质量管理体系现场填写审核记录要求（优选10篇）

质量管理体系现场填写审核记录要求

质量管理体系现场审核记录填写要求

质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括:现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下:

4.1质量体系总要求

简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。

4.2.1文件要求总则

质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。

4.2.2质量手册

简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。

4.2.3文件控制

审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识(抽数量不少于3个);需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本;外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所;文件更改控制的符合性;作废文件控制的符合性。

4.2.4记录的控制

审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

5.1管理承诺

最高管理者如何作出管理承诺，包括:顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。

5.2以顾客为关注焦点

最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。

5.3质量方针

质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺;制订的指导思想;如何贯彻实施;是否对适宜性进行定期评审。

5.4.1质量目标

质量目标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。

5.2.4质量管理体系策划

质量体系策划方案或质量体系建立工作计划;质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完整性。

5.5.1职责和权限

组织内各级人员的职责是否有明确规定，各级人员是否清楚这种规定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的职责。

5.5.3内部沟通

为保证质量体系有效运行，组织采取哪些内部沟通方式，如:会议、简报等。

5.6管理评审

管理评审的时间间隔是否符合要求，管理评审的时间和主持者;管理评审的内容(评审输入);管理评审提出的问题(评审输出);对问题的原因分析，采取、实施的改进、纠正或预防措施及有效性证实(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。

6.1资源的提供

组织为实施、保持和持续改进质量体系确定并提供哪些资源。

6.2人力资源(能力、意识和培训)

是否规定了从事影响产品质量工作人员的“资格、能力要求”;依据所规定的“能力要求”对人员进行了能力评定;对未满足能力要求的人员采取、实施了哪些措施(如培训等);采取措施有效性评价的证据;抽查了哪些人员的培训记录或资格证书。

6.3基础设施

组织为保证产品符合要求，具备哪些设施、设备和支持性服务设施，并对其进行维护的客观证据。

6.4工作环境

为保证产品质量是否确定了工作环境的要求，对工作环境符合性实施了现场审核的客观证据。

7.1产品实现的策划

对产品、项目或合同是否进行了策划，策划结果的证据。

7.2.1与产品有关的要求的确定

组织采取了哪些方式以确定顾客的要求和适用的法律、法规要求，如:市场调研、走访顾客等。

7.2.2与产品有关的要求的评审

抽查了哪些顾客合同的评审记录(抽样量不少于3个，少于3个应说明原因)，合同评审的日期和合同签订日期，参加评审者，评审内容;口头合同执行情况;合同变更的执行情况。

7.2.3顾客沟通

组织采取了哪些与顾客沟通的方式;组织在产品提供之前、提供之中、提供之后与顾客沟通的客观证据;将顾客反馈的质量信息为持续改进提供机会(8.5.1)。

7.3设计和开发

设计和开发策划、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改的控制符合和不符合质量体系要求的客观证据。

7.4.1采购过程

是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则，抽查了哪些供方的什么评价记录(抽样量不少于3个，少于3个应说明原因)

7.4.2采购信息

采购文件是否规定了产品的规格、型号、执行标准、质量要求等内容，组织如何保证采购文件所规定的要求是充分与适宜的。

7.4.3采购产品的验证

采购产品验证的执行情况。

7.5.1生产和服务提供

组织质量体系所覆盖产品生产过程所需的控制文件和实施过程控制的证据;使用的生产设备和设备的维护情况;现场使用的测量设备;关键过程控制情况;放行和内、外部交付活动实施的符合性及售后服务的实施情况。对28f类和有现场安装过程的企业审核时，审核施工(安装)过程的记录应清楚地描述:施工现场的过程控制符合或不符合质量体系要求的客观证据，从审核记录中能清楚地看出审核员审核了施工(安装)现场。

7.5.2生产和服务提供过程的确认(特殊过程)

组织确认了哪些过程为特殊过程;特殊过程能力评定准则和进行了评价的客观证据(包括工艺、设备和操作者资格);实施过程监控的客观证据。

7.5.3标识和可追溯性

在生产现场和库房审核该条款时，应记录审核到的产品名称、标识方法、标识内容等;以及采取了哪些可追溯性标识方法。

7.5.4顾客财产

如果组织没有顾客提供产品时，审核记录中在相关部门对该要素要有说明，如:“无顾客提供产品”，并在审核计划和审核报告矩阵表中有相应的安排和标识，不能漏审条款。

7.5.5产品防护

产品搬运、包装、贮存和交付过程中实施防护的客观证据。

7.6监视和测量装置

的控制

检验、测量和试验设备控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

8.1测量、分析和改进-总则

为保证产品和质量体系符合性及持续改进的有效性进行策划的证实材料;采用了哪些统计技术。

8.2.1顾客满意

顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表或市场调研证实材料等及对顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。利用分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.4、8.5.1、8.5.3)。

8.2.2内部审核

审核到的“内部审核控制程序”及是否符合“标准”要求;内审计划和实施内审记录，内审不合格报告，审核报告是否对质量体系运行的有效性进行了综合评价;审核员的独立性、公正性。对发现的不合格是否进行了原因分析，采取、实施了纠正和预防措施，并验证其实施效果。(8.5.2)。

8.2.3过程的监视和测量

对关键过程进行控制的客观证据，或主管(负责)部门对执行部门进行定期检查的客观证据，或实施工序审核的客观证据。

8.2.4产品的监视和测量

进货检验、过程检验、最终检验符合与不符合质量体系要求的客观证据包括:检验规范及编制依据、检验记录及对“规范”的符合性、检验员资格等。

8.3不合格品控制

审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求;不合格品控制符合与不符合要求的客观证据。

8.4数据分析

对顾客满意度、产品实现过程(包括进货检验、产品加工、过程检验、最终检验)所产生数据进行分析的客观证据，并利用数据分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.5.1、8.5.3)。

8.5.1持续改进

组织通过管理评审和数据分析等活动进行持续改进和有效性评价的客观证据;是否开展了质量改进活动及实施证据。

8.5.2纠正措施

审核到的“纠正措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过对不合格进行原因分析，采取、实施纠正措施并验证其有效行的客观证据。

8.5.3预防措施

审核到的“预防措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过管理评审或过程监控或数据分析等活动对潜在的不合格进行原因分析，采取、实施预防措施并验证其有效行的客观证据。

质量管理体系现场填写审核记录要求：门诊楼大堂装修工程质量管理体系

1.公司依据isoo9001:2000 标准要求，建立了文件化的质量体系，以确保公司的质量保证能力满足质量管理和建设单位的要求。

2.公司实行公司→项目经理部→工长三级管理体制。

3.依据公司程序文件要求，确定**市**医院新建门诊楼大堂装修工程项目经理部质量职能。

4.项目经理质量责任制，项目经理对工程质量全面负责。

(1)成立质量领导小组:由项目经理任组长，由各工长，专业质检员、专业技术员组成。质量小组负责专业技术会议，制订、贯彻、落实质检制度。推广新工艺、新技术。每周一次专题质量会议，解决质量存在的问题，提高质量标准。

(2)各专业成立质量管理小组，实行全面质量管理，每周作一次质检情况汇报，总结经验，解决问题。

(3)各级现场人员必须认真地一丝不苟地严格执行国家质量标准和规范。

(4)供应部实行由设计师、专业负责人检查选购确认样板的材料采购制度，以避免材料规格、色差影响质量的因素。

(5)材料、设备订购必须有严格的验收制度，出厂合格证，检验证件齐全。

(6)施工机械状况良好，保证工具先进。

(7)实行三级质量检查制度。由班组自检、班长互检，工长总检，并按序进行检查验收。经检验合格，才准许下一道工序的施工。

(8)有隐蔽工程的项目，分项工程施工完成后要填写隐蔽工程检查验收记录，未办理检验签字的部位，不准施工。

(9)虚心接受各方的质检意见，对施工工艺或质量标准有争议时，服从当地建委质检部门的裁决，并立即改正。

5.施工准备阶段的质量控制

(1)公司将组织全体职工学习iso9001 及公司制定的各相关程序文件，掌握全面质量管理的基本知识，增强全体职工的质量意识，组织全体人员学习了解**市**医院新建门诊楼大堂装修工程质量保证协议，明确责任落实到具体人员。

(2)以质量达优为目标，组织有关人员认真学习图纸，搞好图纸会审及技术交底，技术培训工作，学习新工艺、新技术，推广先进的施工方法。

(3) 结合工程实际情况认真研究施工方案，科学安排施工计划，合理调配劳力，编制科学可行的施工组织设计。

(4) 编制施工指导性文件，确定采用的工艺技术及施工方法，根据工程进度与季节，在施工组织总设计基础上，制定各分项方案。通过各专业分项方案，分阶段分重点对质量进行控制，逐步实现控制目标。

(5) 按照公司《物资采购控制程序》、《检验和试验控制程序》等文件精神，选好合格的材料分承包方，把好材料采购关，以对所购材料进行认真的检验和试验，合格后方可使用，对用户提供的材料，严格按《顾客提供产品的控制程序》执行。

(6) 执行公司《搬运、储存、包装控制程序》保证把合格材料完好无损地送到施工人员手中。

(7) 科学安排、合理选用施工机械和各种仪器，搞好保养维修及仪器校验工作，确保始终处于良好的技术状况。

6.施工过程中的质量控制

(1)按照公司《过程(施工)控制程序》认真抓好施工中的质量控制工作，加强各阶段的检查试验和检验工作。

(2)严格按施工图纸、施工规范和操作规程组织施工，认真搞好技术交底工作，由工程师负责关键部位及重要的分项工程的技术交底。

(3)建立严格的质量检验系统，遵守"监督上道工序，保证本道工序，服务下道工序"的宗旨。

(4)坚持"三检制"，班组完成施工工序后，认真进行自检，然后由质检员进行专检，最后由前后工序作交接检查，凡上道工序不合格决不充许进行下道工序施工。隐蔽工程要作预检、隐检记录，并请建设单位、工程监理进行复验，签字认可后再进行下道工序施工。

(5)对关键工序及影响质量的重要因素按特殊过程处理，编写特殊过程作业指导书，施工中加强监督检查，严格控制。

(6)上级技术部门组织不定期抽查和月、季度检查，加强对工程质量的监督。

(7)严格按设计图施工，变更须经有关各方同意，签字认可后方可实施。施工中实行样板引路，以样板间、样板段或样板工序指导施工，样板工程结束后，经有关各方面鉴定认可后于大面积展开施工，施工中严格按样板标准组织检查、验收。

(8)设立专职资料员，负责全过程施工技术资料的收集、整理和汇总工作，并及时向上级部门及有关单位申报相关的技术文件及资料。

(9)制定具体的成品、半成品保护措施，安排专人检查、落实。

(10)项目部的有关人员坚持每日开碰头会及每周开协调会制度，每月召开一次质量分析会，对施工质量进行小结，以便掌握质量动向，进行质量预控。

(11)对施工中出现的不合格项，根据问题的性质，分别组织有关人员进行质量评审分析原因，提出纠正和预防措施，处理并经检验合格后方可进行下道工序。

(12)专业工程实行单体-分段-系统三个阶段施工和调试，每个阶段都必须有详细记录。

(13)现场设专职试验员，负责现场材料的报检及抽样送试工作。

(14)现场所有入库材料采二级管理制，入库材料经质检员检验合格后，方可登记入库，不合格材料一律不准入库;材料领出须经现场施工人员签字认可才能出库。

7.施工技术文件、资料、信息管理

(1)项目经理部设专职资料员负责施工技术资料的收集、管理，严格执行**市建筑安装工程技术文件材料管理办法;同时，严格办理各种报验手续并执行**市城建档案馆的有关规定。

(2)对施工图纸严格管理，保证图纸有效受控。

(3)资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归纳等日常工作，确保原始资料的准确及时，并了解施工质量及进度情况，及时督促资料的到位，保证资料与工程同步。

(5)质安部负责管理技术资料，各种资料内容齐全，字迹清楚，结论明确，签字齐全。

(6)质检员负责质量审核，严把质量关，按验评标准核定质量等级，签证齐全。

(7)各单项技术员是单位工程质量保证资料的直接提供者，要做到内容清楚，反映真实，应保证所提供的原始资料的准确完整连贯。

(8)供应部负责提供各种材料的合格证明，材料进场后组织有关部门验收，工程部及时委托试验。

(9)预算部随工程进度，同步搜集工程照片或工程录像，并具有连续性。

8.成品保护措施

(1)对完成的地面，做完清洁后立即铺塑料薄膜，薄膜上再覆盖层板，既可防止物体坠落打坏地面石材或地砖又可防止污水污染地面

。

(2)对墙、柱面的转角处一律以软物包扎保护，高度为1.5m。

(3)现场保卫安全员随时巡视现场，加强对成品保护的监督。

(4)实行自己的产品自己爱惜的制度，谁施工谁保护，责任一直到建设单位验收为止。

9.质量通病及防治措施

(1)瓷砖粘贴质量通病及防治措施

1)空鼓脱落防治措施

(a) 清理干净，特殊工艺渗入适量胶粘剂，表面修补平整，墙面洒水湿透。

(b) 面砖使用前，必须清洗干净，用水浸泡到面砖不冒气为止，且不少于24h，然后取出，待表面晾干后，方可粘贴。

(c) 面砖粘贴厚度一般应控制在5~7mm 左右，过厚或过薄，均易产生空鼓。砂浆初凝后(24h)用专用小锤全面检查，不放过一块。

(d) 当墙面砖有空鼓时，应取下面砖，铲除原有粘贴砂浆，采用丹利胶及符合务家现行要求的粘结胶、聚合物水泥砂浆，粘贴修补。

2)接缝不平直、缝宽不均匀防治措施

(a) 对面砖的材质挑选应作为一道工序。应将色泽不同的瓷砖分别堆放，用卡尺和钢板挑出翘曲、变形、裂纹、面层有杂质缺陷的面砖。用专用直尺检验。翘曲度小0.5mm 的同一类尺寸面砖应用在同一房间，以做到接缝均匀一致。用鱼线拉直检验。

(b) 贴前做好规矩，用2m 水平尺找平，校核墙面的方正，算好纵横皮数，定出游平标准，阴角应两面抹直。用阴阳角检验。

(c) 据弹好的水平线，稳好平尺板，作为粘贴第一行面砖的依据，向下逐行纠偏移动。

3)成品保护

(a) 半成品保护

瓷砖在运输途中，以及现场搬运中应整箱起运，小心轻放，叠起高度应不大于5 箱，避免表面污染及碰撞，切忌淋雨。

(b) 成品保护

墙面粘贴后安装五金等到附件，必须注意保护，阳角用护角板封挡，以保证不被污染、碰撞，搬运梯子和凳子时，注意不要碰撞瓷砖表面，以免引起缺陷。

(2)木制品饰面制作通病及防治措施

1)接对缝，正面与背面的缝子严，一般用壁纸刀片厚作控制标准比较合适。背后不能出现虚缝。必要时用纸胶或背面稍作刨理。

2)先安装下面，后按上面板，接头缝的胶不能太厚，胶应稍稀一点，将胶刷匀，接缝时用力挤出余胶，以防拼缝不严和出现黑纹。

3)对头缝花纹颜色不近似防治措施:

(a) 工前，应选择好面层板，接头处对好花纹，颜色要一致。淡色面板原边应先裁掉1~2cm。

(b) 木纹根部向下，顶部向上，不得倒头使用。

(c) 用前用细刨净面刨光、刨直。

4)成品保护

(a) 运物品必须小心，以免碰撞门套、柜面。阳角用护板保护。开孔打眼必须标准。

(b) 施工照明灯具应远离成品物面。

(c) 配套施工必须有成品保护措施。

(d) 禁止使用1000w 以上的照明灯具，

(3)石膏板吊顶质量通病及防治措施

1)拼板处不平整的防治措施

(a)先安装龙骨，边安装，边调平。只要主龙骨标高正确，板面平整度即可改善。

(b)使用专用机具与配套材料。

2)罩面板大面积不平整，坡度暴露比较明显的防治措施

(a)按规定在楼板地面弹吊杆的位置线，按罩面板规格尺寸确定吊杆间距。

(b)从稳定方面考虑，龙骨与墙面之间距离，应小于10mm。

(c)如若使用大块板材，间距以不小于10cm 为宜。

(d)自攻螺钉与板边或板端的距离，不得小于10mm，也不宜大于16mm，因为受到龙骨断面所限制。板中螺钉的间距不得大于200mm。

(e)铺设大块板材，应使板的长边平行于副龙骨方向，以便螺钉排列。

(a)装饰板安装完毕后，不得随意剔凿，不得随便上人，如果需要安装设备，应用电钻打眼，严禁开大洞。如必须上人，应随带长板铺设于主龙骨上爬行。

(b)石膏板不得受雨淋，并注意防潮。

(c)板面严禁撞击，防止损伤。

(d)吊顶内的水管、气管、电管，在未上板之前应验收完毕。

(e)安装灯具和通风罩等，不得损坏和污染吊顶。

(f)不得将吊杆吊在吊顶内的通风、水管等管道上，以防损坏暗管和共振。

(g)吊顶安装完后，后续工程作业时，应有采取保护措施，以防污染。

(4)油漆施工中的质量通病及防治措施

1)油漆流挂防治措施

(a)选择优良的漆料和挥发速度适当的稀释剂。

(b)板面处理干净，无油污、水分。

(c)环境温度应符合涂漆标准要求，涂饰均匀一致，可避免流挂下垂现象发生。

2)漆膜表面起粒防治措施

(a)选用良好的漆料，过细箩调合均匀，无气泡后再使用。

(b)保持施工环境，无灰尘、杂物。

(c)喷硝基漆宜用专用喷枪，并清洗干净。

3)漆膜表面起雾防治措施

(a)避免在潮湿环境中涂刷油漆。

(b)未干燥表面不得涂刷油漆。

质量管理体系现场填写审核记录要求：工程质量管理体系：计划调度

工程质量管理体系的管理方法:计划调度

第3节计划调度和技术管理

1、计划调度管理

本工程施工由于涉及材料、加工定货、构配件、设备、季节甚至资金等各种条件的牵制，不可预见性较多且复杂。因此，计划的执行存在复杂多变的因素。为此，必须加强计划调度管理，及时做好计划的平衡和调度工作，保证施工活动顺利进行。

3.1.1 建立健全现场施工的计划调度管理系统，形成现场施工指挥中心和施工活动的协调中心。

3.1.2 建立计划调度会议制度，形成施工指挥系统集中解决问题的一种形式。会议可以采取定期或不定期召开的方式。

3.1.3 计划调度管理的基本任务

3.1.3.1 监督、检查施工计划和承包合同的执行情况，掌握和控制施工进度，及时进行工、料、机等的平衡和调配，保证施工的正常进行。

3.1.3.2 及时解决施工中出现的矛盾，协调总、分包之间，各单位、各部门之间的工作。

3.1.3.3 监督工程质量和安全施工。

3.1.3.4 检查后续工序的准备情况，布置工序之间的交接。

3.1.3.5 及时准确地传达上级对施工的有关决定，发布调度命令，定期或不定期地组织调度会议，落实调度会议决议。

3.1.3.6 由于主客观原因不能按计划执行时，项目经理有权建议修改计划、调整部署，以保证各项指标的完成。

3.1.3.7 及时公布天气预报，通知有关方面做好灾害预防工作。

2、技术管理

3.2.1 施工图纸的学习与会审

施工图纸是施工的依据，必须使有关人员了解设计图纸的内容、要求和特点，通过学习和审查图纸，以便能够正确无误地进行施工。

图纸审查的内容包括:审查图纸及其说明是否齐全、清楚，与现场的实际条件是否相符，查对建筑、结构、设备安装图纸是否相符，有无"错，漏、碰、缺"，内部结构与工艺设备有无矛盾，研究和解决土建和各专业施工单位在审查图纸中提出的问题，对采用的新结构、新材料、新技术其实现的可能性和必要性以及需要采取的技术组织措施，进一步明确土建和各专业施工任务的分工问题，特别注意一些边缘项目的划分职责，并对主要施工程序和重大施工方案进行研究商讨。

会审后，所有设计变更资料(包括设计变更通知和修改后的图纸)，均需作文字记录，纳入工程档案，作为竣工结算的依据。

3.2.2 技术交底

技术交底的目的是使参与施工的人员在施工前了解设计和施工要求，以便能按照合理的工序、工艺进行施工。在分部工程、分项工程施工前，均须对有关人员进行技术交底工作。

技术交底的内容，可根据不同的层次有所不同，主要包括图纸、设计变更，施工组织设计。施工工艺、操作规程、质量标准和安全措施等，对于新结构，新材料、新技术则应详细交底。交底的方式可以采用口头和文字两种，应以文字和样板交底为主。班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工要求。

3、材料，制品的试验、检验

3.3.1 用于工程的原材料、半成品和设备等，必须由供应采购部门提供合格证明文件。但对a 类材料，在使用前必须进行抽查、复验，证明合格后方可使用。

3.3.2 对a 类材料，除应有出厂证明外，还要根据规范和设计进行必要

的检验，见表9-1。检验项目表表9-1

3.3.3 混凝土，砂浆、防水材料的配合比，要经试验室试配。

3.3.4 高低压电缆、高低压绝缘材料，要进行耐压试验。

3.3.5 新材料、新产品、新构件要在对其做出技术鉴定，制定出质量标准后，才能在工程上使用。

4、工程质量的检查和验收

序号检验项目必检内容必要时检验内容

1 钢筋屈服强度、廷伸、冷弯耐冲击韧、化学成分、疲劳强度

2 水泥强度等级安定性、凝结时间

3 砖强度等级外观规格、吸水率

4 砂颗粒级配、含泥量

5 石颗粒级配、含泥量

6 沥青韧性、针入度、软化点耐热度

为保证工程质量，在施工过程中，除根据国家规定的《建筑安装工程质量检验评定标准》逐项检查操作质量外，还必须根据建筑安装工程特点，按照规范，规程的要求，分别对隐蔽工程，分项工程和交工工程进行技术复核及检查和验收。其项目和内容，参见表9-2。检查复核项目表表9-2

项目内容

工程测量定位测量定位的标准线桩、水平桩、龙门棉线、标高、定位轴线

地基、基础土地、地耐力、位置、标高、尺寸、桩位和数量及试验记录、人工地基试验记录等

模板尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度、模板内部的清理、湿润情况、涂刷脱模剂情况等

现浇混凝土水泥品种和强度等级、砂石质量、混凝土配合比;钢筋品种、规格、数量、位置、尺寸、接头位置、除锈情况、保护层厚度、焊接情况、材料代用情况;预埋件数量及位置等

砌体轴线、皮数杆、砂浆配合比、砌块排列等

防水工程地下室和屋面防水找平层的质量情况、干燥程度;防水层数和节点处理、防水材料质量等

水、卫、煤气管线位置、标高、坡度、试压、通水、通气、焊接、防锈、防腐、保

温及预埋件等

电气位置、规格、标高、方向、弯度、接头等;电缆耐压绝缘、地线、地板、避雷针接地电阻等

其他设备、仪表、仪器完好程度;数量规格、模板及外加工大样图等

5、工程技术档案

建立工程技术档案。是为了系统地积累施工技术、经济资料，保证工程交工后合理使用，并为今后维修，改扩建提供依据。因此要依据一定的原则和按照一定的要求，系统地、真实地收集记录工程建设全过程中具有保存价值的技术材料，并按档案制定加以分类整理，以便交工验收后完整地移交给有关部门。

工程技术档案的主要内容包括:

由施工单位建立并保存的技术档案有，施工组织设计及经验总结;新结构、新技术、新材料的试验研究资料及其经验总结，重大质量、安全事故情况分析及其补救措施，有关技术管理的经验总结及重要技术决定，施工日志以及大型临时设施施工团(包括有关结构计算书等)。

竣工验收交由建设单位保存的技术资料有:施工执照、地质勘探资料，永久性水准点坐标位置和基础深度等测量记录，竣工验收证明，竣工图和竣工项目一览表。(竣工工程名称、位置、结构、层数、工程量或安装的设备、装置的数量等)，图纸会审记录、设计变更和技

质量管理体系现场填写审核记录要求：物业管理公司质量手册质量管理体系

4.1 总要求公司按gb/t19001- -iso9001: 标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，公司按标准的要求对质量管理的全过程进行有效的管理。

4.1.1 公司服务的实现过程包括:识别顾客需求--策划服务过程--服务提供--过程或最终检验--阶段性意见测评--分析和改进--标准化。

4.1.2 按标准的要求编制相应的程序文件、质量计划、作业指导文件及质量记录表格，作为有效控制服务过程的准则和方法，以确保服务过程的有效运作。

4.1.3 为判断服务过程的有效运作，建立获取信息的渠道，以便能及时获得必要和充分的信息，并通过对信息的判定来实现对全过程的监视。

4.1.4 通过对过程信息的测量和对测量结果的分析，以及针对分析结果实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。

4.1.5 本公司对任何影响服务质量的外包过程进行有效的控制。

4.2 文件要求

4.2.1 总则为确定质量管理体系运行的依据，达到沟通意图和统一行动的目的，公司编制质量管理体系文件，包括:a.质量方针和质量目标b.质量手册c.质量计划d.程序文件e.作业指导文件f.质量记录表格

4.2.2 质量手册公司按照gb/t19001- -iso9001: 标准要求编制质量手册，并予以实施和保持。质量手册覆盖公司质量管理体系所有内容，为质量管理体系的纲领性文件，对质量管理体系过程间的相互关系、作用进行总体描述，同时在章节"1范围"中对质量管理体系的范围作了说明。

4.2.3 文件控制a.品质管理部是体系文件和资料的管理部门，由管理者代表监督执行。b.各部门负责本部门文件的管理。c.质量管理体系文件都必须得到批准才能发布，盖有受控章的是有效版本，盖有作废章的则为非有效版本。并必须确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。如文件有内容变更，需在新文件上进行标注，具体控制方法按《体系文件控制程序》执行。d.对国家及国际标准、政府有关政策法规、物业资料、工程档案、客户档案及公司、部门日常管理文件，按《文件资料管理程序》的规定执行。e.不参加第三方认证的公司其他管理部门或业务部门仍需按公司质量管理体系文件的要求执行。_ 支持性文件vkwy

4.2.3 -z01《体系文件控制程序》vkwy

4.2.3 -z02《文件资料管理程序》

4.2.4 质量记录的控制a.质量记录包含表格、录像带、磁带、光盘、照片、磁盘、各类凭据等。b.各岗位人员按《质量记录控制程序》的要求字迹清楚地做好记录，并予妥善保管，需归档保存的内容，交由各部门文件管理员统一归档保存。来自

质量管理体系现场填写审核记录要求：某制造公司质量管理体系

制造公司质量管理体系

1 总要求

a)本公司策划并确定了以下质量管理体系过程:管理过程包括组织机构，职责与权限，资源提供及管理，测量分析与改进和服务实现过程，服务实现过程包括与顾客有关要求的确认和评审、采购和服务提供，监视和测量及计量、测试仪器的控制等。

b)本公司在对各职能部门的质量管理过程的规定中，划分确定了各过程的顺序和相互作用。

c)本公司为上述各过程均编制了相应的管理流程(见质量手册中过程管理)程序文件、作业指导书，及相应的管理制度，以确保适应过程有效地运行并得到控制。

d)为确保上述过程的有效运行，本公司配备了必要的质量管理相关的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。

e)综合部负责对上述过程的有效运行和要求进行必要的监视和测量并对测试结果进行综合分析。

f)当出现质量质量不合格或潜在不合格因素时，本公司将采取必要的纠正和预防措施以实现持续改进的要求。

2 文件要求

2.1总则:本公司质量管理体系文件包括:

a)质量管理手册，包括质量方针和质量目标;

b)程序文件6份;

c)作业指导书份;

d)检验规程份;

e)外来文件，包括法律法规，国家和行业标准;

f)质量记录表单份。

2.2质量管理手册

本公司已组织相关人员编制了《福建福盛门业制造有限公司质量管理手册》a版。

2.3文件控制

见《文件控制程序》。

2.4记录控制

见《质量/安全记录控制程序》。

质量管理体系现场填写审核记录要求：某酒店质量管理体系文件化

酒店质量管理体系文件化

1.目的

通过建立质量管理体系文件化来确保质量管理体系的有效运行。

2.适用范围

适用于酒店整个质量管理体系。

3.引用标准

3.1 iso9001:2000 4.2 文件要求

4.职责

4.1管理者代表负责组织建立文件化质量体系，总经理负责质量体系文件的最终审定批准。

4.2各部门经理负责本部门质量体系文件的具体实施工作。

5.标准要素要求

5.1质量管理体系以文件的形式来予以明确，包括从识别客人的需求到产品的实现与提供及测量、分析与改进的各个过程都要以相应的文件来加以规范，且要做好相关的记录。使质量体系的运行审核有据可依，确保可循环性和可追溯性，并为培训提供资料，为质量和质量体系的持续改进提供保障。

5.2 质量体系文件包括《质量手册》、《程序文件》、《操作规程》、《操作细则》四个层次的文件和质量体系运行过程中的相关记录。

5.3质量体系文件严格按照标准要素建立，并符合相关法令、法规及行业标准的要求。

5.4质量体系文件根据酒店的实际情况编写，语言表述简明易懂，便于指导操作，确保生产和服务过程的有效运行和控制。

质量管理体系现场填写审核记录要求：质量管理体系建立

质量管理体系的建立

质量管理体系建立步骤

建立和实施质量管理体系可以分为以下8个步骤:

1.确定顾客和其它相关方的需求和期望。

2.建立组织的质量方针和质量目标。

3.确定实现质量目标所必需的过程和职责。

4.确定和提供实现质量目标必需的资源。

5.规定测量每个过程的有效性和效率的方法。

6.应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率。

7.确定防止不合格并消除产生原因的措施。

8.建立和应用持续改进质量管理体系的过程。

该流程同样适用于保持和持续改进现有质量管理体系的工作。

按照iso9000:2000要求建立质量管理体系，是国际标准化组织在传统管理经验的基础上，提炼出的一种带有普遍意义的管理模式，是一种科学化、规范化、标准化、国际化的管理方法。

质量管理体系的建立和实施分四个阶段:前期准备、体系策划、体系建立、体系试运行。

(一)前期准备阶段

1、思想准备

组织的各级领导在贯彻《标准》(简称贯标)上统一思想认识，贯标是实行科学管理、完善管理结构、提高管理能力的需要，只有充分统一认识，做好思想准备，才能自觉而积极地以推动贯标工作，严格依据《标准》逐步建立和强化质量管理的监督制约机制、自我完善机制，完善和规范本组织管理制度，保证组织活动或过程科学、规范地运作，从而提高产品(或服务)质量，更好地满足顾客需求。

2、组织培训

(1)选择培训对象:组织活动(过程)中全部有关部门的负责人，他们是贯标的骨干力量，贯标达到什么样的效果，取决于最高管理者和各部门负责人对《标准》的理解。

(2)培训内容:

①2000版gb/t19000族标准基础知识，

②《标准》的理解和实施，

③建立质量管理体系的方法和步骤

3、建立贯标运行机构

(1)建立贯标工作机构

一般由最高管理者担任贯标工作机构负责人，管理者代表担任副职，贯标工作涉及的职能部门负责人担任机构成员。

贯标工作机关的任务是策划和领导贯标工作，包括制定质量方针和质量目标、依据《标准》要素分配部门的质量职责，审核体系文件，协调处理体系运行中的问题。

(2)任命管理者代表和确定质量管理工作主管部门

管理者代表由最高管理者以正式文件任命并明确其职责权限，代表最高管理者承担质量管理方面的职责，行使质量管理方面的权利。

管理者代表应是本组织最高管理层成员，具有领导能力和协调能力，有履行管理者代表职责和权力的条件和渠道;熟悉本组织的业务;能较好地理解gb/t19000族《标准》及其要求，并且切实能够实际履行职责。

质量管理工作主管部门协助管理者代表根据贯标工作机构决策，具体组织落实质量管理体系的建立和运行。

(3)成立质量管理体系文件编写小组

选择经过文件编写培训、有一定管理经验和较好的文字能力的，来自质量管理体系责任部门的代表组成《标准》文件编写小组。

4、分析评价现有质量管理体系

贯标的目的是改造、整合、完善现有的体系，使之更加规范和符合《标准》要求。这要求贯标者依据《标准》对现有的管理体系进行分析评价以便决定取舍。

(二)质量管理体系策划阶段

1、质量方针

质量方针是组织的质量宗旨和质量方向，是质量管理体系的纲领，它要体现出本组织的目标及顾客的期望和需要。制定和实施质量方针是质量管理的主要职能，在制定质量方针时要满足以下要求:

(1)质量方针要与其质量管理体系相匹配，即要与本组织的质量水平、管理能力、服务和管理水平一致。方针内容要与本组织所提供的服务的职能类型和特点相关。

(2)质量方针要对质量做出承诺，不能提些空洞的口号，要反映出顾客的期望。

(3)质量方针可以集思广义，经过反复讨论修改，然后以文件的形式由最高管理者批准、发布，并注明发布日期。

(4)质量方针谴词造句应慎重，要言简意明，先进可行，既不冗长又不落俗套。

(5)质量方针要易懂、易记、便于宣传，要使全体员工都知道、理解并遵照执行。

2、质量目标

质量目标是质量方针的具体化，是“在质量方面所追求的目的”。质量目标应符合以下要求:

(1)需要量化，是可测量评价和可达到的指标;

(2)要先进合理，起到质量管理水平的定位作用;

(3)可定期评价、调整，以适应内外部环境的变化;

(4)为保证目标的实现，质量目标要层层分解，落实到每一个部门及员工。

3、组织机构及职责设计

质量管理体系是依托组织机构来协调和运行的。质量管理体系的运行涉及内部质量管理体系所覆盖的所有部门的各项活动，这些活动的分工、顺序、途径和接口都是通过本组织机构和职责分工来实现的，所以，必须建立一个与质量管理体系相适应的组织结构。为此，需要完成以下工作:

(1)分析现有组织结构，绘制本组织“行政组织机构图”。

(2)分析组织的质量管理层次、职责及相互关系，绘制“质量管理体系组织机构图”，说明本组织的质量管理系统。

(3)将质量管理体系的各要素分别分配给相关职能部门，编制“质量职责分配表”。

(4)规定部门质量职责;管理、执行、验证人员质量职责。

(5)明确对质量管理体系和过程的全部要素负有决策权的责任人员的职责和权限。

4、资源配置，

资源是质量管理体系有效实施的保证。包括依据标准要求配置各类人员和基础设施，在对所有质量活动策划的基础上规定其程序和方法以及规定工作信息获得、传递和管理的程序和方法等。

(三)质量管理体系建立阶段

1、编制质量管理体系文件

质量管理体系的实施和运行是通过建立贯彻质量管理体系的文件来实现的。通过质量管理体系文件贯彻质量方针;当情况改变时，保持质量管理体系及其要求的一致性和连续性;作为组织开展质量活动的依据，质量管理体系文件为内部审核和外部审核提供证据;质量管理体系文件可用以展示质量管理体系，证明其与顾客及第三方要求相符合。

质量管理体系文件一般由四个部分组成:质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表格等。

质量管理体系文件由专门编写小组编写，编写顺序可以:

(1)自上面下进行，即按质量手册程序文件支持性文件及记录表格的顺序编写;

(2)自下而上地进行;

(3)采取中间突破的方法，即先编写程序文件。

首先应对文件编写组成员进行培训，接着制定编写计划，收集有关资料，编写组讨论文件间的接口，然后将文件初稿交咨询专家审核;咨询专家向编写组反馈，并共同讨论修改意见之后，由编写组修改文件直至文件符合要求。

2、质量管理体系文件的审核、批准、发布

质量管理体系文件应分级审批。质量手册应由最高管理者审批;程序文件应由管理者代表批准，作业指导书一般由该文件业务主管部门负责人审批，跨部门/多专业的文件由管理者代表审批。文件审批后，需正式发布，并规定实施日期。以宣传和培训的形式，使组织中所有人员理解质量方针和质量管理体系文件中规定的有关内容，在质量管理体系运行前，可以通过考试检察员工对有关内容的了解和理解情况。

(四)质量管理体系试运行阶段

1、质量管理体系试运行

完成质量管理体系文件后，要经过一段试运行，检验这些质量管理体系文件的适用性和有效性。组织通过不断协调、质量监控、信息管理、质量管理体系审核和管理评审，实现质量管理体系的有效运行。

影响质量活动有效性的因素很多，例如旧的习惯、传统思想、缺乏认识、对文件理解偏差等。所以，对程序、方法、资源、人员、过程、记录、产品(服务)连续监控是非常必要的。发现偏离标准的情况，应及时采取纠正措施。必要时可以增加内部质量审核的次数，通过内部质量审核和管理评审这一自我改进机制可以持续改进质量管理体系。

2、内部质量审核和管理评审

内部质量审核(简称内审)和管理评审是验证质量管理体系适宜性、充分性和有效性的重要手段。

(1)内审是针对质量管理体系的活动和有关结果是否符合有关标准文件和质量管理体系文件的各项规定是否得到了有效贯彻等内容进行的。

内审特点在于它的客观性、系统性和独立性。内审分为文件审核和现场审核两个阶段:文件审核是评价组织编写的质量手

册、程序文件是否符合《标准》的要求和工作目标的需要。现场审核是评价实际的质量活动是否符合《标准》、质量手册、程序文件等有关文件的规定，及这些规定是否得到有效贯彻。内审内容包括:组织结构与所进行的活动的适宜性;质量管理体系实施、运行情况和工作程序的执行情况;有关质量制度、规章、办法执行贯彻情况;人员、设备和器材的适宜情况;质量管理体系文件的完整性，与标准的符合性等。试运行期间，内审频次视情况可以较多，每年需要23次;体系正常运行后，内审方式可以分为集中审核或滚动审核。前者是集中全面审核，每年至少一次，后者是按计划陆续开展，每次审核一个或几个部门或活动，全年至少覆盖所有部门一次。

应在内审程序中明确规定内审的以下各步骤:

①策划审核(确定任务、目的、范围);

②准备审核(组成审核组、编制审核计划、检查表、准备现场审核记录、不合格报告等工作表格);

③现场审核(首次会议、现场收集客观证据、评价、末次会议);

④编写审核报告;

⑤进行现场整改，制定并实施纠正措施;

⑥纠正措施跟踪验证。

⑦编制年度质量管理体系情况汇总分析报告;

(2)管理评审是最高管理者适时地评价组织质量管理体系的持续性、有效性、适宜性和充分性。

管理评审包括如下主要内容:

①实现质量方针、目标的程度;

②内审及纠正措施完成情况及有效性的评价，对薄弱环节的专门措施;

③质量指标完成情况及趋势分析;

④顾客意见和处理情况，主要问题分析和预防措施;

⑤本组织机构和资源的适应性;

⑥质量改进计划;

⑦进一步改进、完善质量管理体系的意见。

3、质量管理体系的调整和完善

内审和管理评审可以帮助发现质量管理体系策划中不符合《标准》或操作性不强之处。一方面应纠正体系中的不合格项，另一方面要修改文件。

4、质量管理体系资格认证的准备工作

质量管理体系资格认证的准备工作主要有4个方面:

(1)模拟审核。由咨询专家独立对本组织的质量管理体系进行全面审核，明确提出不合格项，并做出结论性评价。评价内容包括

①过程是否被确定过程程序是否被恰当地形成文件

②过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施

③在提供预期的结果方面，过程是否有效

(2)组织针对不合格项举一反三，以点带面制定纠正措施计划，限期整改。

(3)提出资格认证申请，提交质量管理手册，确定资格认证时间。

(4)咨询专家指导资格认证前的各项准备工作，包括在指导下:

①对重点项目进行自查:

②全员再次培训和考核，进一步理解质量方针、质量目标;相关职责、权限，本人在质量管理体系的位置、作用;相关程序文件及其它文件内容和实施情况;

③提供质量体系运行的相关见证材料:例如质量管理体系内部审核、管理评审计划、内部及会议记录;抽取一些典型职业技能鉴定考务挡案等。

质量管理体系现场填写审核记录要求：物业管理公司质量手册：质量管理体系

物业管理公司质量手册:质量管理体系

4.1总要求

公司按gb/t19001-2000-iso9001:2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。

为了实施质量管理体系，公司按标准的要求对质量管理的全过程进行有效的管理。

4.1.1公司服务的实现过程包括:识别顾客需求--策划服务过程--服务提供--过程或最终检验--阶段性意见测评--分析和改进--标准化。

4.1.2按标准的要求编制相应的程序文件、质量计划、作业指导文件及质量记录表格，作为有效控制服务过程的准则和方法，以确保服务过程的有效运作。

4.1.3 为判断服务过程的有效运作，建立获取信息的渠道，以便能及时获得必要和充分的信息，并通过对信息的判定来实现对全过程的监视。

4.1.4 通过对过程信息的测量和对测量结果的分析，以及针对分析结果实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。

4.1.5本公司对任何影响服务质量的外包过程进行有效的控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

为确定质量管理体系运行的依据，达到沟通意图和统一行动的目的，公司编制质量管理体系文件，包括:

a.质量方针和质量目标

b.质量手册

c.质量计划

d.程序文件

e.作业指导文件

f.质量记录表格

4.2.2质量手册

公司按照gb/t19001-2000-iso9001:2000标准要求编制质量手册，并予以实施和保持。

质量手册覆盖公司质量管理体系所有内容，为质量管理体系的纲领性文件，对质量管理体系过程间的相互关系、作用进行总体描述，同时在章节"1范围"中对质量管理体系的范围作了说明。

4.2.3文件控制

a.品质管理部是体系文件和资料的管理部门，由管理者代表监督执行。

b.各部门负责本部门文件的管理。

c.质量管理体系文件都必须得到批准才能发布，盖有受控章的是有效版本，盖有作废章的则为非有效版本。并必须确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。如文件有内容变更，需在新文件上进行标注，具体控制方法按《体系文件控制程序》执行。

d.对国家及国际标准、政府有关政策法规、物业资料、工程档案、客户档案及公司、部门日常管理文件，按《文件资料管理程序》的规定执行。

e.不参加第三方认证的公司其他管理部门或业务部门仍需按公司质量管理体系文件的要求执行。

* 支持性文件

vkwy4.2.3-z01《体系文件控制程序》

vkwy4.2.3-z02《文件资料管理程序》

4.2.4质量记录的控制

a.质量记录包含表格、录像带、磁带、光盘、照片、磁盘、各类凭据等。

b.各岗位人员按《质量记录控制程序》的要求字迹清楚地做好记录，并予妥善保管，需归档保存的内容，交由各部门文件管理员统一归档保存。来自供方的相关记录也是公司质量记录的组成部分。

c.各部门经理负责监督质量记录的真实性及归档保存。

d.合同有要求时，在合同期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

质量管理体系现场填写审核记录要求：某综合实验楼工程质量管理体系

综合实验楼工程质量管理体系

质量就是企业的生命，为保证公司的发展和壮大，公司建立了具有特色的适应总承包管理发展的质量管理体系，并连续几年取得了多项工程创北京市结构长城杯、建筑长城杯、甘肃省**市白塔杯。这些成绩的取得，就得益于我公司规范化、程序化的质量管理体系。

质量管理体系

我公司的质量管理实行公司、项目两级管理办法，质量管理由公司牵头组织、指导、监督，由项目负责落实与改进，从而形成了良性循环的质量管理机构(详见质量管理机构示意图)。

1、公司质量管理体系

公司按照本企业的项目管理模式，严格按照gb/t19002-is09000标准建立有效的质量保证体系，制定公司的《质量管理程序文件》和《质量手册》，明确公司各部门和项目主要领导的质量职责，强化质量的过程控制和程序化管理。公司各部门为工程质量指导、监督层。

2、项目质量管理体系

公司派经验丰富的一级资质项目经理担任该工程的项目经理，挑选技术过硬、能力强的工程技术人员组成项目质量管理小组。项目根据公司的质量体系程序文件和质量手册，制定项目的《质量计划》。明确项目的质量管理体系及各分包的质量职责。

项目质量管理机构组成详见下页"质量管理机构示意图":

(1)项目质量管理体系由决策层、监控层、管理层、作业层四层组成，从结构上保证项目质量要求的实现。

(2)项目经理、总工程师、生产经理、成本经理、机电经理组成项目质量管理决策层;技术部、质量部、工程部、机电部、物资设备部、经营计划部组成监控层;各劳务与分包的管理人员组成管理层，负责检查、控制、改进质量落实情况;

各劳务与分包的施工人员组成作业层，负责落实项目的质量要求。

3、质量职责

根据本公司的项目管理模式，以及iso9000的要求，对项目各部门及项目主要管理人员的质量职责进行明确规定，做到"分工明确、责任到人":

(1)项目经理

是项目质量的第一责任人，组织工程质量策划，制定工程的结构和总体质量目标，并指导和监督项目质量工作的实施;合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动;对工程分包商实施全面管理;协调项目经理部和业主之间的关系。

(2)项目总工程师

制定分部、分项和阶段质量目标，组织项目各部门制定、落实质量保证措施，对阶段性质量进行监督、检查、总结、改进;组织项目人员进行图纸会审;编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员;确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点;组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组;负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定;负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

(3)项目工程经理

工程经理作为负责生产的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。

(4)项目商务经理

从签定合同文件的角度进行质量控制，在合同中明确质量标准及解决质量纠纷的方法，为实际操作提供可行的依据。

(6)项目技术部门及机电部

参与编制施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划;负责执行和落实各项技术管理制度和措施;参加不合格品、不合格项分析会，负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况;负责各项检验和试验，正确选择取样、送检工作;负责工程施工全过程的测量工作;做好各项计量器具验收、登记、统计、送检工作;

负责建筑安装施工过程控制;负责工程技术文件资料的管理和控制;负责进行自行分包系统的二次设计，负责与指定分包的二次设计进行协商和沟通，对可能出现的质量问题进行预控。

(7)项目质量部

进行现场检查和监督，及时与技术部门沟通和联系，组织施工人员定期进行现场会诊和学习;参加不合格品、不合格项分析会，参与检查、纠正和预防措施的实施;负责工程质量检验各项记录的管理和控制。

(8)项目工程部

负责编制项目施工生产计划、检查生产计划执行情况;负责施工生产的协调、调度、现场文明的实施，处理好施工生产的进度与质量问题;落实好工程过程产品保护和保修服务;搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产需要;

负责分承包管理和员工培训工作;负责管理评审、质量记录、文件和资料的控制、内部质量审核、统计技术的推广应用等要素文件贯彻实施。

(9)项目物资设备部

负责工程施工所需物资的供应工作，负责进场物资的验证工作，并做好记录;

负责按产品标识和可追溯性工作程序;对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。

(10)项目经营计划部

负责项目经理部合同的管理，监督工程合同的履行情况，进行合同评审，保存评审资料。

(11)项目工程师、质检员

对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现场处置权;负责分部分项工程的检查验收与评定，对发现不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果，行使现场质量处罚权。

(12)项目材料员

负责物资的采购、标识、管理，配合技术人员进行现场检验，保证所采购物资的质量符合要求，保证所采购物资的附属资料准确、齐全，并及时交付相关单位;监督物资使用时限的有效性，发现过期使用物资立即制止，并及时退场更换。

(13)项目工长

施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，督促其整改。施工工长亦是各分项施工方案，作业指导书的主要参与者，并应做好现场技术交底工作。

质量管理体系现场填写审核记录要求：电器公司质量管理体系

电器公司质量管理体系

1目的

说明对本企业建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系编制的总要求。

2范围

适用于对本企业质量管理体系及体系文件的控制。

3职责

3.1总经理

a.)负责领导本企业建立、实施和保持质量管理体系;

b.)批准质量手册和发布质量方针和目标。

3.2管理者代表

a.)确保质量管理体系的过程得到建立和保持;

b.)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;

c.)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。

3.3技质部

a.)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行;

b.)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。

4程序概要

4.1质量管理体系的总要求

本企业按照iso 9001:____标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求:

a.)本企业对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程;

b.)过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，应严格按工艺过程卡的内容进行;通过识别、确定后，检验人员根据工序质量要求对各过程进行监控、测量分析，以确保工序过程能力。

c.)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标;

d.)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。

e.)对任何影响产品符合要求的外包过程应加以识别和控制。本公司的外包过程为成品运输，应对这些过程按照供方的要求进行调查和评价。

4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

4.2.1按照iso 9001:____标准的要求及本企业的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

4.2.2本企业质量管理体系文件结构图:

质量手册 第一级文件

(包括程序文件)

管理文件、工作标准、

技术标准、质量记录文件、 第二级文件

表格及其它质量文件

4.2.3第二级文件可分为两类:

a.)各部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(各种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)，空白表格，质量记录文件等。

b.)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目、或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.2.5文件的详略程度应取决于本企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，本企业在编制本质量手册时，对本标准中的7.3进行了删减，使其更切合实际，便于理解应用。

4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。

4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件:

标题iso 9001:____对照条款

4.1文件控制程序4.2.3

4.2记录控制程序4.2.4