房地产公司商品房销售合同管理办法（优选10篇）

房地产公司商品房销售合同管理办法

地产公司商品房销售合同管理规定

为加强商品房销售合同管理工作，特制定本规定:

一、商品房销售合同由营销部填写，负责人审阅后，公司法人(或其委托人)签字并加盖合同专用章。填写字体要工整、清晰，条款要合理准确，不得有损公司利益和形象。对方签字要清晰有效，符合国家合同法管理规定。合同的标准内容由董事会确定后执行。

二、合同如有附件要首先注明所属合同的编号，并与正本合同合并保存，附件签署的要求与合同一致。

三、客户在签定合同时应提交有效身份证明、印章;如由代理人代办购房手续，尚须提交委托人亲笔签名的"委托书"以及有效身份证明(单位需加盖公章)。如以公司名义购买，需带备公司注册之一切文件包括企业营业执照、法人代表证明、法人委托书、经手人身份证等。

四、正式的合同为一式六份，合同签定完后，乙方带走一份;送公司财务一份存档及核对账目。其余的四份由营销部于十五日内交房地产交易市场登记公证。

五、合同登记公证完后，返回的两份合同，附有印花税完税税票的一份交给客户办理产权，另一份由营销部暂存，待客户产权办理完毕后，合同交行政部存档。

六、为方便查对，合同必须按项目、楼号依次存档。合同不得外借和丢失。

七、签定合同后，在未正式办理商品房产权证前，客户确需办理更名手续，则须客户提交更改合同的申请，营销部提交公司董事会审批后，方可使用新合同。

八、作废合同应制表报帐，加盖作废印章，定期与行政部一起销毁。剩余合同与所用合同、作废合同的总数等于所购合同总数。合同不得随意涂改和丢失。

九、合同需有专人保管，严格按规定使用。合同不得随便给外人借阅、借用，如有特殊要求须经公司领导批示后方可使用。

十、合同的执行是受国家法律保护的，应严格按照其规定的条款、时间、额度履行，营销部与财务部共同作好房屋尾款的收缴工作。

十一、本规定由营销部负责解释。

十二、本规定自通过之日起施行。

房地产公司商品房销售合同管理办法：某房地产计划考核

第一条，为适应现代企业管理制度，紧紧把握以资本运营为核心，以经济效益为目的，以经营利润为尺度，进一步加强计划考核管理工作，特制定本办法。

■组织机构

第二条，公司成立计划考核小组(以下简称小组)，全面负责公司计划考核管理工作。

第三条，小组由公司主管计划考核的领导担任组长，小组成员由公司经理办公会确定，计划考核的日常工作由公司的人力资源部负责。

第四条，小组受公司总经理直接领导，其主要职责是:督促、检查公司各部门及下属公司计划实施情况;考核计划的完成情况。

■计划的编制与管理

第五条，计划分为月计划和年度计划。

第六条，制定计划的原则

1、各部门要依据公司的整体计划与本部门管理职责，认真制定月计划和年度计划。小组负责计划的汇总、平衡、调整和编制工作。

2、制订计划要整体把握，实事求是，合理编制，任务饱满。各部门要高度重视工作计划，要把公司的全部工作，特别是重点工作进行有效控制，使各项工作不丢项、不断线。

3、任务明确，::责任到人，约定时限。各部门要按照本部门岗位职责的要求，工作任务落实到人，责任落实到人，要有具体的工作时限和具体的工作数量。

第七条，计划内容

计划内容分为三部分:重点工作、一般工作和公司统一布置的工作。

1、重点工作

●关系公司全年主要经济指标，关系全年重点任务，关系公司整体工作所要求的相关工作。

●有经济指标要求的工作。

●与公司整体工作相关的重要管理工作。

●领导指定必须按时完成的任务。

2、一般工作

●本部门职责范围内所负责的工作。

●无经济指标要求，但必须要做的业务工作和管理工作。

3、统一布置的工作

●公司要求当月共同完成的工作。

●有关劳动纪律、安全生产和公司规章制度所要求的工作。

●完成领导临时交办的工作。

第八条，计划编制程序

1、部门编制计划

公司各部门每月25日前从公司内部网下载《月计划表》(康核表一)，认真填报下月工作计划，每月26日将《月计划表》先报主管领导审核签字后，报送人力资源部。

2、归纳汇总

人力资源部每月28日前负责将各部门的工作计划进行归纳汇总，并报计划考核小组审核。

3、综合平衡

每月29日前由计划考核小组依据年度计划编制月计划，根据公司的总体要求综合平衡调整各部门的计划指标，并上报公司经理办公会研究通过。

4、正式下发月计划

次月的1日前人力资源部将公司审议的月计划通过网络下发各部门。

第九条，编制计划的要求

1、本部门编制工作计划要做到心中有数，要符合公司整体工作的要求。

2、工作任务要具体，文字表述要清楚，责任要落实。

3、编制计划要有期量标准，制定的计划要具有可操作性、可执行性、可考核性。

4、跨月的工作要分段分进度按月落实。

■工作计划考核

第十条，计划考核的目的

考核是加强人力资源管理工作的一项重要措施，是确保公司各项工作、各项经济指标按期完成的必要手段，具有检验、评价、激励和惩罚的作用，通过考核进一步激励员工，激发工作热情，增强创新意识，使广大员工保持良好的工作状态，促进工作的开展。

>;;第十一条，计划考核的原则

1、公平、公正和客观、真实的原则。

2、奖罚分明、奖优罚劣的原则。

3、月考核与季、半年、年终考核相结合的原则。

4、部门、主管领导、考核小组三级考核原则。

第十二条，计划考核的程序

1、部门自评

每月月底前，各部门对照本月的月计划逐项自查完成情况，如实填报《月计划考核表》(康核表二)

2、工作认定

每月1日，各部门要将《月计划考核表》交主管领导审核，主管领导签署审核意见后，报送人力资源部。

3、检验与考核

计划考核小组成员负责对各部门月计划完成情况进行不定期抽查。次月5日前，公司计划考核小组汇总各部门的上月计划考核表，召开计划考核会，对各部门上月工作计划完成情况进行考核，填写《月工作计划考核结果汇总表》(康核表三)，将综合考核结果报公司经理办公会。

4、通报考核结果

各部门上月工作计划的综合考核结果，经公司经理办公会审议通过后，由人力资源部负责向各部门通报考核结果。

第十三条，工作计划考核办法

1、各部门的月计划按具体工作内容分三部分考核其完成率。月计划整体为100%，其中重点工作占60%，一般工作占30%，统一布置的工作占10%。

2、影响月计划完成率的主要因素是:⑴各部门列入工作计划的具体项目数;⑵可计算的完成单项工作的程度。

3、各部门的重点工作和一般工作有未完成的项目内容，均按未完成项所占该项比例扣减完成率。

4、各部门为公司的重点工作、难点问题取得实质性解决，有突出贡献的，可适度给予奖励，最多不超过10%。

5、各部门的月工作完成率每月要记录在案，作为季考核、半年考核、年终考核的主要依据。

6、财务审计部每月1日须书面将各部门现金流的完成情况报计划考核小组。

■绩效工资考核

第十四条，绩效工资考核的原则

1、绩效工资与工作计划挂钩原则。

2、激励为主、惩罚为辅原则。

第十五条，绩效工资考核标准

1、依据公司高管人员、中管人员、主管、一般员工职位的不同，分别将其标准工资的60%、50%、40%、30%作为绩效工资进行考核。

2、各部门所属人员绩效工资之和，乘以当月本部门工作任务完成率，即是本部门当月绩效工资总额。

第十六条，各部门经理依据计划考核小组对本部门的考核结果，当月对所属人员的工作完成情况进行部门内部考核，得出每个人当月工作完成率(即具体得分)，填写《员工个人月考核结果登记表》(康核表四)，并及时将个人考核结果报人力资源部。

第十七条，每位员工当月所得绩效工资为:个人的绩效工资基数乘以本部门工作完成率，再乘以本部门的个人考核分数。

第十八条，公司各主管经理的考核得分为主管部室得分的平均分。

第十九条，对于工作优秀、::业绩显赫、有突出贡献的部门，若考核结果超过100%，而当月的绩效工资总额不能调剂的，均由公司奖励基金列支。

第二十条，每个人的月考核得分之和为全年个人工作情况的总体得分;每三个月的累计得分为季度考核的主要依据。人力资源部负责公司各部室员工个人月考核结果的汇总登记工作。

■经济指标考核

第二十一条，对经济指标考核的原则

1、主要经济指标直接与奖励基金挂钩原则;

2、对承担经济指标的部门奖励倾斜

原则。

第二十二条，公司奖励基金启动的条件

公司季度计划的经济指标完成80%，方可启动公司的奖励基金，若低于80%，奖励基金不启动。

第二十三条，公司奖励基金的使用

1、公司将本年度奖励基金的80%按季分配额度;

2、奖励基金分配使用的比例为:

一季度13%，二季度17%，三季度20%，四季度30%。

3、符合第二十二条的规定，若季度计划的经济指标完成80%以上，具体奖励额度，可视实际完成情况而定。

4、奖励基金的20%，主要用于全年重点工作奖励。重点工作奖励由公司经理办公会决定提名，并确定奖励标准。

第二十四条，公司季度计划符合第二十二条规定时，季度奖励设置岗位责任系数与风险系数

1、岗位责任系数(另定):

高管正职

高管副职

部门经理

部门副经理

主管

员工(管理岗)

员工(操作岗)

2、风险系数:对于承担公司经济指标的部门及主管领导给予不同的风险系数。风险系数主要依据各部门承担经济指标的具体情况而定。

第二十五条，承担经济指标的部门均由公司经办会依据年度计划主要经济指标的具体情况统一研究确定。

第二十六条，季度奖励基数的测定

公司计划考核小组依据本季度经济指标的平均完成率，将公司分配的奖励基金的额度，除以公司全部人员的岗位职责系数::与风险系数之和测出本季度的奖励基数。

第二十七条，各部门的奖励总额为:本季度的奖励基数乘以本部门成员的岗位责任系数与风险系数之和，再乘以部门季度工作计划完成率。各部门结合本部门实际可进行二次分配。

■重点工作考核

第二十八条，凡属于下列情况之一的重点工作，计划考核小组可提出奖励方案，报公司经理办公会审批，给予奖励。

1、各部门本年度计划中所列的重点工作，贡献大，成效显着的;

2、根据生产经营和发展的需要，对新增的重要工作或重点工作做出贡献的;

3、公司员工为公司发展和经济效益的提高做出重大贡献的。

第二十九条，符合第二十八条规定的，公司将按照第二十三条第4款的规定给予奖励。

■约束措施

第三十条，在执行月计划或年度计划过程中，经检查与考核，部门的工作出现下列情况之一的，该部门经理和直接责任人将受到公司的警告和处罚。

1、工作进展不理想或主观不努力;

2、任务未完成或未达到年度计划的预定目标，或连续两个月工作计划完成率管理部室低于90%，承担经济指标部门低于80%;

3、影响到公司全局或重点任务的完成;

4、阻碍相关部室工作的开展或影响下道工序的开展;

5、严重损害公司声誉，或出现重大安全事故，或造成大额经济损失。

第三十一条，具体警告和处罚的方式

1、谈话提醒;

2、书面戒勉通知;

3、扣减绩效工资;

4、转岗或下岗培训;

5、引咎辞职;

6、免职;

7、解除劳动合同。

第三十二条，部门工作首次出现第三十条所述1至4任一情况时，由公司计划考核小组组长、副组长对该部门经理进行谈话提醒。

第三十三条，若经谈话提醒，该部门工作仍无明显改善，或再次出现三十条所述1至4任一情况时，公司将正式向该部门经理下发戒勉通知。

第三十四条，对于受到谈话提醒和接到书面戒勉通知的部门，计划考核小组视其情节在当月或次月

给予该部门绩效工资一次性扣减，扣减额为50%-100%。同时不再享受本办法第二十七条的规定。

第三十五条，书面戒勉通知累计两次，该部门经理可引咎辞职。书面戒勉通知累计三次，该部门经理及直接责任人将转岗或下岗培训。对于辞职、转岗、下岗培训的人员，按岗变薪变的规定，由人力资源部变更其工资标准。

第三十六条，若部门工作出现第三十条所述第5种情况时，经公司确认评估，公司经理办公会对该部门经理及直接责任人做出免职等处罚。

第三十七条，根据第三十条中所列情况，公司可视其情节，按照劳动合同的有关规定，解除劳动合同。

■其他

第三十八条，本办法由公司人力资源部负责解释，公司经理办公会拥有本办法的最终修订权。

房地产公司商品房销售合同管理办法：房地产销售代表绩效考评体系考核

销售代表的考评为月考评方式，由项目经理按月为销售代表打分一次，考评结果直接计为当月奖金系数:

一、每月的考评区间与公司考勤区间相同，即每月26日至次月25日，所有考评得分由项目经理于每月26日下班前报至销售管理部，延迟未报的，将视为月自动弃权;

二、以项目经理的打分分配当月销售代表的团队奖金;

三、每位销售代表的基本分数为100分，销售代表有突出表现或出现失误时，项目经理将对其相应栏目加、减分数，否则分数不加不减，最后得到该销售代表的当月考评分数;

四、销售代表的调动时间原则上集中在每月23日至27日之间，如有特殊原因时调动时，由该销售代表当月25日所在楼盘的项目经理打分，之前所在楼盘的项目经理有责任提出自己的考核意见;

五、实际成交量的考评:

1、销售人员连续四周未能成交(以客户付清首期、签合同为准)，项目经理将重点关注，并对其作工作进行辅导;

2、对于连续六周未能成交者，项目经理将对其提出书面警告;

3、连续八周仍不能成交者，销售管理部将视具体情况作出相应下岗安排

4、每月销售业绩最后一名者在部门范围内报销售代表姓名及所在项目组、区域;

六、试用期间的新入职员工，不参与考评，试用期内有成交业绩时，按12%的比例提成。考评自转正之日起开始实施，该员工当月的考评分数按其实际转正天数等比例计算;提前转正员工的奖金计算方式根据《提前转正员工的薪酬计算办法》。

七、项目经理月打分报表包含两部分:销售代表考评分数汇总表、销售代表月考评表;

八、区域经理须对销售代表每月的考评结果进行审核;

九、销售代表的考核情况计入档案，作为个人评价、资格、升职、调盘、续聘等的依据;

十、员工即时辞退标准:

利用岗位之便获取未经公司许可的任何个人收入;

在售楼处打架、在客户面前争吵，或在售楼处与客户争吵;

发展商或小业主投诉，对公司造成重大影响的，或其他投诉累计超过三次;

每半年各总监直属区域中销售业绩及考评综合结果的最后一名

销售代表月考评表

销售代表考评标准指引

在售项目考评管理办法

1、项目的考评由销售管理部或职能部门指定人员到现场巡盘后，根据现场实际状况如实打分;

2、项目考评周期区间为每月26日至次月25日中的任意时间;

3、考评人员在结束巡盘后，须及时详实填写《在售项目现场考评表》，于第二日报至销售管理部;

4、各项目当月的考评成绩将作为其团队本月获得奖金的计算参数;

5、各项目考评的基本分数为100分，考评人将根据现场整体运作的情况给予加分或减分;

6、其他整体因素，评价由考评人根据现场情况做适当加分或减分。

在售项目考评标准指引

o出勤:根据公司的考勤制度，考查有无迟到、早退、旷工或脱岗状况，临时换班的员工应及时通知部门秘书;

o轮序:当值员工按签到顺序接待客户，记录内容应及时、详实;

o台面卫生:台面电话、登记本、销售资料的摆放，工作椅，其他事物的摆放是否到位规整;

o洽谈区卫生:洽谈桌椅的摆放整齐及清洁状况，如桌面应清洁、干净，无任何杂物，烟灰缸应清洁，无烟蒂、烟灰;

o看楼通道:看楼包装、导示照明系统的运行状况良好、卫生清洁，看楼用品(安全帽等)齐备，摆放整齐，并及时使用;

o示范单位:家私、家居饰物的摆放应到位、整齐、照明、空调系统运行正常，卫生清洁;

o管理区域:休息室、经理室内的办公用品整齐卫生，办公设施应安全使用且保养良好;

o仪容仪表:参见《销售代表工作手册》中的要求;

o专业仪态:使用文明礼貌用语，微笑服务，保持良好专业形象，耐心解答，服务客户;

o在岗行为:不做与销售无关的事宜，参见《销售代表工作手册》

o专业技能:具备完善的专业知识，能做到熟练解答200问的专业问题，反映、处理问题的态度及技能状况优良;

o项目档案管理:参考《项目经理工作手册》中的有关要求;

o来访客户登记本:参考《销售代表工作手册》中的有关要求

o进线电话登记本:参考《销售代表工作手册》中的有关要求;

o成交文件管理:按规程完成成交程序，成交记录、尾数纸、收据、认购书等文件的填写及时、准确、清晰;

o销售资料管理:楼书、海报、拆页等用品的准备充分，摆放整齐，促销礼品的摆放整齐、管理清楚;

o例会组织:团队员工积极参与部门各类例会，项目组的晨会能按时召开及会议内容组织丰富，对员工起到沟通、传达、传授知识的作用;

o例会记录:记录内容及时与详实，且字迹工整。

房地产公司商品房销售合同管理办法：房地产集团法律事务

某房地产集团法律事务管理办法

本管理办法的指导思想:

1、简洁实用，可操作性强。

2、法律工作原则由各公司负责，集团负责指导，重大事务备案。

3、通过加强合同流转管理，加强法律风险控制。

4、通过印章管理，强化合同管理的执行。

5、强化法务人员素质，依靠公司内部法务，外聘律师为辅。

6、

法律事务管理办法

第一章总则

一、为加强集团法律工作的管理，规范公司运作、创造价值、防范风险，制定本管理办法。

二、集团和各公司都应遵循法律事务管理办法，建立相应的重大决策会商制度、合同审查程序、合同管理存档制度、纠纷处理制度，法律培训制度、其他法律审查制度。

三、集团各公司应指定法律事务联系人、配备专职法务人员或外聘律师，以便保持集团法律信息的畅通。

各公司法务部门每年应将工作进行汇总，向总裁办书面报告。

第二章管理体制

四、集团按统一管理、分级负责的原则对集团整体的法律事务进行管控。

五、集团总裁办对全集团的法律工作进行统一管理，制定有关的管理办法由各公司参照执行。

六、总裁办对各公司工作进行指导。各公司自行制定的法务管理制度应报集团总裁办备案。重大法律事务应及时通报集团总裁办，事后将处理结果报集团总裁办备案。

七、各公司法务人员或法律事务联系人，应报总裁办备案。

八、各公司外聘律师应由总裁办与各分公司共同筛选确定，与外聘律师订立的法律服务合同、律师的应报总裁办备案。

第三章外聘律师管理办法

九、外聘律师的筛选与聘用

1、外聘律师应选择业务精湛、尽心尽力、在当地或专业上有一定影响力的律师事务所和主办律师，筛选时应选择不少于三家律师事务所。

2、筛选时应取得律师事务所的简介、主办律师的简介、同行业服务经历、在业内的评价、服务方式与内容、服务报价。由集团总裁办与各公司相关部门共同考察、评选。

十、外聘律师的服务

1、外聘律师法律服务合同一般为一年一签，律师费分期支付，受聘律师所应保证主办律师亲自处理我公司委托的事务。

2、外聘律师对重大法律事务、合同、诉讼等应事前提供法律思路，事后提供法律建议，对处理方案进行评析，提出防范改进措施。

3、外聘律师应该将法律服务内容定期向总裁办书面汇报，重大事务承办同时向总裁办汇报，重大合同保留“word修订标记”报总裁办备案。

十一、对律师的考评

每年律师聘用合同结束前一个月总裁办会同各公司相关部门对所聘律师的业务能力、工作业绩、责任心、工作沟通进行考评。

律师能力优秀、责任心强、沟通及时的继续聘用。

律师能力强，但责任心不足的，督促及时改进，否则另行聘请。

律师工作能力差的，发现后及时解除合同，避免引起风险或损失。

第四章重大决策的法律论证与设计

十二、本办法所称公司重大决策是指公司的重大投资、融资、收购、合作，子公司的设立、合并、分立，股权变更、章程修改，对外担保、知识产权等经营决策。

十三、法律论证的主要内容为:审查论证重大经营决策的合法性及法律可行性;针对经营目标、交易目的提出不同交易模式的法律解决方案;评估不同方案潜在的法律风险、对公司的影响;提出防范化解法律风险的措施;设定的权利义务的法律后果;明确重大经营决策需履行的法律程序;拟定重大经营决策需要签署的各种合同、协议等法律文件。

十四、集团及各公司重大决策前，应将有关的背景资料交法务部门进行法律论证，各公司应将论证的结果在决策实施前报总裁办备案。未经法律论证的不得实施。

十五、公司日常法律事务一般由公司内部法务人员负责，对于重大的，无法处理的事务，可以外聘律师协助处理，必要时还可另行聘请专业律师协助处理。请专业律师处理时，应按律师筛选程序进行选定，并注意保密，签订保密合同。

十六、集团各公司每半年应将本单位发生的重大经营决策以汇总表的方式报送集团公司法律事务部。主要内容包括:重大经营决策基本情况，法律论证情况，决策履行情况。

第五章合同管理办法

十七、本办法所称合同管理是指对合同订立、履行、变更、终止、纠纷处理、监督检查、文档保管等与合同有关的行为进行监管控制。

第十八条合同管理的原则是“设计交易模式、审查合同订立、监控合同履行、及时处理纠纷”。

十九、合同范围:凡公司与其他公司、单位、个人签字或盖章的两方或多方书面文件及其附件、往来函件、传真、电子文件、会议纪要、备忘录等均为合同管理范围。

二十、合同制定:各式合同原则上由我公司起草拟定，制式的合同应会同外聘律师进行审查，将合同文稿附审查意见报总裁办备案。

二十一、合同签批流程:按合同签批流程进行审查，公司配备专业法务人员的，由法务人员签署意见，没有专职法务人员的由办公室合同管理人员。重大合同应与外聘律师共同审查，或报集团总裁办共同审查。

二十二、合同印章的管理:合同印章应由专人进行管理，印章管理人应与业务经办人、合同执行人、财务管理人分开;印章管理人在加盖合同章或公章时，应审查合同签批单上的审批是否完成，没有完成全部审批流程的不予盖章。

二十三、合同跟踪管理:在合同的履行过程中，业务部门或财务部门应按合同约定监督、督促合同相对方履行、付款，发生与约定情况不一致情形时，应及时与法务人员沟通;有关合同补充、变更的书面、电子文件应及时报法务备案。法务人员收到有关情况后应及时提出法律意见，防范合同风险。

二十四、合同档案管理:业务经办人在合同各方都加盖印章后，将其中一份原件，交管理部门存档。有关合同履行的所有文件、传真、往来函，会议纪要、备忘录，应将原件存档。电子文件应及时取得对方书面认可，并将原件存档。

二十五、各公司原有的合同管理制度，与本规定不一致的，按本规定执行。与本规定不冲突的，继续执行。

第六章诉讼事务的管理

二十六、本办法所称诉讼事务，是指以各公司为一方当事人，由人民法院或仲裁机构、行政机关受理、裁决的所有争议法律事项。

二十七、各公司发生的一般诉讼事务，各公司可自行处理，或委托外聘律师处理。按起诉(应诉)受理阶段、庭前准备阶段、庭审阶段、强制执行阶段归纳整理成完整的诉讼事务跟踪报告，向集团总裁办备案。

二十八、各公

司发生的重大诉讼事务，应及及时向集团总裁办汇报。需要委托外聘律师或专业律师的，应与总裁办共同筛选，并与所聘律师共同处理，以保证工作质量。

本条所称重大诉讼事务是指:

(一)一审由中级以上人民法院受理的诉讼、仲裁案件;

(二)单项标的额在500万元以上的诉讼、仲裁案件或行政案件。

(三)诉讼相对方在五人以上的集体诉讼、仲裁，或对公司整体工作可能造成影响的诉讼、仲裁。

(四)其他法律关系疑难复杂、或影响较大的案件。

二十九、各公司及有关部门在经营管理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害，或者被其他组织或个人起诉而被动参与(包括可能涉及)诉讼活动的，当事人、有关责任人和所在部门、单位应及时收集证据并向所在部门、单位的负责人反映，以备公司及时采取应对措施。

三十、各公司诉讼事务代理实行法律与专业人员双代理人制。

三十一、法律纠纷所涉及的相关业务经办人应全程协助诉讼代理人员处理纠纷，并对纠纷的责任实行终身负责。

三十二、各公司及其职能部门应按照职责分工，具体协助诉讼代理人员做好有关纠纷案件的处理工作。

三十三、各公司将本公司当年度处理的诉讼案件统计情况列表在每年12月31日前向集团总裁办报告，列表内容包括诉讼案件的件数、当事人情况、案由、标的额、立案日期、结案日期及方式、涉及金额等。

第七章法律宣传与培训

三十四、各公司应加强业务相关法律培训，保障法律培训的时间和经费，通过规范经营防范风险，提升价值。定期安排法务人员参加专项的法律学习，提高法律水平。

三十五、各公司法务人员应密切关注法律动态，及时向公司领导和业务部门作出提示，促使公司及时调整工作方法。

法务人员应经常性的针对公司经营情况研究法律方案与对策，及时化解风险，防患于未燃。

第八章附则

三十六、本规定所称重大法律事务，指涉及公司经营方针、决策的事务，涉及众多合同相对人的合同(如销售、物业服务合同)，单项金额超过1000万元的合同，涉及公司整体经营的事务，重大的法律诉讼、仲裁。

本规定自20**年1月1日起执行。

房地产公司商品房销售合同管理办法：某房地产公司人才招聘录用

房地产公司人才招聘录用管理办法

第一章 总 则

第一条为规范**房地产开发有限公司(以下简称公司)人才招聘与录用程序，特制订本办法。

第二条公司招聘与录用遵循“任人唯贤、公开选聘、择优录用”的原则。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部为公司人才招聘录用的归口管理部门。

第二章 人才招聘

第五条各公司年度计划内的用人需求，由各部门填写《招聘申请表》，经业务分管领导确认，由所在公司人力资源部负责按计划要求组织内部调配或对外招聘，原则上应优先考虑内部调配。内部应聘人与外部应聘人应经过同样的面试流程。

年度计划外但在公司人员编制范围内的用人需求，由用人单位/部门填报《年度新增用人需求审批表》，经公司人力资源部审核、经分管领导复核后，报公司总经理审批。批准后由所在公司人力资源部组织内部调配或对外招聘。

年度计划外且超出公司人员编制范围的用人需求，用人单位须先办理新增人员编制的审批手续，再按年度计划外的用人需求办理报批手续。

第六条对外招聘可通过人才信息库选择推荐或集中对外招聘两种途径进行。集中对外招聘须由公司人力资源部制订招聘计划，明确招聘的时间、渠道、任职资格、人数及成本预算等。一般情况下，公司招聘的技术类员工最低学历要求为大专，主管及以上职位最低学历为本科。

第七条招聘计划获准后，人力资源部通过媒介、人才交流会、内部推荐、学校及猎头公司等渠道组织实施招聘。

第八条应聘资料可通过电子邮件、邮寄、现场交递等形式收集。应聘人员的个人资料一般包括身份证、学历证及职称证等复印件以及个人简历、近期免冠证件照等。

第九条人力资源部对应聘资料进行初步筛选，以确定笔试人选。

第十条人力资源部根据不同岗位和专业，原则上统一组织笔试，并组织完成评卷和成绩汇总工作。笔试时应要求应聘人员填写《应聘人员登记表》。

第十一条对于笔试合格者，人力资源部应将其《应聘人员登记表》、应聘简历及试卷交用人单位(部门)负责人及分管领导审核，以确定面试人选。对于笔试不合格者，人力资源部应及时辞谢。

第十二条面试一般情况下应集体进行，面试评价小组成员主要包括人力资源部负责人、用人单位(部门)负责人及分管领导或总经理等。每个成员须填写《面试人员评价表》，分别对应聘人员的专业知识、表达能力、形象气质等作出评价，并经集体讨论后填写《面试评价小组意见汇总表》，得出面试结果。

第十三条根据初试结果，人力资源部组织拟录用人员到公司进行复试。对于不录用人员，人力资源部应及时辞谢并视情将其纳入公司人才信息库。

第十四条人力资源部应对拟录用人员进行背景核查，主要是核查应聘人员的身份证、学历学位证书、职称证书等基本资料。特殊岗位的，还须对应聘人员的工作经历、离职原因、品行及工作表现等进行专项背景核查，具体按《应聘人员背景核查管理办法》规定执行。

第十五条在核定编制内招聘人员，原则上由各公司自行组织，但招聘部门经理(含主持部门工作的副经理)及以上职级人员时，须提请公司人力资源部及分管领导共同参与面试和综合测评。

第十六条突破核定编制的人员招聘，须事先报公司批准。

第三章 人才录用

第十七条人员录用审批的权限为:

1.公司财务管理部负责人、公司总经理助理及以上人员的录用，报公司董事长审批;

2.公司部门经理及以下人员(含主持部门工作的副经理)、总经理助理的录用，报公司总经理审批;

第十八条对拟录用的人员，人力资源部应填写《员工录用审批表》，并办理逐级审批手续。在《员工录用审批表》中应明确录用人员的试用岗位、试用期限及待遇等。原则上，及工作年限2年(含)以内的人员，试用期为6个月;其他人员为3个月。

第十九条人力资源部应及时通知经审批同意录用的人员，在规定时间内到公司人力资源部办理报到手续，同时向用人单位(部门)填发《新员工入职通知书》，由用人单位(部门)负责安排办公地点、办公用品、工作交接等事项。

第二十条新员工在上岗前，须参加由人力资源部及本单位(部门)组织的新员工入职培训。主要了解公司经营理念、企业文化、员工行为规范、公司基本制度及本岗位职责和业务知识等，具体按《新员工入职培训管理制度》执行。

第二十一条新员工到岗一周内，用人单位(部门)应选定经验较为丰富且熟悉公司情况的老员工担任新员工辅导员。

第二十二条在试用期内，人力资源部应会同用人单位(部门)对新员工进行考核评估。原则上，人力资源部在员工试用期满一周前将《员工转正考核审批表》发给用人单位(部门)，用人单位(部门)负责人应及时会同人力资源部与新员工进行面谈，并要求其写出试用期总结后，在《员工转正考核审批表》中签署试用期考核意见。

第二十三条在《员工转正考核审批表》中，人力资源部应明确新员工转正后的岗位、职级及年薪等，并负责办理逐级报批手续。批准后，由人力资源部负责办理正式劳动合同的签订手续。

第二十四条新员工在试用期内有突出表现的，用人部门可向人力资源部建议给予提前转正;如新员工在试用期没有达到或不符合转正要求，用人部门可向人力资源部建议延长试用期或中(终)止试用。

第四章 附则

第二十五条本办法由公司人力资源部负责解释与修订。

第二十六条本办法自印发之日起施行。

房地产公司商品房销售合同管理办法：万科房地产员工关系

员工关系篇

第一章 劳动合同

1.劳动合同制管理

1.1 公司实行全员劳动合同制管理。你的所在单位会与你签订劳动合同。如所在单位不具备独立法人资格，则由所在单位的上级单位或集团总部与你签订劳动合同。

1.2 合同的签订、变更、解除等依国家、各地方相关劳动法规和公司相关规定执行。

2.完备调离手续

2.1 与公司解除/终止劳动合同，你须在离职前妥善处理完工作交接事宜，完备离职手续，包括:

(1)交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;

(2)向指定的同事交接经手过的工作事项;

(3)报销公司帐目，归还公司欠款;

(4)租住公司宿舍的应退还公司宿舍及房内公物，办理退房手续;

(5)户口及人事档案关系在公司的，应在离职日将户口、档案及人事关系转离公司，不能马上转离的，需与公司签订委托管理协议;

(6)职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，支付有关费用;

(7)如与公司签订有其它合同(如培训协议、保密协议)，按其约定办理;

(8)完备所在单位规定的其他调离手续。

2.2 待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

2.3 未按公司规定完备调离手续即擅自离开工作岗位，公司将按旷工处理。

2.4 一线公司第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。

2.5 在集团内部调动人员，应比照上述条款完备调离手续(户籍、档案关系等办理依与公司的约定执行)。

3.离职面谈

离职前，公司可根据职员意愿安排人力资源部门同事或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

4.纠纷处理

合同履行过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人或责任机构(职工委员会、集团人力资源部、劳动仲裁调解委员会)申诉，不能解决时可向当地劳动仲裁机构申请仲裁。

第二章 员工关系与沟通

1.十二条沟通渠道

1.1(上级经理)门户开放

公司倡议所有经理人员"门户开放"，欢迎职员直接提出想法和疑问，同时也要求经理人员主动关注下属的想法和情绪。

1.2 吹风会

高层管理人员面向基层，关注一线，让职员及时了解公司业务发展方向及动态，并现场解答职员关心的问题。

1.3 员工关系专员

公司设员工关系专员岗，接受和处理职员表达的想法、意见和建议，保证在正常工作日36小时内给予答复，并为职员的身份保密。

1.4 我与总经理有个约会

如职员需要与公司高层管理人员单独面谈，可以通过员工关系专员提出申请，员工关系专员保证在正常工作日36小时内给予答复。

1.5 职工委员会

职工委员会是代表全体职员利益并为之服务的机构，它的基本职能是参与、沟通、监督。如果职员有意见和想法，可以向职委会委员反映。有关职委会的介绍请参阅《员工组织》。

1.6 工作面谈

新职员转正、职员调薪或岗位变动、进行工作评估、职业发展规划以及职员提出辞职等情形下，职员上司都将与职员进行面谈，了解情况，听取意见。

1.7 工作讨论和会议

公司提倡团队工作模式，团队必须拥有共同的工作目标和共享的价值观。公司的绩效管理体系倡导管理者在制定目标的时候通过工作讨论和会议倾听团队的意见，共同分享愿景。

1.8 e-mail给任何人

当面对面的交流不适合时，职员可以给任何人发送邮件，以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。电子邮件应简洁明了，并只发给真正需要联系的人员。

1.9 网上论坛

如职员有任何意见和建议，或希望能与其他同事进行观点交流分享，均可通过内部网论坛直接发表。

1.10 职员申诉通道

当职员认为个人利益受到不应有的侵犯，或需要检举揭发其他职员违反《职员职务行为准则》的行为，可以通过申诉通道进行投诉和检举揭发(参阅2.申诉程序)。

1.11 员工满意度调查

公司通过定期的不记名意见调查向职员征询对公司业务、管理等方面的意见，了解职员对工作环境的整体满意程度，职员可按照自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。

1.12 公司的信息发布渠道

公司有网站、周刊、业务简报、公告板等多种形式的信息发布渠道，职员可以方便、快捷地了解业界动态、公司业务发展动态和重要事件、通知。

2.申诉程序

2.1 原则上，职员的各层管理人员直至集团人力资源部、职工委员会甚至集团总经理或董事长均是申诉对象。

2.2 当职员认为个人利益受到不应有的侵犯，或对公司的经营管理措施有不同意见，或发现有违反公司各项规定的行为时，可选择适当的申诉渠道向公司申诉:

(1)公司鼓励职员逐级反映情况，或者直接向部门负责人或所在公司总经理申诉;

(2)当职员认为不方便通过申诉渠道(1)申诉时，也可通过职委会申诉;

(3)从解决问题的角度考虑，公司不提倡任何事情都直接向集团总经理或董事长申诉，但当职员坚持认为有必要时，仍可直接向集团总经理或董事长申诉。

2.3 申诉方式可选用面谈和书面两种形式;如选用书面方式，申诉书必须具名，否则不予受理。

2.4 各级责任人或责任部门在接到职员申诉后，将在申诉事件涉及的相关当事人中进行调查，并根据调查结果尽快做出处理决定。处理决定将通过书面或电子邮件的形式通报给申诉者、公司总经理及集团人力资源部，职员如果对处理决定不满意可继续向更高一级经理或部门申诉。

3.特别提示

由职工委员会与集团人力资源部、审计法务部成员组成的万科企业股份有限公司劳动仲裁调解委员会，负责受理职员在劳动纠纷方面的申诉。

第三章 员工组织

1.职工委员会(以下简称"职委会")

1.1 职委会是代表全体职员的利益并为之服务的机构，其工作宗旨是"维护

员工合法权益、倡导健康文体生活、促进企业顺利运行"。职委会的委员分布在集团各所属单位，由职员投票选举产生。

1.2 集团职委会由主席一名，执行委员七名组成，均为兼职;设专员和秘书各一名，负责日常工作。专员办公室设在集团总部。

1.3 集团所属单位组建的职委会作为集团职委会的分会。

1.4 职委会的基本职能是:参与、沟通、监督。

(1)参与----参与公司有关职工利益的制度或政策的制订;

(2)沟通----在公司内部、管理层与员工之间、集团总部与一线公司间，发挥沟通管道的作用，使一些行政渠道不能够及时准确传递的信息，通过职委会的沟通得到传达;

(3)监督----职委会作为广大员工的代表，有权对违反国家和公司规定而侵害职员权益和公司利益的行为进行监察、批评，并监督改正。

1.5 集团职委会的日常工作主要包括:

(1)受理职员申诉，维护职员利益;

(2)收集职员意见，向公司管理层反映;

(3)开展经常性的文娱体育活动，丰富职员业余生活;

(4)管理"万科职员共济会";

(5)管理"万科职员证券投资互助会";

(6)管理"万科职员公积金"。

2.万科职员共济会

2.1 由集团职委会在集团范围内发起成立，其宗旨是"居安思危、同舟共济;人人为我、我为人人"，对遭遇重大困难的共济会会员提供经济援助。

2.2 共济会自愿入会，有意加入共济会的员工，转正后可向所在单位的职委会委员(或职员代表)索取申请书，填写后交本单位委员，统一报送集团职委会，集团职委会统一制作会员卡、收取入会费和会费。

2.3 员工入会后即具有获得共济会援助的资格(入会满6个月后罹患重大疾病时才可申请重大疾病援助)。共济会根据会员申请援助的实际情况和共济会章程规定，向符合相关条件的会员提供援助。

3.万科职员证券投资互助会

3.1 公司规定，员工在上班时间不能买卖股票。为增加员工的投资渠道，帮助员工更好地做好家庭理财，于1994年底成立万科员工证券投资互助会。

3.2 互助会由万科职员自愿加入，是以深沪交易所上市证券和债券发行市场作为投资对象的自发性职员内部投资互助组织。

4.特别提示

有关职委会、共济会、互助会章程等更详细信息请查询万网景上的"职委会"主页。

第四章 员工健康与安全

1.员工健康与安全

1.1 公司遵守有关法律法规，为你提供安全的工作环境。

1.2 工作期间请遵守劳动纪律，认真执行安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，阻止他人违章作业。

1.3 你需要学习必要的急救知识，接受必要的安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力，对安全生产工作提出合理化建议。

1.4 你有权拒绝接受上司的违章指挥和强令冒险作业，但应及时向更上一级管理者反映。

1.5 如发现直接危及人身安全的紧急情况时，你有权停止工作或者在采取可能的应急措施后撤离工作场所，但请在停止工作或安全撤离后立即向直接上司汇报。

1.6 公司不主张你以牺牲个人健康为代价承担超出你个人能力之外的工作，如果你感觉力不从心，请及时与你的上司沟通，共同商讨解决之策。

2.灾害天气安全措施

2.1 出现台风警报时，根据深圳市政府有关规定，公司将采取以下安全措施:

(1)职员在上班时间之前接到当地媒体发布的黑色暴雨信号、红色台风信号或黑色台风信号，请及时与集团人力资源部或本单位办公室联系，::也可以直接拨打所在单位公布的抗灾应急热线电话，在获得批准后，可以不用上班。如在下午1时前黑色暴雨信号取消、红色台风信号取消或降为黄色台风信号，请立即返回工作岗位。

(2)职员在工作时间内接到黑色暴雨信号、红色台风信号或黑色台风信号时，应停留室内或安全场所避险。正在从事外勤工作的职员，应立即前往安全地带。

(3)在灾害气象条件下坚守工作岗位的职员，在人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。保管公司财产的职员，在接到预警信号时后应立即采取有效措施保护公司财产的安全;但当人身安全面临危险时，应首先确保人身安全。

(4)在正常办公时间之前(或时间内)显示黑色暴雨信号、红色台风信号或黑色台风信号时，公司抗灾应急指挥小组应提前1小时到达指挥位置，及时下达有关注意事项及紧急情况的处置。

房地产公司商品房销售合同管理办法：正大房地产公司费用开支

河口房地产公司费用开支管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章 费用开支计划

第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章 审批权限及程序

第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:

1.费用当事人申请;

2.部门经理审查确认;

3.财务部门审核;

4.授权分管副总或总经理审批。

第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章 行政费用管理

第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:

1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买:

(1)单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准;

(2)单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。

3.原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条 车辆使用费报销:

1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。

4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九条 交通费报销:

1.交通补贴见公司补贴津贴标准。

2.交通补贴在员工工资中发放。

3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

第十条 应酬招待开支报销:

1.根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

2.应酬应事先申请并得到批准。

3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章 内部收费管理

第十一条 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。

第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。并列入目标计划管理考核和成本效益范围。

第六章 附则

第十三条 本办法由财务部解释、补充，经总经理办公会议批准颁行。

房地产公司商品房销售合同管理办法：房地产公司库存现金

房地产公司库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。

⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。

⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

房地产公司商品房销售合同管理办法：某房地产公司支付

第一章 支付管理办法

1.一般规定

1.1.管理范围

1.1.1.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。

1.2.按用途分类

1.2.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款，包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。(土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。

1.2.2.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。

1.2.3.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项，如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。

1.2.4.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加，。包括营业税，所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。

1.2.5.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。

1.2.6.其他款项:除上述款项以外的各种款项，如往来款、借支、投标押金。

1.3.按支付进度分类

1.3.1.按合同实施的不同时期分类，可分为预付款，进度款，结算款，质保金。

1.4.结算期数与支付次数的的规定

1.4.1.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》，但结算的期数从预付款开始计算为第1期，到进度款、结算款，质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次数可能不一致，某一结算期数下可能支付几次，在支付证书中应表注为第×期第第×次支付。

2.土地款支付的规定

2.1.土地款支付程序

2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。

2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件，向土地收款部门指定的账号办理交款手续。

3.设计费的支付规定

3.1.预付款的支付

3.1.1.设计人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，交由主办部门，由主办部门填写会审表后，再转交财务部门。

3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

3.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈财务部，由财务部通知设计人收款。

3.2.进度款的支付

3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前，应事先办理设计成果文件中间验收的手续，形成成果文件的中间验收手续。

3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作，由预算部出具设计费中间结算审核报告。

3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报〈支付申请表〉

3.2.4.项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表，向财务部转交。

3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

3.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人收款。

3.3.结算款的支付

3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况确认手续，形成设计合同执行情况确认表。

3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后，与预算部办理设计费竣工结算的审核工作，由预算部出具设计费竣工结算审核报告。

3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

3.3.4.项目部根据审核设计费的支付资料的完备性，向财务部转交支付申请表。

3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

3.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人承兑。

4.监理费的支付

4.1.预付款的支付

4.1.1.监理人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。

4.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

4.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知监理人收款。

4.2.进度款的支付

4.2.1.监理人在办理监理费的进度款支付之前，应事先办理监理效果评审手续，形成监理效果评审表

4.2.2.监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理监理费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费中间结算审核报告。

4.2.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。

4.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。

4.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

4.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知监理人收款。

4.3.结算款的支付

4.3.1.监理人在办理监理费的结算款支付之前，应事先办理监理合同执行情况的确认手续，形成监理合同执行情况确认表。

4.3.2.设计人编制监理费结算申请报告后，与预算部办理设计费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费中间结算审核报告。

4.3.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

4.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

4.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

4.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知监理人承兑。

5.工程采购费的支付

5.1.预付款的支付

5.1.1.供货人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向采购部提交支付申请，由采购部签署意见后转交财务部。

5.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

5.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈给财务部，由财务部通知供货人收款。

5.2.进度款的支付

5.2.1.供货人在办理进度款支付之前，应事先整理分批供货验收记录单，并根据此编制物料采购类结算申请报告。

5.2.2.供货人与预算部共同核对办理采购费中间结算的核对工作，由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。

5.2.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报支付申请表。

5.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。

5.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

5.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知供货人收款。

5.3.结算款的支付

5.3.1.供货人在办理采购费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

5.3.2.供货人编制采购费结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。

5.3.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报支付申请表

5.3.4.采购部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

5.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

5.3.6.董事办将财务支付证书交董事长

签字后反馈财务部，财务部通知供货人承兑。

6.施工安装费的支付

6.1.预付款的支付

6.1.1.承包人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。

6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知承包人收款。

6.2.进度款的支付

6.2.1.承包人在办理进度款支付之前，应事先到项目部办理形象进度的确认手续，并根据此编制中间结算申请报告。

6.2.2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作，由预算部出具中间结算审核报告。

6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。

6.2.4.项目部提出会审意见后，::向财务部转交支付申请表。

6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人收款。

6.3.结算款的支付

6.3.1.承包人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

6.3.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。

6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

6.4.质保金的支付

6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前，应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续，取得保修期期满证书。

6.4.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对最终结算工作，由预算部出具结算审核报告。

6.4.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向预算部填报支付申请表

6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

7.营销费的支付

7.1.预付款的支付

7.1.1.申请人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向营销部提交支付申请表，营销部签署意见后再转交财务部。

7.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

7.1.3.董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知申请人收款。

7.2.进度款的支付

7.2.1.申请人在办理进度款支付之前，应事先到销售部办理营销效果评审的确认手续。并取得营销效果评审表。

7.2.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表交附上必要的附件。

7.2.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

7.2.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知申请人收款。

7.3.结算款的支付

7.3.1.申请人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

7.3.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表

7.3.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财

务支付证书。

7.3.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

8.行政费用的支付

8.1.工资的支付

8.1.1.每个月的1日由各部门的文员提交上个月的考勤表，由行政人事部在6日前审核完成后转交财务部。

8.1.2.财务部根据考勤人员出勤天数计算出当月应计发放的工资，并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项，作出工资表由董事长签发后发放。

8.2.办公费用的支付

8.2.1.每个月由各部门提供办公用品需求计划，提交行政人事部汇总后，计算出费用额度，完成审批手续后，由采购部采购后并验收确认无误后，通知供货人收款(月结算)。

8.3.招待费用的支付

8.3.1.根据客户关系的需求，每次招待应根据客户的级别进行消费，对于签单消费，由财务部每个月集中审核后，通知收款人收款。对于非签单消费，报销人应在三天内按规定的手续报销。

8.3.2.对于超过授权招待费用额度以外的费用，招待人应事先进行申请，得到上级部门的批准后，才能招待消费。

8.4.其他费用的支付

8.4.1.对于其他费用的支付，由财务部另行制订管理办法。

8.5.开发类零星工程的支付

8.6.以在建工程的零星工程为主，如填沙、钩机、围墙等等，此类零星工程的支付跟进部门需提供真实准确的票据，::且此类票据的签单确认等应根据公司相关制度执行，由双方即时、准确签单，严格避免事后补签甚至大批量一次签完。如发现票据为事后补签，财务部将拒绝支付，由相关现场负责人自行承担。

8.7.物业类零星工程

8.8.包括物业维修类零星工程以及由物业公司跟进但是由开发公司支付的零星工程等。此类工程的施工、质量、验收等均由物业公司主导。需注意:工程完工对方报验3天内必须组织验收;验收合格1个月内必须办理结算与付款(不管对方是否主动提出)。

第二章 管理流程

9.设计费支付作业流程

9.1.预付款支付作业流程

9.2.设计费进度款支付作业流程

9.3.设计费结算款支付作业流程

10. 监理费支付作业流程

10.1.预付款支付作业流程

10.2.监理费进度款支付作业流程

10.3.监理费结算款支付作业流程

11.采购类进度支付作业流程

11.1.预付款支付作业流程

11.2.工程采购费进度款支付作业流程

11.3.工程采购费结算款支付作业流程

11.4.工程采购费支付作业流程

12.施工安装费支付作业流程

12.1.预付款支付作业流程

12.2.施工安装费进度款支付作业流程

12.3.施工安装费结算款支付作业流程

12.4.施工安装费支付作业流程

13.质保金支付作业流程

13.1.质保金支付作业流程

14.营销费的支付作业流程

14.1.预付款支付作业流程

14.2.营销费进度款支付作业流程

14.3.营销费结算款支付作业流程

14.4.营销费支付作业流程

第三章 管理表格

15. 支付管理表格

15.1.支付会审表

15.2.监理支付证书

15.3.财务支付证书

15.4.财务收款证明书

第四章 支付流程

1.设计费支付作业流程

2.

监理费支付作业流程

3.工程采购费支付作业流程

4.施工安装费支付作业流程

5.物业维修类支付作业流程

房地产公司商品房销售合同管理办法：某房地产公司人才聘用

一、总则

(一)、集团公司引进人才遵循的基本原则是保证公司需要与个人发展的有效契合，各级公司必须遵照集团管理制度的规定，通过严谨、系统、客观的招聘评估程序，筛选和吸收"契合型"人才。

(二)、集团公司严格遵循国家和地方政府有关法规要求，规范和健全劳动用工制度，与员工建立平等互信的劳动合同关系，并将之作为稳定员工队伍、控制人才有序流动的基本措施。

二、员工招聘

(一)、招聘申请审批

1、 各级公司员工招聘，首先应由用人部门(公司)提出《人员招聘审批表》(hrg301)，明确招聘岗位、任职要求，以及拟采用的招聘方式等，并按规定的招聘权限报批。

a) 总经理助理、总监级别(包括同等级别技术类)以上(含)人员和集团总部人员由集团人力资源部审核，集团总裁批准。

b) 编制内其它人员由各公司综合管理部审核，各公司总经理批准。但须在人员上岗当月内及时上报集团人力资源部备案。

2、 招聘申请的提出和审批，应保证拟招聘申请内容:

a) 符合年度人员编制计划;

b) 岗位设置明确，[[已有该岗位的《职务说明书》，包括工作范围和任职条件;

c) 招聘方式可行。

3、 《人员招聘审批表》经审批后，由所在公司人力资源部(或综合管理部)负责组织进行招聘工作。必要时，可由集团人力资源部协同各公司综合管理部集中组织招聘工作。

(二)、 招聘审查及录用

1、 选才原则

a) 具备良好的道德品质;

b) 原则上须全日制本科以上学历(商管、物管公司可适当放宽)，如属个别特殊人才可适当放宽但须报集团人力资源部审批。

c) 能胜任所聘之岗位;

d) 符合企业对人才成本的要求;

e) 有正确的求职动机和良好、积极的工作愿望。

2、 各级公司招聘工作必须按集团《员工招聘管理规范》(hrg302)规定，遵循以下程序对应聘人员进行全面、客观评价，以确保公司聘用员工满足工作要求。

a) 初筛及面试

b) 技术考核

c) 背景审核、调查

d) 复审

e) 体检

f) 审批

3、 经审批录用的招聘人员，由所在公司人力资源部(或综合管理部)发出通知，并与其签订《新进员工聘用确认书》(hrg303)，约定报到日期。

4、 各级公司人力资源部(或综合管理部)负责新员工的报到准备工作，指导、协助新员工办理报到手续，并按集团《新员工入职手续办理规范》(hrg304)的规定执行。

5、 各下属公司招聘人员情况，应在新员工正式报到前由综合管理部向集团人力资源部报备，资料包括:《人员招聘审批表》、《面试评估表》(hrg305)、《新员工录用审批汇签表》(hrg306)、《新进员工聘用确认书》、《求职申请表》(hrg307)等。

(三)、 试用及转正

1、 所有新进入员工均应实行试用，各级公司在与新进员工签订劳动合同时予以明确，并按《劳动合同订立及续订规范》(hrg308)的要求执行。

2、 新员工试用期满，由其所在公司人力资源部(综合管理部)负责按集团《转正管理规定》(hrg309)的要求，组织新员工的转正考核评估。考核结果包括三种:

a) 考核评估合格，由人力资源部(综合管理部)按规定办理转正手续;

b) 延长试用期;

c) 即时辞退。

3、 各下属公司员工转正考核评估结果应报集团人力资源部备案，员工转正审批权限按上述界定执行。

三、 劳动合同订立及续订

(一)、各级公司均应根据国家及当地政府部门的规定，与公司员工签订正式的劳动合同。劳动合同的签订应遵循平等自愿、协商一致的原则。

(二)、集团人力资源部是劳动合同管理的主管部门，对各公司劳动合同的订立、履行、变更、解除等过程进行监督、检查和指导，并负责集团总部工作人员、下属公司总经理助理级别以上(包括总经理助理)人员劳动合同的签订和管理。

(三)、各公司综合管理部负责本公司总经理助理级别以下人员劳动合同的签订，并对合同进行管理。

(四)、各级公司与员工签订劳动合同必须遵循集团《劳动合同订立及续订规范》，按集团规定约定:合同内容、合同期限、试用期、签约主体及授权签约人员等。

(五)、劳动合同执行过程中，合同约定条件发生变化，经合同双方协商一致，可以书面形式变更劳动合同的内容，作为劳动合同的附件，与合同具有同等效力。

(六)、劳动合同期满前一个月内，各级公司人力资源部(综合管理部)应组织进行任期考核，并根据考核结果决定是否续签劳动合同。

1、 决定续签合同的，按《劳动合同订立及续订规范》执行;

2、 决定不再续签合同的，即为合同终止，按下述"劳动合同终止、解除"的规定执行。

四、 劳动合同终止、解除

(一)、劳动合同终止、解除的情形包括:

1、合同期间员工提出解除合同;

2、合同期间公司提出解除合同;

3、合同期满员工提出不再续签合同;

4、合同期满公司提出不再续签合同。

(二)、员工提出终止或解除合同

1 、员工提出终止或解除合同时，均应提前向本部门经理(直接上司)，或公司人力资源部(综合管理部)递交《辞职申请书》。

2 、各级公司收到员工《辞职申请书》(hrg310)后，应按集团《劳动合同终止、解除规范》(hrg311)办理相关审批手续，确认符合终止、解除合同条件。

3、 员工辞职审批权限的界定，按上述规定执行。

4、 辞职申请书经批准后，劳动合同正式终止或解除，由公司人力资源部(综合管理部)负责督促和协助辞职员工办理离职手续。

5、 所有辞职员工，各公司人力资源部(综合管理部)应根据其个人意愿组织进行离职面谈，征询辞职员工意见，并上报集团人力资源部，以利改进公司管理工作。

(三)、公司提出终止、解除合同

1、 公司提出终止或解除合同的，必须由用人部门提前向公司人力资源部(综合管理部)递交《辞退(解聘、不再续约)审批表》(hrg312)，并按规定的人事管理权限进行审批。

2、 公司提出终止或解除合同必须符合《劳动合同终止、解除规范》中规定的条件，各公司人力资源部(综合管理部)应核实情况，以供领导审批。

3、 完成审批程序后，公司人力资源部(综合管理部)负责书面通知辞退(解聘、不再续约)员工，并督促和协助辞退(解聘、不再续约

)员工办理离职。

4 、建议、审批和办理员工辞退(解聘、不再续约)必须遵守国家和当地政府部门的规定，合理、稳妥地维护公司和员工双方的利益。

五、离职管理

(一)、员工离职(辞职、辞退)批准后，员工所在部门应配合人力资源部(下属公司综合管理部)督促离职员工办理工作交接手续，并完整填写《离职工作交接表》(hrg313)。

(二)、所有辞退员工均应根据辞退员工个人意愿，由所在公司人力资源部(或综合管理部)经理组织辞退面谈，并如实填写《离职面谈清单》(hrg314)。

(三)、需做辞退补偿的，由辞退员工填写《辞退补偿申请表》(hrg315)，经逐级报批后，财务部负责支付补偿款项。

(四)、各下属公司人事主管负责将部门业务主管以上级别离职员工的《辞职申请书》、《辞退(解聘、不再续约)审批表》、《离职面谈清单》和《离职工作交接表》呈报集团人力资源部备案