x大学物业公司人事档案管理办法（优选7篇）

x大学物业公司人事档案管理办法

第一条 为加强和规范员工档案管理，依据《中华人民共和国档案法》和《企业职工档案管理工作规定》及《干部档案工作条例》，制定本细则。

第二条 员工的档案由人力资源部档案管理员负责管理。档案管理人员不能保管本人的档案。

第三条 员工失踪或死亡后满三年，其档案应移交当地劳动行政部门保存。对国家和公司有特殊贡献的英雄、模范人物死亡以后，其档案由公司档案管理员按规定向有关档案馆移交。

第四条 人事档案管理员的职责

(一)保管员工档案;

(二)及时索要、收集、鉴别和整理员工档案材料;

(三)办理员工档案的查阅、借阅、和转递手续;

(四)登记员工工作、工资、奖惩情况;

(五)为领导和有关部门提供员工的情况;

(六)做好员工档案的安全、保密、保护工作;

(七)定期向有关部门移交档案;

(八)办理其它有关事项。

第五条 人事档案的内容及分类归档

(一)本人历年填写的个人简历、履历、登记表;

(二)本人经历、家庭情况、社会关系、成长历史等自传材料;

(三)本人自我鉴定，组织鉴定材料;对员工的考察、考核、评价材料;

(四)政治历史审查及甄别复查材料;

(五)员工参入党、团、工会等材料;

(六)奖励(包括科技和业务)及各种先进事迹材料;

(七)入伍、退伍、辞退职、出国等材料;

(八)处分、取消处分的材料;

(九)任免、工资、职称等材料;

(十)学历和评定的技能等材料;

(十一)其它有较大价值的可供参考的材料。

第六条 人事档案材料的分类严格按《干部档案工作条例》、《企业职工档案管理工作规定》的规定办理。

第七条 人事档案的收集、保管和销毁

一、调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案，在其报到一个月内立档。对调入或新建立的档案都应造册登记。

二、对员工进行考察、考核、培训、奖惩等形成的材料要及时收集、整理立卷、保持档案的完整。

三、立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。

四、人事档案材料统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及复写纸书写。

五、按规定需要销毁档案材料时，必须经部门负责人、分管领导批准，并编制销毁清册。

六、人事档案存放应配备档案库房、档案橱窗等设施。档案要做到防盗、防火、防蛀、防潮、防光、防尘、防污染。

七、人事档案材料应分类，整理装订成册后方能入卷存档，不得直接入卷。每年要对档案进行一次整理、校对工作。

八、档案应分类编号后存放，编号应与员工编号统一，防止重名重姓员工材料入档交叉，制检索目录，以便查找。

第八条 人事档案的利用和传递

一、外单位来公司查阅档案时，必须持盖有公章的单位介绍信，经分管领导批准后，方可查阅。

二、本公司各部门因工作需要查阅员工档案时，应由部门出具证明，由人力资源部负责人批准后方可查阅。

三、公司级领导、人力资源部可不经审批查阅员工档案。

四、建立档案查阅登记制度，对查阅职工档案的情况做好记录。

五、档案一般不借出查阅。如必须借出查阅时，应提交报告，分管领导批准，严格履行登记手续。

六、任何人不得查阅或借用本人及亲属(包括父母、配偶、子女及兄弟、姐妹等)的档案。

七、查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。

八、员工被任免中层以上职务，应在任免职务后一个月内移交其档案。

九、员工调动、辞职，解除劳动合同或被开除、辞退等，已办理离公司手续者，应在一个月内将其档案移交新单位或户口所在地的街道办事处。

十、转递档案应通过机要通讯或派专人送取，并履行登记手续，不准邮寄或交本人自带。

十一、对转出的档案，必须按统一规定的“员工档案转递通知单”的项目登记，并密封包装，加盖公章和经办人印章。

第九条 新接收档案，档案材料不全，可不予接收。接收档案后，应将基本档案资料录入计算机内。员工调出，档案材料转出时，应从计算机内注销员工基本档案情况。

第十条 本细则未尽事宜按《企业职工档案管理工作规定》和《干部档案工作条例》办理。

第十一条 本管理细则由公司人力资源部负责解释。

x大学物业公司人事档案管理办法：大学物业公司财务档案

第一章 总则

第一条 为了加强财务档案的科学管理，建立财务档案的立卷、归档保管、调阅和销毁等管理制度，保证财务档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密，使其规范化、系统化，特制定本制度。

第二条 财务部门是财务档案的具体负责部门，财务档案管理工作分为六大类，包括会计档案管理、年度报告及审计资料管理、资金档案管理、预算档案管理、日常往来文件、决议档案管理、合同档案管理。其中每部分需依据具体情况进行详细分类。

第二章 会计档案管理

第三条 会计档案管理包括会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算的专业资料，是记录和反映公司经济业务的重要史料。具体包括:

1.会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其它会计凭证。

2.会计账簿类:总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。

3.财务报告类:月度、季度、年度财务报告，包括会计报表及附表、附注和文字说明，其它财务报告。

4.其它类:会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、银行余额调节表、其它应保存的会计核算专业资料。

第四条 每月形成的会计档案，应由专人按照归档要求，负责整理立卷、装订成册、编制会计档案保管清册，档案依据分类，分别保存，凭证按月整理保存，次年初将本年账簿存档。

第五条 应指定专人负责会计档案的保管工作，档案柜由专人负责分类整理，档案柜钥匙由专人负责保管。

第六条 保存的会计档案不得外借。如有特殊需要，按公司借阅审批流程，经批准后，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，不得在会计凭证上涂画，不得拆封、抽换会计档案。

第七条 财务部门负责设置会计档案查阅登记清册，及时登记查阅人或者复制人的姓名、部门、日期、查阅内容、归还日期等。

第八条 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、15年、25年、永久5类。

第九条 会计档案的保管期限，从年度终了后的第一天算起。

第十条 对会计档案保管期限有特殊要求的，可以报主管校长批准。

第十一条 保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁:

1.编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案名称、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。

2.公司总经理、主管财务副总在会计档案销毁册上签署意见。

3.财务部负责销毁会计档案，主管财务副总与办公室人员共同监销。

4.监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后，应在会计档案销毁清册上签字盖章 ，并将监销情况报告公司总经理。

第十二条 保管期满但未结清债权债务的原始凭证，不得销毁。应独立抽出立卷，保管到结清债权债务为止。

第十三条 计算机电子财务文档，原则上应当打印出书面会计档案进行保存，同时刻录成移动硬盘进行备份保管。

第十四条 公司分立或撤销，会计档案由分立后的一方或撤销后的接收方统一保管。对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出，移交业务相关方保存，并按规定办理交接手续。

第十五条 公司合并，原单位形成的会计档案应当由合并后的单位统一保管。

第十六条 公司之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案交接手续。

第十七条 交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的财务负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章 。

第三章 年度会计报告及审计资料管理

第十八条 年度资料包括年度报表、审计报告、验资报告等，这些报表及资料应依据时间、类别分别由专人保管。

第十九条 年终报告、审计、验资报告应长期保存，分别装订，注明名称、日期等。

第二十条 年度报告及审计资料原则上不予外借。如公司内部单位或学校等需要查阅或复制，需经公司借阅审批流程批准，资料保管人需记录发放或借出时间、姓名、部门、数量等，并由接收人签字或盖章 。

第四章 资金类档案管理

第二十一条 资金类档案包括资金日报、资金周报、资金计划，资金计划执行情况分析报告、资金台账、融资台账、员工薪酬信息等方面。

第二十二条 资金类档案按月度、季度、年度进行分类保管。

第二十三条 融资台账信息记录须完整，因融资业务而签定的合同及协议必须将原件整理归档。

第二十四条 资金类档案的管理应执行公司保密制度。

第五章 预算档案管理

第二十五条 预算档案包含月度、季度、年度预算与年度预算方案，预算调整方案，预算执行情况等，涉及收入、成本、费用及资本性支出等方面。

第二十六条 预算档案按年度分类保管。年度预算应永久保存。

第六章 日常往来财务文件、决议档案管理

第二十七条 日常往来财务文件分为内部往来财务文件及外部财务文件两大类。其中内部往来财务文件包括各部门之间以及部门内部发放的文件，包括“内部请示报告”、“内部通知”等;外部文件包括公司同外单位之间的所有国内外往来文件。

第二十八条 日常往来财务文件应依据内容进行分类保存，如内部规章 制度，审计往来文件等等;外部往来财务文件应依据往来单位进行分类存档。

第二十九条 公司内部往来财务文件或外部财务文件亦需依据时间顺序存档，以年度为限，以前年度档案需另行存放。

第七章 合同档案管理

第三十条 依据公司合同管理规定建立合同台账，进行合同档案管理。

第三十一条 按合同性质进行分类保存，编制合同清单，每季度清理一次，如有遗失、毁损，要查明原因，及时处理。

第三十二条 合同原件无特殊情况不得外借。可在财务部门查阅合同文档，确因工作需要借出查阅，须按公司借阅审批流程，经批准后，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续，以复印件借出。

第三十三条 合同文档须指派专人负责。

第八章 附则

第三十四条 本办法由公司财务部负责解释、修订。

x大学物业公司人事档案管理办法：某某大学物业公司合同

某大学物业公司合同管理办法(暂行)

根据国家法律、法规及省市相关规定，按照学校合同管理办法，结合公司实际，特制定本办法。

一、合同管理原则

(一)各类合同的制定、实施和管理必须严格遵守国家法律、法规，认真履行合同法以及省市有关规定，依法办事。

(二)合同是对外经济活动的重要依据，凡参与合同订立、实施和管理的部门及个人必须坚持原则，从严把关，坚决维护学校、公司利益。

(三)合同管理实行的原则是:归口管理、分类实施。合同管理归口部门是行政办公室。各部门要指定专人负责合同管理与实施。

(四)本办法适用于公司各部门。

二、合同签订流程

(一)合同的起草:合同起草公司(单位)或个人必须严格遵守国家法律、法规及省市有关规定，合同文本应做到条款清晰、标的准确、责任分明。

(二)合同的审核:合同由要约事件的责任部门委派专人初审，并经责任部门负责人审核签字盖章后，报送学校资产管理处合同管理科或公司法律顾问，申请法律顾问进行审核。合同要约责任部门负责协调相关单位按照学校法律顾问意见修改合同，并将修订稿报送行政办公室，由行政办公室报送合同管理科或法律顾问进行复审，经复审通过后，履行会签程序。

(三)合同的会签:合同提交领导审批前，必须实行严格的会签制度，未经会签的合同文件不得提交校领导审批和对外发送。

1.会签程序:合同文件首先由合同要约责任部门进行初审会签，部门负责人确认签字盖章后，报送行政办公室;其次，由行政办公室按照公司领导指示确定应会签的相关部门，由相关部门负责人签字盖章;最后，会签单返回行政办公室，办公室负责人签字盖章后，提交公司领导。

2.合同会签制度是合同管理的重要程序，会签部门应认真审阅合同文本，确保合同的合法性、可行性。合同要约责任部门在收到不同会签意见，认真研究后将研究结果通知会签部门，取得一致意见后报送至行政办公室，由行政办公室将合同报送至合同管理科，进入送审批准程序。

3.部门会签时间一般情况下在三个工作日内完成。

(四)合同的签订:行政办公室负责将公司合同审批单、合同正本(一式四份)、合同会签单提交公司领导，公司领导签字、盖章后，行政办公室将合同审批单、合同正本原件(一份)备案，必要时还需交资产管理处合同管理科备案。

(五)合同发送:合同是公司重要的机密文件，必须严格遵守公司保密规定，控制发送，

非责任部门不得持有合同文本。对外因工作需要发送合同文本时，必须经主管总经理批准后方可办理。

x大学物业公司人事档案管理办法：n大学物业公司文档

为进一步规范公司文件档案管理工作，提高文档管理水平，逐步实现公司文档管理工作的规范化、制度化、科学化，结合工作实际，特制定本办法。

一、本办法所指的文件档案为:

1.学校下发的相关文件、通知、公告等文档;

2.公司形成的各种规章制度、报告、通知、纪要等文档;

3.政策类文档及各部门搜集汇总的有保存价值的各类业务资料等文档。

二、文件档案管理办法

(一)立卷归档

1.各类文档以签署或者下发日期按顺序进行分类、编号、统计、归档和管理。

2.学校类文档:编号规则为学校首字母-部门首字母-文件签署年月份(六位)-顺序号。学校下发的原文件，直接根据类别进行编号登记归档，根据学校相关文件要求形成的报告等文档需留存副本至公司类文件进行归档，电子版文档需转化成纸质性文档后进行编号登记归档。

3.公司类文档:编号规则为公司首字母-所属类别首字母-签署年月份(六位)-顺序号(三位)。所属类别即指规章制度类、人事类、合同类、物资设备类、财务类等，纸质文档和电子文档根据编号规则同步进行编号登记归档。

4.公司各部门文档:编号规则为公司部门首字母-签署年月份(六位)-顺序号(三位)。各部门需要移交的文档必须到办公室进行移交备案，移交的文档须保证完整、层次分明，文档移交时，须当面填写移交清单并签字认可后方完成交接手续。

5.归档文件材料应完整齐全，质地优良，格式规范，文字清楚，手续完备且具有保存价值。

(二)文档管理

1.办公室指定专人负责文档分类、编号、鉴定、立卷、归档、排架和保存管理，要以原始记录为依据，编制文档存放清单，以有效开展文档的查询、利用工作。

2.文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保文档的安全。

3.任何人不得擅自将存档文件对外公开，做好文档安全保密工作。

4.未经公司授权，其他任何组织或者个人无权公布涉及公司秘密、涉及个人隐私的、规定限制利用的公司档案材料内容。

(三)文档查阅

1.公司职工查阅利用档案，须经主管领导批准，并说明查阅目的，办理查阅登记。公司档案原则上不外借，如必须借出，须经主管部门领导批准并及时归还。

2.外单位查阅利用档案，应持单位介绍信、身份证、经公司总经理批准后查阅。

3.凡需从档案中取证或办理公证，必须由办公室办理。

4.利用者须对档案的安全、完整负责，违反查阅规定的要追究责任。

本办法由公司办公室负责解释。

本办法自颁布之日起执行。

x大学物业公司人事档案管理办法：z大学物业管理中心物资采购

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。

六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

x大学物业公司人事档案管理办法：z大学物业门面房管理费使用办法

n大学物业公司门面房管理费使用办法

第一条 为规范和加强公司经费支出管理，提高资金使用效益，结合公司实际制定本办法。

第二条 公司门面房管理费是指为保证公司正常运转，经学校校长办公会批准，在公司营收资金总额基础上按一定比例提取的费用。

第三条 公司门面房管理费开支范围:1、门面房维修;2、保洁费;3、职工加班费;4、工作装;5、经营项目装修费、星级商户奖励费、宣传费;6、门面房周边环境治理、文化建设等。

第四条 公司门面房管理费使用应本着量入为出、略有结余，勤俭节约、保证运转，集中管理、分别使用的原则。实行经费支出 “三签制”，即经手人、公司主管领导、公司总经理“三签”后，到公司财务室报账。

第五条 公司门面房管理费实行年度预算管理制度，应按第三条列出的开支范围进行年度预算，实现收支平衡。细化经费支出预算，年初要编制经费支出预算表。要按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费，既要保证开展日常工作所需的基本开支，又要适当安排促进公司发展所需的经费开支

第六条 对门面房屋、附属设施等进行维修，要编制维修预算，万元以上维修项目要经公司办公会审核同意后方可实施，维修项目要有合同或协议，工程完工后应经过验收合格，方可支付费用。

第七条 公司门面房管理费审批权限，一万以内费用支出，可由公司总经理直接审批，一万以上费用支出，由公司总经理签批后，由学校主管副校长审批。一万以上三万以内的费用支出项目，由公司办公会研究决定并组织实施，三万以上的费用支出项目，必须进行公开招标。

第八条 依据《会计法》规定，经费支出中，所取得的原始凭证必须具备如下条件，凭证的名称，填制日期和编号;接受凭证单位的名称、业务内容、数量、单位和金额;填制单位的名称和财务(会计)专用章;经办人员签章; 内容必须真实、完整;对弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改原始凭证等违法违纪行为，会计人员拒绝付款、报账或执行，情节严重的要及时向有关部门报告。

第九条 要坚持民主理财、依法理财制度，重大事项实行集体决策制度;要建立公司管理经费使用情况“两公开、一监督”制度(即公开办理结果、公开办事程序，接受职工的监督)。

第十条 公司接受学校对公司门面房管理费的使用进行管理和监督。

第十一条 本办法自印发之日起执行。

第十二条 本办法由公司办公会负责解释。

x大学物业公司人事档案管理办法：z大学物业合同档案

n大学物业公司合同档案管理办法

为进一步规范合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本办法。

一、本办法所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协议、合同文本(不包含劳动合同)。

二、合同档案管理原则

1、合同档案实行公司办公室集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。

2、办公室应指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各部门的合同管理工作。

3、需以公司名义订立各种履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门，承办部门应根据合同项目需要指定承办人，试用期内员工不得作承办人。

三、合同文档的管理办法

1、合同文档以部门名称结合签署日期年月份进行分类编号。

2、合同编号规则:承办部门名称首字母-合同签署年、月份(六位)-顺序号(三位)。示例:jykfb-____06-001(经营开发部____年6月份第1号合同)

3、合同管理实行承办部门负责制度，承办部门对合同订立、履行全过程负全部责任。承办部门负责人为第一责任人，承办人为直接责任人。

4、公司分管领导对合同订立、履行、变更、解除全过程进行监督。

5、公司内各职能部门一律不得以个人名义对外发出要约，作出承诺，签订合同或具有履约性质的书面文件。

6、合同承办部门和财务部应分别建立合同台账，实行履行跟踪报告责任制，合同履行及原始资料必须由办公室保管，承办部门只留存复印件。

7、保存的合同文档每年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任;对超过两年以上(包含本数)的已履行完毕的合同协议，由办公室、财务部甄别并予以归案。

8、办公室要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单，以有效开展合同文档的查询、利用工作。

9、各部门员工可到办公室查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须进行登记，由办公室办理相关借阅手续，以复印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。

10、合同文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全。

11、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。

12、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。

13、已签署的合同应明确支付方式及付款时间，并交予财务部及时催、付款。

四、合同文档的移交

1、各部门在正式签署合同后，须在一周内将合同正本原件移交办公室存档。

2、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。倘若合同发生变更，则合同编号不予改变。

3、合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。

五、合同台账管理

1、凡以公司名义签订的合同，均应由合同经办部门建立合同台账，并同时向办公室备案，涉及到款项收付的还应同时向财务部备案。

备案是指合同经办人将合同台账、经办人签字确认无误的合同提交相关部门。

2、合同经办人员及部门应在合同签订生效后三日内建立合同台账并按规定履行备案、移交手续。

3、合同台账采用表格式，一份合同填写一张表格，建立一份档案。

4合同台帐应包括以下内容:

1)、合同名称;

2)、合同主体;

3)、合同内容(主要包括合同总价款、付款方式、付款时间、违约责任、纠纷解决方式、对方联系人及联系方式及其他须注明的事项);

4)、合同履行情况(合同履行的进度、合同履行完毕的时间);

5)、备注(有无违约、争议、诉讼、合同变更、无效、所附资料等情况)

6)、其他应当记载的重要内容。

5、合同台账应附以下资料:

1)、合同文本;

2)、对方加盖公章的企业法人营业执照等对方应提供的资料的复印件;自然人身份证复印件;

3)、对方委托代理人授权委托书及代理人身份证明;

4)、补充合同、会议纪要、往来函电;

5)、其他与合同有关的重要资料。

6、合同履行过程中发生变更、中止等情形的，合同经办人应及时在合同台账表备注栏中予以注明，并报办公室备案。如涉及到合同价款收付条款变更(包括付款金额、付款时间、付款条件等情形)的，同时报财务部备案。

7、合同台账管理人员、办公室合同管理人员、财务人员，有权对备案合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同经办人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。

六、本办法由公司办公室负责解释。

本办法自颁布之日起执行。