和有关职能部门，并报上一级主管部门备案。

4.1.2 公司综合部依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》组织辨识危险源，并聘请有经验人员讨论、判定重大危险源，由公司负责安全生产的副总经理批准，发放到各施工项目部和有关职能部门，并报上一级主管部门备案。

4.1.3 施工项目部应依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》和公司确定的《重要环境因素清单》、《重大危险因素清单》识别本项目具体的环境因素与危险源，并明确其控制方法。

4.2 施工项目主要职业健康安全风险、法规及有关制度

4.2.1 职业健康安全风险

a) 公司重大危险施工项目(不限于此):隧道施工、水上施工、爆破施工、拆除施工、导流围堰;

b) 公司确定的不可接受风险:坍塌、透水、高处坠落、物体打击、瓦斯爆炸、爆炸、火灾、机械伤害、起重伤害、触电、中毒窒息、食物中毒、流行性疾病等。

4.2.2 职业健康安全风险主要依据的法律、法规、规范和标准(不限于此):

1) 《劳动法》

2) 《消防法》

3) 《妇女权益保障法》

4) 《传染病防治法》

5) 《职业病防治法》

6) 《安全生产法》70号令

7) 《建设工程安全生产管理条例》393号令

8) 《安全生产违法行为行政处罚办法》1 号令

9) 《危险化学品安全管理条例》344号令

10) 《安全生产许可证条例》397号令

11) 《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990-6-1

12) 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》劳动部1993-3-7

13) 《气瓶安全监察规定》国质监局46号令____-6-1

14) 《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》建设部1998-9-4施行

15) 《仓库防火安全管理规则》公安部1980-8-15

16) jgj46-88《施工现场临时用电安全技术规范》

17) jg8099-98《高处作业机械安全规则》

18) gb50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》

19) jgj/t77-____《施工企业安全生产评价标准》

20) jgj80-91《建筑施工高处作业安全技术规程》

21) jgj104-97《建筑工程冬期施工规程》

22) jgj120-99《建筑基坑支护技术规程》

4.2.3 公司安全管理有关规章制度(不限于此):

a)《爆炸物品管理使用规定及考核办法》

b)《施工技术管理办法》

c)《安全生产责任制》

d)《员工劳动防护用品管理办法》

e)《工程劳务分包管理办法》

f)《消防安全管理规定及考核办法》

g)《机械设备管理办法》

h) 安全生产管理执行公司《安全生产管理办法》

i)《安全标准工地检查评分标准》

4.3 施工项目主要环境风险及有关控制措施

4.3.1 施工项目主要环境风险

a)环境重点控制的环境因素:噪声污染、污水排放、扬尘、遗洒、固体废弃物排放、材料、能源节约等。

b)环境影响中重点控制的作业活动有:

噪声:风镐拆除、打桩钻孔、混凝土振捣(输送)、金属切割、模板(脚手架)拆装;

扬尘、遗洒:土石方施工、水泥(砂、石灰等)筛分、露天堆放和运输、施工便道机械设备走行;

污水排放:钻孔的泥浆排放、生活污水的排放、混凝土施工中废水排放;

固体废弃物排放:施工边脚料废弃、临建设施固体废弃物、种类材料包装物废弃、固体建筑垃圾废弃。

4.3.2 施工项目主要环境风险有关控制措施

a) 项目要设立专职或兼职的环境监督管理机构，设立专兼职环境监督管理人员，环境监督管理人员应进行培训，满足工程项目环境保护和相关法规要求

b) 施工项目由项目总工程师主持制定环境管理目标、指标。环境管理目标、指标应根据评价出的重要环境因素制定;依据制定的环境管理目标，编制项目环境保护措施、水土保持措施及单项管理方案和应急预案;提出项目环境保护资金投入计划;编制参建人员的环境保护教育计划;建立并完善项目环境保护管理制度。

4.4 施工项目职业健康安全控制策划

4.4.1 策划内容

依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》和公司明确的《重大危险因素清单》及有关控制措施要求，施工项目在进行职业健康安全风险控制策划时应考虑如下内容，并在项目《施工组织设计》中给予明确:

a) 法规、标准及合同要求、院环境安全管理要求、公司的环境和职业健康安全目标要求、本项目环境和职业健康安全目标等;

b) 项目主要环境影响和安全风险及其控制方案;

c) 项目管理环境与职业健康安全岗位、职责、权限及上岗培训要求;

d) 事件、事故、不符合的处理及有关风险应急预案的要求;

e) 施工技术安全交底的要求;

f) 其他有关环境安全的内容。

4.4.2 策划文件的编制

a) 项目经理组织施工项目环境安全策划，项目总工程师依据策划结果组织编制环境安全策划文件(一般在项目的《施工组织设计》中明确)。

b) 项目环境安全策划文件由项目总工程师组织审查，项目经理批准(必要时经公司主管副经理批准)。

c) 项目专业负责人(或项目部内各部门负责人)应依据项目策划文件组织编制必要的各专业或工序的环境安全控制实施细则(或在相应的作业实施细则中明确)，实施细则由专业负责人审查，项目总工程师批准。

4.5 项目环境安全控制实施

4.5.1 施工项目环境安全工作准备

a) 施工项目开始前，应进行人员上岗前培训、考核，未经培训的人员不得进入项目部工作;项目要设立专职安全管理人员;

b) 对进入施工现场的施工设备、仪器等，应进行检查、维护和保养，以降低或消除其可能带来的环境安全风险;

c) 对拟进入施工现场的材料，应明确其环境安全控制要求;

d) 在进行施工、技术、安全交底的同时，应进行环境保护交底，确保施工人员明确环境安全控制方法，保障环境安全控制工作顺利展开;

e) 对施工现场的环境安全宣传、警示等方式。

4.5.2 施工现场环境安全控制

4.5.2.1 施工环境运行控制

a) 施工项目部设立工程部负责施工现场废气排放、扬尘、噪音、生产废水/固废排

放的控制。

b) 施工项目部设立综合部负责现场消防、安全用电的控制。

c) 施工项目部设立设备物质部负责有关机械方面的环境因素的控制。

d) 公司综合部检查仓库环境管理和公司的资源能源节约工作。

e) 工程项目部/分公司负责各项重要环境因素的运行控制方式的实施;制定资源能源的节约措施。

f) 进入特殊地区(风景名胜区、自然保护区、水资源保护区、青藏高原等)施工时，工程项目应根据当地特殊要求编制详细的环境保护工作实施细则，作为项目环境保

护的纲领性文件，项目应配置专职的环境管理工作机构和专职的环境工程师，确保施工周边环境得到有效控制;

4.5.2.2 施工安全运行控制

项目施工技术和试验部门负责工程施工过程中的安全监测、安全监控工作(沉降观测、收敛(形变)观测、位移测量、支撑应力(应变)量测、超前地质预报、瓦斯监测、防雷检测等)，并提供施工过程中安全预控参数及安全施工技术参数，为施工安全生产提供科学技术保障。

为保障施工安全，减少和消除事故伤害、职业危害，按公司《施工安全、劳动保护控制规定》实施。

4.5.2.3 施工项目紧急情况应急响应

a) 在施工项目实施期间，若发生环境和安全紧急情况或事故，现场项目负责人应按“应急预案”的要求实施。

b) 必要时，现场项目负责人应组织试验(或演习)有关“应急预案”。

4.6 施工项目环境安全实施的检查

4.6.1 项目检查的内容

a) 环境、职业健康安全方针、目标和管理方案的实施情况;

b) 项目的环境、职业健康安全风险控制绩效;

c) 项目作业环境和员工职业健康安全状况;

d) 其他环境、职业健康安全绩效的监视和测量。

4.6.2 项目检查的准则

a) 法律、法规及其它要求(包括规程规范、合同等要求);

b) 本院环境、职业健康安全方针、目标和指标;

c) 本院环境、职业健康安全管理体系文件要求及公司规章制度;

d) 经批准的项目环境影响评价报告、政府批复、安全评价报告等。

4.6.3 项目监视和测量的方法

项目总工程师负责组织进行工程项目的安全风险及其作业环境(包括安全生产、设备的安全等)的监视和测量，其主要方法为:过程的监视测量、产品的监视测量、项目完成时的考核(参见院质量管理体系文件要求)等。

4.7 项目收尾、考核与总结

4.7.1 项目收尾工作

项目收尾工作包括项目内部对项目的综合检查、评定、验收及资料整理归档等，由项目经理负责组织项目竣工收尾工作。项目收尾工作应依据计划的安排，确保项目满足有关法规、规范、合同及其他要求(包括环境和职业健康安全方面的要求)。

项目文件和资料的整理和归档应满足长江设计院档案管理的有关规定;项目资料的移交应符合国家有关标准、法规的规定。

4.7.2 项目的考核与总结

项目结束后，项目经理应组织进行对项目总体和各专业进行考核评价，并形成项目总结分析报告，项目总结报告应归档。

5 相关作业文件目录

(1) 安全生产责任制度

(2) 安全生产奖惩办法

(3) 安全生产教育培训制度

(4) 安全生产检查制度

(5) 职工伤亡事故报告、调查、处理制度

(6) 安全生产资金保障制度

(7) 施工现场机械设备安全管理规定

(8) 施工组织设计(安全技术措施方案)编制规定(

(9) 安全生产技术措施交底规定

(10) 施工现场消防安全管理规定

(11) 设置安全警示标志的管理规定

(12) 分包单位管理规定

(13) 关于安防用品供应单位的管理规定

(14) 水利工程施工安全管理规定

(15) 职业危害防治措施

(16) 重大危险源的安全管理方案

(17) 重特大事故及自然灾害应急救援预案

(18) 环境保护管理办法

(19) 施工噪声控制管理办法

(20) 施工扬尘控制管理办法

(21) 施工污水排放管理办法

(22) 施工废弃物处置管理办法

职业健康安全监护程序：职业健康安全程序文件培训试卷

一、填空题:(每空1.5分，共45分)

1、职业健康安全方针、、。

2、公司成立并对其进行专项应急、，以便一旦发生紧急情况有能力行使应急职能。

3、危险是指可能造成人员受伤或疾病等伤害的、或，或他们的组。

4、风险评价的原则是:、、、。

5、和负责对相关的法律法规和其它要求进行符合性评估。

6、轻伤是指损失低于日的伤害，轻伤事故是指只有轻伤的事故;

7、信息交流的途径可以是、、、会议、声像和电子媒体，如电子邮件和网址在内沟通的应用、调查表和建议书等方式。

8、公司所涉及(归口和配合)的质量管理体系，环境管理体系，全要素的审核每年不少于一次。

9、危险化学品安全技术规范又称。

10、危险化学品应设立专用仓库，由基建工程处和安全环保处负责配置相应的、防潮、降温、、防火防爆灯，防爆开关，报警以及防泄漏沟、水喷淋等应急处理设施。

11、事故的报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、遵循科学和“”的原则。

12、需要进行法律法规及其要求合规性评价的单位有安保处、、、、。

二、选择题(每题3分，共15分)

()1、事故调查报告内容包括事故发生的，已经或可能造成的损失及采取的应急措施等。(多选)a.时间b.地点c.人员d.简要经过

()2、程度已降低到组织考虑其法律义务和ohsas方针后能接受水平的风险是指:a.不可接受风险b.可接受风险c.不可接受危险 d.可接受的危险

()3、负责批准不可接受风险的是:

a.质量总监b.总经理c.董事长d.管理者代表

()4、安全环保处至少多久一次上中国安全网、中国环保网和国家标准网等网站，收集查询最新适用的职业健康安全法律法规、标准和其他要求:

a.每年 b.每周c.每月d.每季

()5、公司设立什么代表，代表全体员工参与职业健康安全方针目标的制定、重大作业变动的评审、危险管理程序的制定和评审、职业健康安全事故的调查与分析及收集反馈员工对环境及职业健康安全问题的建议和意见:

a.职业健康安全事务 b.职业安全事务 c.职业健康事务d.健康安全事务

三、名词解释(每题5分，共20分)

1、不符合:

2、纠正措施:

3、预防措施:

4、风险评估:

四、简答题(每题6分，共6分)

1、环境职业健康监测测量的项目有哪些:

五、问答题(14分)

1、进行风险识别时考虑的因素(6分)

2、 描述本岗位的职业健康安全职责(8分)

职业健康安全监护程序：建筑公司环境和职业健康安全监测

建筑公司环境和职业健康安全监测程序

公司应对可能具有重大环境影响和重大风险的运行活动的关键特性进行例行监测和测量，同时对环境和职业健康安全绩效，目标指标管理方案，运行控制和适用法律法规遵守情况，事故、事件、疾病等进行常规的、主动的和被动的监视和测量。

(1) 生产安全处负责制定《绩效监视和测量管理程序》，并组织实施。

(2) 生产安全处依据有关法律、法规、标准，并结合实际情况确定环境行为参数;

(3) 各部门应对环境行为参数进行监测和测量，根据环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次，、并做好记录。

(4) 生产安全处年底对各种监测和测量结果进行评价。

(5) 生产安全处负责对《应急准备和响应管理程序[[》及作业指导书的执行情况、目标、指标和管理方案的完成情况及环保法律法规的遵循情况进行检查。

(6) 监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，则按《事故、事件管理程序》进行控制，并将处理结果上报生产安全处。

(7) 监测设备、设施的使用及维护见《监视和测量装置控制程序》。

(8) 公司生产安全处负责实施本单位职责范围内的环境和职业健康安全的监测和监督活动。

8.2.5.1相关文件:

《监视和测量装置控制程序》

《应急准备和响应管理程序》

职业健康安全监护程序：职业健康安全绩效测量测量控制程序

【目的】为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、检查与测量，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，特制定本程序。

【适用范围】本程序适用于公司范围内所有职业健康安全绩效测量和监督、检查管理。

【职责】

管理者代表职责。负责组织职业健康安全管理活动，组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中，并对其结果进行检查。

1. 职业健康安全部(下称职安部)职责

1.1. 负责安全生产的监督检查及施工现场安全管理的检查。

1.2. 负责消防工作的检查。

1.3. 负责监督职业卫生安全状况，参与职业健康安全检查。

2. 设备技改部职责。负责对公司设备、设施进行安全检查。

3. 综合办公室总务专业职责。负责职业病防治工作的监督检查。

4. 人力资源部职责

4.1. 负责劳动纪律、岗位和人员配置的检查。

4.2. 负责对员工和相关方的意识、培训情况进行检查。

5. 各部门职责

5.1. 负责对本部门的职业健康安全活动及效果进行检查。

5.2. 配合政府相关部门进行监督检查。

【内容】

1. 各单位监督检查工作程序

1.1. 职安部制定公司年度监视和测量计划，并实施监督检查。每半年一次对目标、管理方案实施情况进行监督检测，并进行记录，并将结果报送管理者代表，并向相关部门通报。

1.1.1. 职安部依据《安全生产检查制度》对生产现场管理进行监督检查。

1.1.2. 质管认证部负责对生产工艺纪律进行监督检查。

1.1.3. 各车间管理人员及车间安全员对本车间安全情况进行检查。

1.1.4. 人力资源部负责监督各级工会的工作情况，监督相关部门的职业健康安全情况，参与职业健康安全检查。

1.1.5. 各部门对政府检查活动应予以配合，按照要求提供必要的资料。

1.1.6. 上述各部门负责本部门各种检查监测记录的填写及保存，

1.1.7. 检查记录每半年进行一次汇总并报职安部备案。

2. 特种设备的检查按政府有关要求定期检查。

1.2. 对上述检查过程中发现的不符合或事故隐患，由检查部门下发《事故隐患整改通知单》或通过检各部门根据公司年度监视和测量计划，实施监视和测量计划。

1.2.1. 设备技改部依照《设备安全管理程序》，对实施效果组织检查。

1.2.2. 职安部根据《职业病预防管理规定》，对实施情况及效果进行监督检查，依照国家规定负责每年邀请有资质的单位对厂区有毒有害作业场所进行检测，保存相关记录。

1.2.3. 综合办公室总务专业负责每年对职工进行一次职业健康体检，并依照《食堂管理程序》对食堂卫生防疫进行监督检查，保存相关记录。

1.2.4. 职安部依照《消防安全管理规定》对实施及绩效情况进行监督检查，对消防器材、报警装置进行检定，并保存相关记录。

1.2.5. 人力资源部负责对《培训、意识和能力控制程序》的实施及绩效进行监督检查，负责对劳动纪律的监督检查。

1.2.6. 其他部门按照主控的程序文件，对程序文件的实施情况进行检查。

1.2.7. 职安部依据《安全生产检查制度》对生产现场管理进行监督检查。

1.2.8. 质管认证部负责对生产工艺纪律进行监督检查。

1.2.9. 各车间管理人员及车间安全员对本车间安全情况进行检查。

1.2.10. 人力资源部负责监督各级工会的工作情况，监督相关部门的职业健康安全情况，参与职业健康安全检查。

1.2.11. 各部门对政府检查活动应予以配合，按照要求提供必要的资料。

1.2.12. 上述各部门负责本部门各种检查监测记录的填写及保存，

1.2.13. 检查记录每半年进行一次汇总并报职安部备案。

3. 对上述检查过程中发现的不符合或事故隐患，由检查部门下发《事故隐患整改通知单》或通过检查通报等形式通知责任单位，按照《不符合、纠正和预防措施程序》处理，职安部每半年对安全隐患、不符合项、事故、事件等不良业绩进行一次汇总、分类。

4. 各部门负责本专业程序文件实施效果进行检查，需要更改时依照《文件管理规定》执行。

5. 各部门负责每年组织一次本部门对法律法规遵循情况的检查和评价工作，并将评价结果提交管理评审。

6.各项安全生产制度措施的适宜性、充分性、有效性的评定，应从以下角度加以关注:

6.1适宜性:所制订的各项安全生产制度措施是否适合于企业的实际情况，包括规模、性质和安全健康管理的特点;所制订的安全生产工作目标、指标及其在企业内部能得以落实的方式是否合理，具备可操作性;与企业原有的管理制度相融合的情况，包括与原有的其它管理系统是否兼容;有关制度措施是否适合于企业员工的使用，是否与他们的能力、素质等相配套。

6.2充分性:各项安全管理的制度措施是否满足了《基本规范》的全部管理要求;所有的管理措施、管理制度能否确保pdca管理模式的有效运行;与相关制度措施相配套的资源，包括人、财、物等是否充分;对相关方的安全管理是否有效。

职业健康安全监护程序：职业健康安全运行控制程序

1 目的

为了对工厂重要危险源及各种风险、危害实施有效控制，确保其符合管理方针、目标与指标的要求，以实现职业健康安全管理体系绩效的不断改进，制定本制度。

2 适用范围

本程序适用于工厂职业健康安全管理体系运行过程的控制。

3 职责

3.1安全管理处负责对运行控制的监督管理。

3.2生产分厂

a) 负责生产过程中重要危险源的运行控制。

b) 负责编制并提供相关控制文件和准则。

c) 负责职业健康安全防护装置的控制。

3.3 装备资源处负责生产设备，包括职业健康安全防护装置的维护保养和维修的控制。

3.4 能源处负责动力、能源系统危险源控制，以及能源及其消耗的监督

3.5 技术部门负责在设计阶段对产品、生产工艺中的职业健康安全因素进行控制，对工厂的职业健康安全防护装置和技术改造设计进行控制。

3.6采购部门负责原材料、危化产品贮存过程中重要危险源的运行控制。

3.7保卫部门负责工厂的消防和厂内交通安全的运行控制。

3.8各部门和各分厂负责本部门和各分厂的职业健康安全运行控制。

4 工作程序

4.1 工厂在日常管理工作中，对与重要危险源相对应的运行与活动进行重点控制，对其可能造成重大风险影响的作业点，由安全管理处组织确定重要危险源控制点，相关部门根据重要危险源编制相应的控制文件，明确控制要求。工厂重要危险源见《重要危险源清单》。

4.1.1技术活动控制

a技术部门在设计过程中应在考虑新产品设计、生产工艺设计的同时，安排相应的职业健康安全技术措施和防护设施设备;

b在新产品设计、生产工艺设计评审和验证阶段，对职业健康安全技术措施和防护设施设备进行评审和验证;

c在工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备进行技术改造时，对工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备的改造实施技术控制。

技术活动及相应记录，具体按照《产品开发和设计管理程序》(dm4.4.4)、《工艺开发和设计管理程序》(dm4.6.69)执行。

4.1.2采购活动控制

物资采购处作好原材料、危险化学品、劳保用品、安全用品、外购气体的工业气瓶、吊索具、电动(风动)工具、低值易耗品的贮存、发放的管理，防止倾倒、泄漏和火灾、爆炸等事故的发生。

采购活动及相应记录，具体按照《采购管理程序》(dm6.1.21)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《吊索具安全管理制度》(dm5.3.35)、《危险化学品管理制度》(dm5.3.29)、《生产库房管理制度》(dm5.1.6)、《手持电动(风动)工具安全管理制度》(dm5.3.37)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行。

4.1.3设备设施管理活动控制

4.1.3.1 能源处按照《能源管理制度》(dm5.5.5)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)、相应《安全管理制度》、相应《《管理规定》以及各类相应《安全操作规程》的要求，对可能造成重大风险的锅炉房、空压站、制氧站、制冷站、配气站、配电房、各类电气设备设施和燃气管道等生产和燃爆设备设施，采取相应措施，对设备设施管理和检修过程中的触电伤害、机械伤害、火灾爆炸、噪音排放重要危险源进行控制;

能源管理活动及相应记录，按照《能源管理制度》(dm5.5.5)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)以及工厂相关《安全管理制度》的要求执行。

4.1.3.2装备资源处按照《特种设备及人员安全管理制度》(dm5.4.14)、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)、《设备维护管理标准》(dm5.4.3)的要求对设备进行控制，建立特种设备档案。按照特种设备安全操作规程，对与设备相关触电伤害、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸重要危险源进行控制;按照《安全、职业危害防护设备管理制度》(dm5.3.31)采取相应措施，确保防护设备有效运转。

设备管理活动及相应记录，按照《特种设备及人员安全管理制度》(dm5.4.14)、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)、《设备维护管理标准》(dm5.4.3)以及工厂相关制度的要求执行。

4.1.3.3质量管理处按照《工厂放射安全管理制度》(dm5.3.36)对放射源、防护装置和射线检测活动进行控制，对射线伤害的重要危险源进行控制。

无损检测活动及相应记录，按照《工厂放射安全管理制度》(dm5.3.36)以及工厂相关制度的要求执行。

4.1.4生产活动控制

4.1.4.1安全生产“五同时”管理

生产管理部门按照《安全生产五同时管理制度》，对安全生产进行“五同时”管理，使安全生产符合“五同时”要求。

安全生产“五同时”活动及相应记录，按照《安全生产五同时管理制度》规定执行。

4.1.4.2安全技术措施管理

安全管理处按照《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)加强安“安措、环措”项目的管理，确保“安措、环措”项目实施。具体执行《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)。

安全技术措施管理活动及相应记录，按照《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)规定执行。

4.1.4.3各生产分厂严格按照相应工艺规定、《安全技术操作规程》(修订版____)、各类相应安全管理制度、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)的要求对生产过程中的机械伤害、触电伤害、起重伤害、火灾爆炸、高温伤害、噪音排放、废气粉尘烟雾排放等重要危险源进行控制。

生产活动及相应记录，具体按照相应工艺规定、安全管理制度执行。

4.1.4危险作业管理

生产分厂、各相关部门按照《危险作业审批制度》(dm5.3.29)，对危险作业进行安全管理，使危险作业符合《危险作业审批制度》(dm5.3.29)程序和有关要求。危险作业活动及相应记录，按照《危险作业审批制度》(dm5.3.29)规定执行。

4.1.5新、扩、改建建设项目管理

工厂相关部门按照《建设项目“三同时”管理制度》(dm5.3.27)，对新、改、扩建建设项目进行“三同时”职业健康安全管理，使新、改、扩建建设项目符合“三同时”程序和有关要求。新、改、扩建建设项目活动及相应记录，按照《建设项目“三同时”管理制度》(dm5.3.27)规定执行。

4.1.6相关方管理

工厂相关部门依据《相关方安全管理制度》(dm5.3.30)对相关方施加影响，使他们的职业健康安全行为符合程序和有关要求。相关方活动及相应记录，按照《相关方安全管理制度》(dm5.3.30)要求执行。

4.1.7工厂内交通安全管理

保卫处及各单位应按照《厂内交通安全管理规定》(dm5.3.32)对工厂内交通安全进行控制和管理。

工厂内交通安全管理及相应记录，具体按照《工厂交通安全管理制度》(dm5.3.32)执行。

4.1.8 工厂消防安全管理

保卫处及各单位应按照《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行对工厂消防安全进行控制和管理。

消防安全管理及相应记录，具体按照《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行。

4.1.9职业卫生和劳动保护管理

安全管理处按照《劳动防护用品管理制度》(dm5.3.25)、《职业卫生与职业病预防管理制度》(dm5.7.4)、厂工会按照《女工和未成年人保护制度》(dm5.3.28)对工厂员工的劳保用品发放、员工健康检查、女工健康检查、女工劳动保护、有害作业人员健康检查等进行控制和管理，建立劳保用品台账、职工健康档案。职业健康卫生和劳动保护管理活动及相应记录，具体按照《劳动防护用品管理制度》(dm5.3.25)、《职业卫生与职业病预防管理制度》(dm5.7.4)、《女工和未成年人保护制度》(dm5.3.28)执行。

4.1.10 劳动关系控制

人力资源处按照《合同管理办法》(dm3.6.1)、《东方汽轮机厂劳动合同管理》(dm8.2.1)、“东方汽轮机厂关于贯彻执行《工伤保险条例》的实施意见”以及国家相关法规的要求对工厂劳动关系进行控制，保障职工权益。

劳动关系管理活动及相应记录，具体按照《合同管理办法》(dm3.6.1)、《东方汽轮机厂劳动合同管理》(dm8.2.1)、“东方汽轮机厂关于贯彻执行《工伤保险条例》执行。

4.2部门日常活动管理

各职能部门应按照职业健康安全管理各类文件规定，进行日常职业健康安全管理活动。

定期或不定期进行安全检查，若发现安全隐患、安全事故及其他安全问题按dm5.3.10《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》、dm5.3.9《事故(事件)报告、调查和处理程序》 处理。

4.3生产分厂日常活动管理

生产分厂应按照职业健康安全管理各类文件规定，进行日常职业健康安全管理活动，包括:

a 对新员工、换岗员工、复工员工及全员进行安全教育活动，做好相应的安全教育记录。

b 生产分厂应做好每班的交接班活动，做好相应的交接班记录;做好班组“安全活动记录”、“安全检查与事故隐患整改记录”、“班组安全教育台帐”

c 生产分厂应每周至少进行一次安全全面检查，每天进行安全巡检活动，将每周和每天安全检查活动情况记录在 “安全检查记录表”中。

d生产分厂应按照各类相关的程序、管理制度和管理规定等文件的规定，每周至少进行一次安全活动， 应做好相应的安全活动记录。

e 生产分厂应按照各类相关程序、管理制度、规定等文件，应做好相应的活动记录。

4.4 事故、事件和不符合控制

各部门和生产分厂严格依据《事故(事件)报告、调查和处理程序》 (dm5.3.9)、《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》(dm5.3.10)的要求，对事故、事件和不符合实施运行控制和管理，并作好相应记录。当出现事故、事件和不符合情况时，按照《事故(事件)报告、调查和处理程序》 (dm5.3.9)、《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》(dm5.3.10)处理。

4.5紧急情况的处理控制

各部门和生产分厂紧急情况的处理按照《应急准备及响应管理程序》(dm5.3.7)规定，对各部门和工段紧急情况的处理活动进行控制，并作好相应记录。具体执行《应急准备及响应管理程序》(dm5.3.7)文件规定。

4.6运行记录管理

各部门和生产分厂各类职业健康安全运行活动进行后，按照相关的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定等文件的记录规定，应做好相应的活动记录。记录的填写，按照相应的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定文件规定执行。

4.7考核

安全管理处将各单位运行控制实施情况纳入单位安全考核的重要内容之一，对不按本程序执行而造成伤害事故，追究相关部门和责任人责任。

5.相关文件

《安全技术操作规程》(修订版____)

《安全生产检查制度》dm5.3.3

《安全奖惩制度》dm5.3.21

《产品开发和设计管理程序》dm4.4.4

《工艺开发和设计管理程序》dm4.6.69

《采购管理程序》dm6.1.21

《能源管理制度》dm5.5.5

《特种设备及人员安全管理制度》dm5.4.14

《设备使用管理标准》dm5.4.2

《设备维护管理标准》dm5.4.3

《工业气瓶安全管理制度》dm5.5.8

《内部消防安全管理制度》dm8.6.1

《厂内交通安全管理规定》dm5.3.32

《相关方安全管理制度》dm5.3.30

《建设项目“三同时”管理制度》dm5.3.27

《工作环境管理程序》dm5.1.20

《危险化学品管理制度》dm5.3.29

《吊索具安全管理制度》dm5.3.35

《安全、职业危害防护设备管理制度》dm5.3.31

《工厂放射安全管理制度》dm5.3.36

《手持电动(风动)工具安全管理制度》dm5.3.37

《女工和未成年人保护制度》dm5.3.28

《职业卫生与职业病预防管理制度》dm5.7.4

《工厂放射安全管理制度》dm5.3.36

《职业健康安全教育制度》dm5.3.23

《应急准备及响应管理程序》dm5.3.7

《职业健康安全绩效测量和监视程序》dm5.3.8

《职业健康安全培训、意识及能力管理程序》dm5.3.4

《事故(事件)报告、调查和处理程序》 dm5.3.9

《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》dm5.3.10

6 相关记录

df/o/y*-01

df/o/y*-02

df/o/y*-03

其它记录见相关程序和文件

附则

职业健康安全监护程序：职业健康安全绩效测量监视控制程序

1目的

对照目标和指标及运行控制要求，定期监视、测量和评估公司的环境表现和职业健康安全绩效，以确保符合相关的法律、法规及其他要求。

2 范围

适用于公司qes管理体系中环境和职业健康安全的监视和测量活动。

3 职责

3.1安保部负责组织对环境管理的监督、检查，负责组织对环境目标、指标和管理方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。

3.2检测中心负责对公司安全管理的监督、检查，负责组织对安全目标、指标及重大危险因素方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。

3.3 有关职能部门负责本专业范围内重要环境因素和重大危险因素的监视和测量活动;其中人事部重点负责对职业病、卫生防疫等方面的测量和监视，安保部重点负责对消防器材管理以及易燃、易爆场所的监视和测量，资产管理部重点负责对大型机械运行状态的检查。

3.4生产部负责本施工组环境和职业健康安全目标、指标、作业环境状况、人员安全行为、重要环境因素和重大危险因素的控制等方面的检查。

4 环境的监视和测量

4.1污染物排放的监视

4.1.1污染物排放监视的主要内容一般包括场界噪声、现场扬尘、废水排放、放射剂量、汽车尾气等。

4.1.检测中心根据环境因素识别和环境影响评价结果，决定应进行例行监视的运行控制参数、污染因子排放指标等关键特性，如:

a) 施工噪声分贝值;

b) 污水中cod含量和ph值等;

c) 汽车尾气中so2和氮氧化物排放浓度。

4.1.2环境检测项目一般分为常规性检测项目和非常规性检测项目。常规性检测项目由检测中心按规定周期实施检测;非常规性检测项目由责任部门委托检测中心进行检测。

4.1.5 对公司不具备检测条件的项目，检测部门可委托有资质的法定监视机构或业主方进行监视。

4.1.6 检测中心将监视结果反馈有关部门。检测形成的记录执行《记录管理程序》，由检测中心保存。

4.1.7安保部部可结合环境守法评价组织对监视结果进行评价和确认，以验证其与法律、法规及标准的符合性。

4.1.8监视和测量应遵守以下原则:

a)客观性、可验证性和结果能够再现;

b)和有关活动或环境管理体系相关;

c)技术可行，费用合理、经济。

4.2对环境运行控制的监视和测量

对与重要环境因素有关的运行控制的监视和测量主要结合在日常活动中进行，一般应包含但不局限于以下监视活动:

a) 生产部各施工组应经常对本部门的运行控制情况进行自查，对本部门运行中出现的问题及时进行纠正;

b) 安保部可结合内审活动或环境目标、指标和管理方案落实情况的检查活动进行监视和测量。

4.3环境目标、指标和管理方案的完成情况

a) 各有关部门结合日常工作对与本部门有关的环境目标、指标及管理方案的落实情况进行自查。

b) 安保部至少每半年组织一次对公司环境目标、指标及环境管理方案的落实与实施情况的检查。

4.4 环境绩效评价

4.4.1公司可通过具体的统计指标来体现对环境管理的绩效，一般可包括但不限于下列方面:

a) 有害废弃物的年产生量;

b) 固定场所的能源消耗量或节约率;

c) 固体废物再循环和再利用的比例;

d) 员工接受环境培训的百分比;

e) 违反法规的次数;

f) 接受外部投诉的次数。

4.4.2公司安保部每年至少进行一次环境绩效的收集和评价工作(一般可在管理评审前进行)，形成“环境绩效评价报告表”，作为管理评审的输入。

4.4.4对环境绩效评价所发现的偏离运行标准、环境目标和指标，违反法律法规、体系文件要求时，执行《纠正与预防控制程序》。

4.5 遵守环境法律法规及其他要求情况

4.5.1公司安保部每年至少组织一次对公司遵守环境法律法规及其他要求情况的评价工作，形成评价报告，作为管理评审的输入。

4.5.3对守法评价中发现有违反法律法规的情况时，采取纠正与预防措施。

5 职业健康安全绩效的测量和监视

5.1测量和监视内容

a) 重大危险因素的控制和运行情况，包括运行控制程序的执行情况;

b) 目标、指标和管理方案的完成情况;

c) 安全责任制、操作规程、安全措施等管理文件的实施情况;

d) 法律、法规及其他要求的符合情况;

e) 不良的健康安全表现情况(如事故、事件、职业病等)。

5.2 测量和监视方法

a) 作业场所安全检查;

b) 设备、设施安全监控;

c) 违章行为统计分析;

d) 事故、事件统计分析;

e) 职业病统计分析;

f) 对重大危险因素的控制及目标完成情况的评估。

5.3 绩效测量的实施

对绩效测量主要通过事故率、违章率、措施覆盖率、安全设施到位率、持证上岗率、职工健康查体率等指标来实现。其中:

a) 安保部每年年初对上年度事故情况进行统计分析，检查事故率是否超过所定的指标。

b) 安保部每季度根据施工人数和违章情况，计算出各单位的违章率，与往年同期违章率进行比较，分析存在的问题，制定改进措施。

c) 安保部每季度对照安全设施设置标准，检查各施工组安全设施的到位率和符合性。

e) 外协部每年对分包/外协单位的持证上岗率进行统计，作为评价分包/外协单位是否合格的主要依据之一。

f) 职工医院每年计算员工查体率，检查并分析影响施工人员健康安全的主要因素，提出改进意见。

5.4 绩效监视的实施

5.4.1安保部至少每半年组织一次对重大危险因素的控制措施落实情况的检查。

5.4.2安保部至少每半年组织一次对职业健康安全目标和管理方案的实施完成情况进行检查，对于不能实现的目标、指标以及不适合的管理方案，应进行调整。

5.4.3安保部每年组织一次对各部门执行法律、法规及其他要求的符合性进行检查，并进行守法评价工作。

5.4.4职工医院每年组织一次对职业病、卫生防疫工作的监视。

5.4.5安保部每半年组织一次对消防器材的使用、易燃、易爆场所的检查。

5.4.6设备部每月组织一次对大型机械安全装置和运行状况进行监视。

5.4.7检测中心根据国家有关规定对检测设备、仪器进行校验，对放射源进行跟踪监视，根据现场需要对温度、湿度进行监视，并及时公示。

5.4.8相关单位结合自己的日常工作经常对职业健康安全管理体系运行情况的进行检查，发现不符合项立即纠正。

5.5 测量和监视情况的记录、传递和评价:

各单位将测量和监视结果做好记录，及时传递到主责单位，由主责单位进行汇总，将测量和监视结果与相应标准相比较，发现不符合项提出纠正方案组织实施，并将结果存档。

6 相关文件

《记录管理程序》

职业健康安全监护程序：职业健康安全控制

1.目的

规范公司的职业健康安全管理工作，保障人员健康安全，规范各种劳动保护和安全防护设施的配置。

2.适用范围

本程序适用于公司内涉及到的人员健康安全及财产安全的管理。

3.职责

3.1办公室负责公司特殊工种人员的安全培训、管理工作，行政用车的调度及安全管理以及办公区、生活区的安全用电管理。

3.2生技部负责生产过程安全、机械作业安全和维修作业过程安全的控制。

3.3公司办公室负责各部门的劳动保护、安全防护用品的管理。

3.4 各职能部门兼职安全环境员负责日常监测、检查，发现工作场所有职业危害因素、不符合卫生标准要求或违反安全生产规定的情况，应立即向主管领导报告要求停止作业，进行整改并且记录。

4.工作程序

4.1特种作业及特种作业人员管理

4.1.1特殊工种作业人员

a)电工作业;

b)焊工;

c)漆工

d)机动车辆驾驶员;

e)根据特殊工种作业基本定义由省级劳动综合部门确定，并报劳动部备案的其它作业人员。

4.1.2特种作业管理

4.1.2.1机动车驾驶员，相关证件齐全有效，严格执行《交通安全法》

4.1.2.2电工、电焊工持有效上岗资格证作业，严格执行所属岗位操作规程。

4.1.2.3涂漆工作业，应设置防护设施，并配备必要的防尘口罩等，

4.1.2.4叉吊车装卸搬运，应严格执行《安全操作规程》，并有专人指挥作业，对作业活动实施监控。

4.1.2.5公司专职安全员对特种作业的安全防护设施和作业行为实施监督，处罚违章，并督促整改。

4.1.3劳动用工人员应具备的条件

a)工作认真负责，遵章守纪。

b)年满十八周岁以上。

c)高中以上文化程度。

d)上岗要求的业务理论考核及实际操作技术考核合格。

e)身体健康，无妨碍从事本工程作业的疾病和生理缺陷。

f)员工应当享受到健康安全的劳动环境和条件。

4.1.4特殊工种作业人员培训、教育

a)公司办公室负责组织具备条件的特殊工种作业人员送有关安全主管部门进行培训和复审工作。

b)各部门进行班前教育及班后总结分析，安全环保员利用各种会议、标语、图片、安全讲课、事故现场会等形式开展安全教育。

4.1.6公司办公室主管对特殊工种作业人员及关键岗位执行操作规程的情况，进行监督检查，发现问题，立即整改。

4.1.7日常管理

a)各部门必须把现有特殊工种作业人员花名册报公司办公室备案，办公室分类造册登记。现场作业的《特殊工种作业人员花名册》及原证，以备检查。

b)公司负责组织特殊工种作业人员分类、分批每二年或一年进行健康查体工作，并做好记录。

4.2办公用车管理

公司办公室负责行政用车的日常调度及管理.

4.3各部门所需的安全保护、劳动保护用品，经公司总经理批示后，有供销储运部负责采购发放。

4.3.1公司安全防护、劳动保护用品、设施主要包括以下内容:

劳动防护用品:防尘口罩、防护手套、防护眼罩、防护服、防鞋及其它防护用品。

配电箱

警示牌

4.3.2 公司办公室应至少每月一次对生产现场的安全防护、劳动保护情况进行检查，对于不符合要求的，应开具《隐患整改通知单》，责令限期整改;情况严重时，有权责令停工整改，并报公司办公室备案处理。

4.4安全用电

4.4.1包括生产动力用电和日常办公、生活照明用电。

4.4.2安全用电管理:

4.4.2.1联系当地电力部门对配电室电器设备进行安装和检修，输出功率必须满足施工需求。

4.4.2.2若需临时用电时，由专业电工按照要求实施安装，安装完毕后，并填写《临时用电验收记录》。

4.4.2.3公司办公、生活照明为永久性用电，由公司办公室负责日常监督检查。

4.4.2.4公司用电如需改动，必须由专职电工编制变更方案，出具《安全用电变更记录》，由专业电工实施安装。

4.4.3安全用电检查

4.4.3.1专业电工做到日常检查，发现隐患及时排除，做好检查记录，兼职安全环境员负责监督检查。

4.4.3.2 办公室负责组织有关部门对办公和生产现场安全用电每季度进行一次大检查，根据隐患存在轻重情况下达《隐患整改通知单》。

4.5季节性生产要求

4.5.1生技部根据生产作业特点和气候情况，制定季节性生产管理方案，编制季节性生产安全防护措施，并做好防暑降温预防工作。

4.5.2公司办公室每年夏季和冬季对生产车间分别进行一次季节性施工劳动保护情况调查，对调查发现的问题应向主管领导报告。

4.6职业病的检查防治

4.6.1公司办公室负责组织有关部门对生产中的危险源进行辨识和风险评价，对于危险源不符合职业卫生要求而容易引起职业病的，编制管理方案并予以实施。

4.6.2各部门负责人对工作场所的人员进行讲解安全操作方法，防止误操作，违反操作规程及有关管理制度，发生工伤事故。

4.6.3公司办公室及有关部门兼职安全环境员负责日常检查，对于不符合卫生标准和违反操作规程的责令其采取相应纠正和预防措施，加强对有毒、有害物质和放射性等主要职业病危害因素所致职业病的预防，加强工作场所管理，对以上职业危害因素工作，配置必要的防护用品和设备。

4.6.4各职能部门及兼职安全环境员发现劳动者有疑似职业病的，必须到专业的职业病诊断卫生机构进行检查、治疗，对已诊断为职业病的病人按照《中华人民共和国职业病防治法》第5条对职业病病人的治疗与保障。

4.6.5发生工伤、安全事故急救时，执行《应急准备与响应控制程序》。

4.6.6公司对有毒有害作业场所应采取与其它作业场所分开、隔离、警示等措施，并配备必要的劳动卫生防护设施，如粉尘作业应有引风等防尘扩散设施，喷漆有毒有害气体作业场所应戴防护口罩，并保证作业场所通风良好，电焊作业应配备防护眼罩，如噪音超标场所作业人员应配戴耳塞。

4.6.7公司应配备紧急防范设备和医疗急救用品。

4.7对相关方施加职业健康安全影响

为了加强与相关方在职业健康安全方面的合作，实现“安全第一，预防为主”的方针，并不断改进职业健康安全行为，对与公司重大危险源有关的物资材料供方、承运方等相关方，公司各有关部门应对其施加影响，签订相关职业健康安全协议或发出职业健康安全信函、宣传品等，并负责具体监督管理。

4.7.1对物资供货方施加影响的重点:

1)所供货物在保证产品质量同时，还应确保材质符合职业健康安全管理要求;

2)供货时(对职业健康安全有重大影响的货物)，材料的包装必须满足职业健康安全要求;

3)采购化工材料时，供货方应尽可能提供msds(化学物资安全数据表)、使用及安全注意事项等。

4)对有毒有害物品、易燃易爆泄漏物品及化学品，需标明警告及警示标记，并在货物出场前，对包装进行严格检查，以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒现象;

5)在货物运输过程中，粉尘、噪声及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。

4.7.2对承运方施加影响的重点:

1)加强对机动车辆的日常维护和保养，以保持机动车性能良好，尾气合格;

2)禁止漏油的车辆进场;禁止场内鸣笛;

3)有防扬尘飞散措施;

4)轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒;

5)化学危险品承运方的要求，应遵守国家有关危险货物运输管理规定。

4.7.3 监督检查

公司各部门应对需重点施加影响的相关方，进行不定期检查与跟踪，对不符合要求的相关方提出警告，限期整改。对拒不整改，可能或已经造成职业健康安全事件、事故的相关方，可采取减少订货、更换供方等措施。

4.8事故、事件、不符合处理。

4.8.1 火灾、伤亡等事故、事件发生后，生技部应及时组织人员进行临时救护工作，以防止事态扩大，救护的同时，应保护好现场，并立即办公室及分管经理 ，办公室视情况上报有关主管部门。

4.8.2发生事故时，应按照应急预案中的要求开展工作。

4.8.3事故、事件的调查。

1)轻伤事故由生技部负责人组织有关人员参加事故调查，确认事故责任、性质，提出处理意见，出具轻伤事故调查报告，3日内报办公室备案。

2)重伤事故由办公室组织相关人员参加事故调查，在事故发生后7日内完成调查报告。

3)重大伤亡事故，由分管经理组织办公室进行事故调查。在事故发生后20日内完成调查报告。

4)办公室组织对职业病进行调查，并对职业病的发病原因、病情防范和应急措施提出书面意见，并按规定上报有关主管部门。

4.8.4事故处理。

1)事故处理执行国家、地方及行业主管部门的有关规定。

2)对事故处理要严格执行“四不放过”原则，切实作好整改措施，防止事故再发生。

4.8.5不符合的处理

1)办公室及生技部负责对生产现场不符合信息的搜集，信息来源如下:

a)有关主管部门的检查或不符合报告;

b)顾客及相关方的投诉和抱怨;

c)各职能部门例行检查提出的不符合报告;

d)内审、管理评审提出的不符合项;

e)往年生产作业事故案例;

f)其它可以借鉴的信息。

2)对发现实际或潜在的不符合项后，应及时进行调查分析原因，制定纠正或预防措施。执行《纠正措施和预防措施控制程序》。

5.相关性文件

5.1《设备操作规程》

5.2《安全操作规程》

5.3《配电室操作规程》

5.4《中华人民共和国职业病防治法》

5.5《应急准备与响应控制程序》

5.6《纠正措施和预防措施控制程序》

6.记录

6.1特殊工种作业人员花名册

6.2检查记录

6.3整改通知单

6.4安全用电变更记录

6.5临时用电验收记录

6.6配电室运行记录

职业健康安全监护程序：ehs职业健康安全目标指标制定程序

1.目的

为明确职业健康安全目标与指标之制作及宣导程序，特制定本程序。

2.范围

适用于本公司的职业健康安全目标与指标管理。

3.定义

无

4.权责

4.1各单位主管负责提出影响职业健康安全之重大因素及制定职业健康安全指标。

4.2工程部负责职业健康安全目标之制定及职业健康安全目标与指标之审查。

4.3管理者代表负责职业健康安全目标与指标之核准。

5.作业内容

5.1职业健康安全目标的制定

5.1.1工程部依据公司的职业健康安全政策及下列事项制订本公司的职业健康安全目标

5.1.1.1重大职业健康安全因素

a.各单位主管将所负责范围内的噪声污染、粉尘等记录下来。

b.工程部进行初审并筛选出优先改善项目为目标。

5.1.1.2职业健康安全相关的法律法规及其他要求事项

a. 依据职业健康安全法规管制程序之规定所查核不符合事项。

5.1.1.3职业健康安全方针的要求事项。

5.1.1.4职业健康安全情况的要求事项。

5.1.1.5利害相关者之观点。

5.2职业健康安全指标制定

5.2.1经核定列入改善目标者，由各相关单位制定改善指标，送工程部审查。

5.3将目标、指标呈管理代表核准后，依据《职业健康安全管理方案管制程序》之规定订定管理方案。

5.4内部审核人员依据内部职业健康安全审核程序的规定，查核各单位改善工作项目。

5.5管理者代表在召开管理评审会议时提出目标与指标之实施报告，并分析说明未达成所设定职业健康安全管理目标与指标原因，并继续追踪其成效。

5.6工程部将经评审核准后的职业健康安全目标及指标记录于职业健康安全目标/指标与管理方案一览表。

5.7职业健康安全目标及指标之宣导。

5.7.1职业健康安全目标及指标应宣导周知，各单位应对部属展开说明及利用教育训练，对员工进行宣导。

6.相关文件

6.1职业健康安全手册-----------------shsm00

6.2危险识别、评价与控制程序---------shsp01a

6.3职业健康安全法规管制程序----------shsp02a

7.附件

职业健康安全目标/指标与管理方案一览表-----shsp03a-01a

8.附件

8.1流程名称:职业健康安全目标与指标制定流程图

职业健康安全监护程序：环境职业健康安全运行控制程序

1. 目的:

对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进行有效控制，以降低风险以及对环境的影响，实现职业健康安全及环境管理方针和目标的规定。

2. 适用范围:

适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运行控制。

3.职责

3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并组织指导落实，对员工职业健康管理状况负责。

3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并为落实方案提供必要的资源。每年至少一次对职业健康安全管理状况进行评价(在管理评审会上，形成书面评价报告)。

3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案，并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议，对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。

3.4 各职能部门负责执行相关的运行控制。

4. 工作程序

4.1 运行控制的内容

4.1.1建立应急预案及职业安全健康管理方案，维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。

4.1.2 对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。

4.1.3 对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。

4.2 运行控制的方法

4.2.1 对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。

4.2.2 对于重要环境因素和重大危险通过公司已经形成的管理制度、规程、办法，减少重要环境因素、重要危险的影响。

4.3 运行控制的实施

4.3.1 对于重要环境因素和重要危险根据公司的方针、目标、指标，按照《管理方案控制程序》制定管理方案，并进行实施。

4.3.2 对重要环境因素和重大危险通过执行国家、行业及公司已有的规定、制度、施工方案、措施等文件的落实能消除和控制重要危险、重要环境因素，以这些文件进行运行控制。

4.3.2.1 对于生活、施工过程中产生的生活垃圾、建筑垃圾以及危险废弃物制定《固体废弃物控制制度》进行控制。

4.3.2.2 对于施工过程中产生的噪声，制定《污染物排放控制制度》进行控制。

4.3.2.3 对生活、施工中所利用的能源和资源，制定《节能降耗制度》进行控制。

4.3.2.4 对施工过程中人的不安全行为的控制执行公司的《安全事故处理控制程》进行控制。

4.3.2.5 对作业场所的机械、装备使用过程中环境因素和危险的控制，执行机械设备管理制度的有关要求。

4.3.2.6 对施工过程环境因素、危险的控制执行《施工过程控制制度》，对作业人员的劳动安全防护控制。

a) 执行《中华人民共和国劳动法》，保证从业人员的合法权益。

b) 对女职工、未成年工执行《女职工劳动保护规定》、《中华人民共和国未成年人保护法》，保证其职业健康与安全。

c) 劳动防护用品，由项目经理部提出劳动保护用品购置计划，人力资源部批准后购置发放。

d)人力资源部按照国家有关规定定期对接触有毒有害气体的特种作业人员、女职工、高处作业人员及全体员工进行体格检查。对检查情况填写《职工体检表》，并建立有毒有害作业人员体检档案。

4.3.2.7 对于公司所用油漆涂料等化工用品和沥青类油料执行《化学品、油品使用管理制度》

4.3.2.8 对施工过程中的安全标识执行《安全标识使用管理控制制度》

4.3.3 对于公司购买或使用的货物、设备和服务中存在的职业健康风险、环境因素，制定控制措施，执行《对相关方施加影响管理制度》，并将这些措施通报供方及相关方，确保他们遵守公司的各项管理要求。

4.3.3.1 对采购服务过程中环境因素/危险的控制，执行《采购控制程序》。

4.4 对新增项目在施工前要按照《新项目的环境和职业健康安全评价制度》，识别和评价对环境产生影响的因素和影响员工职业健康安全的危险。

4.5 运行控制的监视与测量

4.5.1 公司由主管质量、安全、环境管理的副经理每半年组织对运行控制的执行情况监督检查。

4.5.2项目经理部每季度由项目经理组织有关人员对施工过程的运行控制情况进行一次检查，并将检查情况报工程管理部。

4.5.3 对监视与测量执行《环境与职业健康监测和测量控制程序》

4.6 运行控制的修订与评审

4.6.1 公司由管理者代表组织每年对运行控制程序进行一次评审，保持其适宜性和有效性，并加以实施。

4.6.2 在引进新的作业方法、材料、工艺和设备之前或组织机构、法律法规等发生变化时，要执行《环境因素和危险辨识与评价程序》，对环境因素、危险/风险进行补充识别和评价，根据评价情况更改运行控制的文件和方法。

5.记 录

5.1 《劳动保护用品发放台帐》 *d-j-446-01

5.2 《安全技术交底卡》 *d-j-446-02

5.3 《职工体检表》 *d-j-446-03