职业健康安全和环境运行控制工作程序（优选10篇）

职业健康安全和环境运行控制工作程序

1 目的

按照公司的职业健康安全和环境管理目标、指标，对体系的运行进行有效控制。

2 适用范围

本程序适用于公司所承建工程项目中对职业健康安全和环境管理体系的运行控制。

3 术语和定义

本程序采用公司《职业健康安全和环境管理手册》中的术语和定义。

4 职责

4.1工程处负责对运行控制程序的编制、修订。

4.2工程处/分公司负责对职业健康安全和环境管理运行控制的监督检查。

4.3职能处室/职能部门对所涉及的职业健康安全和环境职能进行系统管理。

4.4项目经理部负责本项目运行控制的实施进行管理。

5 程序

5.1施工准备阶段控制。

5.1.1公司、分公司、项目经理部技术部门编制施工组织设计时应将职业健康安全以及环境污染防护等措施作为主要内容编写进去。针对所承担工程制定职业健康安全和环境管理目标。

5.1.2项目经理部应建立职业健康安全和项目环境监控体系，项目经理部工程管理部门根据施工组织设计中有关职业健康安全、环境管理目标要求，进行本项目职业安全健康和环境管理的总策划。

5.1.3项目经理部工程部门根据工程的特点和实际情况，进行危险源、和环境因素辨识，见(《危险源辩识风险评价和风险控制程序》《环境因素识别与评价程序》)，确定重大危险源和环境因素，并制订控制措施计划。项目经理部技术部门编制管理方案(见《管理方案编制、评审与修订程序》)。当地方政府、顾客方有特殊要求的，应按其规定编制专门的职业健康安全和环境管理方案。

5.1.4 公司/分公司人事管理部门要为项目部配置合格的管理人员;劳务公司为项目部配置合格的施工技术工人。

5.1.5劳务公司负责对各项目施工技术人员进行职业健康安全和环境教育及培训，并进行各种技能培训、考核。

5.1.6项目经理部要对施工人员进行有关现场职业健康安全和环境教育及培训。

5.1.7项目经理部器材部门根据技术部门提供的材料计划，准备好运行控制所需的物资、财务部负责资金、人劳部负责人员和技术部负责技术资料。

5.2 施工过程控制

5.2.1人员控制

进入现场的施工人员必须经过职业健康安全和环境现场教育。对特殊作业人员必须建立个人档案并定期进行考核，持证上岗。施工人员应相对稳定。

5.2.2 物资管理控制

物资的采购、运输、贮存均应进行有效控制，在采购、运输有毒化学药品和含有放射性物质的物品时，必须遵守国家有关规定作好储存、使用，防止污染环境等工作，避免对员工的伤害。物资的管理执行《物资和施工设备控制程序》

5.2.3施工设备控制

设备的采购、维护、防护和操作均应进行有效控制。施工中应当采用资源利用率高，污染排放数量少的设备和工艺。不得将产生严重污染的生产设备转租给无污染防治能力的单位使用。设备管理按《物资和施工设备控制程序》进行。

5.2.4施工环境控制

5.2.4.1施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水的设施和河流、湖泊、池塘。除有符合规定的装置外，不得在现场溶化沥青和焚烧油毡、油漆。亦不得焚烧其他可产生有毒有害的烟尘和其它废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

5.2.4.2 建筑垃圾、生活垃圾应分开按指定地点堆放，定期进行清理，高处施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其它措施清理搬运。

5.2.4.3在居民和单位密集区域进行爆破，打桩等施工作业前，项目部应按规定申请批准。对施工机械的噪声与振动应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向业主和受影响范围的居民和单位通报说明，取得协作和配合。

5.2.4.4在施工地下管线时，应明确地下是否有电缆，光缆等设施，标出位置并加以保护。在施工时发现文物、古迹、爆炸物等时应当停止施工。保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。

5.2.4.5施工中需要停水、停电封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、坎，覆盖物和标志。

5.2.4.6在特殊环境下施工(比如地下、遂洞、探伤等)项目经理部应制订防护措施，以保持合适的施工环境，消除环境对施工人员产生不良影响。

5.2.4.7项目部要作好夏季防暑降温和冬季防冻措施，施工调度员收集气象信息，并做好记录。当气候有较大变化，可能对施工人员的安全健康和对环境造成影响(如暴雨、紧急降温、大雪、高温、大风)要及时向生产经理汇报，并通知有关人员和项目作业队。

5.2.5管理纪律

操作人员应遵守有关职业健康安全和环境法律法规的要求，项目部应制订安全环境技术规程、安全环境技术措施、并健立安全环境技术交底制度。

5.3劳动健康卫生及职业病管理

5.3.1项目部劳动人事部门对接触有害因素职业的人员应登记造册，应每年至少一次汇总统计各类职业病的发生情况，并报公司、分公司人事、劳资管理部门。工程管理部门应根据职业病的种类，分析确定引起该职业病的危害因素，以减少或防止该职业病的发生。

5.3.2劳资管理部门对确诊为职业病的应在确认之日起两个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作，必要时根据职业病诊断机构的意见，安排就医疗养。对可能造成职业病的特殊作业，应组织作业人员定期进行体检。

5.3.3 急性职业病(如急性中毒)发生时，责任单位应按《应急预案与响应程序》的要求立即响应，组织人员抢救，并报告有关部门处理。

5.4 文明施工管理

5.4.1 项目经理部应严格按照已审批的施工总平面图统一规划，利用工地围栏，宿舍及办公室外墙设置宣传栏、黑板报对职工进行安全生产、环保要求，文明施工，安全防火。卫生保健，现场急救、思想道德等知识宣传教育。

5.4.2严格按照施工总平面或相关单位工程施工平面图划定的位置，布置施工项目的主要机械设备、脚手架，施工临时道路，供水、供电管道或线路，施工材料堆放及仓库，土方及建筑垃圾，变配电间、消防栓，生产和生活临时设施等。

5.4.3施工物料器具除应按施工平面图指定位置就位布置外，尚应根据不同特点和性质，规范布置方式与要求，并执行码放整齐，限宽限高，规格分类。挂牌标识等管理标准。

5.4.4在施工现场周边应设置临时围护设施，在施工区域相应部位设置醒目的安全环保警示标志。

5.4.5施工现场应设置畅通排水沟渠系统，场地不积水，不积泥浆，保持道路干燥坚实。

5.4.6施工现场不宜设置职工宿舍，必须设置时应尽量和施工场地分开。现场应准备必要的医疗设施，在办公室内显著位置应张贴急救车和有关医院电话号码。生活区的宿舍、食堂、浴池、茶水房、厕所等，必须有专人负责卫生工作。职工的膳食，饮水供应等应当符合卫生要求，炊事员身体应定期检查。

5.4.7 监督检查

5.4.7.1建司工程管理处每年两次组织相关部门对项目施工现场进行文明施工检查，发现问题，应监督其整改，并做好记录。

5.4.7.2项目部安全员、工号工长技术员应做好文明施工记录，发现问题，及时整改。对重大问题，应及时通报项目经理部有关领导，保证现场安全、文明施工。

5.4.8 改扩建工程多在原装置地域内进行，一般施工场地窄小，有时施工和生产同时进行，时间紧、任务重，这为施工带来了很多安全隐患。因此改扩建工程，除应遵守一般工程施工的运行控制要求外，还应执行下列规定:

5.4.8.1 应考虑下列辨识确定重大危险源和重大环境因素:

a 原生产装置工艺流程，介质的危险性;

b 施工场地的平面布置;

c 施工方法和内容;

d 施工和生产的衔接。

5.4.8.2 对确定应控制的重大危险源和重大环境因素，根据需要制订职业健康安全和环境管理方案，并向有关人员进行交底，贯彻实施。对管理方案的实施全过程应有专人进行连续监控，并进行必要的监测。

5.5特殊作业控制

5.5.1特殊作业:大型、复杂、危险性大，技术要求高的作业。例如:

5.5.1.1深基础地下工程施工

5.5.1.2大型脚手架的架设及拆除

5.1.1.3大型吊装作业

5.1.1.4压力容器安装

5.1.1.5锅炉安装

5.5.2特殊作业除了应遵守一般的运行控制措施外，还应特别注意以下几个方面的管理:

5.5.2.1组织落实:该特殊作业必须具有相应资质等级的项目作业队承担。项目经理部必须有一位主要领导主管并成立相应的安全环境保证体系并形成文件，上报公司、分公司工程管理部门或政府劳动、消防部门。

5.5.2.2人员管理:保证体系责任人员落实到位。操作人员应经过培训，且具有相适应的技能，按规定持证上岗。

5.5.2.3技术管理:项目作业队应编制专门的安全环境技术措施方案，并经项目经理部专业技术负责人审批。应对操作人员进行详细的技术交底，使其明确操作要领，安全注意事项。

5.5.2.4过程监控:项目部对特殊作业应进行全过程的连续或多频次的监控。监控范围包括人员、机具、材料、操作方法和绩效等。进行绩效测量，发现不符合项时必须予以纠正，再进行下一工序施工。必要时应通知建设单位，公司、分公司工程管理部门或政府劳动、消防部门监检。

6 相关文件

《应急预案与响应控制程序》

《危险源辩识风险评价和风险控制程序》

《环境因素识别与评价程序》

职业健康安全和环境运行控制工作程序：职业健康安全不符合纠正预防

1目的

为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项，减少对环境的不良影响。

2范围

本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。

3职责

3.1安全管理部

3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。

3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。

3.2各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施，并实施整改。

4程序

4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正

4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，检查情况填入巡查表，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由安全管理部负责验证。

4.1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。

4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正

4.2.1内审发现的不符合项，纠正步骤按《内部审核程序》进行。

4.2.2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施。

4.3对被检查单位无法立即解决的不符合项，检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，由被检查单位整改，纠正或整改步骤如下:

4.3.1不符合项的确认和原因分析:发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认，并进行原因分析。

4.3.2如果检查单位认为重要的，应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施，填写《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，以明确责任人、完成日期。

4.3.3被检单位纠正完毕后上报检查单位，检查单位对实施效果进行确认。

4.3.4关于实施的纠正与预防措施要评价其经济性、可行性、合理性。

4.4预防措施

4.4.1各单位依据有关记录、相关意见、审核结果、对潜在的重大环境因素、重大风险因素进行分析，并采取必要的预防措施。

4.4.2所有检查单位应对所采取预防措施的效果进行验证，以确保其有效。

4.4.3各下属单位要不断对本单位的劳务与分包队伍施加教育培训要求，以提高其员工的操作技能、敬业精神和环境意识。

4.5记录与保管

发生不符合项的单位和监控、监督部门保存和管理相应记录。

4.6文件修改

公司因纠正不符合项引起的文件修订，按《文件控制程序》执行。

4.7当纠正与预防措施的实施较为复杂、且需长期(6个月以上)进行时，相关部门应先编制实施计划，并按实施计划实施、跟踪验证，作好相应记录。

4.8对不符合项的纠正达不到相应要求时，相关部门和单位应重新制定纠正或预防措施，并组织实施，验证效果。

5相关制度

《****供应商管理制度》

6相关记录

职业健康安全和环境运行控制工作程序：职业健康安全环境监视测量控制程序

1目的

为保证职业健康安全、环境管理体系的有效运行，对可能具有重要职业健康安全、环境影响的关键活动进行监视、测量，以便判断职业健康安全、环境目标、指标的实现，评价与法律、法规和其他要求的符合性，并对职业健康安全、环境管理体系的策划、实施和改进提供依据。

2适用范围

适用于公司对职业健康安全、环境表现、运行控制、职业健康安全、环境目标和指标及法律法规和其他要求的符合情况监视和测量。

3职责

3.1综管部负责组织定期评价职业健康安全、环境法律、法规和其他要求的遵守情况，负责组织对公司重大危险源和重要环境因素控制活动进行监测;负责对公司职业健康安全、环境管理活动运行控制的测量、监督、检查，对目标、指标和方案完成情况的监控、测量及结果进行评价。

3.2各部门负责对本部门职业健康安全、环境管理活动监督检查。

4工作程序

4.1监视与测量内容

4.1.1职业健康安全、环境表现

判断职业健康安全、环境表现的提高程度，反映持续改进的效果，重点是对造成疾病、伤害、环境影响的监测(包括外部监测和内部监测)，以及控制重大危害因素和重要环境因素的效果。

4.1.2与职业健康安全、环境有关的、重要的运行控制

对产生疾病、伤害、环境影响的工种进行适当的防护、噪声、污染的控制及火灾隐患预防等。

4.1.3目标，指标实现程度监控

综管部依据公司职业健康安全、环境目标、指标和方案，在规定时间内对目标、指标的完成情况或完成程度进行监督。

4.1.4满足法律、法规和其他要求的评估

(1) 评估有关法律、法规和其他要求的遵守情况;

(2) 当出现新的法律、法规和其它要求的条款时，则按新的条款监测。

4.2测量和监视

4.2.1法律法规和其他要求

综管部委托有资质第三方检测机构每年进行一次法律法规符合性监测，内容包括法律法规适用性监测、有关环境的法律法规遵守情况的评价等，监测与评价结果需记录并保存;综管部每年进行一次职业健康安全法规符合性监测，内容包括法规适用性监测、有关职业健康安全的法律法规遵守情况的评价等，监测与评价结果需记录并保存，出现不符合按《纠正和预防措施控制程序程序》执行。

综管部每年必须对其他要求遵守情况进行评价，评价的结果予以记录并保存。

4.2.2综管部组织每季度对公司与职业健康安全、环境有关的重要运行控制进行监督检查，做好“职业健康安全、环境检查、跟踪记录表”;

4.2.3各部门每月对职业健康安全、环境有关的重要的运行控制进行监督检查，做好“职业健康安全、环境检查、跟踪记录表”。

4.3监视和测量结果处理

综管部和各部门负责人应及时按照有关法规和其他要求，组织对监视和测量的结果进行评审，发现不符合项或潜在的不符合按照《纠正和预防措施控制程序》处理。

4.4记录

与职业健康安全、环境监督管理有关的记录按《记录控制程序》进行管理。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《纠正和预防措施控制程序》

6相关记录

6.1职业健康安全、环境检查、跟踪记录表

职业健康安全和环境运行控制工作程序：建筑公司环境和职业健康安全监测

建筑公司环境和职业健康安全监测程序

公司应对可能具有重大环境影响和重大风险的运行活动的关键特性进行例行监测和测量，同时对环境和职业健康安全绩效，目标指标管理方案，运行控制和适用法律法规遵守情况，事故、事件、疾病等进行常规的、主动的和被动的监视和测量。

(1) 生产安全处负责制定《绩效监视和测量管理程序》，并组织实施。

(2) 生产安全处依据有关法律、法规、标准，并结合实际情况确定环境行为参数;

(3) 各部门应对环境行为参数进行监测和测量，根据环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次，、并做好记录。

(4) 生产安全处年底对各种监测和测量结果进行评价。

(5) 生产安全处负责对《应急准备和响应管理程序[[》及作业指导书的执行情况、目标、指标和管理方案的完成情况及环保法律法规的遵循情况进行检查。

(6) 监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，则按《事故、事件管理程序》进行控制，并将处理结果上报生产安全处。

(7) 监测设备、设施的使用及维护见《监视和测量装置控制程序》。

(8) 公司生产安全处负责实施本单位职责范围内的环境和职业健康安全的监测和监督活动。

8.2.5.1相关文件:

《监视和测量装置控制程序》

《应急准备和响应管理程序》

职业健康安全和环境运行控制工作程序：职业健康安全控制

1.目的

规范公司的职业健康安全管理工作，保障人员健康安全，规范各种劳动保护和安全防护设施的配置。

2.适用范围

本程序适用于公司内涉及到的人员健康安全及财产安全的管理。

3.职责

3.1办公室负责公司特殊工种人员的安全培训、管理工作，行政用车的调度及安全管理以及办公区、生活区的安全用电管理。

3.2生技部负责生产过程安全、机械作业安全和维修作业过程安全的控制。

3.3公司办公室负责各部门的劳动保护、安全防护用品的管理。

3.4 各职能部门兼职安全环境员负责日常监测、检查，发现工作场所有职业危害因素、不符合卫生标准要求或违反安全生产规定的情况，应立即向主管领导报告要求停止作业，进行整改并且记录。

4.工作程序

4.1特种作业及特种作业人员管理

4.1.1特殊工种作业人员

a)电工作业;

b)焊工;

c)漆工

d)机动车辆驾驶员;

e)根据特殊工种作业基本定义由省级劳动综合部门确定，并报劳动部备案的其它作业人员。

4.1.2特种作业管理

4.1.2.1机动车驾驶员，相关证件齐全有效，严格执行《交通安全法》

4.1.2.2电工、电焊工持有效上岗资格证作业，严格执行所属岗位操作规程。

4.1.2.3涂漆工作业，应设置防护设施，并配备必要的防尘口罩等，

4.1.2.4叉吊车装卸搬运，应严格执行《安全操作规程》，并有专人指挥作业，对作业活动实施监控。

4.1.2.5公司专职安全员对特种作业的安全防护设施和作业行为实施监督，处罚违章，并督促整改。

4.1.3劳动用工人员应具备的条件

a)工作认真负责，遵章守纪。

b)年满十八周岁以上。

c)高中以上文化程度。

d)上岗要求的业务理论考核及实际操作技术考核合格。

e)身体健康，无妨碍从事本工程作业的疾病和生理缺陷。

f)员工应当享受到健康安全的劳动环境和条件。

4.1.4特殊工种作业人员培训、教育

a)公司办公室负责组织具备条件的特殊工种作业人员送有关安全主管部门进行培训和复审工作。

b)各部门进行班前教育及班后总结分析，安全环保员利用各种会议、标语、图片、安全讲课、事故现场会等形式开展安全教育。

4.1.6公司办公室主管对特殊工种作业人员及关键岗位执行操作规程的情况，进行监督检查，发现问题，立即整改。

4.1.7日常管理

a)各部门必须把现有特殊工种作业人员花名册报公司办公室备案，办公室分类造册登记。现场作业的《特殊工种作业人员花名册》及原证，以备检查。

b)公司负责组织特殊工种作业人员分类、分批每二年或一年进行健康查体工作，并做好记录。

4.2办公用车管理

公司办公室负责行政用车的日常调度及管理.

4.3各部门所需的安全保护、劳动保护用品，经公司总经理批示后，有供销储运部负责采购发放。

4.3.1公司安全防护、劳动保护用品、设施主要包括以下内容:

劳动防护用品:防尘口罩、防护手套、防护眼罩、防护服、防鞋及其它防护用品。

配电箱

警示牌

4.3.2 公司办公室应至少每月一次对生产现场的安全防护、劳动保护情况进行检查，对于不符合要求的，应开具《隐患整改通知单》，责令限期整改;情况严重时，有权责令停工整改，并报公司办公室备案处理。

4.4安全用电

4.4.1包括生产动力用电和日常办公、生活照明用电。

4.4.2安全用电管理:

4.4.2.1联系当地电力部门对配电室电器设备进行安装和检修，输出功率必须满足施工需求。

4.4.2.2若需临时用电时，由专业电工按照要求实施安装，安装完毕后，并填写《临时用电验收记录》。

4.4.2.3公司办公、生活照明为永久性用电，由公司办公室负责日常监督检查。

4.4.2.4公司用电如需改动，必须由专职电工编制变更方案，出具《安全用电变更记录》，由专业电工实施安装。

4.4.3安全用电检查

4.4.3.1专业电工做到日常检查，发现隐患及时排除，做好检查记录，兼职安全环境员负责监督检查。

4.4.3.2 办公室负责组织有关部门对办公和生产现场安全用电每季度进行一次大检查，根据隐患存在轻重情况下达《隐患整改通知单》。

4.5季节性生产要求

4.5.1生技部根据生产作业特点和气候情况，制定季节性生产管理方案，编制季节性生产安全防护措施，并做好防暑降温预防工作。

4.5.2公司办公室每年夏季和冬季对生产车间分别进行一次季节性施工劳动保护情况调查，对调查发现的问题应向主管领导报告。

4.6职业病的检查防治

4.6.1公司办公室负责组织有关部门对生产中的危险源进行辨识和风险评价，对于危险源不符合职业卫生要求而容易引起职业病的，编制管理方案并予以实施。

4.6.2各部门负责人对工作场所的人员进行讲解安全操作方法，防止误操作，违反操作规程及有关管理制度，发生工伤事故。

4.6.3公司办公室及有关部门兼职安全环境员负责日常检查，对于不符合卫生标准和违反操作规程的责令其采取相应纠正和预防措施，加强对有毒、有害物质和放射性等主要职业病危害因素所致职业病的预防，加强工作场所管理，对以上职业危害因素工作，配置必要的防护用品和设备。

4.6.4各职能部门及兼职安全环境员发现劳动者有疑似职业病的，必须到专业的职业病诊断卫生机构进行检查、治疗，对已诊断为职业病的病人按照《中华人民共和国职业病防治法》第5条对职业病病人的治疗与保障。

4.6.5发生工伤、安全事故急救时，执行《应急准备与响应控制程序》。

4.6.6公司对有毒有害作业场所应采取与其它作业场所分开、隔离、警示等措施，并配备必要的劳动卫生防护设施，如粉尘作业应有引风等防尘扩散设施，喷漆有毒有害气体作业场所应戴防护口罩，并保证作业场所通风良好，电焊作业应配备防护眼罩，如噪音超标场所作业人员应配戴耳塞。

4.6.7公司应配备紧急防范设备和医疗急救用品。

4.7对相关方施加职业健康安全影响

为了加强与相关方在职业健康安全方面的合作，实现“安全第一，预防为主”的方针，并不断改进职业健康安全行为，对与公司重大危险源有关的物资材料供方、承运方等相关方，公司各有关部门应对其施加影响，签订相关职业健康安全协议或发出职业健康安全信函、宣传品等，并负责具体监督管理。

4.7.1对物资供货方施加影响的重点:

1)所供货物在保证产品质量同时，还应确保材质符合职业健康安全管理要求;

2)供货时(对职业健康安全有重大影响的货物)，材料的包装必须满足职业健康安全要求;

3)采购化工材料时，供货方应尽可能提供msds(化学物资安全数据表)、使用及安全注意事项等。

4)对有毒有害物品、易燃易爆泄漏物品及化学品，需标明警告及警示标记，并在货物出场前，对包装进行严格检查，以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒现象;

5)在货物运输过程中，粉尘、噪声及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。

4.7.2对承运方施加影响的重点:

1)加强对机动车辆的日常维护和保养，以保持机动车性能良好，尾气合格;

2)禁止漏油的车辆进场;禁止场内鸣笛;

3)有防扬尘飞散措施;

4)轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒;

5)化学危险品承运方的要求，应遵守国家有关危险货物运输管理规定。

4.7.3 监督检查

公司各部门应对需重点施加影响的相关方，进行不定期检查与跟踪，对不符合要求的相关方提出警告，限期整改。对拒不整改，可能或已经造成职业健康安全事件、事故的相关方，可采取减少订货、更换供方等措施。

4.8事故、事件、不符合处理。

4.8.1 火灾、伤亡等事故、事件发生后，生技部应及时组织人员进行临时救护工作，以防止事态扩大，救护的同时，应保护好现场，并立即办公室及分管经理 ，办公室视情况上报有关主管部门。

4.8.2发生事故时，应按照应急预案中的要求开展工作。

4.8.3事故、事件的调查。

1)轻伤事故由生技部负责人组织有关人员参加事故调查，确认事故责任、性质，提出处理意见，出具轻伤事故调查报告，3日内报办公室备案。

2)重伤事故由办公室组织相关人员参加事故调查，在事故发生后7日内完成调查报告。

3)重大伤亡事故，由分管经理组织办公室进行事故调查。在事故发生后20日内完成调查报告。

4)办公室组织对职业病进行调查，并对职业病的发病原因、病情防范和应急措施提出书面意见，并按规定上报有关主管部门。

4.8.4事故处理。

1)事故处理执行国家、地方及行业主管部门的有关规定。

2)对事故处理要严格执行“四不放过”原则，切实作好整改措施，防止事故再发生。

4.8.5不符合的处理

1)办公室及生技部负责对生产现场不符合信息的搜集，信息来源如下:

a)有关主管部门的检查或不符合报告;

b)顾客及相关方的投诉和抱怨;

c)各职能部门例行检查提出的不符合报告;

d)内审、管理评审提出的不符合项;

e)往年生产作业事故案例;

f)其它可以借鉴的信息。

2)对发现实际或潜在的不符合项后，应及时进行调查分析原因，制定纠正或预防措施。执行《纠正措施和预防措施控制程序》。

5.相关性文件

5.1《设备操作规程》

5.2《安全操作规程》

5.3《配电室操作规程》

5.4《中华人民共和国职业病防治法》

5.5《应急准备与响应控制程序》

5.6《纠正措施和预防措施控制程序》

6.记录

6.1特殊工种作业人员花名册

6.2检查记录

6.3整改通知单

6.4安全用电变更记录

6.5临时用电验收记录

6.6配电室运行记录

职业健康安全和环境运行控制工作程序：ehs职业健康安全目标指标制定程序

1.目的

为明确职业健康安全目标与指标之制作及宣导程序，特制定本程序。

2.范围

适用于本公司的职业健康安全目标与指标管理。

3.定义

无

4.权责

4.1各单位主管负责提出影响职业健康安全之重大因素及制定职业健康安全指标。

4.2工程部负责职业健康安全目标之制定及职业健康安全目标与指标之审查。

4.3管理者代表负责职业健康安全目标与指标之核准。

5.作业内容

5.1职业健康安全目标的制定

5.1.1工程部依据公司的职业健康安全政策及下列事项制订本公司的职业健康安全目标

5.1.1.1重大职业健康安全因素

a.各单位主管将所负责范围内的噪声污染、粉尘等记录下来。

b.工程部进行初审并筛选出优先改善项目为目标。

5.1.1.2职业健康安全相关的法律法规及其他要求事项

a. 依据职业健康安全法规管制程序之规定所查核不符合事项。

5.1.1.3职业健康安全方针的要求事项。

5.1.1.4职业健康安全情况的要求事项。

5.1.1.5利害相关者之观点。

5.2职业健康安全指标制定

5.2.1经核定列入改善目标者，由各相关单位制定改善指标，送工程部审查。

5.3将目标、指标呈管理代表核准后，依据《职业健康安全管理方案管制程序》之规定订定管理方案。

5.4内部审核人员依据内部职业健康安全审核程序的规定，查核各单位改善工作项目。

5.5管理者代表在召开管理评审会议时提出目标与指标之实施报告，并分析说明未达成所设定职业健康安全管理目标与指标原因，并继续追踪其成效。

5.6工程部将经评审核准后的职业健康安全目标及指标记录于职业健康安全目标/指标与管理方案一览表。

5.7职业健康安全目标及指标之宣导。

5.7.1职业健康安全目标及指标应宣导周知，各单位应对部属展开说明及利用教育训练，对员工进行宣导。

6.相关文件

6.1职业健康安全手册-----------------shsm00

6.2危险识别、评价与控制程序---------shsp01a

6.3职业健康安全法规管制程序----------shsp02a

7.附件

职业健康安全目标/指标与管理方案一览表-----shsp03a-01a

8.附件

8.1流程名称:职业健康安全目标与指标制定流程图

职业健康安全和环境运行控制工作程序：职业健康安全监护程序

一、目的:

加强员工职业健康和卫生的管理，保障员工健康。

二 、适用范围:

适用于对公司所有员工健康监护的管理

三、定义:

职业卫生监督:指对工作中的职业病危害因素所致损害或疾病的监督预防。

劳动防护用品: 指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人

随身穿(佩)戴的用品

四、职责:

行政处: 督促各部门职业健康卫生状况和日常卫生监督执行。

各部门: 负责各自范围内有害作业岗位员工健康跟踪及饮食、饮水、药品卫生监督宣导工作。

五、内容:

5.1. 职业卫生监督

5.1.1.作业场所有害因素监测

行政处每年参考《职业危害因素及目录》根据现状对作业场所的职业危害因素

进行委外检测。对检测结果超标的有害作业点， 相关部门应立即策划改善。对于因设备或工艺存在的难以克服的困难或尚不能解决的技术问题， 采取防护等级更高的个人防护。各检测方案及结果应存档备查。

檢測內容及檢測週期如下表

项目

检测内容

检测频率

噪声类

作业现场噪声值

1年/次

粉尘类

作业现场粉尘浓度

有机物类

作业现场化学物质浓度

其它

照度，气候，需要测量的其它内容

5.1.2.健康监护

5.1.2.1 体检

各部门参考国家公布的职业危害因素分类，进行部门内职业病危害因素辨识;由行政处参考国家公布的职业健康检查项目及周期的相关技术标准统筹规划体检事宜，并拟定年度体检计划，经审批后执行。

体检结果应进行内部存档处理并及时告知体检当事人。

5.1.1.2.健康档案

对进行职业健康体检的人员建立健康档案，档案内容包括:

(一)体检人员职业史、既往史和职业病危害接触史;

(二)作业场所职业病危害因素监测结果;

(三)职业健康检查结果及处理情况;

(四)职业病诊疗等劳动者健康资料。

5.1.3 防护用具

使用部门对于作业接触职业病危害因素的人员或因工作需要者定期发放相关防护用具，教导正确的使用、存储方式并告知其它相关要求。(参考附件一，附件二)

使用部门须对已发放的防护用品和储存备用的防护用品进行分发、领用、归还相关记录，以利后续追踪查询，并确保分发的防护用品使用时间在有效期内。(流程图如下)

权责部门

流程

说明

责任部门

采购部门

参考劳动防护用具选用规则

报废

yes

no

分发领用纪录

验收

使用教导及要求

宣导

发放使用

入库管理

购买

申购

参考报废要求

需求部门参考劳动防护用具选用规则提出部门防护用具购买申请

采购部门根据需求购买合乎质量的防护用具

需求部门对于采购购买的防护用具进行验收

需求部门进行防护用具的种类、数量、购买时间、分发/结余记录.

防护用具发放及领用进行纪录，并进行正确的使用教导及相关要求宣导

对于防护性能仍能达到使用要求的防护用具进行回收

5.1.4.职业病报告及处理

发现职业病时，应立即向区属安全生产监督局和卫生局报告。报告的内容包括:事故发生的地点、时间、发病情况、伤亡人数、可能发生的原因、已采取措施等。并应进行事故的紧急处理、事故报告及策划改善工作。(参考《事故调查处理程序》)

对经确症职业病的人员，按法规及相关标准的要求提供治疗康复转岗等待遇。

5.2.日常卫生监督

5.2.1 体检

新员工入厂体检:统一前往公司指定医院体检，根据定点医院的体检结果， 选聘健康合格的员工。

在岗满年度员工体检:组织入职满年度的员工进行年度健康体检，并建立人员健康档案。

5.2.2 餐饮

5.2.2.1.对于提供给员工的膳食应进行食材来源，食材加工，食材存放，厨房、餐厅环境，服务人员，食材留存备查六方面的管控，制订相关的日常检查表并执行日常检查以确保所提供膳食的卫生及营养。

5.2.2.2.公司膳食提供方式采用外部厂商承包的，需在合约书中明确以上相关事项的职责(参考附件三)。并参考《厂商安全作业管理办法》执行相关告知及管理事项。

5.2.3 饮用水

工务课和总务课分别负责厂内直饮水和桶装水的管控。

直饮水管控包括:设备维护，滤芯更换，管路清洗，每半年进行水质检测。

桶装水管控包括:水质确认，饮水机定期清洗。

5.2.4 消毒、除虫与防鼠

总务课每季度根据实际需求组织消毒、除虫与防鼠工作，统一发放和管理药品药饵使用工具等， 以防止意外事件的发生。

5.2.5 垃圾处理

依公司属区环境卫生部门规定进行生活垃圾的收集及清运。

设置远离水源，食物和人员密集处的垃圾统一暂存区域，明确垃圾各阶段的处理方式及清运频率，以尽量将生活垃圾产生的污染降至最低。

采用外部承包商进行垃圾收集、处理及清运作业的，应在合约中明确上述相关规定职责。

5.2.6 健康与保健

总务课医务室定期提供常用急救药品给各部门;进行救护知识和健康保健相关资讯讲座和宣导，以提高人员健康意识和自救能力。

每年暑期， 总务课协助做好员工防暑降温的医疗保健工作， 并提供有效的防暑清凉饮料;各类疫情期间，主导各项预防处理措施的执行。

5.3.女性员工劳动保护

在进行工作岗位定义及分配时，考虑女性员工的劳动范围，劳动强度等级;在假勤制度执行时，考虑女性员工在生理期、妊娠和哺乳期间需要;以保障女性员工在劳动过程中的权利。

职业健康安全和环境运行控制工作程序：工程施工环境职业健康安全控制程序

1 目 的

为有效控制本院施工项目生产和活动中重要环境因素、职业健康安全危险源带来的不可接受风险，减少或防止环境污染，消除或降低职业健康安全风险，保障人身健康，确保施工生产顺利进行，满足环境、职业健康安全相关法律法规及其他要求。

2 适用范围

适用于施工项目，其他单位的施工项目参照执行。

3 主要职责

3.1 公司管理层职责

a) 公司领导确定施工项目部机构及主要负责人，明确其职责、权限等，并为其配置必要的资源;

b) 公司经营计划部负责组织确定项目的环境和职业健康安全要求，包括与项目有关的法律法规和其他要求，并将要求完整地传递至项目部;

c) 公司综合管理部应对项目部(包括项目部使用的设备和员工职业健康安全)进行必要的指导、监督、检查和考核。

3.2 施工项目部主要职责

a) 项目经理的主要职责

(1) 代表公司负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的环境、职业健康安全风险全面负责;

(2) 负责确定项目的环境和职业健康安全要求，包括与项目有关的法律法规和其他要求，项目部使用的设备和员工职业健康安全风险防范要求;

(3) 负责明确项目部各级岗位的职责、权限和相应的资源配置;

(4) 负责对项目实施全过程进行组织、协调和控制，并进行指导、监督和检查;

(5) 负责对项目中出现的事件、事故、不符合进行控制，减小、降低或消除环境和职业健康安全风险;

(6) 负责项目出现环境和职业健康安全紧急情况的处置;

(7) 负责组织项目的考核工作。

项目副经理协助项目经理工作，并对其分管的工作负责。

b) 项目总工程师的主要职责

(1) 负责组织识别项目(包括工作场所)面临的环境和职业健康安全风险，并形成项目重大环境影响因素和危险源清单;

(2) 负责组织编制项目策划文件，并在其中针对项目重大环境影响因素和危险源，明确环境和职业健康安全风险控制要求;

(3) 负责组织识别项目(包括工作场所)可能面临的环境和职业健康安全紧急情况，并组织编制针对项目紧急情况的应急预案;

(4) 负责项目中各专业、工序的技术协调和项目的日常技术管理工作;

(5) 负责组织明确项目分包方的重大环境影响因素和危险源，并明确对其环境和职业健康安全风险控制方式与要求;

(6) 负责项目成果的档案管理工作(包括有关记录的完整);

(7) 负责组织必要的紧急情况预案的试验与修订;

项目副总工程师协助项目总工程师工作，并对其分管的工作负责。

c) 项目各专业(或项目部内各部门)负责人的主要职责

(1) 负责项目中本专业实施的计划、组织、领导和控制，对项目中本专业的环境、职业健康安全风险控制负责;

(2) 针对项目中本专业重大环境影响因素和危险源，明确环境和职业健康安全风险控制要求，并落实在专业实施计划之中;

(3) 负责组织检查本专业的环境、职业健康安全风险控制措施的实施情况，并采取适当的纠正预防措施;

(4) 负责项目专业成果的档案管理工作(包括有关记录的完整)。

d) 项目工作人员的主要职责

(1) 树立环境、职业健康安全风险意识，按项目规定要求进行工作，提交满足规

定要求的产品和服务;

(2) 参加职工健身计划，对工作场所、员工健康安全提出个人建议。

4 工作程序

4.1 环境因素和危险源的辨识与评价

4.1.1 公司综合部依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》组织对环境因素的调查识别，并经过讨论、评价确定重要环境因素，公司主管环境安全负责人批准后将《重要环境因素清单》发放到各施工项目部和有关职能部门，并报上一级主管部门备案。

4.1.2 公司综合部依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》组织辨识危险源，并聘请有经验人员讨论、判定重大危险源，由公司负责安全生产的副总经理批准，发放到各施工项目部和有关职能部门，并报上一级主管部门备案。

4.1.3 施工项目部应依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》和公司确定的《重要环境因素清单》、《重大危险因素清单》识别本项目具体的环境因素与危险源，并明确其控制方法。

4.2 施工项目主要职业健康安全风险、法规及有关制度

4.2.1 职业健康安全风险

a) 公司重大危险施工项目(不限于此):隧道施工、水上施工、爆破施工、拆除施工、导流围堰;

b) 公司确定的不可接受风险:坍塌、透水、高处坠落、物体打击、瓦斯爆炸、爆炸、火灾、机械伤害、起重伤害、触电、中毒窒息、食物中毒、流行性疾病等。

4.2.2 职业健康安全风险主要依据的法律、法规、规范和标准(不限于此):

1) 《劳动法》

2) 《消防法》

3) 《妇女权益保障法》

4) 《传染病防治法》

5) 《职业病防治法》

6) 《安全生产法》70号令

7) 《建设工程安全生产管理条例》393号令

8) 《安全生产违法行为行政处罚办法》1 号令

9) 《危险化学品安全管理条例》344号令

10) 《安全生产许可证条例》397号令

11) 《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990-6-1

12) 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》劳动部1993-3-7

13) 《气瓶安全监察规定》国质监局46号令____-6-1

14) 《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》建设部1998-9-4施行

15) 《仓库防火安全管理规则》公安部1980-8-15

16) jgj46-88《施工现场临时用电安全技术规范》

17) jg8099-98《高处作业机械安全规则》

18) gb50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》

19) jgj/t77-____《施工企业安全生产评价标准》

20) jgj80-91《建筑施工高处作业安全技术规程》

21) jgj104-97《建筑工程冬期施工规程》

22) jgj120-99《建筑基坑支护技术规程》

4.2.3 公司安全管理有关规章制度(不限于此):

a)《爆炸物品管理使用规定及考核办法》

b)《施工技术管理办法》

c)《安全生产责任制》

d)《员工劳动防护用品管理办法》

e)《工程劳务分包管理办法》

f)《消防安全管理规定及考核办法》

g)《机械设备管理办法》

h) 安全生产管理执行公司《安全生产管理办法》

i)《安全标准工地检查评分标准》

4.3 施工项目主要环境风险及有关控制措施

4.3.1 施工项目主要环境风险

a)环境重点控制的环境因素:噪声污染、污水排放、扬尘、遗洒、固体废弃物排放、材料、能源节约等。

b)环境影响中重点控制的作业活动有:

噪声:风镐拆除、打桩钻孔、混凝土振捣(输送)、金属切割、模板(脚手架)拆装;

扬尘、遗洒:土石方施工、水泥(砂、石灰等)筛分、露天堆放和运输、施工便道机械设备走行;

污水排放:钻孔的泥浆排放、生活污水的排放、混凝土施工中废水排放;

固体废弃物排放:施工边脚料废弃、临建设施固体废弃物、种类材料包装物废弃、固体建筑垃圾废弃。

4.3.2 施工项目主要环境风险有关控制措施

a) 项目要设立专职或兼职的环境监督管理机构，设立专兼职环境监督管理人员，环境监督管理人员应进行培训，满足工程项目环境保护和相关法规要求

b) 施工项目由项目总工程师主持制定环境管理目标、指标。环境管理目标、指标应根据评价出的重要环境因素制定;依据制定的环境管理目标，编制项目环境保护措施、水土保持措施及单项管理方案和应急预案;提出项目环境保护资金投入计划;编制参建人员的环境保护教育计划;建立并完善项目环境保护管理制度。

4.4 施工项目职业健康安全控制策划

4.4.1 策划内容

依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》和公司明确的《重大危险因素清单》及有关控制措施要求，施工项目在进行职业健康安全风险控制策划时应考虑如下内容，并在项目《施工组织设计》中给予明确:

a) 法规、标准及合同要求、院环境安全管理要求、公司的环境和职业健康安全目标要求、本项目环境和职业健康安全目标等;

b) 项目主要环境影响和安全风险及其控制方案;

c) 项目管理环境与职业健康安全岗位、职责、权限及上岗培训要求;

d) 事件、事故、不符合的处理及有关风险应急预案的要求;

e) 施工技术安全交底的要求;

f) 其他有关环境安全的内容。

4.4.2 策划文件的编制

a) 项目经理组织施工项目环境安全策划，项目总工程师依据策划结果组织编制环境安全策划文件(一般在项目的《施工组织设计》中明确)。

b) 项目环境安全策划文件由项目总工程师组织审查，项目经理批准(必要时经公司主管副经理批准)。

c) 项目专业负责人(或项目部内各部门负责人)应依据项目策划文件组织编制必要的各专业或工序的环境安全控制实施细则(或在相应的作业实施细则中明确)，实施细则由专业负责人审查，项目总工程师批准。

4.5 项目环境安全控制实施

4.5.1 施工项目环境安全工作准备

a) 施工项目开始前，应进行人员上岗前培训、考核，未经培训的人员不得进入项目部工作;项目要设立专职安全管理人员;

b) 对进入施工现场的施工设备、仪器等，应进行检查、维护和保养，以降低或消除其可能带来的环境安全风险;

c) 对拟进入施工现场的材料，应明确其环境安全控制要求;

d) 在进行施工、技术、安全交底的同时，应进行环境保护交底，确保施工人员明确环境安全控制方法，保障环境安全控制工作顺利展开;

e) 对施工现场的环境安全宣传、警示等方式。

4.5.2 施工现场环境安全控制

4.5.2.1 施工环境运行控制

a) 施工项目部设立工程部负责施工现场废气排放、扬尘、噪音、生产废水/固废排

放的控制。

b) 施工项目部设立综合部负责现场消防、安全用电的控制。

c) 施工项目部设立设备物质部负责有关机械方面的环境因素的控制。

d) 公司综合部检查仓库环境管理和公司的资源能源节约工作。

e) 工程项目部/分公司负责各项重要环境因素的运行控制方式的实施;制定资源能源的节约措施。

f) 进入特殊地区(风景名胜区、自然保护区、水资源保护区、青藏高原等)施工时，工程项目应根据当地特殊要求编制详细的环境保护工作实施细则，作为项目环境保

护的纲领性文件，项目应配置专职的环境管理工作机构和专职的环境工程师，确保施工周边环境得到有效控制;

4.5.2.2 施工安全运行控制

项目施工技术和试验部门负责工程施工过程中的安全监测、安全监控工作(沉降观测、收敛(形变)观测、位移测量、支撑应力(应变)量测、超前地质预报、瓦斯监测、防雷检测等)，并提供施工过程中安全预控参数及安全施工技术参数，为施工安全生产提供科学技术保障。

为保障施工安全，减少和消除事故伤害、职业危害，按公司《施工安全、劳动保护控制规定》实施。

4.5.2.3 施工项目紧急情况应急响应

a) 在施工项目实施期间，若发生环境和安全紧急情况或事故，现场项目负责人应按“应急预案”的要求实施。

b) 必要时，现场项目负责人应组织试验(或演习)有关“应急预案”。

4.6 施工项目环境安全实施的检查

4.6.1 项目检查的内容

a) 环境、职业健康安全方针、目标和管理方案的实施情况;

b) 项目的环境、职业健康安全风险控制绩效;

c) 项目作业环境和员工职业健康安全状况;

d) 其他环境、职业健康安全绩效的监视和测量。

4.6.2 项目检查的准则

a) 法律、法规及其它要求(包括规程规范、合同等要求);

b) 本院环境、职业健康安全方针、目标和指标;

c) 本院环境、职业健康安全管理体系文件要求及公司规章制度;

d) 经批准的项目环境影响评价报告、政府批复、安全评价报告等。

4.6.3 项目监视和测量的方法

项目总工程师负责组织进行工程项目的安全风险及其作业环境(包括安全生产、设备的安全等)的监视和测量，其主要方法为:过程的监视测量、产品的监视测量、项目完成时的考核(参见院质量管理体系文件要求)等。

4.7 项目收尾、考核与总结

4.7.1 项目收尾工作

项目收尾工作包括项目内部对项目的综合检查、评定、验收及资料整理归档等，由项目经理负责组织项目竣工收尾工作。项目收尾工作应依据计划的安排，确保项目满足有关法规、规范、合同及其他要求(包括环境和职业健康安全方面的要求)。

项目文件和资料的整理和归档应满足长江设计院档案管理的有关规定;项目资料的移交应符合国家有关标准、法规的规定。

4.7.2 项目的考核与总结

项目结束后，项目经理应组织进行对项目总体和各专业进行考核评价，并形成项目总结分析报告，项目总结报告应归档。

5 相关作业文件目录

(1) 安全生产责任制度

(2) 安全生产奖惩办法

(3) 安全生产教育培训制度

(4) 安全生产检查制度

(5) 职工伤亡事故报告、调查、处理制度

(6) 安全生产资金保障制度

(7) 施工现场机械设备安全管理规定

(8) 施工组织设计(安全技术措施方案)编制规定(

(9) 安全生产技术措施交底规定

(10) 施工现场消防安全管理规定

(11) 设置安全警示标志的管理规定

(12) 分包单位管理规定

(13) 关于安防用品供应单位的管理规定

(14) 水利工程施工安全管理规定

(15) 职业危害防治措施

(16) 重大危险源的安全管理方案

(17) 重特大事故及自然灾害应急救援预案

(18) 环境保护管理办法

(19) 施工噪声控制管理办法

(20) 施工扬尘控制管理办法

(21) 施工污水排放管理办法

(22) 施工废弃物处置管理办法

职业健康安全和环境运行控制工作程序：职业健康安全运行控制程序

1 目的

为了对工厂重要危险源及各种风险、危害实施有效控制，确保其符合管理方针、目标与指标的要求，以实现职业健康安全管理体系绩效的不断改进，制定本制度。

2 适用范围

本程序适用于工厂职业健康安全管理体系运行过程的控制。

3 职责

3.1安全管理处负责对运行控制的监督管理。

3.2生产分厂

a) 负责生产过程中重要危险源的运行控制。

b) 负责编制并提供相关控制文件和准则。

c) 负责职业健康安全防护装置的控制。

3.3 装备资源处负责生产设备，包括职业健康安全防护装置的维护保养和维修的控制。

3.4 能源处负责动力、能源系统危险源控制，以及能源及其消耗的监督

3.5 技术部门负责在设计阶段对产品、生产工艺中的职业健康安全因素进行控制，对工厂的职业健康安全防护装置和技术改造设计进行控制。

3.6采购部门负责原材料、危化产品贮存过程中重要危险源的运行控制。

3.7保卫部门负责工厂的消防和厂内交通安全的运行控制。

3.8各部门和各分厂负责本部门和各分厂的职业健康安全运行控制。

4 工作程序

4.1 工厂在日常管理工作中，对与重要危险源相对应的运行与活动进行重点控制，对其可能造成重大风险影响的作业点，由安全管理处组织确定重要危险源控制点，相关部门根据重要危险源编制相应的控制文件，明确控制要求。工厂重要危险源见《重要危险源清单》。

4.1.1技术活动控制

a技术部门在设计过程中应在考虑新产品设计、生产工艺设计的同时，安排相应的职业健康安全技术措施和防护设施设备;

b在新产品设计、生产工艺设计评审和验证阶段，对职业健康安全技术措施和防护设施设备进行评审和验证;

c在工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备进行技术改造时，对工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备的改造实施技术控制。

技术活动及相应记录，具体按照《产品开发和设计管理程序》(dm4.4.4)、《工艺开发和设计管理程序》(dm4.6.69)执行。

4.1.2采购活动控制

物资采购处作好原材料、危险化学品、劳保用品、安全用品、外购气体的工业气瓶、吊索具、电动(风动)工具、低值易耗品的贮存、发放的管理，防止倾倒、泄漏和火灾、爆炸等事故的发生。

采购活动及相应记录，具体按照《采购管理程序》(dm6.1.21)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《吊索具安全管理制度》(dm5.3.35)、《危险化学品管理制度》(dm5.3.29)、《生产库房管理制度》(dm5.1.6)、《手持电动(风动)工具安全管理制度》(dm5.3.37)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行。

4.1.3设备设施管理活动控制

4.1.3.1 能源处按照《能源管理制度》(dm5.5.5)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)、相应《安全管理制度》、相应《《管理规定》以及各类相应《安全操作规程》的要求，对可能造成重大风险的锅炉房、空压站、制氧站、制冷站、配气站、配电房、各类电气设备设施和燃气管道等生产和燃爆设备设施，采取相应措施，对设备设施管理和检修过程中的触电伤害、机械伤害、火灾爆炸、噪音排放重要危险源进行控制;

能源管理活动及相应记录，按照《能源管理制度》(dm5.5.5)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)以及工厂相关《安全管理制度》的要求执行。

4.1.3.2装备资源处按照《特种设备及人员安全管理制度》(dm5.4.14)、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)、《设备维护管理标准》(dm5.4.3)的要求对设备进行控制，建立特种设备档案。按照特种设备安全操作规程，对与设备相关触电伤害、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸重要危险源进行控制;按照《安全、职业危害防护设备管理制度》(dm5.3.31)采取相应措施，确保防护设备有效运转。

设备管理活动及相应记录，按照《特种设备及人员安全管理制度》(dm5.4.14)、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)、《设备维护管理标准》(dm5.4.3)以及工厂相关制度的要求执行。

4.1.3.3质量管理处按照《工厂放射安全管理制度》(dm5.3.36)对放射源、防护装置和射线检测活动进行控制，对射线伤害的重要危险源进行控制。

无损检测活动及相应记录，按照《工厂放射安全管理制度》(dm5.3.36)以及工厂相关制度的要求执行。

4.1.4生产活动控制

4.1.4.1安全生产“五同时”管理

生产管理部门按照《安全生产五同时管理制度》，对安全生产进行“五同时”管理，使安全生产符合“五同时”要求。

安全生产“五同时”活动及相应记录，按照《安全生产五同时管理制度》规定执行。

4.1.4.2安全技术措施管理

安全管理处按照《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)加强安“安措、环措”项目的管理，确保“安措、环措”项目实施。具体执行《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)。

安全技术措施管理活动及相应记录，按照《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)规定执行。

4.1.4.3各生产分厂严格按照相应工艺规定、《安全技术操作规程》(修订版____)、各类相应安全管理制度、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)的要求对生产过程中的机械伤害、触电伤害、起重伤害、火灾爆炸、高温伤害、噪音排放、废气粉尘烟雾排放等重要危险源进行控制。

生产活动及相应记录，具体按照相应工艺规定、安全管理制度执行。

4.1.4危险作业管理

生产分厂、各相关部门按照《危险作业审批制度》(dm5.3.29)，对危险作业进行安全管理，使危险作业符合《危险作业审批制度》(dm5.3.29)程序和有关要求。危险作业活动及相应记录，按照《危险作业审批制度》(dm5.3.29)规定执行。

4.1.5新、扩、改建建设项目管理

工厂相关部门按照《建设项目“三同时”管理制度》(dm5.3.27)，对新、改、扩建建设项目进行“三同时”职业健康安全管理，使新、改、扩建建设项目符合“三同时”程序和有关要求。新、改、扩建建设项目活动及相应记录，按照《建设项目“三同时”管理制度》(dm5.3.27)规定执行。

4.1.6相关方管理

工厂相关部门依据《相关方安全管理制度》(dm5.3.30)对相关方施加影响，使他们的职业健康安全行为符合程序和有关要求。相关方活动及相应记录，按照《相关方安全管理制度》(dm5.3.30)要求执行。

4.1.7工厂内交通安全管理

保卫处及各单位应按照《厂内交通安全管理规定》(dm5.3.32)对工厂内交通安全进行控制和管理。

工厂内交通安全管理及相应记录，具体按照《工厂交通安全管理制度》(dm5.3.32)执行。

4.1.8 工厂消防安全管理

保卫处及各单位应按照《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行对工厂消防安全进行控制和管理。

消防安全管理及相应记录，具体按照《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行。

4.1.9职业卫生和劳动保护管理

安全管理处按照《劳动防护用品管理制度》(dm5.3.25)、《职业卫生与职业病预防管理制度》(dm5.7.4)、厂工会按照《女工和未成年人保护制度》(dm5.3.28)对工厂员工的劳保用品发放、员工健康检查、女工健康检查、女工劳动保护、有害作业人员健康检查等进行控制和管理，建立劳保用品台账、职工健康档案。职业健康卫生和劳动保护管理活动及相应记录，具体按照《劳动防护用品管理制度》(dm5.3.25)、《职业卫生与职业病预防管理制度》(dm5.7.4)、《女工和未成年人保护制度》(dm5.3.28)执行。

4.1.10 劳动关系控制

人力资源处按照《合同管理办法》(dm3.6.1)、《东方汽轮机厂劳动合同管理》(dm8.2.1)、“东方汽轮机厂关于贯彻执行《工伤保险条例》的实施意见”以及国家相关法规的要求对工厂劳动关系进行控制，保障职工权益。

劳动关系管理活动及相应记录，具体按照《合同管理办法》(dm3.6.1)、《东方汽轮机厂劳动合同管理》(dm8.2.1)、“东方汽轮机厂关于贯彻执行《工伤保险条例》执行。

4.2部门日常活动管理

各职能部门应按照职业健康安全管理各类文件规定，进行日常职业健康安全管理活动。

定期或不定期进行安全检查，若发现安全隐患、安全事故及其他安全问题按dm5.3.10《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》、dm5.3.9《事故(事件)报告、调查和处理程序》 处理。

4.3生产分厂日常活动管理

生产分厂应按照职业健康安全管理各类文件规定，进行日常职业健康安全管理活动，包括:

a 对新员工、换岗员工、复工员工及全员进行安全教育活动，做好相应的安全教育记录。

b 生产分厂应做好每班的交接班活动，做好相应的交接班记录;做好班组“安全活动记录”、“安全检查与事故隐患整改记录”、“班组安全教育台帐”

c 生产分厂应每周至少进行一次安全全面检查，每天进行安全巡检活动，将每周和每天安全检查活动情况记录在 “安全检查记录表”中。

d生产分厂应按照各类相关的程序、管理制度和管理规定等文件的规定，每周至少进行一次安全活动， 应做好相应的安全活动记录。

e 生产分厂应按照各类相关程序、管理制度、规定等文件，应做好相应的活动记录。

4.4 事故、事件和不符合控制

各部门和生产分厂严格依据《事故(事件)报告、调查和处理程序》 (dm5.3.9)、《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》(dm5.3.10)的要求，对事故、事件和不符合实施运行控制和管理，并作好相应记录。当出现事故、事件和不符合情况时，按照《事故(事件)报告、调查和处理程序》 (dm5.3.9)、《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》(dm5.3.10)处理。

4.5紧急情况的处理控制

各部门和生产分厂紧急情况的处理按照《应急准备及响应管理程序》(dm5.3.7)规定，对各部门和工段紧急情况的处理活动进行控制，并作好相应记录。具体执行《应急准备及响应管理程序》(dm5.3.7)文件规定。

4.6运行记录管理

各部门和生产分厂各类职业健康安全运行活动进行后，按照相关的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定等文件的记录规定，应做好相应的活动记录。记录的填写，按照相应的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定文件规定执行。

4.7考核

安全管理处将各单位运行控制实施情况纳入单位安全考核的重要内容之一，对不按本程序执行而造成伤害事故，追究相关部门和责任人责任。

5.相关文件

《安全技术操作规程》(修订版____)

《安全生产检查制度》dm5.3.3

《安全奖惩制度》dm5.3.21

《产品开发和设计管理程序》dm4.4.4

《工艺开发和设计管理程序》dm4.6.69

《采购管理程序》dm6.1.21

《能源管理制度》dm5.5.5

《特种设备及人员安全管理制度》dm5.4.14

《设备使用管理标准》dm5.4.2

《设备维护管理标准》dm5.4.3

《工业气瓶安全管理制度》dm5.5.8

《内部消防安全管理制度》dm8.6.1

《厂内交通安全管理规定》dm5.3.32

《相关方安全管理制度》dm5.3.30

《建设项目“三同时”管理制度》dm5.3.27

《工作环境管理程序》dm5.1.20

《危险化学品管理制度》dm5.3.29

《吊索具安全管理制度》dm5.3.35

《安全、职业危害防护设备管理制度》dm5.3.31

《工厂放射安全管理制度》dm5.3.36

《手持电动(风动)工具安全管理制度》dm5.3.37

《女工和未成年人保护制度》dm5.3.28

《职业卫生与职业病预防管理制度》dm5.7.4

《工厂放射安全管理制度》dm5.3.36

《职业健康安全教育制度》dm5.3.23

《应急准备及响应管理程序》dm5.3.7

《职业健康安全绩效测量和监视程序》dm5.3.8

《职业健康安全培训、意识及能力管理程序》dm5.3.4

《事故(事件)报告、调查和处理程序》 dm5.3.9

《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》dm5.3.10

6 相关记录

df/o/y*-01

df/o/y*-02

df/o/y*-03

其它记录见相关程序和文件

附则

职业健康安全和环境运行控制工作程序：职业健康安全绩效监测控制

1.目的

建立并保持职业健康安全绩效监测与测量控制程序，以确定职业健康安全方针和是否得到实现，对危险源控制是否得到实施且有效。

2.范围

本程序适用于公司所有职业健康安全管理体系运行过程。

3.职责

3.1 办公室:

3.1.1负责对职业健康安全管理体系运行情况进行监督。

3.1.2负责对各单位职业健康安安管理体系运行情况进行考核。

3.1.3组织对不符合项的实施纠正措施。

3.2 工程科:

3.2.1负责编制公司年度监测计划，并组织有关部门实施。

3.2.2负责特种作业人员的资质年检。

3.2.3负责公司对职业健康安全法令、法规及其它要求遵循情况进行检查和评价。

3.2.4负责组织对设备、设施安全状态的检测。

3.3 工会:

3.4.1负责对公司职工体检和女工保护工作的监督检查。

3.4项目部

3.5.1负责本部门的职业健康安全绩效的监测对不符合采取纠正措施。

4.工作程序

4.1 技术性监测:特种设备(塔吊、外用电梯等)例行监测，职工健康检查，特种人员体检及资质年检，重要劳动防护用品检测，配电系统接地检测，食堂卫生监测，紧急事故监测等。

4.2 管理性监测:对目标、管理方案完成情况及效果监测，体系运行情况的监测，法律、法规及其它要求符合性监测。

4.2.1监测办法

a.现场自查;

b.日常巡查;

c.定期检查;

d.内部审核;

4.3 监测计划

工程科于每年第一季度编制公司《安全监测计划》报管理者代表审批后实施。

4.4 技术性监测实施

4.4.1施工现场的特种设备年检由工程科或项目部在购置、租赁和使用中按公司《基础设施管理办法》执行。

4.4.2 塔吊、外用电梯、脚手架设施防雷、防静电、接地电阻值，配电系统接地保护，由项目部进行自测，工程科组织复测。

4.4.3 车辆的监测由工程科按《基础设施管理办法》执行。

4.4.4 职工健康的检查:工会不定期组织员工体检，监督检查职工健康状况。

4.4.5 配电系统接地保护监测:工程科、项目部按照规范执行。

4.4.6 重要劳动防护用品监测:工程科不定期监督检查劳动防护用品的配置和使用情况，并保留记录。

4.4.7 特种人员资质年检:工程科负责监控，并委托有资质的单位对特种人员进行培训及年检。

4.4.8食堂卫生监测:由项目部委托所在区、县的卫生防疫部门对施工现场的堂卫生状况进行监测，合格取证后方可使用。瀁项目部要不定期的检查办公环境和施工现场的卫攟状冕，保留检查记录〢

4.4.9 紧急事故的监测:当发生紧急事故(猅括未遂事件)后，项目部应立即上报公司，公司工程科组织有关部门及人员对现场进行勘察、监测， 并记 录监测结果。

4.5管理性监测实施

4.5.1目标及安全管理方案落实情况的监测

a.工程科每半年对公司职业健康安全与目标及管理方案的实施情况进行监测，填写《目标和管理方案完成情况检查评审记录表》。

b.项目部每月对施工现场职业健康安全目标及安全管理方案的落实情况进行自查，并做好监测记录。

c.监测过程中如发现管理方案不能满足目标的要求，或无法按时完成时，应及时对管理方案进行调整(按《目标指标和管理方案控制程序》执行)。

4.5.2体系运行控制的监测

a.办公室可通过每年的内审，对机关各部室和项目部对重大风险控制的结果和实际效果进行评价，发现不符合，按《纠正预防措施控制程序》执行。

b.和项目部定期检查本部门的体系运行情况，每季度不少于一次，发现不符合要予以记录，并按《纠正预防措施控制程序》执行。

4.5.3各部门、项目部对于已发生的事故、事件及存在的不安全隐患，要立即报工程科，同时报请公司办公室和工会进行总结、分析原因吸取教训并制定出防范措施，以提高公司安全绩效。

4.5.4法律、法规及其它要求的监测

办公室每年组织法律法规的主管部门对公司的守法情况进行合规性评价，工程科将对安全方面的法律、法规及其它要求的遵循情况作出评价。发现不符合的要及时按《纠正预防措施控制程序》实施整改。

5.相关文件

5.1《施工安全运行控制程序》

5.2《环境监测控制程序》

5.3《培训控制程序》

5.4《目标指标及管理方案控制程序》

5.5《纠正预防措施控制程序》

5.6《基础设施管理办法》

6.记录

6.1《安全监测计划》