安全控制程序制度（优选10篇）

安全控制程序制度

1、总则

⑴目的

①安全生产控制程序(第三条至第七条)规定了安全过程的控制要求、以设备施工为主的安全、环境保护要求，实现安全生产，确保工作任务的圆满完成。

②环境因素、危险源辨识和风险评价及应急准备和响应控制程序(第八条至第十二条)，规定了持续进行环境因素/危险源的辨识和风险评价方法，以便实施必要的控制措施。旨在保证工作者的健康和人身安全，保证工作环境、办公环境以及相关社会环境符合国家/行业/地方法律法规、规范标准的要求，并对确定的潜在事故和紧急情况作出应急准备与响应，以预防或减少疾病、伤害的发生，预防或减少环境的污染和破坏。

⑵范围

①安全生产控制程序适用于项目部的安全生产控制与管理。

②环境因素、危险源辨识和风险评价及应急准备和响应控制程序，适用于项目部办公区、施工作业区的环境因素/危险源辨识、评价及更新。适用于项目部潜在的事故紧急情况的应急准备和响应控制。

2、基本内容

⑴定义和缩写

①三级安全教育:指对新员工进分公司时进行的公司级、项目部级、班组级安全教育。

②入场安全教育:指对进入新施工现场时进行的安全教育。

ⅰ《安全手册》、《安全护照》:一航局颁发的关于安全生产管理的管理规定及安全常识。

ⅱ环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。

ⅲ环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

ⅳ重要环境因素:指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。

③常规活动:指在实现产品的过程中按照正常操作程序进行的活动。本程序中主要指正常的施工生产、设备运行。

④非常规活动:指在实现产品的过程中不是按照正常操作程序进行的活动。本程序中主要指设备的临时检修、保养和设备的试运行。

⑤三种时态:过去、现在和将来。

⑥三种状态:正常、异常和紧急。

⑦七个方面:向大气排放、向水体排放、固体废弃物、土地污染、社区和相关方、原材料和自然资源、其它地方性问题。

⑧七种类型:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(生理、心理)。

⑨lec法:通过分析发生事故的可能性、作业人员暴露于这种环境和事故后果的严重性，来确定作业条件危险性大小的评价方法。

3、职责

⑴本程序由项目部安技科归口管理，负责项目部安全文明施工的监督和管理，制订每年项目部的安全管理方案并对实施情况进行监督检查，负责交通安全、消防安全的监督和管理，负责对施工环境保护、文明施工方面的运行控制情况进行监督检查以及编制分公司环境管理方案，负责编制本单位环境控制计划。

⑵相关部门职责

ⅰ设备科负责机械设备的安全性能、安全防护设备的管理。

ⅱ设备科负责对机械设备进行日常维护、监控并保证在规定的环境条件下进行。

ⅲ物资科负责劳动保护用品的购置、保管和发放。

ⅳ人事科负责对员工的培训。

⑶安技科对安全生产实施具体的控制和管理以及制订每年项目部的职业健康安全管理方案。

4、工作程序

⑴开工前的安全管理

安全管理方案的编制、依据、实施、评审

①安全管理方案的编制

方案主要内容包括:安全现状、目标、指标、措施、责任单位、责任人、支持条件、启动时间、完成时间等，针对重大风险制订控制

计划;项目部在方案编制过程中，对拟实施的方案，人力、物力及财力的配备，具体的行动计划及时间等，召集有关部门及安全领导小组会议进行评审，并记录评审结果。

②安全管理方案的依据:

方案制订依据:管理方针、计划、目标和指标;相关安全的法律、法规的要求;安全管理现状;分公司所覆盖产品的特性;施工现场作业条件、项目地方类别和相关方的要求;人力、物力及财力情况。

③安全管理方案的实施:

方案制订完成后交公司审批，通过后发布管理方案及相应的文件，落实到作业现场或工作岗位。各级职能部门应落实控制计划，将方案用于安全控制。

④安全管理方案的评审:

安技科对管理方案运行情况进行评审和检查，相关部门对本部门管理方案的有效性及目标、指标的完成情况进行总结并报安技科，保存检查和评审记录。

⑵安全教育和培训:

①新入分公司员工应进行公司级、项目部级、班组三级安全教育，并建档。

②按期对员工进行安全生产知识和本工种安全操作规程的教育和考核。

③特种作业培训:对特种作业人员和特种设备作业人员，必须经政府有关部门培训、考核合格后持证上岗，并按规定由安技科和劳资科组织特种作业人员和特种设备作业人员参加年审、复试和换证。

④职业健康安全伤害事故的调查处理按《不合格(事故/事件)控制程序》(qg/yhs-jz003-____)执行。

⑤对职业危害的控制

ⅰ施工现场可能存在的职业健康安全危害的确定，按《环境因素、危险源辨识和风险评价控》(qg_yhs020-____)进行。

ⅱ针对工作可能存在的职业健康安全危害应在职业健康安全管理方案中制订相应的措施予以控制，此类危害指可能接触对身体有害的物质或产品。

ⅲ项目部对相关部门编制的职业危害控制计划和措施予以审查及批准，并在检查管理方案运行情况时一并检查职业危害控制情况。

⑶安全技术交底

①施工现场所有设备都必须进行安全技术交底。由机务科会同安技科编制安全技术交底书并经生产经理批准后执行，并由施工员协同安全员和机务员进行设备安全技术交底。

②安全技术交底由设安全、机务负责人主办，编制并下达《安全技术交底通知书》，一式四份(存档机务科、安技科部门负责人，作业班组各一份)，向参加施工作业人员进行安全技术交底，其中包括施工全过程中安全技术操作及其安全防护的规定和注意事项。

③安全技术交底后，双方必须在《安全技术交底通知书》中签字确认，否则不许施工。

⑷施工环境控制前的准备

①根据《环境因素、危险源辨识和风险评价控》(qg_yhs020-____)，识别与评价对环境产生影响的因素。

②对识别、辩识的重要环境因素进行分析，确定环境控制的目标与指标，制订控制计划。实施环境控制的对象识别、辨识的所有环境因素，包括来自相关方的，尤其是重要环境因素。

③实施环境控制的方法

项目部各部门根据环境控制需要，确定符合国家/行业/地方法律法规、规范标准要求的目标、指标，提出环境控制计划，以及设施和环境配置要求，报分公司批准后由项目部各部门负责组织具体实施。工作过程中各部门负责对本部门负责的工作场配备的设施和环境进行日常维护、监控，并保证各个工作过程在规定的环境条件下进行;同时利用现有的或编制的制度、办法，包括管理性的控制措施，消弱环境因素的影响。

⒕环境管理方案及环境控制计划的编制、依据、实施、评审

ⅰ环境管理方案和环境控制计划的编制:

环境管理方案和环境控制计划主要内容包括:环境现状、目标、指标、措施、责任单位、责任人、支持条件、启动时间、完成时间等，针对重要环境因素制订控制计划;分公司在控制计划编制过程中，对拟实施的方案、人力、物力及财力的配备、具体的行动计划及时间等，应召集有关部门进行评审，并记录评审结果。

ⅱ环境管理方案和环境控制计划的依据:

环境管理方案和环境控制计划的制订依据管理方针、计划、目标和指标;相关环境的法律、法规的要求;环境管理现状;分公司所覆盖产品的特性;分公司的作业条件。

ⅲ环境管理方案和环境控制计划的实施:

方案项目部审批后发布，落实到工作岗位。项目部各部门应落实控制计划，用于环境控制。

ⅳ环境管理方案和环境控制计划的评审:

项目部安技科组织相关部门对管理方案运行情况进行评审和检查，检查、评审记录应保存。

⑸工作环境控制要求

①项目部及项目部各工地实行施工区域、办公区域和生活区域分离的现场布置。

②工作现场应因地制宜，布局合理，划分各工作区域，防止不利影响。

③办公区域和生活区域的布置，应根据办公区域和生活区域的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风等要求，并应考虑环境因素(如污水排放、固态废弃物的控制)可能造成的不利影响而采取有效预防措施。

④工作的各种辅助设备和环境条件应确保满足工作需要及对环境的要求。

⑤工作过程有强噪声产生时，应采取减噪或隔声措施;有废气、废水、烟雾产生的，应配有合适的排放系统，以保证施工环境和工作人员健康不受影响或损害。

⑥机械设备及物料应摆放整齐有标识，保持施工场地清洁，做到工完场清料净。

⑹环境因素、危险源控制

①项目部根据本单位《环境因素评价表》/《危险源评价表》，按控制值从大到小排列，填写《环境因素清单》/《危险源清单》，并报公司安技部备案。

②不同控制值环境因素/危险源的控制:

ⅰ控制值小于组织可容许风险值时，环境因素/危险源不必进行整改;

ⅱ控制值在组织可容许风险与组织认定的重大环境因素/危险源之间时，分公司制定相应整改措施，重新进行评价。

ⅲ控制值达到一定范围，组织认定为重大环境因素/危险源的，

项目部制定相应整改措施，制定应急计划。

③出现下列情况的，环境因素/危险源清单需要更新并重新进行评价:

ⅰ当设备施工场所发生变化时;

ⅱ组织职业健康安全/环境管理方针发生变化的;

ⅲ当地职业健康安全/环境管理的规定及要求发生变化的;

ⅳ相关方有新的要求的;

④安全潜在事故或紧急情况的范围及确定

ⅰ安全潜在事故或紧急情况的辨识范围及确定应考虑组织生活、活动、服务的全方位、全过程。

ⅱ环境方面潜在的事故或紧急情况主要包括:火灾、爆炸、台风、油品污染等。

ⅲ职业健康安全方面的潜在事故和紧急情况主要包括:交通事故、机械伤害、触电、坠落、台风、火灾、爆炸、食物中毒以及在作业过程中引起的中毒、职业疾病等。

ⅳ分公司根据《重大环境因素清单》/《重大、危险源清单》，确定潜在事故或紧急情况。

⑺应急计划的制定

根据国家法律、行业规范和企业内部管理规定，遵照当地政府对职业健康安全、环境事故的调查处理的要求，针对事故可能发生地点、范围及破坏程度制定应急计划。安全事故或紧急情况可能发生的地点、性质和后果;应急所需设备及配置要求，主要包括报警系统、急救设备、应急照明及动力、逃生工具、消防器材、通讯及运输设备;环境/职业健康安全事故或紧急情况发生后的应急措施，包括与当地劳动、公安、消防抢救、环卫部门的联系方法。

⑻应急响应

⒈事故或紧急情况发生后，发现人员应立即采取控制措施并及时向安技科报告。

⒉应急办公室接到报告后，应立即组织应急响应人员赶赴现场实施响应措施，如需外方协助，及时向外方求助。

⒊对事故调查、处理、报告具体执行《不合格(事故事件)管理程序》 (qg_yhs004-____)。

⒋应急响应结束，项目部组织有关部门对应急计划、应急措施的

有效性进行评审，必要时修订应急计划。

安全控制程序制度：访客出入安全控制程序

1. 目的

为了防止非法进入工厂，保护公司财产安全，对出入访客人员和车辆进行控制。

2. 范围

适用于本公司大门门岗对出入人员和车辆的控制。

3. 参考文件

保安管理程序

4. 程序

4.1 来访登记

4.1.1 对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，填写来访人员登记表，发给访客证，再引导客户前往。

4.1.2 所有来访人员出厂(包括临时外出)，实行同一个门口登记进出的原则，来访人员需由被访人或有关领导签名确认。

4.1.3 如有外来人员参观本厂，需有公司上级的参观通知。所有外来参观人员在发放客访证后，由本厂工作人员陪同入厂。

4.1.4 凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到人事部办理临时出入证，并填写外来人员登记表。

4.1.5 对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。

4.1.6 客访证的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名(必要时遗失者要填写遗失认可书)，并追踪回收。

4.2 车辆出入检查

4.2.1 值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。

4.2.2 对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，发给客访证。

4.2.3 对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。

4.2.4 对出厂车辆(包括摩托车)一律开箱检查，要检查人员及货物。货物外出，必须持有效的物件行旅放行条并核对数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。

4.2.5 除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区。

4.2.6 正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查。

4.2.7 值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。

安全控制程序制度：危险作业安全控制程序

1 范围

本标准适用于企业有限公司(以下简称“企业”)危险作业管理工作。

2 规范性引用文件

无

3 术语和定义

3.1 危险作业

危险作业是指对操作者本人及周围其他人员的安全有较大危险的作业，本标准危险作业特指动火作业、高处作业和有限空间作业，包括相关方人员进行的相关作业。

3.2 动火作业

特指使用明火进行的作业活动，包括电焊、气焊及其他使用明火进行的作业活动;动火作业分为三级:凡在各类仓库内动火、动火点周边有保温层及其他塑料等无法清理易燃物、在其他易燃易爆现场动火，为高度风险动火;室内动火为中度风险动火;室外动火作业为一般风险动火。

3.3 高处作业

特指落高度基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业;其中:作业高度(2~5)m的高处作业及5 m以上有固定平台或使用移动平台的高处作业，为一般高处作业;5m及以上无固定平台且未使用移动平台的高处作业、使用吊篮或吊板作业等为重点高处作业。

3.4 有限空间作业

特指人员进入许可性有限空间的作业，包括单纯缺氧危险作业和在作业场所中同时存在或可能产生其他有害气体的特殊缺氧危险作业;其中有限空间是指仅有1个~2个人孔，即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间，或深度大于1.2 m封闭或敞口的通风不良空间。

4 管理职责

4.1 安保:负责在企业进行的危险作业的审批和现场监管;负责所有高度风险动火作业的审批;负责对各部门危险作业管理进行监督检查。

4.2 危险作业所在部门:负责对本部门主管的危险作业申报办理审批手续，并对危险作业现场进行监护，包括现场交底、作业前检查和作业过程监护。

5 管理要求

5.1 动火作业管理

5.1.1 动火作业审批应符合以下要求:

——动火作业应经过审批，未经审批不得作业;作业前由动火作业部门或从事动火作业的相关方主管部门填写《危险作业审批表》，其中应明确作业负责人，高度风险动火作业需编制动火作业安全措施技术方案，并填写在《危险作业审批表》中，对动火人员及现场准备、动火作业现场消防设施和器材、动火过程的防范措施、动火作业后的现场清理、应急等制定具体措施;

——所有高度风险动火作业由作业部门或作业相关方主管部门的专兼职安全员初审后，报安保部审批;审批时应对其动火作业安全措施技术方案进行审查，如有疑问时应组织对动火现场进行勘察;确认动火准备工作有效方可批准;

——在企业及各部门进行的中度风险动火作业和一般风险动火作业，由作业部门或作业相关方主管部门报维修部审核，维修部经理批准;维修部进行的中度风险动火作业和一般风险动火作业报专职安全员审批;审批时应对其动火分级情况及填报内容进行审查;

——审批时应确定动火作业交底人和监护人;交底人应是作业部门或作业相关方主管部门的安全管理人员或专兼职安全员，监护人应是作业区域所在部门专兼职安全员;

——在企业厂区范围内进行的中度风险动火作业和一般风险动火作业，作业部门应将审批后的《危险作业审批表》报红河卷烟厂、红河烟叶复烤有限公司相关部门审查或备案，审查或备案完成后方可进行作业;

——动火作业审批的有效期限一般为24小时，特殊情况可加长到3天;动火作业超过审批期限的，应到原审批部门办理延长批准手续，并在《危险作业审批表》内记录。

5.1.2 动火作业现场监管应符合以下要求:

——审批后的《危险作业审批表》应放置在作业现场，每天的动火作业结束后将《危险作业审批表》交给现场所在部门专兼职安全员或保安人员保管，第二天动火作业前再重新领取;

——高风险动火作业前，审批部门及作业部门(或作业相关方主管部门)、现场所在部门的负责人或安全管理人员、交底人和监护人应到动火现场监管，检查现场各项准备工作;由作业部门交底人负责对作业人员资质进行验证，并对作业人员进行动火作业安全交底，交底内容应包括作业的危险，作业前、作业中和作业后的安全措施，发生紧急情况时的应急措施等，现场部门监护人负责检查作业准备情况;交底和监护情况在审批表中记录;

——中度风险动火、一般风险动火作业前，作业部门(或作业相关方主管部门)交底人、现场所在部门的监护人应到动火现场监管;交底和监护要求同高风险动火;

——动火作业过程中，动火区域所在部门的监护人应通过巡查等方式进行监督;作业现场部门、班组及员工应对作业情况进行现场监督;发现未经过审批或审批期限过期、作业方式危险等情况，应立即制止并报告安保部或专兼职安全员处置。

5.1.3 动火作业现场风险控制应符合以下要求:

——动火作业现场无灭火器材或原有灭火器材不能满足动火应急的，应确定灭火器材、水源等配置要求，作为动火审批的审核要求和现场准备的重点内容;

——动火作业前，动火作业部门或作业相关方主管部门应通知动火所在部门或所在部位，清理现场易燃物，确保消防通道畅通，并做好各项准备工作;有烟感探头的场所，应采取措施防止误报警;

——作业前应检查电焊机、气瓶、电缆线等器具，确保状态完好，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上，不可乱搭乱接;

——凡盛装或输送过易燃易爆物质的容器、设备、管道及除尘设备，应经过清理或采取防火措施后作业，严禁盲目动火;

——动火作业前，应辨识火种可能或潜在落下区域，明确周围环境是否放置可燃易燃品，确认、清理现场，防止火种溅落引起火灾;

——使用气焊割动火作业时，氢气瓶、乙炔气瓶、氧气瓶距离明火不得小于10m的安全距离，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5m，气瓶严禁横躺卧放使用;严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，并设置气瓶防倾倒装置;

——动火作业结束后，作业人员必须对周围现场进行清理，监视现场至少30分钟后，确认无任何隐患后方可离开现场。

5.2 高处作业管理

5.2.1 高处作业审批应符合以下要求:

——各部门确认本部门经常从事高处作业的人员(含劳务派遣人员)，即高处作业人员，报安保部汇总;安保部组织对高处作业人员进行高处作业培训，对每人的作业资质进行确认，形成《高处作业人员清单》，由安保部经理审核，管理者代表批准后下发;高处作业人员每年复训、确认一次。

——从事一般高处作业的作业人员不再进行审批;其他人员(包括相关方人员)进行一般和重点高处作业、高处作业人员进行重点高处作业，均应经过审批，未经审批不得作业;

——作业前由高处作业部门或从事高处作业的相关方主管部门填写《危险作业审批表》，其中应明确作业负责人，重点高处作业需编制高处作业安全措施技术方案，并填写在《危险作业审批表》中，对高处作业人员及现场准备、高处作业现场登高梯台、作业过程的防范措施、应急等制定具体措施;

——《危险作业审批表》经部门兼职安全员初审后，报作业区域专职安全员审批，审批时应对其高处作业安全措施技术方案进行审查，如有疑问时应组织对高处作业现场进行勘察;确认作业准备工作有效方可批准;

——企业厂区现场由其他人员(包括相关方人员)进行一般和重点高处作业、高处作业人员进行重点高处作业的，作业部门应将审批后的《危险作业审批表》报企业相关部门审查或备案，审查或备案完成后方可进行作业;

——审批时应确定高处作业交底人和监护人;交底人应是作业部门或作业相关方主管部门的安全管理人员或专兼职安全员，监护人应是作业区域所在部门专兼职安全员;

——高处作业审批的有效期限一般为24小时，特殊情况可加长到3天;高处作业超过审批期限的，应到原审批部门办理延长批准手续，并在《危险作业审批表》内记录。

5.2.2 高处作业现场监管应符合以下要求:

——审批后的《危险作业审批表》应放置在作业现场;每天的高处作业结束后将《危险作业审批表》交给现场所在部门专兼职安全员或保安人员保管，第二天高处作业前再重新领取;

——重点高处作业前，审批部门及作业部门(或作业相关方主管部门)、现场所在部门的负责人或安全管理人员、交底人和监护人应到登高作业现场监管，检查现场各项准备工作;由作业部门交底人负责对作业人员资质进行验证，并对作业人员进行高处作业安全交底，交底内容应包括作业的危险，作业前、作业中和作业后的安全措施，发生紧急情况时的应急措施等，现场部门监护人负责检查作业准备情况和登高梯台、器具和安全防护用品等安全状况;交底和监护情况在审批表中记录;

—— 一般高处作业前，作业部门(或作业相关方主管部门)交底人、现场所在部门的监护人应到登高作业现场监管;交底和监护要求同重点高处作业;

——高处作业过程中，作业区域所在部门的监护人应通过巡查等方式进行监督;作业现场部门、班组及员工应对作业情况进行现场监督;发现未经过审批或审批期限过期、作业方式危险等情况，应立即报告安保部或专兼职安全员处置。

5.2.3 高处作业现场风险控制应符合以下要求:

——作业前应确认登高梯台的安全性能，不得使用不合格的梯台，有条件的宜使用移动平台;

——高处作业的人员应将使用的小型工具装入工具袋内，不得在钢管或脚手架、建筑物上乱放工具;不得从高空向地面抛掷物件，也不准从地面向高空抛掷物件;

——无固定站立部位且站立部位无防护的高处作业应使用安全带，安全带要拴挂在垂直的上方构件上，构件应无尖锐、锋利棱角，安全带不能低挂高用，不准用其他绳子代替，禁止悬挂在移动物体上;

——不得使用叉车、电瓶车等厂内机动车的属具载人登高;

——作业周边有物体坠落的可能时，应戴安全帽;

——在室外进行外墙清洗及其他5m以上高处作业时，应确认作业期间天气状况，当风力在3级以上、下雨、下雪、有雾能见度差时应停止作业;抢险需要时，应采取可靠的安全措施，作业部门领导和安全管理人员至现场监督指导，确保安全。

——在高处进行外墙清洗作业时，应确保坐板、安全带、自锁器、卸扣和套钩无破损，完好有效;吊板作业人员应戴安全帽和安全带，采用一人两绳、二人三绳作业方式;安全带应固定在安全绳上;

——作业结束前，应检查是否有物体遗留在高处，避免物体坠落伤人。

5.2.4 梯台管理

——有移动式梯台(木梯、人字梯、剪叉式升降台等)的部门应单独建立《移动式梯台台帐》，并每月至少检查一次，保存记录;

——操作时登高梯台应放置稳固，使用前应先固定住轮脚，并插好保险销;不应在梯子底下垫物来抬高梯子;

——梯子使用处下方可能坠落范围半径(r)范围内，不准堆放杂物;

——使用梯子时不应穿光滑硬底鞋，只允许一个人在上面，并有监护人;梯上有人时不应移位;

——在梯子上作业，不准往下抛掷材料、工具和其他物品;

——使用梯子登高，超过5m无固定平台的作业人员在操作时应佩戴好安全帽、安全带等个体防护用具，安全带、安全绳应挂扣在作业面上方固定、牢固的构件上。

5.3 有限空间作业管理

5.3.1 有限空间作业审批应符合以下要求:

——有限空间作业应经过审批，未经审批不得作业;作业前由有限空间作业部门或从事有限空间作业的相关方主管部门填写《危险作业审批表》，其中应明确作业负责人，并编制有限空间作业安全措施技术方案，并填写在《危险作业审批表》中，对作业人员及作业程序、通风和检测、现场设施和专用防护用品、现场警戒、作业过程的防范措施、作业后的人员清点、应急等制定具体措施;

——《危险作业审批表》经部门的兼职安全员初审后，报作业区域专职安全员审批;审批时应对其有限空间作业安全措施技术方案进行审查，如有疑问时应组织对作业现场进行勘察;确认作业准备工作有效方可批准;

——审批时应对作业人员是否经过有限空间作业培训进行审查;企业员工(含劳务派遣人员)进行有限空间作业前，由作业区域专职安全员组织对其进行专门的有限空间作业培训;从事有限空间作业相关方单位应具有相应的资质，作业人员应经过相应的培训并提供培训记录，如未经过培训应由作业区域专职安全员组织对其进行专门的有限空间作业培训;当地政府有规定的，作业人员应取得政府指定机构的有限空间作业培训并取得资质证书;

——审批时应确定有限空间作业交底人和监护人;交底人应是作业部门或作业相关方主管部门的安全管理人员或专兼职安全员，监护人应是作业区域所在部门专兼职安全员;

——有限空间作业审批的有效期限一般为24小时，特殊情况可加长到3天;有限空间作业超过审批期限的，应到原审批部门办理延长批准手续，并在《危险作业审批表》内记录。

5.3.2 有限空间作业现场监管应符合以下要求:

——审批后的《危险作业审批表》应放置在作业现场，每天的有限空间作业结束后将《危险作业审批表》交给现场所在部门专兼职安全员或保安人员保管，第二天有限空间作业前再重新领取;

——有限空间作业前，审批部门及作业部门(或作业相关方主管部门)、现场所在部门的负责人或安全管理人员、交底人和监护人应到作业现场监管，检查现场各项准备工作;由作业部门交底人负责对作业人员资质进行验证，并对作业人员进行有限空间作业安全交底，交底内容应包括作业的危险，作业前、作业中和作业后的安全措施，发生紧急情况时的应急措施等，现场部门监护人负责检查作业准备情况、有害气体及氧气检测情况、人员进入有限空间的防护用品佩戴情况、应急设施的准备情况等;交底和监护情况在审批表中记录;

——有限空间作业过程中，作业区域所在部门的监护人应对气体检测情况、紧急情况的处置等进行监督;作业现场部门、班组及员工应对作业情况进行现场监督;发现未经过审批或审批期限过期、作业方式危险等情况，应立即报告安保部或专兼职安全员处置。

5.3.3 有限空间作业现场风险控制应符合以下要求:

——作业前应由现场作业负责人清点所有现场人员及所带物品，并保存记录;

——作业负责人应与作业人员确定明确的联络信号，保持与作业人员的联系，发现异常，及时采取有效措施;

——应将安全带、绳索等放置在作业现场，需从直梯下到池内时和在池内易发生坠落作业场所工作时，应佩戴安全带并系上绳索，并在适当位置可靠地固定;

——在地下消防水池、风管内等特殊缺氧作业的场所作业前，应打开池盖采取强制通风措施，并对地下空间的硫化氢气体浓度和含氧量进行测试，确保氧含量在19%~22%(体积比)，并保持记录;如检测结果超标，需用风机进行鼓风置换;人员在作业时应每隔半小时用仪器对作业环境进行检测，检查氧气和有害气体是否超标，符合要求方可继续作业;

——特殊缺氧作业人员应佩戴便携式硫化氢浓度报警仪，每次使用前应该调试并确认;进入

——硫化氢聚集区作业应该佩戴空气呼吸器;空气呼吸器、气体检测分析仪器等每年定期检验、维护，并保持记录;

——作业后应清点人数，查明无遗留物、无其他危险后，方可撤离现场。

安全控制程序制度：场所安全控制程序

1、目的:

为加强公司内部的场所安全控制，防止未经许可的人员、货物进入，特制订本控制程序。

2、适用范围

适用于公司内部的一切物理、财产、人员安全控制活动。

3、职责

企发部、人力行政部共同主导公司内部一切场所安全控制活动的策划及维护。

4、工作程序

4.1建筑结构

4.1.1厂房周围应建筑安装混凝土、红砖或钢筋结构的围墙或围栏，围栏和围墙的顶部装设尖锐的铁刺或玻璃片，以防止外来人员非法侵入。

4.1.2厂房围墙适当位置应配置有保安室，派驻保安人员24小时驻守或巡逻，车辆、人员进出的大门应设置保安室。

4.1.3所有建筑物都应当保证建筑结构的牢固，能够抵抗非法的进入和外界的侵扰，即不允许使用临时替用物料。

4.1.4所有门窗、大门和围栏都必须牢固，且需要关闭或上锁，除非需要打开进行接收和付运作业。

4.1.5企发部应每半月安排专人对建筑物、门窗、围栏、灯具、锁具等进行检查，确保其完好有效。如有破损、失效的，应及时安排人员进行维修或修缮，并作好维修记录。

4.2安全维护

4.2.1公司沿厂房围墙设置3个出入口及保安室。其中厂区大门为车辆、人员日常进出通道;其余两个出入口为临时性(备用)通道。

4.2.2厂区大门使用电动伸缩门，平时保持关闭。保安室由保安人员24小时值班驻守，以检查和监控进出的车辆、人员，防止非法侵入和流出。

4.2.3其余两个大门平时上锁，仅在厂区大门故障、维修或有特殊需要时作为车辆、人员进出口通道使用。保安室不派驻长期保安，由保安人员定时巡逻签到，以保证安全。

4.2.4公司应配备充足的保安人员，对厂区内所有区域进行24小时驻守或定时巡逻，以保障厂区内部安全。

4.2.5公司应对保安人员巡逻进行工作规划，制订厂区保安巡逻路线图，由保安人员按巡逻路线图进行定时巡逻，并签到记录巡逻情况。

4.2.6保安人员巡逻过程中，发现有异常情况的，应及时向保安队长汇报;如有必要的，保安队长应及时向部门主管汇报;情况紧急的，应即时采取措施进行处置。

4.2.7巡逻过程中，如发现有可疑人员或车辆闯入的，应现场进行人员身份、车辆证件盘查，并检查携带物品。如情况严重的，应扣留当事人或车辆，并报警处理。

4.3灯光照明

4.3.1办公、生产、生活区域需安装充足的照明灯光和应急灯具，尤其是办公室、生产车间、仓库、宿舍楼、楼梯间、主要通道等区域，以保障正常工作和生活需要，及确保在发生紧急情况时，便于人员紧急撤离和逃生。

4.3.2围墙周边、停车场、货物装卸区、视频监控区及其他重要区域，应安装充足的照明灯光，以保证夜间的充足照明及视频监控需要。

4.3.3夜班保安人员应视各区域的照明需要，及时开关各区域的夜间照明灯光。灯具异常、灯光不足的，应及时报告保安队长联络人员处理。

4.4视频监控系统

4.4.1厂区出入口、货物装卸区、货车停放区、成品仓库、财务部、围墙周边和停车场需安装视频监控系统，实现区域全覆盖，防止未经许可的人员、车辆进入或接近。

4.4.2系统需配套有稳定可靠的不间断电源，保证24小时正常使用，并连续不间断地进行全天候监控和摄录。

4.4.3系统控制设备需存放在专用设备控制室，指定专业人员负责日常维护和管理，非授权人员不得进入和操作。

4.4.4系统的监控记录资料至少保存一个月，由专业人员负责保管;未经许可，不得删除、复制和外泄。

4.4.5如发生未经许可的人员、车辆异常进入等安全事故需调取监控记录资料的，须由人力行政部主管指定专人负责复制和查阅。

4.4.6系统需定期由专业人员进行测试维护，以确保正常使用。

4.4.7系统使用过程中发生异常的，保安人员应及时向负责系统管理的专业人员反馈，以便及时维修保养。

4.5区域隔离

4.5.1货物装卸区、货车停放区、公司小车停放区、外来车辆停放区应分开划设，并设置有明显标识，以防止车辆停放混乱。

4.5.2公司内部各类车辆、外来车辆均应按规划分类分区有序停放;外来车辆进入厂区时，保安人员应提醒或引导停放。

4.5.3货物临时存放区、进出口货物通道、成品仓库等区域应配套隔离设施，并设置明显标识和警示标语，以防止、提醒未经许可的人员进入。

4.5.4隔离设施应用牢固的砖墙、铁网、围栏等建筑、制作，门窗可上锁，以防止未经许可的人员、货物进出;区域负责人员离开时，应关闭门窗或上锁。

4.5.5货物装卸过程中，装卸区域内不准未经许可的人员及车辆进入。

4.5.6仓库等区域应由专人负责管理，除仓运课、关务课人员外未经许可不得随意进入;如因工作需要进入仓库的，必须在仓库进行登记并在仓库管理人员的陪同下方可进入。

4.5.7物流部、财务部办公区域，除本部门人员、其他部门主管以上人员外，未经许可不得随意进入。

4.6锁闭装置及钥匙保管

4.6.1所有内外窗户、大门、重要文件柜等必须安装锁具，以防止未经许可的人员进入和偷盗。

4.6.2各部门内部区域公共钥匙由部门主管分发给相关负责人员，并进行详细的分发记录;其余钥匙交由部门主管妥善保管;如有必要的，应分发一套钥匙给行政课备用。

4.6.3公共区域钥匙由行政课分发给区域负责人或保安队长，并进行详细的分发记录;其余钥匙交由行政课主管妥善保管。

4.6.4 钥匙领用人员应尽职尽责，按规定时间开关门，上、下班前应对负责区域内的情况进行检查;如有异常的应及时向部门主管或行政课主管报告。

4.6.5 钥匙领用人、保管人不得私自配备钥匙或交由他人保管或使用;如有遗失的，应及时向部门主管报告，视情况另行分发钥匙或换锁。

4.6.6人员正常离职、办理离职手续时，部门主管应收回钥匙并记录;如未办理离职手续离开或有其他异常情况的，应及时换锁并记录。

4.6.7如锁具为密码锁的，人员离职后，均应即时更换密码。

4.6.8锁具如属自然损坏的，相关人员应及时向部门主管或行政课反映，以便及时更换。

4.6.9锁具如属人为破坏的，相关人员应立即向部门主管或行政课报告， 由行政课组织人员进行调查。

安全控制程序制度：施工现场安全控制

在以往有关建设工程的法律、法规及合同中，并没有明确规定监理单位在安全施工方面的职责与责任，但在今年2月1日开始实施的国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》(以下简称条例)，第一次对监理单位在施工监理中的安全控制职责作出了规定， 并以法规的形式提了出来，是对以往法规、规范及合同关于监理单位职责规定的进一步延伸。根据该条例的要求对本公司各项目监理部的现场安全控制方法初步要求如下：

一、条例对监理单位安全控制的基本要求

按照该条例，监理单位的安全控制责任包括如下几个方面(第14条)：

(1)保证施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案符合工程建设强制标准要求;

(2)对发现的安全隐患及时采取适当措施要求施工单位整改;

(3)施工单位拒不整改时及时向政府有关部门报告;

(4)按照法律、法规和工程建设强制标准进行监理。

条例第26条规定了施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案的内容，包括：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程及国家有关部门规定的其它危险性较大的工程。

条例第57条规定了监理单位在违背上述职责时应承担的责任，包括：责令限期改正、责令停业整顿、罚款、降低资质等级、吊销资质证书、承担赔偿责任及追究监理人员个人的刑事责任等。条例第14条还明确规定，监理单位对建设工程安全生产承担监理责任。

二、新法规环境下监理单位的安全控制

(一)关于安全技术措施及专项施工方案的审核控制

条例要求监理单位审核安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求;这包括如下问题：

(1)审核的内容控制：

条例明确规定为安全技术措施或专项施工方案对工程建设强制性标准的符合性。据此，就安全控制而言，监理人员仅需审核有关的强制性标准在该安全措施或专项方案中是否得到了体现，而不必就安全措施的经济性、完整性等进行全面审核。

(2)监理单位内部的审核程序控制

条例第14条明确规定，安全技术方案的审核人是“监理单位”。为审核施工方案，监理公司需建立专门的审核机构，负责公司所有监理现场施工方案的审核工作。对一些相对简单的安全技术措施及专项施工方案则可委托给现场监理机构审核。

(3)涉及施工单位时的审核程序控制

条例第26条要求，安全施工技术措施及专项施工方案应经施工单位(指建筑施工企业，不是项目经理部)技术负责人签字，《建设工程项目管理规范》(gb/t50306――*)第4.3.16条也规定，应由项目经理签字并报企业主管领导人审批;总监理工程师，应当督促施工单位认真编写施工方案，总监理工程师应在施工单位完成内部审批，并附有明确审批意见的条件下才接受施工单位报送的施工方案。

(二)安全隐患的整改控制

条例规定：在实施监理过程中，监理单位发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

在具体操作时，安全检查可分为如下几个层次：

(1)资料性审核

这种方式适用于a)各种人员施工队的资质审核;b)各种重要施工机械安装及整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的合格性审核(通常施工单位应出具检测部门的合格性检测证明);c)监理单位认为重要的施工安全制度及安全技术交底;d)施工单位安全管理机构。

(2)验收性检查

验收性检查主要应用于a)各种施工质量验收规范明文规定需要验收的事项，如模板工程、土方开挖工程等一些既涉及施工质量又涉及施工安全的项目;b)某些分项工程开工前的开工条件验收等。

验收性检查后书写书面验收意见或召开验收总结会议，对于发现的安全隐患必须要求施工单位整改。

(3)定期检查

定期检查由建设单位、施工单位、监理单位三方共同参加，总监理工程师规定定期现场检查的周期，通常有：a) 季节转换时的现场准备检查; b)每月评比检查;c) 每周例行检查等。季节转换检查主要检查因季节转换可能导致的不安全因素的预防情况，如冬雨季的现场防滑设施检查，夏季预防高温措施检查等;每月评比检查适合于多施工单位的施工现场使用，通过评比能起到表扬先进、督促落后作用;每周例行检查一般安排在周例会前进行，对检查中发现的问题便于及时在例会上提出改进要求。并编制在会议纪要中。

(4)日常检查

日常检查通常与监理机构的现场日常巡查相结合，安全检查作为其中的一项内容。对日常检查中发现的安全隐患，应及时汇总到总监理工程师处，由总监理工程师及时发布整改通知。

(三)与政府管理部门的沟通渠道控制

条例要求在施工单位拒不整改或不停止施工时，监理单位应及时向有关部门报告;为此，监理机构应与政府的安全生产管理部门(通常是各级质量安全监督站)建立通畅的联系机制。

(四)建立监理机构内部的安全控制责任制

要求各专业监理工程师负责本专业施工范围内的安全控制工作，包括日常检查、定期检查等，并及时向总监理工程师汇报检查结果。对所发现的问题应及时提醒总监注意。总监理工程师则负责全面地组织、协调、及内部工作检查。对各专业所发生的安全事故，在监理机构内部，各专业监理工程师应负直接监理责任，总监理工程师负管理责任。

三 、结语

《建设工程安全生产管理条例》将安全控制作为一项基本职责赋予了监理单位，并规定了相应的责任，监理单位只有建立有效的内部安全控制体系，真正做好施工方案审核、安全隐患预控等工作，才能有效规避该条例所规定的安全风险。

安全控制程序制度：职业安全控制

1目的

对职业安全状态进行有效控制，减少或消除不安全行为和状态，有效控制事故的根源，确保施工和服务过程的安全文明进行，以实现职业安全管理目标。

2适用范围

适用于公司工程项目部施工和服务过程中的安全文明施工管理。

3术语和定义

采用公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》中的术语和定义。

4职责和权限

4.1总经理负责公司安全文明施工的领导，为公司职业健康安全的第一责任人。

4.2副总经理负责主管工作范围内的职业安全工作的领导。

4.3工程部

a)负责本程序的制定和修订，并对其实施进行监督和指导。

b)负责监督和检查公司工程施工过程中的安全文明施工管理，定期检查安全文明施工管理状况。

4.4财务部负责公司安全文明施工资金使用的专项管理。

4.5工程项目部负责监督和检查施工过程中的安全文明施工管理，定期检查安全文明施工管理状况。

4.6全体员工遵守并实施职业健康安全各项管理规定，共建职业健康安全企业。

5控制要求

5.1安全工作原则

贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，在编制《施工组织设计》和工作布置、检查、总结、评比的同时，将安全工作作为主要内容之一。

5.2安全组织机构及制度

5.2.1公司总经理为公司安全管理第一责任人；项目经理为工程项目部安全管理第一责任人。

5.2.2公司建立安全生产管理委员会，总经理任主任，副总经理、员工代表任副主任，各部门经理任委员。

5.2.3公司按照国家安全生产管理的有关规定，建立健全《安全责任制度》、《安全措施计划制度》、《安全教育培训制度》、《安全定期检查制度》、《职业病和事故调查及处理制度》等管理制度。

5.3安全文明施工策划

5.3.1公司安全生产管理委员会针对公司现有规模、基础设施、工作环境、职业健康安全风险和资源配置等因素进行安全文明施工策划，策划的内容包括：

a)危险源辨识、风险评价过程和确定不可容许风险；

b)必要的设施、装备和人员，以及控制和检查的手段及措施；

c)施工和服务过程中的安全文明施工教育；

d)应急准备和应急响应措施；

e)其他安全施工方面的策划。

5.3.2依据公司的发展变化，安全生产管理委员定期评价安全生产状况，依据法律法规及其他要求的变化、公司的发展需求进行重新策划。

5.4安全文明施工资源管理

5.4.1总经理确定并提供充分且必要的资源，满足公司安全文明施工对人员、设施、设备、资金、技术和方法等方面的需求。

5.4.2配备与安全文明施工要求相适应并经培训考核合格的管理、执行和检查人员。

5.4.3配置各类安全用电设施及防触电措施、消防器材及设施。

5.4.4配备设备所需的监测仪表，配齐员工作业所需的劳动防护用品，并保证齐全有效。

5.4.5财务部落实用于配备劳动防护用品、进行职业安全培训的经费，并保证各项资源配置满足相关安全法律法规、规章和标准的基本要求。

5.5安全文明施工培训

5.5.1按照《培训管理制度》规定，综合部把安全文明施工培训纳入公司整体培训计划，并作为重要培训内容进行重点安排。

5.5.2安全文明施工培训的主要内容包括：

a)国家职业安全法律法规、行业规范、标准、规程和公司规章制度；

b)环境和职业健康安全管理方案；

c)公司安全生产制度、规定及安全注意事项；

d)设备安全技术操作规程、电气安全等职业安全基础知识；

e)应急准备与响应知识；

f)防护用品发放标准及防护用具使用的基本知识等。

5.5.2通过安全文明施工培训，确保公司全体员工都意识到：

a)符合职业健康安全方针、程序和要求的重要性；

b)在工作中实际的或潜在的职业健康安全风险，以及个人工作改进所带来的职业健康安全效益；

c)在执行职业健康安全方针、程序和要求，包括应急准备和响应方面的作用和职责；

d)偏离规定的运行程序的潜在后果。

5.6安全文明施工控制

5.6.1工程部在项目检查例会上，汇总分析项目部安全文明施工状况，研究和布置安全文明施工工作，解决安全文明施工中的问题。

5.6.2综合部组织对全体员工进行分阶段、分层次的安全文明施工教育，经考核合格后上岗作业。工程项目部每天进行班前口头职业安全教育。

5.6.3各部门和工程项目经理部张贴相应的安全文明施工规章制度，确保员工明确职责并履行，保障安全文明施工，降低安全风险。

5.6.4在涉及安全文明施工区域或部位，张挂安全提示牌，提示员工注意安全；对于危险部位设置安全警示牌，告戒员工只有专业人员才能作业；在公司办公入口明显处，设置职业安全敬示牌，提示所有进入公司人员注意安全。

5.6.5在公司办公区域明显位置设置紧急疏散路线图。对物业管理相关方施加影响，设置紧急通道标志和安全出口标志，保持出口畅通，确保紧急情况下畅通无阻。

5.6.6工程项目部综合部张贴现场平面布置图，标明工程项目部位置和逃生路线。

安全控制程序制度：半成品、成品质量安全控制

一、 本公司生产所用原辅料必须来自企业评定的合格供应商内采购，经验收合格后才允许使用。

二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做日常维护保养，并真实填写设备日常保养记录，并制订年度检修计划，对机器设备进行安全年检。

三、品管部负责对公司所有计量类器具定期报吴江计量所对其进行校正；新购进或维修的计量器具都须在质检处建档备案，以备追溯。

四、关键岗位技术人员必须经过岗前技能培训，取得合格上岗证后方能上岗。相关责任人做好培训记录。

五、公司每一道工序严格执行“三检”制度

1．自检：操作人员对自己所在工序的原辅料、设备状况进行确认，不合格的分开堆放。

2．互检：下道工序对上道工序流转下来的半成品进行确认，是否符合加工要求。

3．专职检：质检部对生产各工序进行来回巡检，并如实填写生产过程流转卡，发现异常立即要求停止生产，并开出品质异常联系单或知会单，将情况及时反馈给相关单位部门，并对已生产的半成品或成品进行追溯检验。

4．厂检员负责公司半成品、成品的监督检验检疫工作，严格按照标准进行监督检验并做好相关记录。

六、公司半成品、成品的重点控制方面为产品质量、有毒有害物质控制及有害生物防疫三方面。

1．品管部有专人对成品、半成品依客户验收标准对其进行检测，出具真实准确的自检报告。对于实验室未能开展的检测项目，将样品送至有资质的实验室进行检测。（客户有特殊要求使用国外标准需外送有资质单位检测）。

a．外销浸渍纸层压木质相框每批次甲醛释放量公司实施批批自检或外送至协作检测单位（吴江市产品质量监督所）检测。国外要求有变化、原料供方有变化时应提前送检验检疫机构检测后方可放行。

b．外销相框或家具每批次所使用的油漆应具备供方出具型式试验检测报告，并应是报经检验检疫机构备案的品种/型号，公司结合检验检疫抽查不定期对油漆进行抽样委托有资质单位对其进行油漆涂层总铅量的检测，检测合格方能出货，对不合格的应立即停止使用该批次的油漆，并对做好的板材磨砂重做，同时追溯使用的油漆原料品种、型号、批次号，与供方进行沟通。

c.外销木制相框或家具的甲醛释放量检测控制方法与浸渍纸层压木质地板相同。其油漆中重金属含量控制方法与中高密度板相同。

2．公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告。

七、每批成品入库前，必须经品管部人员依成品出厂检验规范的要求对其成品进行检验，合格后在入库单上签字，仓管人员必须有见到经品管人员签字确认的入库单，方可入库出货。

八、对于检测不合格的半成品、成品，品管部或厂检员应及时向相关人员反馈，做好纠正和预防措施处理工作。

九、出货装柜前的货物必须有经品管部的出厂检验报告和经厂检员确认好的《出境竹木草制品厂检记录》，才能装柜；在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员必须依《生产、加工、存放各环节的防疫制度》内的规定对货柜进行认真的检查，并做好确保其符合检验检疫要求。

十、附相关记录：

1．《出境竹木草制品厂检记录》

2．《生产过程流转卡》

3．《成品出厂检验报告》

安全控制程序制度：高速公路质量安全抵押金

1、路基

1.1:台背回填

a:分层填筑。依据填筑材料不同，确定每一层最大松铺厚度，并在台背背墙上用油漆画好每一层松铺厚度标志线。

b:与路基交界处挖台阶，台阶宽度不少于1m

c:台背填土顺序符合设计要求和规范要求。

d:应具备小型夯实机具对边角部位分层夯实

e:涵洞缺口填土未完成前，不得进行涵顶标高以上的施工。

f:回填结束后，顶部应及时封闭。

g:压实度为96%，合格率为100%。

1.2:小桥涵砼施工:

a:基坑开挖后，必须检测基底承载力并符合设计要求

b:进场材料必须经检验合格、配合比使用正确、拌和站计量准确

c:沉降缝须顺直、牢固

d:支架须有足够的强度和刚度

e:采用大块钢模版、接缝应采用腻子处理。

f:分层浇筑、分层振捣

1.3:挡墙防护

b:挡墙基础在岩石横坡上时，应去除表面风化层，并开台阶，台阶宽度不得小于0.5m

c:砌筑砂浆必须集中拌和，配比正确，片石(块石)质量符合要求。

d:砌体必须分层座浆砌筑，严禁灌浆。石块应互相咬合，砌缝宽度一般不大于3cm，上下层错缝距离不小于8cm

e:挡墙必须按设计设置沉降缝(或工作缝)及泄水孔

f:基层为基岩或砼基础时，应将表面清洗、湿润，砌筑工作中断后再进行砌筑时，砌层表面应清扫并湿润。

g:砌体应及时保湿养生。

1.4:髙填深挖

a:填筑前，必须检测地基承载力并符合设计要求，对地面以下软土层要处理到位

b:高填方路基应进行沉降观测，分层填筑。分层填筑应满足规范和设计要求，半填半挖交界处应开挖台阶，台阶宽度不小2m.

c:路基顶面排水应满足排水要求，路基边坡应分段设置临时泄水槽。

d:弃渣弃土场应符合水土保持设计要求，防止滑坡，充淤农田，堵塞河道。

2:桥梁

2.1:梁板预制、安装

a:预制梁所有钢筋及加工好的钢筋应分类存放，并做好标识。钢筋焊接后轴线一致，长度符合设计和规范要求。

b:预制梁板所用砂、石料质量必须符合要求。分类存放，并经水洗。选用配合比必须正确，拌和站计量系统准确并自动计量。

c:必须选用与梁标号相同的垫块。垫块纵向间距不大于1.0m。梁底不得大于0.5m。

d:采用大块钢模。厚度不小于6mm。隔离剂应涂刷均匀。采取有效措施固定内模，防止上浮或下沉。

e:波纹管、锚垫板必须精确固定。位置准确。波纹管街头必须用胶带缠绕严密，防止漏浆。钢筋焊接时应做好金属波纹管防护工作，防止焊渣灼穿管壁发生漏浆。钢绞线必须用切断机或砂轮锯切断。其长度应通过计算并保证张拉的工作长度。

f:梁顶刷毛、湿接头处凿毛必须彻底。梁体砼浇筑应采用斜向分段、水平分层一次浇筑完成。梁体振捣部分防止漏浆，欠振，漏振，过振。对锚垫板后钢筋密集区应认真细致振捣，确保锚下砼密实。

g:支座位置准确表面平整。梁板吊装位置准确。伸缩缝宽度预留正确。铰缝筋连接符合设计要求。

h:.施工现场禁止乱拉电线，乱接电器，确保用电安全。高空作业必须遵守有关作业规范，设置防护网或者防护栅栏，配备相应得劳保防护用品。严禁酒后或疲惫状态下作业。

i:在龙门吊、架桥机、锅炉、拌和站等必须经相关部门检验合格并取得相应证书后方可使用。

j:雨、冬季施工必须按经批准的雨、冬季施工方案进行施工。

2.2:柱、桩、盖梁施工

a:桩头凿除应彻底且时间不易过早，嵌入承台内的锚固钢筋长度应符合设计要求;桩头部位主钢筋应顺直，桩无破损检验符合设计要求;

b:接柱纵横顺直;盖梁顶防振挡块整齐，砼表面平整光滑，无蜂窝麻面及非受力裂缝;

c:台帽、盖梁表面清洁、平整、密实。

2.3:钢筋加工

a:钢筋加工场地应硬化平整，分类存放并有明星标识，应有防雨防潮措施;

b:钢筋表面不能有泥土、油污、钢锈;

c:钢筋搭接应符合设计及规范要求，应使用规范规定的焊条，钢筋间距应均匀、准确，连接钢筋应同轴顺直，多层钢筋施工支撑应牢固并保证骨架有足够的刚度。

2.4:桥面铺装

a:桥面防水层应粘接牢固;

b:铺砼前应清扫干净;

c:沥青砼铺装桥面应平整、密实、无离析、拥包、坑槽等现象;

d:水泥砼铺装桥面应振捣密实、平整、无裂缝，刷毛应彻底，水泥砼中钢筋位置和间距正确，保护层符合设计和规范要求。

2.5:护栏施工

a:护栏、护杆、护手无明显翘曲;

b:护栏线性顺直，表面颜色一致，无大面积修饰;

c:护手、栏杆安装牢固，防腐处理符合设计和规范要求。

2.6:伸缩缝的安装

a:伸缩缝应顺直，无翘曲变形，预埋钢筋与伸缩缝焊接应符合设计和规范设计要求;

b:止水带安装牢固，无松脱或渗漏现象;

c:砼配合比准确，振捣密实，砼表面平整，无开裂、错台现象;

3:隧道

3.1:洞口工程

a:洞口开挖前，洞口范围内附着物及软弱岩石、覆土清理干净，坡顶无危石;洞顶排水沟应排水通畅、无积水，并接入两侧路基边沟内;盲沟等临时排水工程应满足施工排水要求。

b:成型坡面外观平顺美观，超挖符合规范要求，边坡，仰坡坡率符合设计要求。

c:临时防护用的锚杆、钢筋网质量符合要求，布设均匀，安装牢固;喷射砼质量符合要求，喷层厚度符合设计要求;

d:超前支护用钢筋、钢管材料布设、间距符合规范和设计要求，钢架材质、结构形式、垂直度、扭曲度等符合设计和规范要求，底脚浮渣清除干净并预留沉降量，以防侵入净空。

3.2:洞身开挖

a:光面爆破控制标准应符合设计要求;

b:洞身开挖，必须清除大浮石并严格控制欠挖，开挖轮廓应预留支撑沉降量和变形量，力求避免变形时的错台，严格控制放样精度。

c:拱部、边墙、仰拱、隧底超挖量及隧道宽度应符合设计要求，横向、竖向贯通误差应符合规范和设计要求。

d:初期支付、超前支护同洞口工程。

3.3:仰拱施工

a:仰拱下设初期支护层时，其喷射砼强度、厚度、钢架加工、安装质量应符合设计及规范要求。

b:基底无杂物、无积水、无浮渣;

c:拱脚及基底表面排水顺畅，纵、横向排水设施安装符合设计和规范要求。

3.4:防、排水系统

a:防、排水系统不淤积、不堵塞，拱部、墙面、路面、设备洞、车行、人行横通道等均不渗水。

b:防水板、土工布、止水带、止水条等各项材质符合设计要求。防水板布设合理，无褶皱、破损，焊缝符合质量要求，无假焊、漏焊现象;止水带安装正确，搭接良好，和砼结合紧密。

3.5:二次衬砌

a:砼配比准确、强度抗渗指标符合设计要求;

b:衬砌前防排水措施到位，初期支护、防水隔离层和二次衬砌三者密贴，二衬顶部密实;

c:按设计设置沉降缝或伸缩缝，预埋件不漏顶，位置正确;

d:砼表面光洁、轮廓线直顺美观，无跑模、漏筋现象;

e:衬砌节段接缝处错台小于10mm，表面无渗水、蜂窝麻面，面板、深度符合设计和规范要求。

4:安全生产

4.1、体系和制度建设

a:必须建立健全安全生产组织保障体系，具有可操作性的安全生产管理制度，安全生产应急救援方案，安全生产费用台账制度，教育、培训制度，事故报告制度，对危险源进行识别评价，对重大危险源进行实施管理。

b:特种作业人员必须建立花名册，有到、离岗记录并持上岗证;特种设备必须经检验合格并有检查、维修、保养、使用记录;危险品、火工品必须有使用管理制度和台账

4.2、施工驻地及现场防护

a:施工驻地办公区必须分开，选址合理，并配置消防灭火器材;

b:临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区应有防护措施，并设置必要的警示标志。

4.3、临时用电

a:外电防护安全距离必须符合要求，线路过道要有必要的防护;

b:临时用电应符合“三级配电、两级保护”的要求，零线和火线不能混接;

c:配电箱要实行“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸应有门、锁及防雨设施，电线应无破皮、老化现象，隧道内要实行“三箱、五线”制。

4.4、模板、支架、脚手架

a:大型摸板、支架、脚手架安装与拆除必须按施工秩序方案进行。模板存放应有防倾倒措施。

b:支架必须经预压方可使用，脚手架需按规定设立剪刀撑。

c:脚手架高10m以上必须设置缆风绳。

4.5 高空作业

a.作业平台脚手架板必须满铺且无翘头现象，设置专用通道或爬梯，脚手架外侧设置密目式安全网。

b:高空作业人员必须戴安全帽，系牢安全带。

c.跨公路、铁路施工时，必须设岗哨或设立安全防护措施。

4.6 施工机具

a.设备有外露传动装置的必须设置防护罩、露天设备应有防雨设施。

b.乙炔瓶、氧气瓶、明火之间的安全距离必须符合规定要求。

c.钢筋机械冷拉作业、对焊作业区必须有安全防护措施，拌和机等设备作业和检修应符合安全要求。

4.7 隧道:

a隧道口应有登记记录和交接班记录。

b.隧道通风、粉尘、瓦斯等环境条件必须符合作业标准。

c.有不良地质情况时，必须做好有效的预防措施。

d.有瓦斯的隧道，必须有专职瓦斯柜管员，施工机具、器材必须使用防爆型。

安全控制程序制度：木材半成品、成品质量安全控制

一、 本公司生产所用原辅料必须来自企业评定的合格供应商内采购，经验收合格后才允许使用。

二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做日常维护保养，并真实填写设备日常保养记录，并制订年度检修计划，对机器设备进行安全年检。

三、品管部负责对公司所有计量类器具定期报吴江计量所对其进行校正;新购进或维修的计量器具都须在质检处建档备案，以备追溯。

四、关键岗位技术人员必须经过岗前技能培训，取得合格上岗证后方能上岗。相关责任人做好培训记录。

五、公司每一道工序严格执行“三检”制度

1.自检:操作人员对自己所在工序的原辅料、设备状况进行确认，不合格的分开堆放。

2.互检:下道工序对上道工序流转下来的半成品进行确认，是否符合加工要求。

3.专职检:质检部对生产各工序进行来回巡检，并如实填写生产过程流转卡，发现异常立即要求停止生产，并开出品质异常联系单或知会单，将情况及时反馈给相关单位部门，并对已生产的半成品或成品进行追溯检验。

4.厂检员负责公司半成品、成品的监督检验检疫工作，严格按照标准进行监督检验并做好相关记录。

六、公司半成品、成品的重点控制方面为产品质量、有毒有害物质控制及有害生物防疫三方面。

1.品管部有专人对成品、半成品依客户验收标准对其进行检测，出具真实准确的自检报告。对于实验室未能开展的检测项目，将样品送至有资质的实验室进行检测。(客户有特殊要求使用国外标准需外送有资质单位检测)。

a.外销浸渍纸层压木质相框每批次甲醛释放量公司实施批批自检或外送至协作检测单位(吴江市产品质量监督所)检测。国外要求有变化、原料供方有变化时应提前送检验检疫机构检测后方可放行。

b.外销相框或家具每批次所使用的油漆应具备供方出具型式试验检测报告，并应是报经检验检疫机构备案的品种/型号，公司结合检验检疫抽查不定期对油漆进行抽样委托有资质单位对其进行油漆涂层总铅量的检测，检测合格方能出货，对不合格的应立即停止使用该批次的油漆，并对做好的板材磨砂重做，同时追溯使用的油漆原料品种、型号、批次号，与供方进行沟通。

c.外销木制相框或家具的甲醛释放量检测控制方法与浸渍纸层压木质地板相同。其油漆中重金属含量控制方法与中高密度板相同。

2.公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告。

七、每批成品入库前，必须经品管部人员依成品出厂检验规范的要求对其成品进行检验，合格后在入库单上签字，仓管人员必须有见到经品管人员签字确认的入库单，方可入库出货。

八、对于检测不合格的半成品、成品，品管部或厂检员应及时向相关人员反馈，做好纠正和预防措施处理工作。

九、出货装柜前的货物必须有经品管部的出厂检验报告和经厂检员确认好的《出境竹木草制品厂检记录》，才能装柜;在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员必须依《生产、加工、存放各环节的防疫制度》内的规定对货柜进行认真的检查，并做好确保其符合检验检疫要求。

十、附相关记录:

1.《出境竹木草制品厂检记录》

2.《生产过程流转卡》

3.《成品出厂检验报告》

安全控制程序制度：设备设施、自动化安全控制系统维保及检测

为了设备设施检维修、检测过程中，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保证公司财产和职工生命的安全，特制订本制度。

一、 设备检维修可分为:计划检修和非计划检修二种:

1、计划检修包括设备大修、中修等有计划的维修。

2、非计划检修是因特殊情况(如管道泄漏、机器突然损坏等)而作出临时检修决定。有短期检修，局部检修、日常维修，事后检修等。

二、设备检修维修提出和实施

1、大修、中修计划由各岗位提出，公司总经理批准后届时实施。

2、短期检修、局部检修、日常维修和事后检修由车间主任提出和实施，并报安全科备案，以便监督，确保检修能顺利进行。

3、装置停车大修应参照《装置停开车管理制度》进行，必须做到事项

1)大修由生产部作为检修项目负责人组织技术、安全等相关人员进行实施，负责搞好项目落实，材料的准备，安全施工方案的确立及劳力的准备等工作。

2)大修时，做到由检修项目负责人统一指挥，面向现场，分工负责，确保检修过程的安全。

3)特种设备检修必须由具备相应检修资质的单位进行。

三、设备设施检修安全规则

1、加强检修工作小组领导，做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实“。

2、一切检修项目应根据检修计划都应到安全、生产部门处办理“设备检修安全作业证”。

3、凡在厂区内需要动火、入罐、动土、高处作业、抽堵盲板、吊装作业等都应到安全科监督下进行。检修应严格执行行业标准aq3026-____《化学品生产单位检修作业安全规范》，并检查和落实安全措施。

4、检修传动设备或传动设备上的电气设备，必须切断电源(拨掉电源熔断器)，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止合闸牌或上安全锁卡。

5、使用移动电器应配备漏电保护装置。

6、安全科相关负责人应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，确定安全可靠后，方可进行现场检修施工。

7、检修人员在检修施工中应严格遵守各种安全操作规程及相关规章制度，听从现场指挥人员和安全科有关人员的指导，检修人员不得任意更改施工方案及作业证指定的范围、方法、步骤。

8、在禁火区内施工，要严格执行禁火区内相关规定，要使用防爆器械或采取其他防爆措施，防止产生火花。

9、在危险化学品的生产岗位检修时，要经常与生产部联系，确保检修安全，一旦生产发生故障，出现突然排放或紧急停车等情况时，应先停止检修作业，迅速撤离现场。

10、检修完毕后必须做到以下几点:

1)一切安全设施恢复正常状态;

2)检查阀门的开关情况。

3)检修所用工器具，脚手架、临时电源、临时照明设备应及时搬走或拆除，保持现场整洁。

11、开车前，岗位操作人员认真检查确认维修部位和安全部件，保证其安全可靠，仪表管线畅通。

12、生产岗位交接班时，操作人员必须将检修中变动的设备管道、阀门、电气、仪表等情况相互交接清楚。以免下一班操作人员误操作。

四、设备设施安全监测管理

1、按照国家相关规定，本公司聚合车间设计高温高压化工生产装置，系危险程度高的化工装置，根据风险状况在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置了自动化安全控制系统，包括排压阀门，泄压阀门等设施;

2、按照gb50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/有毒有害气体泄漏的检测报警设施，工艺装置、储运设施的报警信号发送至控制室或操作室;

3、按照gb50057在厂区安装防雷设施;

4、仪表等安全设施的维护和送检:包括仪表等安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修，安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原;

5、对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，保存校准和维护活动的记录，对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性;对于监视和测量设备，各部门按照公司《监视和测量设备管理制度》建立台帐、维护、保存记录。

6、要指定专人负责本单位安全设施，建立“安全设施台帐”。

7、为确保特种设备的安全运行，公司应根据国家有关规定，对相关设备等必须进行定期委托有特定资质的监测单位对其进行检测，并做好相应的台帐。