物业管理公司内部质量审核程序（优选10篇）

物业管理公司内部质量审核程序

物业管理公司内部质量审核程序(八)

1目的

按规定的程序实施内部质量审核，以确保能正确的评价质量体系的有效性和符合性。

2适用范围

本程序适用按iso9002标准实施的内部质量审核。

3相关标准要素

gb/t19002 4.17

4相关文件

4.1管理者代表负责制订年度内部质量审核计划，并组织实施。

4.2总经理负责批准年度内部质量审核计划。

4.3审核组长负责实施内部质量审核， 整理文件， 记录归档。

5责任

5.1质量手册 4.17

5.2程序文件cpm-op-037 纠正和预防措施。

6程序

6.1年度内部质量审核计划的制定。

6.1.1公司质量体系涉及到的各部门每年要进行至少一次内部质量审核。

6.1.2管理者代表负责编制《年度内部质量审核计划》，这个计划可根据需要予以修改。对需要特别注意的，部门或区域可增加审核次数。

6.1.3《年度内部质量审核计划》及其修改均需由总经理批准，并发至有关部门。

6.1.4审核必须由有资格而又不直接负责被审核区域的人员来进行，对内部质量审核员的培训和认可，应根据cpm-op-029 《员工培训管理程序》进行。

6.2审核的准备

6.2.1管理者代表委派审核组组长，由审核组长选择内部质量审核员成立审核组。

6.2.2审核组长负责编制《内部质量审核实施计划》，该计划详述审核的目的、范围、依据以及审核的日期、审核组的组成，说明首次会议和末次会议的时间、审核的日程安排以及对各受审核部门的审核内容和要求，并负责召开审核准备会议，进行任务分配。

6.2.3审核员根据分配的任务，准备审核中所需记录与报告，并编制检查清单。

6.3实施审核

6.3.1审核员通过面谈，查阅文件，观察有关方面的工作和现状而表明活动是否符合文件要求，对于不合格的情况，即便不在检查清单之列，如果认为意义重大，也应予以注意和调查。对于面谈得到的信息，同来源予以验证。

6.3.2受审核部门或其指定的代表在整个审核过程中陪同审核员，回答和解释审核员提出的问题。

6.3.3审核员在实施审核时，发现不合格，应记入《审核不合格报告》，经审核组长批准，由受审部门确认。

6.3.4末次会议，审核员应将《审核不合格报告》纳入《内部质量审 核报告》，审核员对受审核方认可的不合格项目提出纠正措施要求。

6.4审核报告

6.4.1审核结束后，审核组长负责编制《内部质量审核报告》，并交到经理部。《内部质量审核报告》应包括以下内容:

a.审核综述: 范围，目的，成员，日期，审核过程，依据，结论;

b.不合格报告;

c.不合格项分布统计表。

6.4.2《内部质量审核报告》由经理部呈交公司总经理审批。经审批后，正本送经理部保存，副本呈送有关人员:

a.受审核部门经理;

b.管理者代表;

c.公司领导。

6.5跟踪和验证

6.5.1受审部门经理接到《内部质量审核报告》后，针对不合格项目制订纠正措施并将实施结果填写于《审核不合格报告》有关栏目。

6.5.2审核组长组织内审员负责对不合格项目纠正措施进行跟踪检查，并将验证情况记录在《审核不合格报告》栏目并签字。对在规定时间内未完成的纠正/ 预防措施(超过规定时间一个月)，由管理者代表提出解决措施。

7记录

7.1《内部质量审核实施计划》 (保存期二年)

7.2《年度内部质量审核计划》 (保存期二年)

7.3《审核不合格报告》 (保存期二年)

7.4《内部质量审核报告》 (保存期二年)

7.5《内部质量审核检查表》 (保存期二年)

物业管理公司内部质量审核程序：某物业管理内部质量审核报告

编写:** 批准:**

一、引言

本次内审是公司iso9002-1994向iso9001-2000转版审核前，组织的第一次内审，随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高，其品牌形象已深入人心，客户对我们的要求愈来愈高，这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增，组织架构进行了调整。为验证iso9001质量体系在各部门中的运行情况，特安排本次内审，拟达以下目的:

1、全面检查各项工作，发现问题并促进解决。

2、加深新老员工对iso9001质量体系文件的应用与理解。

3、为本转版审核作准备。

二、审核情况:

1、本次审核时间安排较紧，准备不充分，对各部门的审核只是针对重点，未全面开展。

2、审核前的准备:依据以往的内审经验，本次内审采取新老搭配分组，新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法，::同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。

3、本次内审进展较顺利，各部门都很重视，均能正确对待审核，内审员对各部门也能做出客观公正的评价。

4、不足之处:

(1)由于iso9001体系运行的时间不长，员工对体系的了解不够深入，对文件的内容不够熟悉。

(2)且对内审的质量控制不够，内审员对不符合项，观察项的判断不够精确

(3)审核技巧也有待提高，审核方式比较直接;

(4)签发《内审不合格报告》中，对纠正预防措施的忽略，往往只提出"补救措施方案"，很少提到要采取"原因分析和预防措施"无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸，出了问题也没啥，补上就行，被动应付而没有心思放在主动预防上，违背了iso9001预防为主的思想，故要坚定予以纠正此类情况。

5、本次内审发现4个轻微不合格项，签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部，16个观察项，这次的内审，在较大范围内发现了工作中存在的问题，同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。

三、原因分析及改进方向

从本次审核工作

的结果分析其原因有以下几个方面:

1、是物业公司急剧的扩张，服务的深化，相应人员配置未能跟上，且有较大的流动性，组织架构新近调整，各部门的职能分工协调尚未达到理想状态，人员更多，而机构更大，对品质体系的维护、监控缺乏力度，对人员的培训也较粗浅，对iso9001的理解不够全面和深入，从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件，就是个例子。

改进方向:

1、公司行政部应加强体系运行的监察力度，制定出可行的检查计划，确保体系的有效性。

2、对is9001体系的培训，各部门须纳入各自的入职培训和在职培训，行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。

物业管理公司内部质量审核程序：大型小区物业管理内容

大型住宅小区物业管理内容

在接管****物业后，我们将就下列事项进行管理:

1、房屋建筑本体共用部位的维修、养护和管理，包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等;

2、房屋建筑本体共用设施设备的维修、养护、管理和运行服务，包括共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、加压供水设备、配电系统、公共消防设备、中央供水系统等;

3、物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施的维修、养护和管理，包括道、室外上下管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车棚、停车场等;

4、物业规划红线内附属配套服务设施的维修、养护和管理;

5、公共环境的清洁卫生、垃圾的收集、清运，包括公共场地、房屋建筑共用部位;

6、交通、车辆行驶及停泊;

7、配合当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作;

8、组织开展社区文化娱乐活动;

9、整理、保管与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料;

10、对业主和物业使用人违反物业管理法规政策及业主公约的行为进行处理。包括责令停止违章行为，要求赔偿经济损失及支付违约金;

11、处理法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项;

12、积极配合****的销售。

物业管理公司内部质量审核程序：x佳园日常物业管理内容

南湖佳园日常物业管理内容

1.秩序维护

根据园区面积及实际情况，结合实际的管理经验，利用人防与技防结合的方式进行园区的秩序维护管理。

园区面积1.9万平方米，管理面积较小，小区的秩维管理设有固定岗、巡逻岗。小区主出入口一个设固定岗，二十四小时值守，来访人员必须到门卫室登记，经门卫通知业主，取得联系并经业主同意后方可进入园区。对进出园区的装修等劳务人员实行登记管理。白天加强固定岗管理力度，注重进出人员和车辆的询问和登记。

由于园区面积较小，秩维人员巡逻时可以看到整个园区，所以在园区中固定岗设立一人，巡逻人员设一人。

门岗人员应保证出入口畅通，确保无闲杂人员进入，大件物品进出时应检查、登记。巡逻人员按规定线路定时巡逻，对整个园区公共部位的秩序维护、消防等进行维护和管理。重点区域、重点部位增加巡逻次数。在巡视过程中对园区内的车辆进行引导，使其有序通行和停放。夜间巡逻人员增加巡逻次数，无离岗现象发生。

秩维人员负责做好"防火、防盗、防暴、防破坏的四防工作。定期宣传消防知识，使业主时时注意防火、防盗。定期检查消防设施的完好情况，熟悉各消防施设的使用方法、分布位置，掌握突发事件的应急预案，如遇到紧急情况时应采取相应的应急方案，并及时报告相关部门(公安、消防等)，在相关部门人员没到场之前应采取有效措施保持好现场或组织疏散人群，尽量协助、配合相关部门处理好相关事宜。

车辆管理方面，秩维人员分清职责范围，认真执守、尽职尽责，未经许可园区内禁止外来机动车辆进入。秩维员对进入园区的车辆进行指挥和疏通。停放在园区的车辆应停放有序，非机动车摆放整齐。

园区内禁止鸣笛、禁止练车、限速行驶。

2.环境管理

公共区域由保洁员循环保洁，主要包括道路、绿地、楼梯通道、电梯轿箱、公共玻璃、垃圾中转站等。

标准:道路无明显污迹、杂物、积水等;垃圾中转站、垃圾桶内垃圾不散装，无超载、无强异味、无污水横流;电梯轿箱擦拭干净、无油迹、无粘贴小广告现象;楼梯通道定期拖洗，无废旧物占道现象;花草、树木养护，适时灌溉，定期施肥、除虫、剪枝，及时补种，保持优美的绿化环境。根据园区实际情况定期进行消毒和灭虫除害。垃圾箱及垃圾中转站定期清洁、消毒。对清洁过程中有安全隐患或造成使用不便处，应设有明显标识或采取有效防范措施。

道路、绿地等每日循环保洁;共用部位玻璃每月清洁1次;路灯、楼道灯每季度清洁1次;楼道每日清扫1次，半月拖洗1次;楼梯扶手每周擦洗2次;雨、雪天气及时清除区内主要道路积水、积雪。

保洁人员在保洁时间内协助秩序维护员协查本区域内的情况。负责对本区域内的公共设备故障情况的报修和检查。

3.维修、养护管理

沈铁南湖佳园的房屋维修养护及设施、设备的管理、维护将坚持"管养合一"的原则，制定合理的养护计划，建立和健全科学的规章制度，切实做到业主满意。将制定出《公共设施日常维修计划及实施方案》、《房屋共用部位维修养护计划及实施方案》。

对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，明确责任人。操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，保证设施设备运行正常。

消防设施应配备完好，位置适当，可随时启用，如有设备老化及时更新。设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。路灯、楼道灯等公共设施、设备正常使用，完好率不低于93%。确保雨水、污水管道保持通畅，相关设施无破损。容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

协调处理各项维修计划、装修疑难事件;定期巡视各设备房，检查各类设备的运转情况，并发现异常及时采取有效措施。

4.档案管理

公司的档案由主任负责管理，主要包括档案的收集、整理、编排、保存。档案资料的内容包括从接管验收时接手的资料、证件等到施实管理工作中形成的具有参考利用价值的文件材料和相关工作记录等。档案保存时注意防潮、防虫、防破损。管理时应按档案类型等做统一分类，做有序编排，设目录大纲，以便查找。

档案保编排有序，装订整齐，目录清楚。

作废文件须经有关领导批准并加盖作废章后方能销毁。

保持文件的清楚、干净、无虫咬，每年对公司的档案文件进行一次全面清查，每季进行一次部门文件抽查，确保文件资料的完整。

档案借阅时严格遵守借阅时间及规定，注意公司的保密文件不外漏，在有人借阅时应提醒借阅人按时归还并保证借阅的资料完整无损坏。

5.物业服务质量标准

公共秩序维护:实行24小时值班制。负责维护园区内秩序，制定巡视和值班制度，严格控制外来人员进入小区，配合公安机关预防和处理治安案件。

保洁:"五定"即定人、定地点、定时间、定任务、定质量。"六无"即无垃圾污物、无人畜粪便、无砖瓦石块、无碎纸皮核、无污水赃物、无明显粪迹和浮土。"七净"即路面净、路沿净、人行道净、雨水口净、树根草坪净、楼梯净、单元门口净。

绿化:定期栽种补绿、定期对小区内树木、草坪及爬藤等浇水、施肥、除杂草、修剪、除病虫。让业主拥有一个"绿、净、美、安"的生活环境。

维修:热情接待业主报修，做到维修及时，保证质量，态度认真。维修期间不准吃、拿、卡、要;不准超标准收费;全心全意为业主服务。

物业管理公司内部质量审核程序：小区物业管理内容

小区物业管理内容(五)

在接管小区物业后，我们将就下列事项进行管理:

1、房屋建筑本体共用部位的维修、养护和管理，包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等;

2、房屋建筑本体共用设施设备的维修、养护、管理和运行服务，包括共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、加压供水设备、配电系统、公共消防设备、中央供水系统等;

3、物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施的维修、养护和管理，包括道、室外上下管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车棚、停车场等;

4、物业规划红线内附属配套服务设施的维修、养护和管理;

5、公共环境的清洁卫生、垃圾的收集、清运，包括公共场地、房屋建筑共用部位;

6、交通、车辆行驶及停泊;

7、配合当地公安机关进行安全监控和秩序巡视工作;

8、组织开展社区文化娱乐活动;

9、整理、保管与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料;

10、对业主和物业使用人违反物业管理法规政策及业主公约的行为进行处理。包括责令停止违章行为，要求赔偿经济损失及支付违约金;

11、处理法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项;

12、积极配合小区的销售。13、太阳能统一编号。

物业管理公司内部质量审核程序：某某小区物业管理内容：竣工验收期间

某小区物业管理服务内容:竣工验收期间

(二)物业竣工验收期间物业管理服务内容

1.参与竣工验收

物业公司派专业人员参与政府质检部门组织的竣工验收工作，协助发展商督促施工单位完成验收资料的准备，组织技术人现场勘察房屋及配套的设施设备是否具备验收重要条件，从实用的角度出发，向房地产发展商提出房屋安全及设备设施使用的合理化建议，要求施工单位按质按量完成房地产开发商交给的施工任务，协助开发商监督施工单位对竣工验收工作中提出问题的整改实施情况。

2.签定物业管理服务合同

按照国家相关法规编制物业管理服务合同，同房地产发展商商讨相关条款，在接管验收前完成相关法律手续。

3.组织接管验收

由物业公司牵头，对小区工程的施工质量、设施设备的使用功能、技术资料、项目文件和业主资料等工作汇同已购房业主进行接管验收。

4.协助发展商处理工程遗留问题

5.(1)常见的非结构性工程质量问题包括:

--屋面渗漏水;

--有防水要求的地面渗水;

--外墙面渗水;

--室内地坪空鼓、开裂、起砂、面层松动;

--抹灰层、面砖、油漆、墙纸脱落残缺;

--门窗开关不灵、缝隙过大、缺件;

--厕所、厨房、淋浴室、阳台积水、倒泛水;

--供水管道堵塞，小区道路深陷;

--其他常见的问题。

(2)问题的处理程序

--在保修期发生保修范围肉质工程质量问题建设单位或建设单位委托物业管理公司通知施工单位维修。

--施工单位自接到通知之日起，应立即到达现场抢修。同时，建设单位、物业管理公司或业主应当向当地建设行政主管部门报告，即使采取安全防范措施，并由原设计单位或具有相应资质登记的设计单位提出整修方案，原施工单位实施，原工程质量监督机构监督，维修时，业主应当配合。

--施工单位非因特殊原因，未能在约定的时限到达维修现场，开发建设单位有义务再次通知施工单位限时维修，如施工单位再次违约，开发建设单位有权在不提高工程标准的前提下，委托物业管理公司组织自行返修和委托其他单位维修，发生的费用由原施工单位承担。

--保修完工后，建设单位、物业公司、房屋所有人组织验收。

--因保修不及时造成的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

物业管理公司内部质量审核程序：某某小区物业管理内容：入住及装修期间

某小区物业管理服务内容:入住及装修期间

(三)入住及装修期间的管理内容

1、入住管理

(1)办理入住手续的前提条件

a.小区已经通过接管验收，达到入住条件。

b.已经通过接管验收，标志着:

a)房屋无重大质量问题;

b)工程遗留问题基本得到解决;

c)工程文件资料已经齐备;

d)业主档案资料已经移交完毕，产权确认工作已经结束。

c.达到入住的条件，这里指:

a)小区实现通路、通水、通电、通气、通讯、排水、排污等基本使用功能，可以满足日常生活所需;

b)配套设施基本齐备，建成并能够使用;

c)管理处有固定的办公场所并开始办公。

d)物业管理公司已经同委托方签订完毕《物业管理委托合同》。

(2)入住的准备工作

a.入住资料的准备:

a)根据小区的实际情况编写和印制《业主公约》、《业主手册》、《服务指南》、《消防安全责任书》、《入住通知书》;

b)《入住通知书》的内容要求写明管理处办公地点、业主办理入住手续时应带的资料、证件及交纳的费明细，并附简明扼要的入住流程等;

c)印刷以下各类入住表格:

--《〈业主通行证〉领用登记表》;

--《装修申请表》;

--《住宅使用说明书》(开发商提供);

--《住宅质量保证书》(开发商提供);

--《钥匙领用登记表》;

--《入住验房表》;

--《业主家庭情况登记表》。

b.设计办理入住手续流程图。

c.入住时的环境布置:涉及服务标识区别的按《服务标识管理作业标准》有关规定办理。

a)区内环境:

--入口处挂横幅，内容有"欢迎您入住_________小区、_________小区是你温馨的家"等等，插彩旗，营造热烈的气氛;

--指路牌，由入口处到管理处，指路牌标明"物业管理办公室"字样;

--入口处标明管理公司办公地址和办公时间。

b)管理公司办公环境:

--挂灯笼，飘小彩带，摆放花篮、盆景，给人以隆重、喜庆的感受;

--张贴醒目的"办理入住手续流程图"，办理手续窗口设置要求做到"一条龙服务"，各窗口标识清楚，一目了然;

--管理人员着装整洁，精神饱满;

--办公室内资料摆放整齐有序。

(3)办理入住手续流程图

不合格

(4)发出入住通知

a.小区物业管理公司依据与房地产发展商办公会议议定的入住时间，向业主发出入伙通知，内容包括:

a)《关于办理入住手续的通知》;

b)《致广大业主的慰问信》。

b.业主收到入住通知后，应当在规定的时间内带齐有关证件和资料到管理公司办理入住手续。如果在规定期限到来的前3天内，业主仍未办理入住手续的，小区管理员应再次发函或致电到通知尚未办理入住手续的业主前来办理入住手续;超过规定期限未办理入住手续的，小区管理员应将情况向管理公司主管经理汇报决定是否登报催办。业主办理入住手续须带以下证件:

b)《购房合同》原件和复印件各一份;

c)业主及家庭成员的身份证原件及复印件各一份，小一寸彩照每人各两张;

d)单位购房的业主须带齐营业执照副本及其复印件各一份;

e)委托他人办理的，须带业主签字的授权委托书。

(5)入住手续的办理

a.验证:管理员在业主前来办理入住手续时，应首先对以下证件进行检查;

a)《购房合同》原件;

b)《业主的身份证原件》;

c)《单位购房的还须检查其单位营业执照副本》;

d)委托他人办理的，还须检查业主授权的委托书。

b.检查无误后，管理员将《购房合同》原件、业主及家庭成员的身份证原件、单位营业执照副本返还业主，证件复印件及业主委托书存入业主档案。

c.将业主提供的照片中的一张贴在《业主家庭登记表》内，另一张为业主办理《业主通行证》。

d.交纳入住费用:小区管理员导引业主到收费公司交纳入住费用，收费人员根据收款项目开具收款收据。一般情况下，入住费用包括以下项目:

a)煤气开户费:属代收代缴费用，小区无此配套项目的不予收费;

b)有限电视初装费:属代收代缴费用，小区无此配套项目的不予收费;

c)水电押金:实行抄表到户的小区不需收取，未实行抄表到户的可适当收取;

d)装修保证金:业主可选择入住时交纳或二次装修时在交纳;

e)装修垃圾清运费:同上;

f)管理费:以收到入伙通知之日计算当月物业管理费，预收一年。

e.验房收楼:

a)小区管理员在业主交完入住费用后带业主验收房屋，并请业主将房屋存在的问题填入《业主入住验房表》中签字确认;

b)房屋验收合格的，管理员应请业主在《业主入住验房表》中签字确认;

c)验收发现问题，业主要求搬入或二次装修前维修的，管理公司应通知发展商在一周内给予解决，并将整改结果通知管理公司;

--发展商一周内未整改完毕的，小区管理公司应将整改情况反馈给业主，并告之具体再验收的时间;

--整改完毕后，由小区管理员通知业主二次验收;二次验收不合格的，由管理公司主管经理进行跟综，并依据物业管理公司同发展商签定的《物业管理委托管理合同》中的保修条款要求发展商尽快解决。

f.发放钥匙:

a)业主收楼无问题或要求在搬入后再进行维修的，小区管理员应将业主房屋钥匙全部交给业主;

b)业主收楼有问题，小区管理员在将钥匙交给业主的同时，应留下一把大门钥匙在管理公司以供维修时用;

c)业主在领取钥匙时，管理员应要求业主在《钥匙领用表》内签字确认。

g.签署《业主公约》和《消防安全责任书》:

a)管理员将《业主公约》和《消防安全责任书》(一式两份)交给业主并请业主详细阅读;

>;; b)请业主签署《业主公约》和《消防安全责任书》;

c)管理员将签署后的《业主公约》和《消防安全责任书》签署后的其中一份存入业主档案，另一份随其它资料交业主保存。

h.资料发放:小区管理员将以下资料发给业主保存并要求业主在资料领取单上签名:

a)《住户手册》;

b)《服务指南》;

c)签署后的《业主公约》;

d)签署后的《消防安全责任书》;

e)《住宅使用说明书》;

f)《住宅质量保证书》;

(6)开通水电

a.小区管理员应邀请业主一起将水电读数抄录在《业主入住验房表中》。

b.通知机电维修人员开通该业主房屋的水电。

(1)业主档案管理的具体办法祥见《业主档案管理作业标准》。

(2)本标准作为管理处相关人员绩效考评的依据之一。

2、装修管理

(1)装修的申请与审批

a.申请:住户需提前7日向小区管理公司提出装修申请(租户必须持业主授权委托书);

a)申请时如实填写《装修申请表》各款内容，并附装修设计图纸，室内装修说明书;

b)如果住户自请施工队，尚须附带装修施工队营业执照复印件一份(住户申请装修项目少或简单的除外);

c)装修较大商业商铺、娱乐场所时，需提供城市规划、消防、环保等部门的审批文件。

b.审核与批准:

a)小区管理公司维修主管接到装修申请当日，依据《管理公约》中"装修管理规定"的相关条款，按唱诺制要求，就可能发生违章装修的问题逐条要求住户和装修队在《装修施工承诺表》中打"√"承诺。对住户未完全承诺的，小区管理公司维修主管应耐心向住户解释，直到住户完全承诺不出现违章装修。对不肯承诺的住户，不得同意装修开工。承诺后的《装修施工承诺表》由住户和小区管理公司维修主管共同签字后一式两份，双方各保存一份。

b)不宜审批的情况

--涉及有拆改承重墙的;

--涉及有消防隐患的;

--涉及有破坏预埋管线的;

--涉及有破坏外墙体立面的。

c)在确认装修设计不会对楼宇安全、公共设施设备正常使用及房屋外观造成不良影响时，应当在半个工作日内给出同意意见;

d)审核同意的，报管理公司主管经理审批，管理公司经理应当在半个工作日内给出同意意见;

e)小区管理员将审批后的装修申请通知住户，对需要住户修改设计的，应告之住户修改。

(2)装修审批获得批准后，小区管理员应通知住户带领装修施工队一同到小区管理处办理有关手续

a.小区管理员将《室内装饰企业营业执照》、《执业许可证》、复印一份附在《装修申请表》后。

b.将装修图纸复印一份附在《装修申请表》后。

c.将住户和施工队承诺的《装修施工承诺表》附在《装修申请表》后。

d.要求住户签署《装修安全责任书》，并将之附在《装修申请表》后。

e.住户和施工队一同到小区管理公司按装修管理规定交纳相关费用;

a)住户应交纳一定数额的装修押金和垃圾清运费;

b)施工队应交纳一定数额的装修押金和施工人员证件工本费;

f.引施工队负责人办理《施工通行证》;

a)施工队负责人应将施工人员的彩色照片两张和身份证复印件一份;

b)办证人员将其中的一张照片和身份证复印件及施工人员的基本情况登记在《施工人员登记表》中(详见《封闭小区物品/人员出入管理作业标准》);

c)利用施工人员的另一张照片制作成施工人员的《施工通行证》。

d)小区管理员在住户和施工队办理完上述手续后，应立即通知机电维修人员开通住户水电，并告诉住户可进场装修。

(3)施工期间的管理

a.小区管理员按《楼宇巡查作业标准》每日巡查装修施工情况。

b.机电维修人员负责监控施工队土建、水电装修是否违章。

c.秩序维护员负责按《封闭小区物品/人员出入管理作业标准》、《治安巡逻作业标准》及《出租屋暂住人员、施工人员及"三无"人员管理作业标准》队施工人员进行管理。

(4)装修施工的竣工验收

a.装修施工结束后，由住户和施工队负责人共同向小区管理公司提出验收申请。

b.小区管理公司在当日内组织人员(机电维修主管及各专责工程师及小区管理员)对装修进行现场验收。装修如无违章情况，按以下程序办理;如发现有违章情况，按4.5款办理。

c.竣工验收合格的，由小区管理公司维修主管在《装修申请表》内"完工验收"栏目签署"初验合格"，并签署姓名及日期。

d.秩序维护人员收回施工证，如有丢失，给予施工队每证50元罚款。

e.施工队当日清场离开。

f.装修验收合格并使用一个月后，小区管理公司应对装修施工组织复验，复验无问题，由小区管理公司主管经理在《装修申请表》内注明"复验合格"后，由小区管理员退还住户及施工队的装修押金。

(5)常见的违章装修

a.擅自开工。

b.乱拉电线、超负荷用电。

c.擅自改动燃气线路，安装燃气用具。

d.空调机不按位置安装。

e.随意改变窗台、窗框、玻璃、阳台、护栏、户门颜色、格调。

f.随意改变阳台功能。

g.随意封阳台，装防盗门、网(高层建筑)。

h.随意拆改墙体。

i.在承重墙、梁、柱上穿孔、削薄、挖槽。

j.私自增加线路负荷。

k.改动上下水、电线(开关盒)。

l.私自开凿楼面层，破坏防水层(24小时闭水试验)。

m.擅自占用公共通道、天台、屋面。

n.擅自在室外加装灯、牌、广告等。

o.堵塞地漏和排水管道。

p.擅自移动消防设施。

q.擅自改变门的开启方向，使用消防禁用品。

r.擅自动火作业。

s.铺装过重的地板材料。

t.随意丢弃装修垃圾，利用公共部位、加工装修材料。

u.随意向窗外抛扔物品。

v.随意用电梯运送装修材料(散

装料和超长重料)。

w.冲洗地面将水冲向电梯，破坏电梯装饰。

*.不按规定时间施工，制造噪音。

y.破坏公共绿篱、绿地。

z.夜间随意在住户家中留宿。

aa.不办理《施工通行证》，不遵守小区治安管理规定。

ab.随意拆掉阳台配重墙。

ac.高层住宅、写字楼、商场、娱乐厅等不按规定配置灭火器。

ad.随意改装智能化系统。

(6)违章装修的处理

a.装修施工期间，发现违章维修的，小区管理公司应立即要求住户停止违章装修，恢复原状，并视情况采取以下方式进行处理:

a)批评教育，规劝改正;

b)责令停工，出具《违章整改通知单》限期整改;

c)责令恢复原状;

d)扣留或没收工具;

e)停水停电(须报管理公司总经理批准);

f)要求赔偿损失(须报管理公司总经理批准);

g)依据规定罚没违章金。

b.装修施工验收时，如发现住户违章装修的，小区管理员应对违章装修给楼宇安全、美观造成的危害程度做出评估，并视情况征得管理公司主管经理同意后，列清扣款数额，由小区管理公司按以下方法进行扣款，扣款顺序为:

a)首先从施工队装修押金中扣款;

b)施工队装修押金不足以补偿扣款的，再从住户装修押金中予以赔偿;

c)扣完住户装修押金仍部能补偿扣款的，要求住户给予赔偿;

物业管理公司内部质量审核程序：某某小区物业管理内容：实际运行期间

某小区物业管理服务内容:实际运行期间

(四)实际运行期间的管理服务内容与服务标准

1.服务内容:

1、综合服务管理

服务项目序号内容服务标准

机构设置1管理处设置(1)小区内设置管理处。(2)配置办公家具、电话、计算机、打印机等办公设施及办公用品。

2人员要求(1)分公司经理有中级以上职称或大专以上学历，有3年以上的物业管理工作经历或有1年以上项目经理任职经历。(2)分公司经理和管理人员有从业资格证书，持证上岗。

(3)小区技术作业人员按照有关规定取得岗位证书，持证上岗。

日常管理

与服务3服务时间设有服务接待中心，每天24小时有管理人员接待住户，处理物业管理服务合同范围内的公共性事务。

4合同、收费公示规范签订物业管理服务合同，并按照合同约定公布物业管理服务项目、内容及物业管理服务费标准。

5承接项目承接项目时，对住宅小区共用部位、共用设施设备及图纸等资料进行认真查验，验收手续齐全。

6管理制度有完善的物业管理方案和物业管理年度工作计划，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全，物业管理档案资料齐全、装订规范、保管完善。

7办公自动化运用计算机并利用物业管理有关软件对业主资料、收费管理、日常办公等进行管理。

8规范服务管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

9报修、投诉处理(1)公示服务电话，24小时受理住户的报修和投诉，有效报修处理率100%;急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。

(2)对业主或使用人的投诉在2天内答复处理。

10特约、代办服务根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。

11满意度调查每年至少1次征询业主对物业服务的意见，平时采取多种形式与业主或使用人沟通，沟通面不低于小区住户的75%，对测评结果分析并及时整改。

12小区业主活动节假日有专题布置，每年组织1次以上的小区业主活动。

13维修资金对属于大、中修范围的共用部位、共用设施设备维修，及时编制维修计划和住房专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委员会提出报告与

建议，根据业主大会的决定，组织维修。

14装修事项告知业主或使用人装修须知，加强装修过程中的监督和管理，对违规装修、违章搭建应及时劝阻、制止并报告相关部门。

2、公共区域秩序维护

人员要求1人员配备公共秩序维护人员身体健康，工作认真负责，定期接受培训。

2技能训练公共秩序维护人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为80%以上。训练有素，掌握基本的安全护卫技能。

3技能水平有较强的安全防范能力，能很好地维护公共秩序工作，能正确使用各级消防、物防、技防器械和设备。

4服装仪容上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装，仪容仪表规范整齐，上岗时精神饱满，姿态良好。

5器械配备配备对讲装置等必要用具。

门岗6出入口值勤小区主出入口24小时双人执勤，次出入口24小时设专人值勤，5-10月立岗时间不少于8小时，并有详细交接班记录。

7进出人员管理对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理，对外来人员实行登记管理，阻止小商小贩随便进入小区。

8车辆疏导对进出小区的机动车辆进行管理，引导车辆有序通行、停放;非机动车辆停放整齐。

巡逻岗9巡逻要求(1)对重点区域、重点部位每4小时至少巡查1次并做好巡查记录，巡逻过程中对可疑人员进行询问;

(2)看管公共财产，包括楼内的门、窗、消防器材及小区的地表井盖、雨篦子、小品、花、草、树木等。

监控岗10监控要求配有安全监控设施，对重点区域、重点部位实施24小时监控。

应急措施11每年应组织不少于1次应急预案演习，对重大突发事件有应急预案。

3、公共区域保洁服务

楼内公共区域 楼外公共区域

1生活垃圾收集

(1)高层按层，多层按单元设置垃圾桶，每天早晚定时清运2次。

(2)垃圾袋装;保持垃圾桶清洁，无异味。

(3)设定垃圾转运站，生活垃圾日产日清。

2通道及楼梯台阶(1)地面每天清扫1次，每2天拖洗保洁1次。单元门厅每天清扫2次，每周拖洗3次。

(2)楼梯间墙面每月除尘1次。

(3)大堂、门厅的大理石、花岗石地面每年保养1次。

(4)楼梯间无乱贴乱画，发现业主擅自占用现象应及时劝阻、制止。

3楼梯扶手、栏杆、窗台、开关每周擦1次，保持干净。

4门、窗等

玻璃5-10月每月擦2次，目视洁净。

5天花板、公共灯具每月除尘1次，天花板、灯盖、灯罩、灯座保持干净。

6电梯及

电梯厅(1)地面每天清扫2次，每3天拖洗1次，电梯内墙面每周擦拭1次。如有地毯，每天吸尘1次。

(2)每月对电梯门壁打腊上光1次。

(3)轿箱顶部每月清洁1次。

7标识、宣传栏、信报箱标识、宣传栏、信报箱每2周清洁1次。

8道路地面(1)每天清扫保洁1次。

(2)主要道路小雪1天清扫完毕，大雪3天清扫完毕;其他道路场地小雪2天清扫完毕，大雪4天清扫完毕。

9屋面每年4、10月对屋面积雪、杂物进行清扫，冰溜子及时清除。

10绿地绿地每天捡拾2次。

11垃圾箱(桶)、果

皮箱每天清运2次，每周擦洗1次;垃圾无漫溢，垃圾箱(桶)、果皮箱周围地面无垃圾、无污迹、无异味。

12消灭鼠害

蚊蝇(1)每月对窨井、明沟、垃圾箱等喷洒药水1次，

(2)夏季(6月、7月、8月)每月灭鼠1次，其余每季灭鼠1次。

13庭院灯

门前灯每月擦1次。

14设施设备

用房每周清扫3次

15休闲娱乐

健身设施5-10月每2天清洁1次(擦拭表

面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅)，每月刷洗1次。

16宠物饲养宠物符合有关规定，对违反者进行劝告，对不听劝告者报告有关部门进行处理。

4、公共区域绿化养护

草坪

1修剪每年对草坪整治修剪不少于2次，草面基本平整。

2补种每年补种1次。

3清杂草每年普除杂草3次以上，杂草面积不大于8%。

4灌、排水保持有效供水，基本无积水。

5施肥每年施肥1次。

6病虫害防治发生病虫害时及时灭治，控制大面积病虫害发生。

树木7存活率存活率95%以上，生长良好。

8修剪灌木修剪每年2次以上;蓠、球修剪每年不少于3次，做到表面圆整，基本无脱节;乔木每年修剪1次以上。

9清杂草每年适时清除杂草2次以上。

10施肥按植物品种、生长状况、土壤条件每年适时施肥1次。

11病虫害防治防治结合，及时灭治。

花坛

花境12补种缺枝倒伏不超过15%。

13修剪、施肥及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，每年施肥1次。

14病虫害防治适时做好病虫害防治工作。

5、共用部位、共用设施设备日常运行、保养、维修

公用部位

1房屋结构每年不少于2次对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知相关业主、使用人。

2门窗每周1次巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。

3楼内墙面、顶面、地面墙面、顶面粉刷层无明显剥落，墙面修补应保持与原墙面材质一致。

4屋面每季度1次对屋面天沟、水落管道进行清扫、疏通，保持室内公共排水管道畅通。每半年检查1次屋面防水层，发现破损的，及时修理。

5围墙、围栏每月1次巡查围墙，发现损坏立即修复;铁围栏表面无明显锈蚀，保持完好。

6道路、场地等每周1次巡查道路、路面、路边石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面基本平整无积水，路边石平直无缺损。

7休闲、娱乐、健身设施每周1次以上巡查，发现损坏立即修复，保证器械、设施的安全使用。

8安全标志对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查1次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。

共用设施设备

1公共照明系统(1)楼道灯、庭院灯完好。

(2)庭院灯照明时间5-10月不少于7小时/天;11-4月不少于9小时/天。

(3)变电亭、公共电气柜、供电线路等每月巡查2次。

(4)停电提前通知业主或使用人。

2消防系统(1)消防泵、消火栓每季度检查1次，每年保养1次。

(2)配备烟感、喷淋系统的，每季度检查1次，每年保养1次。

(3)灭火器每半年检查1次，灭火器每年更换1次。

(4)消防水带完好，消防管网压力每年检查2次。

(5)配备消防监控系统的，每天检查火警功能、报警功能是否正常。

(6)每年对消防知识进行1次宣传。

3安全防范

系统(1)安全防范系统配置完善(有可视对讲、周界防越报警、电子巡更、住户报警、闭路电视监控、电梯集中监视系统、门锁智能卡等设备三项以上)。

(2)系统每月检查1次，发现问题及时维修。

4排水系统(1)每月巡查1次排污泵，每半年保养1次。

(2)污水处理系统每年全面保养1次。

(3)排水管线每半年检查1次。

(4)化粪池每年清掏2次。

5二次加压供水(1)总体供水设施每季度检查1次。

(2)泵、管道每两年油漆1次。

(3)水泵和饮用水水池(箱):水泵每半年保养1次，饮用水水池(箱)每半年清洗、消毒、水质化验1次，水质符合国家标准。

(4)水泵房封闭管理，水箱蓄水池盖板加锁，溢流管口安装金属防护网，每年冬季对外露水管包扎、防冻。

(5)高层房屋减压阀调压每季度1次测压并做好记录。

6防雷系统防雷装置每年检查1次，保证其性能符合国家标准。

6、电梯

服务项目服务标准

电梯(1)建立电梯事故应急措施和救援预案。

(2)建立电梯运行档案，记录电梯运行情况和维修保养工作内容。

(3)与专业维修保养单位签定维修保养合同，明确电梯维修保养单位的责任，每年进行安全检测并张贴《安全检验合格》标志。

(4)保证电梯完好，轿箱内按钮、灯具等配件保持完好，轿箱整洁。

(5)确定合理的电梯运行时间，随时监督电梯运行状况。

(6)定期对机房、轿箱顶和底坑进行检查，发现问题及时处理。

(7)根据实际情况，配备电梯管理人员，落实每台电梯的责任人。

(8)配置必备的专业救助工具及24小时不间断的通讯设备。

(9)遇电梯发生一般故障的，专业维修人员2小时内到达现场修理，发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员5分钟之内到场应急处理。

(10)电梯维护保养提前1天通知业主或使用人，尽可能减少对业主或使用人正常生活的影响。

7)有偿便民服务收费标准:

序号项目细目收费标准备注

1电更换单头灯泡、起辉器免费

物业管理公司内部质量审核程序：某某小区物业管理内容：开发建设期间

某小区物业管理服务内容:开发建设期间

(一)开发建设期间物业管理服务内容

1.分析原设计图纸，提出物业结构布局功能方面的改进建议

物业管理公司在物业管理实践中最了解物业布局的结构的合理性。以及物业的使用、维修和管理，如大门的位置、数量，管理服务用房、总台及门卫等的设置与标准，车位、道路分布，保安与消防系统的落实，建筑物外面附属物预留位置、孔洞等等。我公司可提供综合考虑物业总体布局的建议，如空地和绿地的分布、开发与利用，公共活动场所与道路循环，房型功能及内外装修标准等，以提升物业的价值和整体效果。

2.提供设备设施的设置和服务方面的改进意见与建议

物业公司可以从使用、管理和维修的角度，为建设单位提供设备设施的设置等方面的改进意见。对建筑材料的选用，设备设施性能特点、使用效果，养护维修、更换成本费用等方面，提供信息与建议。如提供电梯数量、规格;使用效果，养护维修、更换成本费用等方面，提供信息与建议。如提供电梯数量、规格;空调制冷量分布、管线走向;通讯设施质量等方面的建议，以免日后使用不便或因增加、改进设备而影响其他设施设备的动作。对服务方面的建议包括:从现在的物业总量、发展趋势和消费需求等出发，考虑各类商业网点和生活娱乐设施的服务内容、服务半径、服务对象，可提供服务设施的配置类别、比例与选址等方面的建议，提升物业的品位，为发展商寻求市场开发的定位点。

3.提供工程质量的改进建议

物业公司在施工阶段即派工程技术人员到施工现场，熟悉基础隐蔽工程，机电设备安装调试，管道线路和敷设走向，了解这些日后难以从外观上察觉的工程施工质量。如发现危体或遗漏项目则可在现场建设单位和施工单位共同磋商。及时提出并落实整改方案，配合设备安装，现场进行监督，确保安装质量，对内外装修方式、布局、用料等从物业管理的角度提出建议，保证业主的购房权益，为日后的房屋维修奠定良好基础。

4.设立物业管理服务咨询台

在项目销售期间，物业公司即派工作人员到小区售楼处，和消费者面对面进行沟通，明确今后物业管理的收费、服务内容、服务标准，解答消费者物业管理方面的问题，衔接楼盘销售与物业管理两个环节的工作。

物业管理公司内部质量审核程序：商业中心物业管理内容

商业中心物业管理内容

一、kh商业中心房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、电梯房、设备机房等)的维修、养护和管理。

二、kh商业中心建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、烟囱、共用照明、天线、加压供水设备、供配电、消防、安保、自动化系统、电梯、发电机等)的维修、养护和管理。

三、该物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、车场、棚、库等)的维修、养护和管理。

四、该物业规划红线内属配套服务设施的维修、养护和管理。

五、公共环境(包括公共场地、房屋建筑共用部位)的清洁卫生，垃圾的收集，清运。

六、kh商业中心内交通、车辆行驶和停放管理。

七、配合和协助当地公安机关进行安全监控、巡视、消防、保安防范工作。

八、物业管理档案、资料及物业的使用管理。

九、多种经营，有偿服务、商务管理。