安全检查和隐患整改制度（优选10篇）

安全检查和隐患整改制度

为保证生产正常运行，维护企业财产安全，保障职工的生命安全，创造一个文明的工作环境，特制定以下安全检查和隐患整改制度：

一、 安全检查内容

1、公司各项安全制度执行情况；

2、安全操作规程是否公开张挂或放置；

3、安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备；

4、个人劳动防护用品是否齐备及正确使用；

5、事故隐患是否存在；

6、安全计划措施是否落实和实施；

二、 安全检查的形式

主要通过以下几种形式进行：

1、经常性检查：如班组月查、周查、日查和抽查等；

2、专业性检查：如防寒保暖、防暑降温、防火防爆、规章制度、防护装置、电器保安等专业检查等；

3、节假日前的例行检查和安全月、安全日的群众性大检查；

4、自我安全检查：班组成员应养成时时重视安全、经常注意进行的习惯。

三、安全检查要点

1、工作区域的安全性：注意周围环境卫生，工序通道畅通，地面平整。

2、使用材料的安全性：注意堆放或储藏方式，材料有无毒性、污染或特殊要求，运输、搬运手段等情况。

3、工具的安全性：注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。

4、设备的安全性：注意防护、保险、报警装置情况，控制机构、使用规程等要求的完好情况。

5、防护的安全性：注意通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用，衣服鞋袜及头发是否合适，有无消防和急救物品等措施。

四、隐患整改制度

1、通过检查所发现的安全隐患，责任部门应及时予以消除；

2、对不能当场改正的安全隐患，分厂或车间的专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的安全隐患向单位的安全责任人报告，提出整改方案。安全管理责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的人员。

3、隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送安全负责人签字确认后存档备查。

4、对于涉及其他单位而不能自身解决的重大安全隐患，以及分厂、车间确无能力解决的重大安全隐患，应当提出解决方案并及时向安全部报告。

五、本制度从下发之日起执行。

安全检查和隐患整改制度：安全检查和隐患消除

落实安全生产责任制，加强各级领导、安全管理人员对安全重要性的认识；制止和纠正“三违”现象，发现消除安全隐患，确保安全生产，杜绝事故发生。

（一）、安全检查内容

1. 检查安全基础管理

1) 各生产车间“逢8安全例会” 参加人数，不得少于百分之八十，要求有记录，有讲稿，其内容详实，有针对性。

2) 班组安全活动每周一次，有记录，活动内容结合实际安全生产。

3) 安全管理台帐、记录齐全，内容详细，时间有连贯性，无遗漏。

4) 按规定对新入厂人员、转岗人员做好车间安全教育和班组安全教育，有针对性、有记录，不走过场，有成绩单。

5) 特殊工种有上岗合格证，持证上岗。各部室、车间安全员按时参加公司安全例会。

6) 按要求参加公司举办的各种安全教育培训和安全知识竞赛活动。

2. 检查生产现场安全隐患

1) 各车间安全检查每周一次，车间主任负责，召集有关安全、生产、设备等管理人员，综合检查本车间的安全生产情况，对检出的问题能分类排队，对口解决，要求有记录、有措施、有落实、有考核。

2) 职工劳动防护用品穿戴齐全，操作人员能正确使用安全防护器材、器具。

3) 无‘三违’现象，照章指挥，按规程操作，不违反劳动纪律。

4) 按规定在生产现场悬挂安全操作规程和明显的安全标志牌内容与实际相吻合。

5) 设计、设备上原有的安全设施齐全，防护装置完好无损，处于正常运行状态。

6) 设备、管道、电线可靠完好，连接正确，无跑、冒、滴、漏现象。

7) 生产作业现场整洁有序，开关照明、阴井地沟和平台栏杆均无残缺、无破损。

8) 禁止区动火 高空作业 临时用电 检修施工必须按相关制度办理手续，设专人监护。

9) 生产现场配备有必要的消防器材，操作人员能做到会报警、会使用灭火器。

10) 及时消除安全隐患，凡已按“三定”原则限期整改的安全隐患必须按时完成 并且记录在案。

（二）安全隐患的查处整改

1. 各车间自行查出的安全隐患 并能及时整改的要给予鼓励表扬 突出的还要给予奖励、提倡人人动脑动于，查处隐患，保证安全生产。

2. 车间内部不能解决，且需要有关部门协作方能消除的隐患，要及时书面申报有关部门和公司领导。

3. 在隐患整改中大力提倡“三不推诿（班组能解决不推诿到工段；工段能解决的不推诿到车间；车间内部能解决不推诿到公司）。对有意推诿，敷衍了事不主动消除隐患的单位或个人要视情况给于适当批评教育，乃至处罚。

4. 安监人员要严格履行安全职责，经常深入各岗位进行安全监督检查安监人员要严格遵循程序化安全检查表的现定有步骤，有结果 有记录。

5. 安监人员查出的安全隐用要及时下达“隐患通知书”．“隐患通知书”内容要详实清晰，有时间、有措施、有负责人、有完成情况。

6. 安全隐患在清除以前，车间要做好临时安全防范措施。例如安全教育悬挂警示牌、遮栏、围栏暂行使用等、所采取措施要通知有关人员要有记录。

7. 凡是公司安全环保部查处认定的安全隐患，所在单位必须记入隐患台帐 要求内容清楚有始有终。

8. 对需纳入年度安全计划或维简大修计划的重大安全隐患车间要如实申报年度计划，审核后按计划实施。安全环保部有责任监督安全措计划的实施过程，确保项目、资金、措施、时间、责任的确落实。

安全检查和隐患整改制度：车辆安全检查和隐患整改

1、车辆安全检查形式包括全面检查、季节性检查、专项检查、重大节日检查、道路行驶过程抽查及车辆回场检查等，公司车辆安全检查至少每月一次。

驾驶员在交接班时要进行交接检查，如有车辆安全隐患存在尚未排除的上一班驾驶员要对下一班驾驶员交待清楚，接班驾驶员必须排除后方可上路；

驾驶员在出车前应对车辆进行全面检查；

驾驶员在行驶中发现车辆异常和隐患时必须停车进行检查，待消除后方可继续行驶；

驾驶员进入工地应对道路、架空线、坑洞等进行检查，如发现有碍于车辆安全的隐患，有权提出消除隐患，在隐患没有消除前有权拒绝驶入。

2、检查内容包括车辆安全生产教育、车辆安全生产制度落实情况、生产设备车辆安全技术状况、事故隐患及事故处理等。

3、对涉及运输的重点部位、重点驾驶员、重点运输车辆进行重点检查。

4、对于危及人身、财产车辆安全的事故隐患，应立即整改。

5、限于客观条件不能立即整改的隐患，通过采取有效措施能确保车辆安全的，应制定明确的整改计划，限期整改；如无法保证车辆安全的，应停运或停止使用。

6、事故隐患整改实行跟踪制度，车辆安全管理人员应随时了解事故隐患整改的进程和整改落实情况，并及时做出记录，发现整改中的问题应及时补充完善整改措施。

安全检查和隐患整改制度：安全检查和隐患治理

1、公司企业主要负责人对本公司事故隐患排查治理工作全面负责。

2、按照“谁主管，谁负责”的原则，落实从总经理到每个从业人员的隐患排查治理和监控职责。

3、隐患排查的种类、内容及层次

3.1种类

3.1.1综合安全检查：主要检查安全管理现状、各责任人员的履职情况、物的不安全状态和人的不安全行为。公司级的综合安全检查每季度开展一次、车间级综合安全检查第月开展一次、班组级综合性安全检查每周开展一次。

3.1.2专项安全检查：主要检查特种设备、危险设备、消防器材、危险化学品、易燃易爆场所等。每半年开展一次。

3.1.3季节性安全检查:夏季主要检查防暑降温，雨季主要检查防雷、防洪等。按季节开展检查。

4、隐患登记分级

4.1每次安全检查，应采用规范的安全检查表，并向责任部门下发相应的《安全隐患整改通知书》限期整改。

4.2每月由安全主任按《安全隐患排查治理情况统计分析表》对隐患排查治理情况进行汇总分类登记，交直接安全责任人审核、第一安全责任人审批，并向责任部门下发相应的《安全隐患整改通知书》，明确整改期限、整改措施、验收事项。

5、隐患整改及治理

5.1对安全检查所查出的隐患中（包括街道、社区巡查员巡查发现的隐患），按“四定”原则（定责任人、措施、期限、验收）进行隐患治理。

5.2对本单位无力解决的重大安全隐患，除采取有效的临时防范措施外，应立即报告当地有关政府部门。

5.3对不具备整改条件的重大安全隐患，采取应急防范措施并纳入计划，限期解决或停产。

5.4对政府安全监管部门下达的整改指令书，落实整改经费、责任人、整改措施，并组织验收。

6、隐患排查治理档案管理要求

6.1安全主任负责隐患排查治理档案的建立和管理工作，将每次的排查治理资料、表格进行归档存放。

6.2档案资料必须有专门的放置点，所有相关的档案资料集中存放。

安全检查和隐患整改制度：安全检查和隐患排查整改

1总则

1.1为了切实落实企业安全生产主体责任，促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本制度。

1.2本制度适用于企业的事故隐患排查治理工作。

1.3本制度所称事故隐患(以下简称隐患)，是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括:

(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。

(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

2安全检查

2.1检查内容

根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容:

(1) 安全基础管理;

(2) 区域位置和总图布置;

(3) 工艺;

(4) 设备;

(5) 电气系统;

(6) 仪表系统;

(7) 危险化学品管理;

(8) 储运系统;

(9) 公用工程;

(10)消防系统。

2.1.1安全基础管理

2.1.1.1安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。

2.1.1.2安全培训与教育情况，主要包括:

(1)管理人员的培训及持证上岗情况;

(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况;

(3)员工安全教育和技能培训情况。

2.1.1.3开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括:

(1) 定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;

(2) 风险评价结果的落实、宣传及培训情况;

2.1.1.4危险作业和检维修的管理情况，主要包括:

(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;

(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

(3)员工劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;

2.1.1.5危险化学品事故的应急管理情况。

2.1.1.6安全基础管理的检查以查记录、查档案资料为主。

2.1.2区域位置和总图布置

2.1.2.1危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。

2.1.2.2可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。

2.1.2.3企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

2.1.2.4企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括:

(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所;

(2)消防站及消防泵房;

(3)空分装置、空压站;

(4)点火源(包括火炬);

(5)危险化学品生产与储存设施等;

(6)其他重要设施及场所。

2.1.2.5其他总图布置情况，主要包括:

(1)建构筑物的安全通道;

(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况;

(3)安全警示标志的设置情况;

(4)其他与总图相关的安全隐患。

2.1.3工艺管理

2.1.3.1工艺的安全管理，主要包括:

(1)工艺安全信息的管理;

(2)工艺风险分析制度的建立和执行;

(3)操作规程的编制、审查、使用与控制;

(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。

2.1.3.2工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括:

(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施;

(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性;

(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性;

(4)氯化工艺按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总管三〔____〕116号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况;

(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。

2.1.3.3现场工艺安全状况，主要包括:

(1)工艺卡片的管理，包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制;

(2)现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复;

(3)工艺操作记录及交接班情况;

(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。

2.1.4设备管理

2.1.4.1建立健全安全设施管理制度及台账;

2.1.4.2设备现场的安全运行状况，包括:

(1)大型机组、机泵、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;

(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态;

(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”;

(4)设备状态监测和故障诊断情况;

(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。

2.1.4.3特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主要包括:

(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账;

(2)特种设备注册登记及定期检测检验情况;

(3)特种设备安全附件的管理维护。

2.1.5电气系统

2.1.5.1电气特种作业人员资格管理;

2.1.5.2电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。

2.1.5.3供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括:

(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;

(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电;

(3)应急照明;

(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆;

(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;

(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

2.1.5.4电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。

2.1.6仪表系统

2.1.6.1仪表的综合管理，主要包括:

(1)仪表相关管理制度建立和执行情况;

(2)仪表系统的档案资料、台账管理;

(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录;

(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

2.1.6.2系统配置，主要包括:

(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要;

(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;

(3)仪表供电、供气、接地与防护情况;

(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装;

(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。

2.1.6.3现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括:

(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足生产需求;

(2)按规定对仪表进行定期检定或校准;

(3)现场仪表位号标识是否清晰等。

2.1.7危险化学品管理

2.1.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理，主要包括:

(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案;

(2)按相关要求建立健全危险化学品档案;

(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

2.1.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括:

(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;

(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况;

(3)24小时应急咨询服务或应急代理;

(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。

2.1.8储运系统

2.1.8.1储运系统的安全管理情况，主要包括:

(1)储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况;

(2)储罐的日常和检维修管理。

2.1.8.2储运系统的安全设施情况，主要包括:

(1)罐区防火堤及隔堤、消防道路、排水系统等的完好性;

(2)罐区现场的安全监控装备是否符合要求;

(3)可燃液体、危险化学品的装卸设施;

(4)危险化学品仓库的安全储存。

2.1.8.3储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性。

2.1.9消防系统

2.1.9.1消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况;消防系统运行检测情况。

2.1.9.2消防设施与器材的设置情况，主要包括:

(1)消防站设置情况;

(2)消防水系统，如消防水源、消防泵、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、消防水炮、固定式消防水喷淋等;

(3)危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统;

(4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统;

(5)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置;

(6)其他消防器材。

2.1.9.3固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况

2.1.10公用工程系统

2.1.10.1给排水、循环水系统的能力能否满足各种状态下的需求，管道设备设施、安全设施是否存在隐患。

2.1.10.2空分装置、空压站、冷冻站设备设施的安全隐患。

2.2安全检查的方式及频率

2.2.1综合性安全检查

2.2.1.1综合性安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

2.2.1.2公司级安全检查:由主管安全的公司领导负责召集，安全环保部、生产运行部、生产技术部、行政部、分厂等负责人及各专业(生产、工艺、电仪、设备、消防、安全环保、行政等)共同参加检查;原则上每周1次，停产状态下每月不少于1次。

2.2.1.3分厂级安全检查:由厂长负责，召集分厂管理人员、轮班长参加，并做好检查记录。每周不少于1次。

2.2.2专业性安全检查

2.2.2.1专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

2.2.2.2各专业部门负责人组织本系统人员进行，每月不少于1次。各专业分工见表1。

表1专业性安全检查责任划分表

部门

专业检查领域

责任人

分管责任人

技术中心

工艺管理、安全技术管理，直属单位安全管理等

部门主任

技术副总(总助)

生产运行部

工艺、设备管理，电气、仪表、公用工程、储运系统，以及厂房建筑、大中修、生产作业活动等

部门长

生产副总(总助)

行政部

厂区治安，直属单位安全管理等

部门长

行政副总(总助)

安环部

安全基础管理、区域位置和总图布置、危险化学品管理、消防系统等

部门长

安全副总(总助)

2.2.3日常检查

(1) 岗位操作人员:指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。将检查出的问题记录到操作记录中。

(2) 各级管理人员:指各部门、分厂领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。在各自的职能范围内进行日常检查，并形成检查记录。

(3) 日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

2.2.4节假日检查

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

2.2.5不定期安全检查新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查。

2.2.6各种形式的安全检查，在满足检查频率的情况下，可以合并进行。

2.3检查记录

2.3.1各种形式、各级别的安全检查，均应形成检查记录。记录保存时间:两年。

2.3.2检查记录的格式:要有检查单位、检查时间、负责人、检查人员、检查情况等。格式示例:

表2安全、环保检查记录

被检查单位:

检查形式

周检、月检、专项、综合、开车前、节前、

检查负责人

时间

参加人员(签字)

检查内容:

3隐患治理

3.1隐患级别

3.1.1事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

3.1.2一般事故隐患:是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、分厂级、公司级。

3.1.3重大事故隐患:是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

3.2隐患治理

3.2.1对排查出的隐患，责任单位或个人能够现场处理的，必须立即整改。

3.2.2危及安全生产的隐患，检查人员责成现场负责人立即停止作业、制定措施、进行处理。

3.2.3各分厂、部门检查出的隐患，要落实责任单位(班组)和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。对整改完成情况进行验收检查，实行隐患整改的闭环管理。

3.2.4要保证整改治理的质量，彻底解决隐患问题，实现本质安全，并且要举一反三，避免发生同类问题。

3.2.5各部门、分厂都要建立隐患整改台账。隐患整改台账包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成时间、整改单位、整改负责人、整改完成日期、验收确认人。

3.2.6公司级安全检查中发现的安全环境隐患，由安环部发出《隐患整改通知书》，明确整改内容、整改完成时间、整改责任人、整改要求。《隐患整改通知书》可以由公司oa系统传送。安环部对整改完成情况进行验收检查，实行隐患整改的闭环管理。

3.2.7由于物质、技术等原因暂时不具备整改条件的安全隐患，责任部门必须采取相应的、切实可行的防范措施。对重大安全隐患安环部必须挂牌设置监控点定时进行监控，记入安全隐患台帐和监控台帐，并监督有关部门编制整改计划，限期进行整改。隐患所在单位必须制定相应的应急救援预案。

3.3隐患整改责任划分

3.3.1上级部门检查出的隐患，属公司管理责任的，由安环部牵头整改;属于部门(分厂)工作范畴的，由安环部对责任单位下发《隐患整改通知书》。

3.3.2安全环境隐患隶属于哪个部门或分厂的，整改责任人就是该部门或分厂的主要负责人。

3.3.3隐患责任部门或分厂，由于自己技术、能力限制无力整改的隐患，可以委托有关部门进行整改。委托应有纸质或电子凭据(oa)，受委托方不得推诿。下发委托的时间计入整改要求时间内。

3.3.4委托方有责任追踪受委托方对隐患整改进度情况，并协助被委托方整改隐患。否则，将追查委托方的整改责任。

3.3.5整改责任部门或被委托整改部门对客观条件限制无法整改或无法按时整改的隐患，要写书面报告说明原因并提出整改计划报安环部备案。

4隐患排查整改的闭环管理

4.1隐患排查整改闭环管理包含以下七个环节:

(1) 隐患排查环节:各级、各类安全检查、安全人员日常安全督查、管理人员、从业人员发现或提供的信息。

(2) 收集整理环节:将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

(3) 下达通知环节:按整改责任区划、责任范围向责任人送达“整改通知书”(纸质或oa)。

(4) 整改实施环节:按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。

(5) 整改报告环节:责任单位向整改下达部门书面报告整改完成情况。

(6) 复查验收环节:接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。

(7) 销号环节:完成整改项目，销号记录;未完成项目，处罚责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。

4.2隐患整改责任单位在整改期限到达后的在两天内，向隐患整改下达单位书面报送“隐患整改报告书”(格式见附件1)，报告整改完成情况;对未能完成的整改项目，需说明原因(须充分、合理)、已采取的安全措施、预期完成时间等。

4.3同一批次的“隐患整改通知书”中，存在整改期限不一致的，隐患整改责任单位须分批报告隐患整改情况。

4.4隐患整改下达单位收到“隐患整改报告书”后，应及时对整改项目进行复查验收。对不符合整改要求的项目，再下达整改通知直至完成整改。

4.5已经完成的整改项目，“隐患整改通知书”和“隐患整改报告书”由管理单位集中存放，形成隐患排查整改的闭环管理。

5罚则

5.1对未按时整改隐患又无书面报告的整改责任人，按《安全生产奖惩制度》予以处罚，并纳入当月的安全绩效考核同时取消当月的安全奖。

5.2处罚标准:

(1) 未建立安全检查记录的，处罚100元;

(2) 安全检查频次达不到规定要求的，每少一次处罚50元;

(3) 检查记录不完整、未按规定保存的，20元/次;

(4) 一般隐患未按时完成整改的，处罚50元/项;

(5) 影响人身、设备安全的隐患，整改期限内未采取有效的安全防范措施的，处罚100元/项;

(6) 重大隐患，未按照隐患整改通知书中规定的时间、要求完成整改的，处罚500元/项;

(7) 隐患未整改前发生安全、环境事故的，处罚500元/项;

(8) 未按规定时限、要求报送“隐患整改报告书”的，100元/次;

(9) 其它违反本制度的行为，视情节轻重，处罚20-200元.

6附则

6.1相关规章、制度

6.1.1国家安全监管总局《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔____〕103号)。

6.1.2海洲化学品有限公司《安全生产奖惩制度》。

6.2本制度自颁布之日起执行。

6.3本制度由安环部负责解释。

附件:隐患整改报告书(示例)。

安全检查和隐患整改制度：安全检查和隐患排查治理

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深化安全生产工作成效，完善安全生产规章制度，提高监管水平，落实治本之策，进一步规范我厂安全生产事故隐患排查治理工作，制定本制度。

一、各科室责任：

（1）安全科对全厂生产安全事故隐患排查治理工作实施综合监督管理，具体负责危险化学品、火灾事故等的隐患排查治理工作。

（2）门卫对全厂的周边环境、门卫、厂内治安、车辆等工作进行经常性的隐患排查，保障厂内有一个平安和谐的生产环境。

二、事故隐患排查

（1）事故隐患排查要与安全生产日常管理工作结合起来，安全科组织的综合性隐患排查每月不少于1次。

（2）专业性隐患排查。机电仪主管每月组织一次隐患排查。内容主要是对锅炉、压力容器、起重机械等特种设备、电气设施、机械设备、安全防护装置、危险化学品、特种防护用品及防火、防爆设施等的隐患进行排查。

（3）厂二级危险源部位的隐患排查。除厂级检查外，各单位对二级危险源部位每周必须检查一次。

三、事故隐患治理 ：

隐患治理坚持“谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁验收、谁负责”的管理原则。实施分类管理，分级整改。

（1）对重大事故隐患，由隐患单位和业务主管部门成立隐患治理小组，组织制定、实施事故隐患治理方案。同时上报主管厂长和安环部。重大事故隐患治理方案上报的内容包括：

（一）隐患部位；

（二）隐患的现状及其产生原因；

（三）隐患的危害程度和治理难易程度分析；

（四）负责治理的单位和人员；

（五）治理的时限和要求；

（2） 安全环保部定期公布事故隐患排查及治理情况，对治理不力的单位在安全例会上提出批评；对事故隐患顶着不整、拖着不办或不能限期治理而造成安全事故的，厂部按照事故“四不放过”的原则对单位领导和责任人追究责任，进行处理，若构成犯罪依法追究刑事责任。

6、事故隐患排查治理登记建档：

各单位按事故隐患分类进行登记建档。每月对本单位事故隐患排查治理情况按附件的格式进行统计分析，并分别于下月生产会议时报安全科。 安环部对事故隐患排查治理情况建立档案。

安全检查和隐患整改制度：加氢裂化车间安全检查和隐患整改

1.目的

为了发现和查明各种危险源和安全隐患，并及时、有效地排查治理生产安全事故隐患，防范重特大事故发生，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范事故发生和整改隐患。

2.范围

本制度适用于加氢裂化装置各类安全检查和隐患整改。

3.检查和整改制度

3.1安全检查内容

3.1.1 查思想：对安全生产的认识、责任心是否强；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。

3.1.2查制度：查对公司制度的执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，车间安全管理制度是否健全以及对车间制度的执行情况。

3.1.3 查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。

3.1.4 查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。

3.1.5 查纪律:查岗位劳动纪律的执行情况，有无擅离岗位，做与生产无关的事，有无酒后上岗和无证上岗的情况。

3.2安全检查形式

3.2.1车间级安全检查，每月2号、16号，上午9时， 由车间主管负责组织，车间主管、安全技术员、设备技术员、工艺技术员、各班班长参加。检查出的不安全隐患由车间安全技术员负责汇总，分别提交各班组整改或由车间管理人员协调整改，并对整改情况进行跟踪和记录。

3.2.2 班组级安全检查，由班组长负责组织，每倒班周期第1个白班进行一次，检查情况报车间安全技术员，由安全技术员提出提交各班组整改或由车间管理人员协调整改的建议。班组级安全检查，必须严格进行，不马虎、不走过场，当面讲清，由班长记录完整并报车间安全员备案。

3.2.3 临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管部门、班组分别负责进行。

3.3检查后的整改

3.3.1 要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由各班组进行整改，做到“四定”即：定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。

3.3.2在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，按车间考核管理制度，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的，要追究责任人相应的责任，直至追究法律责任。

4 相关记录

4.1《安全生产隐患整改通知书》

4.2《安全生产整改记录表》

安全检查和隐患整改制度：安全检查和专项检查

定期、不定期进行安全检查和开展专项检查是建筑企业和项目部加强安全生产监督管理，及时发现问题，消除安全隐患，堵塞漏洞，确保安全生产的一项重要措施和工作制度。

1、安全检查主要检查：查隐患。检查中发现的各类问题和安全隐患、事故苗头要采取“定人员、定时间、定经费、定措施”的原则，及时解决问题，清除事故隐患，把安全生产事故消灭在发生之前，做到防患于未然。

2、安全定期检查制度：项目周4检查；生产班组必须坚持上班前、下班后每日二次检查。项目经理每日上班前应对所管辖的项目工程的作业环境、垂直运输设备、施工用电、脚手架、各项安全防护设施和关键部位进行巡视，如发现隐患和问题及时派人处理。并认真组织作业班组班前进行自检和互检，上下工序间要做好交接班检查。重大节假日前、后应及时组织进行全面检查。

2.1项目部每周由项目经理负责，组织有关人员参加，对本项目工程范围内各种机械设备的运行、施工用电的管理、安全防护设施的完好、脚手架的搭设等内业资料、现场文明施工等情况进行详细检查，对查出的问题做到“四个落实”，即落实人员、落实时间、落实措施、落实经费，认真整改。

2.2班组由班组长每天开展好班前讲话，班中检查，班后小结工作，同时开展自检、互检、交接检活动，各工序间不留事故隐患。

安全检查应按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》规定的优良、合格、不合格三个等级考核评分，把重点检查和普通检查、专业检查、季节检查结合起来，检查后要把检查情况及时通报，召开会议进行讲评，提出问题和整改措施。做到好的表扬。差的批评或处罚，达到促进整改，全面提高的检查目的。

3、季节性检查：根据上级主管部门的要求、季节的变化或重大自然灾害（地震、防汛、山体滑坡），发生重大伤亡事故等情况，应结合施工现场具体情况，组织安全部及项目部相关成员，对各项目部进行全面和重点抽查。特殊情况下应启动重大危险源应急预案，采取应急措施，加强二十四小时值班，切实消除重大事故隐患和事故苗头，确保安全。

4、专项检查： ，检查中重点检查方案的编制，安全措施的落实和应急预案的准备等；二是施工现场搭设各种类型的钢管脚手架。项目经理和专职安全员应组织搭设班组和使用人员定人、定位、定时负责检查维修，及时消除隐患，保证搭设架体稳固不变形、不摇晃，安全可靠；三是检查施工现场的各类塔吊、 、垂直运输设备的使用、维修等情况，发现问题应及时进行整改，确保机械设备的安全运转。设备的操作人员应认真做好班前、班中、班后对设备的部件检查、清洁、保养，发现问题应及时报告，待问题和隐患排除后经批准方可使用。

5、不定期安全生产检查

在施工过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患、消除隐患，保证施工正常进行。经常性安全生产检查形式通常有：

a班组进行班前、班后岗位安全生产检查；

b 专职安全员及安全值日人员巡回安全生产检查;

c 管理人员在检查生产的同时检查安全。

6、坚持开展冬季防火，夏季防洪防爆，防暑降温和危险场所等部位的专业检查， 项目经理组织检查。

7、安全生产检查的方法及要求

安全生产检查要讲科学、讲效果。因此，安全生产检查方法很重要。目前安全生产检查基本上都采用安全生产检查表和实测、实量的检测手段，大致可以归纳为“看”、“量”、“测”、“动作试验”。

“看”：主要查看管理资料、持证上岗、现场标志、交接验收资料、“三宝”的使用情况、“四口”与“临边”防护情况、部分设备的防护装置等。

“量”：主要是用尺进行实测实量。

“测”：主要是用仪器、仪表实地进行测量。

“动作试验”：由有操作人员对各种限位装置进行实际动作试验，检验其灵敏程度。

不论何种类型的安全生产检查，都应做到以下几点：

1）组织领导。各种安全生产检查都应该根据检查要求配备力量，特别是大范围、全面性安全生产检查，要明确检查负责人，抽调专业人员参加检查，并进行分工，明确检查内容、标准及要求。

2）要有明确的目的。各种安全生产检查都应有明确的检查目的和检查项目、内容及标准。重点项目（如在安全管理上，应着重检查安全生产责任制的落实，安全技术措施经费的提取使用等）、关键部位要认真检查。大面积或数量多的相同内容的项目，可采取系统的观感和一定数量的测点相结合的检查方法。检查时尽量采用检测工具，用数据说话。对现场管理人员和操作工人不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为，还应进行应知、应会抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。

3）检查记录是安全评价的依据，因此要认真、详细记录。特别是对隐患的记录必须具体详实，如隐患部位、危险性程度及处理意见等。

4）安全评价。安全生产检查后要认真、全面地进行系统分析，进行定性定量评价。哪些检查项目已达标；哪些检查项目基本达标，还有哪些方面需要进行完善；哪些检查项目没有达标，存在哪些问题需要整改。接受检查的项目部应根据安全评价研究对策，进行整改，加强安全管理。

5）整改是安全生产检查工作重要的组成部分，是检查结果的归宿。整改工作包括隐患登记、整改、复查、销案。

○1检查中发现的隐患应该进行登记，不仅是作为整改的备查依据，而且是提供安全动态分析的重要信息渠道。

○2安全生产检查中查出的隐患除进行登记外，还应发出隐患整改通知书，引起项目部重视。对凡是有即发性事故危险的隐患，检查人员应责令停工，被检查项目部必须立即整改。对于违章指挥、违章作业行为，检查人员可以当场指出，进行纠正。被检查项目部经理对查出的隐患，应立即研究整改方案，进行“五定”（ 计划、整改资金、责任人、时间、预案），立即进行整改。安全部会同项目部立即进行复查，经复查合格，可以销案。

8、各种检查均要作好检查记录，检查后要认真进行总结，并将小结情况逐级上报（班组检查除外）。

安全检查和隐患整改制度：公路施工企业安全检查和应急救援

一、安全检查制度

安全检查是揭示和消除安全管理缺陷、事故隐患，交流经验，促进安全生产的有效措施。因此，企业必须建立、完善安全检查制度。安全检查制度应包括：检查的目的、要求、依据、标准、内容、分工职责、频次、整改以及对检查效果的评价等。

1、安全检查的依据

公路施工安全检查应分为安全管理和专项安全技术两部分。

2、安全检查的形式。

（1）安全检查有经常性的、定期制度性的、突击性的和季节性的等各种形式。

（2）定期安全检查，生产经营单位内部必须建立其分级检查的制度。

（3）专业性安全检查应由生产经营单位有关业务部门组织有关专业人员对某项专业安全问题，或在施工生产中存在的普遍性的安全问题进行单项检查。

（4）经常性安全检查是在施工生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患，消除隐患，保证施工生产正常进行。

（5）季节性及节假日前后安全检查是针对气候特点，可能给安全生产带来危害而组织的安全检查，或节假日前、后防止从业人员纪律松懈、思想麻痹，预防各类事故隐患等进行的检查。

3、安全检查的方法

随着安全管理科学化、标准化、规范化，安全检查基本上都是采用安全检查和实测实量的检验手段，进行定性定量的安全评价。

4、公路工程施工安全检查的重点

公路工程施工安全检查的重点一般分三个大方面：一是领导的安全生产思想和行为状况；二是安全生产法律、法规、规范、标准等在单位的安全基础管理工作中是否加以了认真贯彻，得以全面、充分的体现；三是施工现场及其安全管理中的隐患和违章。

二、 生产安全事故应急救援制度

“预防为主”是安全生产的原则。然而无论预防工作如何周密，事故和灾害总是难以根本杜绝。按照安全生产法等有关法律、法规的要求，为了避免或减少事故或灾害的损失，应付紧急情况，我们应认真建立和执行生产安全事故应急救援制度。

公路工程施工中危险因素较多且为野外露天作业，各种恶劣的自然环境，如台风、地震、雷雨、洪水、潮汐、泥石流等均有可能对工程施工人员、工程施工设备乃至工程本身的安全造成威胁，因此，建立并严格执行生产安全事故应急救援制度是十分必要，不可或缺的。

安全检查和隐患整改制度：安全检查和改进

第一条 为加强公司安全检查与整改管理，避免各类事故的发生，特制定本制度。

第二条 开展经常性的安全检查与隐患整改旨在改变物的不安全状态、纠正人的不安全行为和改善作业环境，是避免事故发生的有效途径之一。根据公司的实际情况，安全检查分为定期与不定期两种形式，定期检查分为部门、单位内部的日常安全检查、公司月份安全大检查、节假日和季节性专项检查；不定期检查以抽查形式为主。

第三条 部门、单位内部日常安全检查

内部日常安全检查系指部门、单位及班组两级的自检，由部门、单位负责人组织，一般每周进行两次，各生产班组必须每天对生产现场的作业环境和生产条件进行检查。对查出隐患要制定整改措施，并落实专人进行整改，本单位无法完成整改的要以书面形式汇报给公司主管领导及安全环保部。

第四条 公司月份安全大检查

㈠公司安全生产大检查，由公司主管领导参加，安全环保部具体组织实施。

㈡矿区的安全检查由安全环保部主管人员，生产技术部采矿、测量负责人，机电部门电气、设备技术人员，物业管理部主管人员，矿区负责人，安全督导员和施工队负责人联合组成。

㈢公司驻地安全检查由安全环保部主管人员，机电部门电气、设备技术人员，物业管理部主管人员，综合办公室主管人员，财务预算部主管人员及选矿厂主管人员组成。

㈣安全检查结束后，由安全环保部召集检查组人员进行情况汇总，召开安全例会并下发整改通知。整改通知要载明：存在的安全隐患、整改方案、整改负责人、整改完成时间等内容。

第五条 公司主要负责人下井检查

㈠各矿区要建立公司主要负责人和生产经营管理人员下井登记档案，负责如实填写公司主要负责人和生产经营管理人员下井记录。要将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理意见等有关情况进行登记，并存档备查。

㈡公司主要负责人和生产经营管理人员，按照下列规定下井检查。

⑴、各单位及其领导干部下井次数：

为了树立解决问题在井下、工作重点在现场的观念，真正使安全管理趋向现场化，充分发挥采矿工程部领导干部在生产安全工作中的积极作用，特规定：

主任：每月下井次数不少于6次；

副主任：每月下井次数不少于12次；

业务主管：每月下井次数不少于16次。

同时，为了更好的为采矿坑口提供技术指导，做好支持与服务工作，对安全、生产、设备、水电部门的领导干部下井带班次数规定如下：

①、安全环保部：

主任：每月下井不少于6次；

副主任：每月下井不少于10次；

业务主管：每月下井不少于12次。

②、生产规划部：

副主任：每月下井不少于9次；

高级工程师：每月下井不少于9次；

工程师：每月下井不少于12次。

③、设备管理部、水电车间：

主任：每月下井不少于2次；

副主任：每月下井不少于4次。

⑵、本制度对业务主管以上领导干部下井次数予以规定，各采矿工程部及与井下业务有关单位要根据本制度的要求，结合本部门实际，制定本单位其他人员下井次数的具体规定，并报安全环保部备案。

⑶、下井人员工作职责及要求：

①、在带班期间负责及时处理和协调井下生产及安全的一切事宜，切实掌握当班井下的安全生产、人员组织、生产组织、设备设施等方面的状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织解决各类问题，及时制止各类违规、违纪行为。发生危及作业人员生命的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施。

②、带班人员要突出检查重点，下井检查要有目的性和针对性，要发现突出问题，并组织解决，出井后要认真填写带班工作日志，详细填写下井时间、地点、发现问题、解决办法及交办人员和限期等，确保大问题不过夜，小问题不过班。

③、实行井下带班人员交接班制度。上一班的带班人员要向接班的带班人详细说明井下安全生产、生产组织、设备设施、治安护矿等存在的问题及需要注意的事项，认真交办当班生产及安全生产相关事宜。

⑷、管理及考核：

①、安全环保部要将本制度所涉及部门及管理人员下井次数进行统计，并在公司每月25日前生产调度会上予以通报，公司人力资源部每月将下井带班的指标完成情况进行考核，并将考核结果纳入干部综合绩效考核，充分调动井下作业人员的工作积极性。

各采矿工程部及与井下业务有关的单位要将本单位管理人员下井情况在公司每月首次生产调度会上予以通报。

②、为及时了解带班人员出勤情况，由安全环保部牵头，人力资源部、督查组、审计部等部门组成检查组，采用查带班工作日志、入井登记、跟踪调查了解等方式进行调查核实。

③、对玩忽职守、弄虚作假的单位或人员，给予严肃处理，并在全公司范围内通报批评，并追究部门领导责任。

第六条 节假日、季节性专项安全检查

重大节日（如国庆、春节等）停产前后要进行安全检查，冬、夏季要分别进行“四防”检查，夏季要进行防汛专项检查。

第七条 不定期抽查由安全环保部负责组织。

第八条 有关部门、单位需按规定派出安全检查人员，如因未派专人而导致检查漏项，从而引发安全事故，按公司《安全奖惩管理条例》对部门、单位负责人进行处罚。

第九条 检查组成员必须认真履行职责，如因玩忽职守而引发安全事故，按公司《安全奖惩内部条例》对部门、单位负责人进行处罚。

第十条 每次现场安全检查后，安全环保部都要及时下达安全隐患整改指令，并在期限到达时给予验收。对限期整改未达标的，按公司《安全奖惩内部条例》规定进行处罚。

安全检查必须做好记录，并由安全环保部整理归档。