差旅费报销制度-范本
| 适配人群 | 出差员工，部门负责人，分管领导 | 使用场景 | 出差审批，差旅报销，误餐补助 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 出差乱花钱，报销没规矩，审批拖拉，想管住钱、加快办事速度。 | ||
| 适用范围 | 所有因公要出门的员工。 | ||
| 职责分工 | 部门负责人审单子，厂长最后签字，财务部管钱和查账，谁不按规矩来就扣钱或不给报。 | ||
| 管理规定 | 出门前必须填申请单；没票不给报；市区不出差补；超15天不报要写说明；不能随便坐飞机打车。 | ||
| 监督与罚则 | 单子不全财务直接退；超标准的只按最低档给；假票不认；抽查发现错报重填；三次出错要谈话；每月统计各部门花多少，贴墙上。 | ||
差旅费报销制度是为了出差员工制定的，下面小编为大家搜集的一篇“差旅费报销制度范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围:
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法:
1、出差申请程序:因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从____年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
差旅费报销制度-范本：zx校教师差旅费报销
| 适配人群 | 中心校教师，基层公办教师，乡村学校教师 | 使用场景 | 外出培训学习，学校采购用品，上级指派出差，公务办事出行 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 老师出差买东西、培训、办事，得有标准管花钱。怕乱报多报，也想省点钱。 | ||
| 适用范围 | 中心校所有教师，出外采购、培训、办事都算。 | ||
| 职责分工 | 总务处收单子填表，校长最后签字批钱，谁报销谁负责票真票实。 | ||
| 管理规定 | 车费按固定价或实票报，住宿每晚不超50元，吃饭补助和实报二选一。 | ||
| 监督与罚则 | 没票不给报，票不对不给报，超标准要校长点头，超了只报六成，假票重罚。 | ||
中心校教师差旅费报销制度
为保证出差人员工作与生活需要，并坚持勤俭节约精神，根据上级财政部门关于工作人员差旅费开支规定，结合我校实际情况特制定本规定。
一、出差的性质
出差是指学校需要出外采购日常用品、为学校办事、学校组织外出培训学习或上级主管部门指派外出。
二、教师出差报销的车费标准
教师出差使用的交通工具一般为公共汽车或小型车辆，zz至宣威往返8元，zz至麻江往返26元，zz至凯里往返36元，其它地方出差或培训学习按从zz所到地区的实际车费报销。
三、教师出差住宿费限额标准:
到**出差，住宿费按每人每晚不超过50元报销，按在规定的限额标准内凭发票报销。实际住宿费超过标准的，经校长同意后，超过部分按60%报销。
四、出差人员的伙食补助费
1、根据上级文件规定，两人以下(含两人)到麻江出差，伙食补助每人每天10元，到凯里出差，伙食补助每人每天20元;三人以上(含三人)到麻江或凯里出差，按每人每餐不超过20元计算。
2、教师参加培训学习，车船票开支按标准(即往返实际车费报销，有车票)，学习期间食宿在校或招待所的，伙食费按每餐不超过20元计算，住宿费按每晚不超过50元计。
3、出差教师如果享受伙食补助，则不再享受实际就餐生活费，二者只能兼一。
五、经费索票
车船费:两人以下出差必须有车船票，两人以上出现包车现象的可用油票，但不得超出两地之间往返的实际车费;若出现学校必须包车购物，到凯里往返150元/次，到麻江120元/次;教师出外培训学习只能用车票。
伙食费:必须有正规餐饮业出具的餐饮发票。
住宿费:有住宿正规发票。
六、报销审批权限
出差到凯里、麻江或更远地方产生住宿的报销，必须到总务处填写好差旅报销单后，经校长审批签字后方可付钱。
差旅费报销制度-范本：差旅费报销
| 适配人群 | 施工领队，施工队员，办公人员 | 使用场景 | 工程服务，售后服务，技术指导 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 出差报销老是乱七八糟的，发票不齐、标准不清、大家瞎报。想让花钱有规矩，别再扯皮。 | ||
| 适用范围 | 公司里所有因公出差的人，不管啥岗位，只要出门干活都算。 | ||
| 职责分工 | 办公室管登记销差和核实情况，财务部负责审票和打钱，总经理批特批事项，员工自己填表交单。 | ||
| 管理规定 | 车票要真票，住宿超25块自己掏，坐飞机得提前说，生活补助只给没被客户管饭的，电话费要发票才给。 | ||
| 监督与罚则 | 回来10天内必须报销，晚了罚10%，超2个月不报就作废；办公室先签字才能报账；假票双倍罚，严重直接开除；每次报销要附验收单和票据清单。 | ||
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1
总经理
出勤工资
据实
——
100元/天
2
办公人员
25元/天
15元/天
10
40元/天
3
施工领队
4
施工队员
5
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。 (范文先生网 ) 采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
16、本制度自____年4月1日起开始执行。
差旅费报销制度-范本：企业差旅费报销
| 适配人群 | 部门负责人，分管领导，财务审核员 | 使用场景 | 出差审批，差旅报销，费用管控 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 出差乱花钱，报销没规矩，领导批得烦，财务查得累，想让每笔钱花得明白。 | ||
| 适用范围 | 所有要出差的员工，管他们怎么申请、借钱、报账、写报告。 | ||
| 职责分工 | 部门负责人签字担保，分管领导批意见，财务审核报销，总经理特批例外事。 | ||
| 管理规定 | 先填单再出差，借款要带批单，回公司一周内报账，改行程得领导点头，住宿伙食按标准来。 | ||
| 监督与罚则 | 超期一天罚30元，发票不全不给报，前账不清不借新钱，担保人跟着担责，财务查出问题追人。 | ||
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
差旅费报销制度-范本：工厂差旅费报销
| 适配人群 | 部门负责人，分管领导，厂长 | 使用场景 | 出差审批，差旅报销，跨市出差 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 怕花钱太多，办事太慢，报销乱七八糟。想让出差前先说清楚，回来报账有规矩。 | ||
| 适用范围 | 所有要出差报销的员工。 | ||
| 职责分工 | 部门负责人审申请，厂长最后签字，财务部管钱和留单子，还要查账。 | ||
| 管理规定 | 出差前必须填单子，没批不准借钱；报销要15天内交单；住宿车票都要正规发票；市区不给补助。 | ||
| 监督与罚则 | 财务看到没审批的单子直接不办；超期不报得写申请再批；发票不对、超标了就按最低标准算；厂长签字才认特殊情况。 | ||
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从____年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
差旅费报销制度-范本：幼儿园教师差旅费差旅费报销
| 适配人群 | 幼儿园教师，园务会成员，财务经办人 | 使用场景 | 教师培训，外出学习，园务会议 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 老师出去学习报销乱，有的自己玩也想报销，得管管。 | ||
| 适用范围 | 幼儿园公派出去学习的老师。 | ||
| 职责分工 | 园务会定规矩，财务室审票，园领导盯着执行。 | ||
| 管理规定 | 只报学习相关费用，游玩花的钱自己掏一半，火车轮船有标准。 | ||
| 监督与罚则 | 财务见票才给钱，超时扣工资，违规不报还处罚，每季度查一次票据。 | ||
一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。
二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。
三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行，超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。
四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费：会务费、经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50�。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火车只报销硬卧及以下标准的火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票，乘坐其它交通工具的费用视情况由园务会研究决定。
六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、资料费、车费，特殊情况所产生的费用由园领导决定是否予以报销。
七、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。
八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法律法规的规定，如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予承担，如外出学习的教师有违法、违纪行为，幼儿园将不予报销任何费用，同时将根据相关条例给予严厉的处罚。
差旅费报销制度-范本：差旅费报销
| 适配人群 | 中层管理者，技术骨干，业务专员 | 使用场景 | 商务出差，异地考察，公务外派 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 大家出差花的钱不一样，老是扯皮。想统一标准，省得有人多报、有人少报。 | ||
| 适用范围 | 公司所有要出差的员工，不管啥岗位，只要出门办事都算。 | ||
| 职责分工 | 财务部管审核报销，各部门领导盯自己人出差，行政部抽查票据真不真。 | ||
| 管理规定 | 坐啥车住啥店有明确数字，超了自己掏钱；吃饭交通按天包干，不能再单报饭钱。 | ||
| 监督与罚则 | 报销时得交车票酒店发票，没票不给报；查出来虚报，退钱还扣当月奖金；每月财务拉个报销清单贴公告栏。 | ||
差旅费报销制度
1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准 职火 轮 飞 其他交通 住宿标准市内 伙食补助费 工具(不包一般 特殊一般 特殊 务车 船 机括出租汽车)地区 地区 交通费 地区 地区董事长 软 一 公 按实按实总经理 卧 等 务 报销 ____50 报销 80 100董事舱 舱副总经理 软 二 公 按实按实总工程师 卧 等 务 报销 200 350报销60 80舱 舱 部门经理 硬 三 普 按实按实高级工程师 卧 等 通 报销 150 250报销50 60总经理助理舱 舱 其他工作 硬 四按实按实人员 卧 等 报销 50 150报销20 50舱 2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费;(1)住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。(2)乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。(3)符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。(4)夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。(5)符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发50元伙食补助。3、差旅费报销的其他规定(1)随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。(2)出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。(3)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。(4)趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。(5)凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。(6)凡因公事支付的电话、电报费均予报销。(7)凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。(8)凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。(9)出差天数的计算，原则为:当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算;当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算;(10)实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。(11)外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助.下面是更多的管理制度推荐:企业管理制度 食品安全管理制度财会电算化管理制度突发公共卫生事件应急预案
差旅费报销制度-范本：差旅费报销
| 适配人群 | 业务人员，中层干部，公司领导 | 使用场景 | 因公出差，参加会议，外出学习 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 差旅费老超支，大家办事效率不高，公司管理乱糟糟，得立个规矩管管。 | ||
| 适用范围 | 所有因公出差的员工，包括领导、中层、普通职员和司机。 | ||
| 职责分工 | 部门负责人审单子，分管领导批出差，财务管钱和报销，领导们一起盯落实。 | ||
| 管理规定 | 先填申请单再出差，回公司要写汇报，路线天数变了得补签字，票不全不给报。 | ||
| 监督与罚则 | 没单子不给借款，报销时严查票据，超标准不报，乱报要追责，部门负责人把第一道关。 | ||
员工因公出差可以享受差旅费报销，下面小编为大家搜集的一篇“____差旅费报销制度”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度:
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下:
(1)集团公司领导:按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
(5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定:
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。
(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定:
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
(2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
(3)、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
(4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。
(5)、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
差旅费报销制度-范本：差旅费报销
| 适配人群 | 施工领队，施工队员，办公人员 | 使用场景 | 工程服务，售后服务，技术指导 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 出差报销老是乱七八糟的，发票不齐、标准不清、有人多报。想让每个人都知道能报啥、咋报、报多少。 | ||
| 适用范围 | 公司里所有因公出差的人，不管坐办公室还是跑工地的。 | ||
| 职责分工 | 办公室管登记销差和核实情况，财务部审票和打钱，总经理批特批事项，员工自己填单交票。 | ||
| 管理规定 | 车票要当天的，住宿发票要正规，吃饭补助按天算，客户管吃住就不给补，飞机得提前批。 | ||
| 监督与罚则 | 回来10天内必须报销，超期扣10%，俩月不报就作废；没销差不能报账；假票双倍罚，严重直接辞退；办公室查登记，财务查票据，客户那边也对情况。 | ||
差旅费报销制度
一、总则
1、 为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、 本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、 本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、 报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1总经理
出勤工资
据实
――
100元/天
3办公人员
25元/天
15元/天
10
40元/天
3施工领队
4施工队员
525元/天
说明：
1、 出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、 出差住宿费
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、 交通费：
（1）乘坐火车，按硬卧
（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、 生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、 电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、 出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、 陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、 行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、 总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、 差旅费报销程序
1、 所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、 出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、 施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、 出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、 严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、 员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、 整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、 差旅费票据要求
1、 报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、 有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、 发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。(范文先生网
)采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、 其他要求
1、 工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、 报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、 现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、 当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、 员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
6、 出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、 出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、 出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、 所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、 出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、 出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、 施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、 出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、 员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、 与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
16、 本制度自起开始执行。
差旅费报销制度-范本：苏州一中教职工差旅费报销
| 适配人群 | 中小学教师，公办学校教职工，教育系统工作人员 | 使用场景 | 出差报销，会议差旅，异地培训 |
|---|---|---|---|
| 制定背景 | 老师出差报销乱，标准不统一，容易多报少报，想把花多少钱管明白。 | ||
| 适用范围 | 州苏一中所有在职教职工。 | ||
| 职责分工 | 财务室管报销审核，各处室负责人批出差申请，校长办公室抽查单据。 | ||
| 管理规定 | 住宿按天限额实报，超了自己掏；伙食交通按天包干；坐飞机要领导批；市内打车不给报。 | ||
| 监督与罚则 | 报销时交车票住宿票，财务核对天数和标准；发现虚报退回重填；三次出错要谈话提醒；每月公示一次报销情况。 | ||
州苏一中教职工差旅费报销制度
第一条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发，不足一天的按全天计算。
第二条
（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准
等级标准 住宿费限额标准（元）
（二）其他交通工具不包括出租小汽车。
第三条 住宿费开支办法
（一）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
第四条 交通费开支办法
（一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再报销市内交通费。当天往返的，可加发一天市内交通费。
（四）到外地参加会议（不包括订货一类会议）；学习、进修、培训人员。不实行市内交通费用包干办法，也不再报销公共车票。
第五条 夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按第八条（一）款规定的标准，加发一天伙食补助费；在三小时以上不足六小时的可按夜间补助费标准减半发给；不足三小时的，不发夜间补助费。除此以外，工作人员在出差期间一律不得再报支夜餐费。
第六条
（一）工作人员的出差伙食补助，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：吴县境内7元；常熟、太仓、张家港、昆山、吴江10元；一般地区15元；特别指定的地区20元。特别指定的地区指广东省、海南省全境及北京市、上海市、厦门市。
（二）在州苏市区（含三城区、郊区、新区、园区）出差，不发伙食补助费，也不发误餐费。凡是直接到上海市出差，不论是否住宿，均按每人每天20元计发伙食补助费。
第七条 工作人员外出参加工作会议，会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。
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使用场景：出差审批、差旅报销、误餐补助