质量管理体系审核要点（优选10篇）

质量管理体系审核要点

质量管理体系审核要点(通用)

1.1 应用

l 组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减删减的合理性如何

4.1 总要求

是否识别了组织质量管理体系所需的过程

**有哪些过程(包括标准第5、6、7、8章各过程)哪几个过程被外包

体系方面流程:如市场需求调查――接受合同或订单――产品设计开发――采购――生产制造――测量与监控――交付――服务;产品生产流程:工艺流程

l 是否确定了这些过程的顺序和相互作用

**过程的总流程(可借助流程图);

**这些过程之间的接口是什么;

l 是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则(依据的标准、规范等)和方法(工艺操作规程、检验规程等)

l 是否获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视

**过程有否获得必要的资源;

**如何为过程提供内部和外部信息(第8章测量分析的结果);

l 是否对这些过程进行了监视、测量和分析

l 是否实施了必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进

**怎样改进过程采取哪些纠正/预防措施实施效果

l 是否确保对外包过程的控制

4.2文件要求

4.2.1总则

l 组织的质量管理体系文件包含哪些层次

l 质量方针、质量目标是否形成了文件

l 是否编制了质量手册

l 标准要求的6个基本活动是否形成了程序文件

l 组织制定的其他文件是否能确保过程的有效策划、运行和控制

l 组织是否建立了标准所要求的22处(适用时)记录是否可作为组织符合要求和质量管理体系有效运行的证据

l 组织的质量管理体系文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求

4.2.2 质量手册

l 是否包括质量管理体系的范围质量手册说明的删减细节是否合理

l 质量手册内容的覆盖面是否完整(包括程序或对其引用;表述过程之间的相互作用)

l 质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点

4.2.3 文件控制

l 组织是否制定了形成文件的程序

l 文件发布前是否得到批准

l 是否在必要时对文件进行评审和更新更新(修订)是否及时修订后是否被重新批准(评审可在内审前，由内审组成员进行)

l 识别文件更改和现行修订状态的方法是什么(常是用版次和状态一览表)是否满足要求

l 使用处是否得到有效版本的适用文件作废文件是否从发放场所及时撤回

l 文件是否保持清晰、易于识别

l 外来文件是否得到识别发放如何控制

l 保留作废文件的标识是否清晰

**对部门的审核见通用条款。

4.2.4记录控制

质量管理体系审核要点：物业质量手册：质量管理体系

4.0质量管理体系

4.1总要求

公司根据iso9001:2000标准要求，同时考虑本公司物业管理服务行业的特点和要求建立质量管理体系形成文件，加以实施、保持并持续改进。为实施质量管理体系，确保满足业主(住户)和法律法规的要求，公司按iso9001:2000标准的要求，对物业管理服务的过程进行识别和管理。

4.1.1 公司对各职能部门、**花园管理处的物业管理服务和租赁服务的各项过程及影响各过程的内部管理过程，进行识别和策划，以保证:

a)各部门、**花园管理处对物业管理服务过程及各项质量管理过程加以识别、明确，并形成文件。

b)按规定的过程实施;

c)物业管理服务达到满足业主(住户)和法律法规的要求。

4.1.2 建立书面的质量管理体系文件以确定物业管理服务、租赁服务各过程及影响该项服务的内部管理过程的顺序和相互作用。

4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。

4.1.4公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。

4.1.5测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.1.6公司针对大中设备维修外包服务等实施控制，对此类外包服务的控制在质量管理体系中加以识别。

4.1.7 公司按iso9001:2000标准要求管理这些过程。

4.1.8 公司总经理对物业管理服务质量负责，管理者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理体系的建立和保持，公司各职能部门、**管理处按经批准的文件化的质量管理体系运行，并将运行结果进行记录。

4.1.9 本公司质量管理体系覆盖的产品范围:物业管理服务、租赁服务。

4.1.10本公司的质量管理体系分五部分:

a)质量管理体系;

b)管理职责;

c)资源管理;

d)半成品和服务实现;

e)测量、分析和改进。

4.1.11公司质量管理体系剪裁细节及合同性说明:

a)7.3设计和开发

本公司提供的是物业务管理服务和租赁服务产品，不存在设计和开发，故剪裁7.3要素;

b)7.5.2产品和服务过程确认

本公司提供的产品没有特殊过程，故剪裁7.5.2。

质量管理体系审核要点：物业管理公司质量手册：质量管理体系

物业管理公司质量手册:质量管理体系

4.1总要求

公司按gb/t19001-2000-iso9001:2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。

为了实施质量管理体系，公司按标准的要求对质量管理的全过程进行有效的管理。

4.1.1公司服务的实现过程包括:识别顾客需求--策划服务过程--服务提供--过程或最终检验--阶段性意见测评--分析和改进--标准化。

4.1.2按标准的要求编制相应的程序文件、质量计划、作业指导文件及质量记录表格，作为有效控制服务过程的准则和方法，以确保服务过程的有效运作。

4.1.3 为判断服务过程的有效运作，建立获取信息的渠道，以便能及时获得必要和充分的信息，并通过对信息的判定来实现对全过程的监视。

4.1.4 通过对过程信息的测量和对测量结果的分析，以及针对分析结果实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。

4.1.5本公司对任何影响服务质量的外包过程进行有效的控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

为确定质量管理体系运行的依据，达到沟通意图和统一行动的目的，公司编制质量管理体系文件，包括:

a.质量方针和质量目标

b.质量手册

c.质量计划

d.程序文件

e.作业指导文件

f.质量记录表格

4.2.2质量手册

公司按照gb/t19001-2000-iso9001:2000标准要求编制质量手册，并予以实施和保持。

质量手册覆盖公司质量管理体系所有内容，为质量管理体系的纲领性文件，对质量管理体系过程间的相互关系、作用进行总体描述，同时在章节"1范围"中对质量管理体系的范围作了说明。

4.2.3文件控制

a.品质管理部是体系文件和资料的管理部门，由管理者代表监督执行。

b.各部门负责本部门文件的管理。

c.质量管理体系文件都必须得到批准才能发布，盖有受控章的是有效版本，盖有作废章的则为非有效版本。并必须确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。如文件有内容变更，需在新文件上进行标注，具体控制方法按《体系文件控制程序》执行。

d.对国家及国际标准、政府有关政策法规、物业资料、工程档案、客户档案及公司、部门日常管理文件，按《文件资料管理程序》的规定执行。

e.不参加第三方认证的公司其他管理部门或业务部门仍需按公司质量管理体系文件的要求执行。

* 支持性文件

vkwy4.2.3-z01《体系文件控制程序》

vkwy4.2.3-z02《文件资料管理程序》

4.2.4质量记录的控制

a.质量记录包含表格、录像带、磁带、光盘、照片、磁盘、各类凭据等。

b.各岗位人员按《质量记录控制程序》的要求字迹清楚地做好记录，并予妥善保管，需归档保存的内容，交由各部门文件管理员统一归档保存。来自供方的相关记录也是公司质量记录的组成部分。

c.各部门经理负责监督质量记录的真实性及归档保存。

d.合同有要求时，在合同期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

质量管理体系审核要点：x物业质量管理体系

zz物业质量管理体系

1 总要求

zz物业按iso9001:2000《质量管理体系-要求》标准建立本质量管理体系，并结合工作实际进行实施、保持和持续改进。本质量管理体系包括四部分内容:

1)管理职责

管理职责主要针对zz物业的领导层。zz物业的领导层按照iso9001:2000标准要求，采取各种措施，包括宣传教育、培训学习、实操考核等，提高zz物业全体员工的法律意识、服务意识和质量意识，在全体员工中牢固树立"质量第一、业户至上"的理念，培养"精心策划、狠抓落实、办事高效"的工作作风;制定符合zz物业实际的质量方针和质量目标，明确各部门的管理职责和权限;任命一名管理者代表，负责策划、建立和实施本质量管理体系，建立健全zz物业内部沟通机制，定期主持管理评审会议，了解、掌握质量管理体系的运行情况，进行评价并持续改进，以确保本体系的适宜性、充分性和有效性。

2)资源管理

zz物业负责确定和提供本质量管理体系运行所需的人力、物力、设备(设施)及其它资源;各部门和物业项目(管理处)负责其管理区域内资源的协调、沟通、公共服务设施及工作设备的维护，共同创造良好的工作环境。

3)服务实现

zz物业的产品即物业管理服务，这是质量管理体系的核心部分。按iso9001:2000标准要求，在充分研究业户要求的基础上，zz物业根据国家法律法规、行业标准、业主要求和自身发展需要，对向业户提供服务的活动进行了精心的策划。这些活动包括保洁、绿化、治安、车管、消防、业户档案、交收楼、租赁、装修、收费、接待、咨询、报修、巡查、商业服务，电梯正常运行、水、电供应及其相关设备(设施)的维护。各项服务都有严格的操作流程和工作规范，拟定了质量标准及考评办法，对服务提供过程实行严格监督，确保提供优质高效的管理服务。涉及服务活动的区域、人员均有明确的标识，对顾客的财产予以切实保护。对外包的各项服务活动全部识别并加以控制。

4)检查、分析和改进

zz物业、物业项目(管理处)及其各部门及时检查管理服务的各项活动和活动的结果，并采取纠正、预防措施，持续改进。检查一般有以下途径:顾客反馈、内部审核、领导监督、服务质量考评。对检查的结果及时进行分析，不符合要求时，及时进行纠正，必要时采取相应的纠正或预防措施，或召开管理评审会，对质量管理体系的运行效果进行评价。

质量手册、程序文件、作业文件和相关的质量记录表格构成统一的、文件化的质量管理体系。

外包或分包项目管理过程的控制在本手册7.4中做出说明。

2 文件要求

2.1 总则

本质量管理体系文件表现为纸型文本和电子文本两种形式，包括以下几个部分:质量手册(包含质量方针、质量目标)、程序文件、作业文件和服务提供过程中的记录表格。

2.2 质量手册

本组织的《质量手册》:

1) 规定了质量管理体系覆盖的范围:

① 机构:zz物业最高管理层、公司总部、品质管理部、公司总部、物业项目(管理处)及其下属行政管理部、客户服务部、工程维护部、保安部、环境卫生部、经营部。

② 服务:包括保洁、绿化、治安、车管、消防、业户档案、交收楼、租赁、装修、收费、接待、咨询、报修、巡查、商业服务，电梯正常运行、水、电供应及其相关设备(设施)的维护等。

③ 本质量管理体系采用了《质量管理体系-要求》(gb/t19001:2000)标准(除7.3外)所有要求。

2) 与其它体系文件的关系:

本手册包括"质量方针"和"质量目标"，引用了程序文件的内容要点，具体程序文件和作业文件作为细则独立于质量手册之外。

3)质量管理体系各条款的相互作用在本手册各章节作表述。

2.3 文件控制

为了对质量管理体系所要求的文件加以控制，zz物业编制了《文件控制程序》，以下内容在《文件控制程序》中作了详细的表述。

1)需要控制的文件有质量手册、程序文件、作业文件，与zz物业和物业管理服务有关的外来文件，包括法律、法规、行业服务规范、条例等相关文件。

2)文件发布前必须经不同层次领导的批准，以确保文件充分适宜;文件在管理评审活动中进行评审，修改更新后，需再次批准。

3)文件印刷清晰，编辑要易于查阅，便于发放与更新。要求文件做好标识，便于识别，如文件名称、编号、版本号、分发号、发布日期、实施日期、编写者、审批人、修改次数等。

4)与质量管理体系有关的法律、法规文件的适用性，要识别清楚并控制分发。

5)按要求将文件发放到各岗位的使用者手中，使用者应对文件妥善保管，不得涂改;文件作废时，应将该文件做出适当处理，需要保留参考时，要对该文件做出"作废留用"的标识，防止作废文件被使用;无价值文件要予以定期销毁。

文件控制归口管理部门是品质管理部。文件使用过程的管理由各使用部门负责。电子版本文件的控制与纸型文本相似，具体规定详见《文件控制程序》。

2.4记录的控制

记录是质量管理体系文件的组成部分。空白质量记录表格属"文件"，按《文件控制程序》管理;已有文字内容的记录属"质量记录"，按《记录控制程序》管理。记录是质量管理体系运行和物业管理服务是否符合要求的重要证据，组织建立并保存记录，证明物业管理服务过程是受到严格控制的，体系运行是有效的，并为质量管理体系的持续改进提供追溯依据。

记录要按名称、编号分类进行管理，便于保管和查阅;记录表格在使用过程中需要更改时，名称和编号不能改，但表内栏目可变动，便于操作。记录填写要规范，做到字迹清晰、内容真实、签名完整、不漏项。记录按保存期限规定妥善保存，存放的地方要适当，确保记录不会丢失和损坏;对无价值的记录要进行销毁，对超过保存期限但仍有使用价值的记录，要做出说明并保存。

为确保记录得到有效控制，对记录的标识、填写、归档保存、检索、借阅、保存期限和处置等方面在《记录控制程序》中已做出了规定。一般记录保存三年，由品质管理部按《记录控制程序》执行。对需长期保存或延长保存期限的记录应在文件中做出规定或由管理评审决定。

质量管理体系审核要点：创优良样板工程质量管理体系

创优良样板工程的质量管理体系

以优良样板工程为目标，实行全面质量管理

为实现样板工程的目标，我公司将在本工程项目执行iso9001:2000标准质量保证体系，制定《施工组织设计和项目质量保证计划》、《质量记录》等质量体系文件，在质量目标、基本的质量职责、合同评审、文件控制、物资采购的管理、施工过程的控制、检验和试验、标识的可追溯性、工程成品保护、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面，规范与工程质量有关工作的具体做法。同时，在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构，形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网络，使工程质量处于有效的监督控制状态。

一、树立质量第一的观点

质量决定企业的生命，施工全过程必须树立"质量第一"的观点。

二、树立一切为用户的观点

为用户、业主服务要体现在产品质量上的高标准，工作质量上的严要求，工程质量达到规定的质量标准。

三、树立预防为主的观点

提倡严格把关与事前控制相结合，并以事前控制为主的方针，使工程质量在施工的全过程处于控制之中。

四、树立全面管理的观点

1、全过程的质量管理

为确保工程质量，质量管理必须把所有影响工程质量的环节和因素进行严格控制，形成一个综合性的质量保证体系。

2、全员的质量管理

明确项目各类人员的质量职责，把所有人员的积极性和创造性充分调动起来，关心工程项目质量，人人做好本职工作，全员参加质量管理，搞好质量管理，落实岗位质量责任制，坚持质量三控制，推行群众性的qc小组活动。

3、全方位的质量管理

不仅负责现场施工的项目部，凡参与工程项目施工的成本核算、材料供应、机械设备、劳务、后勤等部门均须以工程质量为中心，全力配合项目部的各项工作，实现项目的全方位质量管理。

4、用数据说话的观点

数据是科学管理的基础，也是全面质量管理的基本依据，施工过程认真收集、整理、分析和利用数据，运用数理统计的方法，找出影响质量的主次因素，及早采取预防措施。

质量管理体系审核要点：iso9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题答案

iso9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题

单位:姓名:

一、 是非题

请回答下列各题，对的在( )内打√，错的打×，每题2分共20分。

1.iso9001:2000标准是由国际标准化组织于2000年12月15日正式发布的……( )

2.iso9001:2000标准替代了94版的iso9001、iso9002和iso9003 ……………( )

3.iso9001标准规定6个过程必须要建立程序文件，其他过程不需要写文件…( )

4.质量方针应包括对满足要求和持续改进的承诺………………………………( )

5.质量目标应在组织内相关职能和层次上建立(展开)…………………………( )

6.实施iso9001:2000标准必须包括设计和开发过程……………………………( )

7.从事影响产品质量工作的人员，不管任何人只要经过培训就可以担任……( )

8.顾客规定的要求就是指产品质量的要求………………………………………( )

9.产品标识就是要求产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品…………( )

10.以消除不合格的原因，防止不合格再发生，应采取预防措施………………( )

二、 选择题

在下列a、b、c中找出正确的答案填入 _____ 内，每题2分，共20分，

1. 产品是否可接受，最终由 _____ 确定。

a. 组织 b. 顾客 c. 供方

2. 质量方针为建立和评审质量目标提供了 _____ 。

a. 依据 b. 要求 c. 框架

3. iso9001所规定的质量管理体系要求是对 _____ 。

a. 产品的要求 b. 管理的要求 c. 产品要求的补充

4. pdca循环方法可适用于所有过程，其中d是指 _____ 。

a. 策划 b. 实施 c. 检查

5. 任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施 _____ 。

a. 控制 b. 评审 c. 检查

6. 最高管理者应以增强 _____ 为目的，确保顾客要求得到确认并予以满足。

a. 持续改进 b. 有效性 c. 顾客满意

7. 为确保产品能满足规定的使用要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行 ____ 。

a. 评审 b. 验证 c. 确认

8. 作为对质量管理体系业绩的一种测量，应用 _____ 来评价。

a. 顾客满意 b. 内审结果 c. 管理评审结论

9. 不合格品得到纠正之后，应对其再次进行 _____ ，以证实符合要求。

a. 测量 b. 验证 c. 确认

10. 为评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，应采用 _____ 。

a. 内部审核 b. 外部审核 c. 管理评审

三、 填充题

在下列空格处填上正确的答案，每1空格1分，共20分。

1. 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于 __________ 、不同规模和提供 _________ 的组织。

2. 质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、____________ 、 ____________ 和测量有关的过程。

3. 最高管理者应确保在组织的 ______________ 和 _____________ 建立质量目标。

4. 最高管理者应按策划的 _____________ 评审 ______________。

5. 确保员工认识到所从事活动的 _____________ 和 _____________，以及如何为实现质量目标作出贡献。

6. 组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客作出提供产品的 ____________ 之前进行。

7. 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力 ____________ 供方，应制定选择、评价和 ____________ 的准则。

8. 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的 _____________ 加以验证时，组织应对任何这样的过程实施 _____________ 。

9. 组织应确定需要实施的监视和测量以及所需的 _____________ ，为产品符合确定的要求提供____________。

10. 除非得到有关 _______________ 的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应 ________________ 和交付服务。

四、 判断题

请判断下列各题中案例，有否不符合，如有，请列出违反iso9001:2000标准中条文，只要写出条文编号。每题3分，共15分。

1. 新招聘的生产线操作工，因其组装工序简单，还未进行培训，就已让其独立操作。

_______________________________________________________________________

2. 与顾客签订的订单上要求某批产品在5月30日交付，因生产部品不足，需要延期一周交付，销售部门认为延期时间很短，不需要向顾客说明。

3. 在注塑车间成形机旁边的废料箱内，内审员发现有部分变形的注塑件，没有记录和统计，就问操作工为什么放在废料箱内，操作工说变形件已不能使用，可以作为废料一起利用。

4. 在手工焊接工序，作业指导书上规定每2小时要确认并记录铬铁温度，在下班时，记录表上只有2次温度确认记录。

5. 采购员在采购部品时，发现某一供方提供的部品外观不差，价格也低，就与其签订了采购合同。

五、 问答题

请回答下列各题，每题5分，共25分。

1. 请写出质量管理八项原则的名称。

2. 质量管理体系文件应包括哪几类文件

3. 请列出iso9001标准所要求的5种记录。

4. 生产和服务提供过程，其受控条件应包括哪些

5. iso9001标准规定，哪几个过程必须要建立程序文件

答案:

一 、 是非题:每题2分共20分。

1.( √ ) 2.(√ ) 3.(× ) 4.(√ ) 5.( √) 6.(× ) 7.(× ) 8.(× ) 9.(√ ) 10.(× )

二、 选择题:每题2分，共20分。

1. 1.b 2.c 3.c 4. c 5. a 6. c 7. c 8. a 9. b 10. c

三、 填充题:每1空格1分，共20分。

1. 各种类型、不同产品

2. 资源管理 、 产品实现

3. 相关职能 层次上

4. 时间间隔 质量管理体系

5. 相关性 重要性

6. 承诺

7. 评价和选择 重新评价

8. 监视或测量 确认

9. 监视和测量装置 证据

10. 授权人员 放行产品

四、 判断题:每题3分，共15分。

1)6.2.2a)2)7.2.3 3)7.5.3 4)7.5.1 5)7.4.1

五、 问答题:每题5分，共25分。

1. 答:质量管理八项原则是:

1) 以顾客为关注焦点;

2) 领导作用;

3) 全员参与;

4) 过程方法;

5) 管理的系统方法;

6) 持续改进;

7) 基于事实的决策;

8) 与供方互利的关系。

2. 答:质量管理体系文件应包括:

a) 形成文件的质量方针和质量目标;

b) 质量手册;

c) 标准要求的形成文件的程序文件;

d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;

e) 标准所要求的记录。

3. 答:iso9001标准所要求的5种记录为:

1) 管理评审的记录

2) 教育、培训、技能和经验的适当的记录;

3) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录;

4) 与产品有关的要求的评审记录;

5) 设计和开发输入的记录。

4. 答:受控条件包括:

1) 获得表述产品特性的信息;

2) 必要时，获得作业指导书;

3) 使用适宜的设备;

4) 获得和使用监视和测量装置;

5) 实施监视和测量;

6) 放行、交付和交付后活动的实施。

5. 答:必须要建立的程序文件包括:

1) 文件控制程序;

2) 记录控制程序;

3) 内部审核控制程序;

4) 不合格品控制程序;

5) 纠正措施控制程序;

质量管理体系审核要点：物业管理手册质量管理体系策划

1、 本公司依据iso9001: 标准的要求，对公司的管理体系进行了策划，对质量管理体系所需的过程进行有效控制，以实现本公司的管理目标，并符合标准要求;

2、 按管理手册建立的质量管理体系是在策划、识别、确定、执行、监视、测量分析所需过程及确保管理目标得以实现的前提下进行的，现行的质量管理体系按本手册及相应的程序文件规定实施。

3、 当发生下列情况质量管理体系须进行变更策划:

3.1 企业宗旨、方针、目标发生变化;

3.2 企业内部组织重大调整变化;

3.3 企业发生重大质量事故;

3.4 企业外部环境变化;

3.5 顾客和相关方导致的变更;

3.6 法律、法规发生变化。

4、 上述原因的变化造成质量管理体系变更时，由管理者代表组织相关部门进行策划，并形成会议纪要，应确保体系策划和实施时保持质量管理体系的完整性。在策划和实施更改时，若涉及管理体系文件的变更时，按照《文件控制程序》执行。

质量管理体系审核要点：门诊楼大堂装修工程质量管理体系

1.公司依据isoo9001:2000 标准要求，建立了文件化的质量体系，以确保公司的质量保证能力满足质量管理和建设单位的要求。

2.公司实行公司→项目经理部→工长三级管理体制。

3.依据公司程序文件要求，确定**市**医院新建门诊楼大堂装修工程项目经理部质量职能。

4.项目经理质量责任制，项目经理对工程质量全面负责。

(1)成立质量领导小组:由项目经理任组长，由各工长，专业质检员、专业技术员组成。质量小组负责专业技术会议，制订、贯彻、落实质检制度。推广新工艺、新技术。每周一次专题质量会议，解决质量存在的问题，提高质量标准。

(2)各专业成立质量管理小组，实行全面质量管理，每周作一次质检情况汇报，总结经验，解决问题。

(3)各级现场人员必须认真地一丝不苟地严格执行国家质量标准和规范。

(4)供应部实行由设计师、专业负责人检查选购确认样板的材料采购制度，以避免材料规格、色差影响质量的因素。

(5)材料、设备订购必须有严格的验收制度，出厂合格证，检验证件齐全。

(6)施工机械状况良好，保证工具先进。

(7)实行三级质量检查制度。由班组自检、班长互检，工长总检，并按序进行检查验收。经检验合格，才准许下一道工序的施工。

(8)有隐蔽工程的项目，分项工程施工完成后要填写隐蔽工程检查验收记录，未办理检验签字的部位，不准施工。

(9)虚心接受各方的质检意见，对施工工艺或质量标准有争议时，服从当地建委质检部门的裁决，并立即改正。

5.施工准备阶段的质量控制

(1)公司将组织全体职工学习iso9001 及公司制定的各相关程序文件，掌握全面质量管理的基本知识，增强全体职工的质量意识，组织全体人员学习了解**市**医院新建门诊楼大堂装修工程质量保证协议，明确责任落实到具体人员。

(2)以质量达优为目标，组织有关人员认真学习图纸，搞好图纸会审及技术交底，技术培训工作，学习新工艺、新技术，推广先进的施工方法。

(3) 结合工程实际情况认真研究施工方案，科学安排施工计划，合理调配劳力，编制科学可行的施工组织设计。

(4) 编制施工指导性文件，确定采用的工艺技术及施工方法，根据工程进度与季节，在施工组织总设计基础上，制定各分项方案。通过各专业分项方案，分阶段分重点对质量进行控制，逐步实现控制目标。

(5) 按照公司《物资采购控制程序》、《检验和试验控制程序》等文件精神，选好合格的材料分承包方，把好材料采购关，以对所购材料进行认真的检验和试验，合格后方可使用，对用户提供的材料，严格按《顾客提供产品的控制程序》执行。

(6) 执行公司《搬运、储存、包装控制程序》保证把合格材料完好无损地送到施工人员手中。

(7) 科学安排、合理选用施工机械和各种仪器，搞好保养维修及仪器校验工作，确保始终处于良好的技术状况。

6.施工过程中的质量控制

(1)按照公司《过程(施工)控制程序》认真抓好施工中的质量控制工作，加强各阶段的检查试验和检验工作。

(2)严格按施工图纸、施工规范和操作规程组织施工，认真搞好技术交底工作，由工程师负责关键部位及重要的分项工程的技术交底。

(3)建立严格的质量检验系统，遵守"监督上道工序，保证本道工序，服务下道工序"的宗旨。

(4)坚持"三检制"，班组完成施工工序后，认真进行自检，然后由质检员进行专检，最后由前后工序作交接检查，凡上道工序不合格决不充许进行下道工序施工。隐蔽工程要作预检、隐检记录，并请建设单位、工程监理进行复验，签字认可后再进行下道工序施工。

(5)对关键工序及影响质量的重要因素按特殊过程处理，编写特殊过程作业指导书，施工中加强监督检查，严格控制。

(6)上级技术部门组织不定期抽查和月、季度检查，加强对工程质量的监督。

(7)严格按设计图施工，变更须经有关各方同意，签字认可后方可实施。施工中实行样板引路，以样板间、样板段或样板工序指导施工，样板工程结束后，经有关各方面鉴定认可后于大面积展开施工，施工中严格按样板标准组织检查、验收。

(8)设立专职资料员，负责全过程施工技术资料的收集、整理和汇总工作，并及时向上级部门及有关单位申报相关的技术文件及资料。

(9)制定具体的成品、半成品保护措施，安排专人检查、落实。

(10)项目部的有关人员坚持每日开碰头会及每周开协调会制度，每月召开一次质量分析会，对施工质量进行小结，以便掌握质量动向，进行质量预控。

(11)对施工中出现的不合格项，根据问题的性质，分别组织有关人员进行质量评审分析原因，提出纠正和预防措施，处理并经检验合格后方可进行下道工序。

(12)专业工程实行单体-分段-系统三个阶段施工和调试，每个阶段都必须有详细记录。

(13)现场设专职试验员，负责现场材料的报检及抽样送试工作。

(14)现场所有入库材料采二级管理制，入库材料经质检员检验合格后，方可登记入库，不合格材料一律不准入库;材料领出须经现场施工人员签字认可才能出库。

7.施工技术文件、资料、信息管理

(1)项目经理部设专职资料员负责施工技术资料的收集、管理，严格执行**市建筑安装工程技术文件材料管理办法;同时，严格办理各种报验手续并执行**市城建档案馆的有关规定。

(2)对施工图纸严格管理，保证图纸有效受控。

(3)资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归纳等日常工作，确保原始资料的准确及时，并了解施工质量及进度情况，及时督促资料的到位，保证资料与工程同步。

(5)质安部负责管理技术资料，各种资料内容齐全，字迹清楚，结论明确，签字齐全。

(6)质检员负责质量审核，严把质量关，按验评标准核定质量等级，签证齐全。

(7)各单项技术员是单位工程质量保证资料的直接提供者，要做到内容清楚，反映真实，应保证所提供的原始资料的准确完整连贯。

(8)供应部负责提供各种材料的合格证明，材料进场后组织有关部门验收，工程部及时委托试验。

(9)预算部随工程进度，同步搜集工程照片或工程录像，并具有连续性。

8.成品保护措施

(1)对完成的地面，做完清洁后立即铺塑料薄膜，薄膜上再覆盖层板，既可防止物体坠落打坏地面石材或地砖又可防止污水污染地面

。

(2)对墙、柱面的转角处一律以软物包扎保护，高度为1.5m。

(3)现场保卫安全员随时巡视现场，加强对成品保护的监督。

(4)实行自己的产品自己爱惜的制度，谁施工谁保护，责任一直到建设单位验收为止。

9.质量通病及防治措施

(1)瓷砖粘贴质量通病及防治措施

1)空鼓脱落防治措施

(a) 清理干净，特殊工艺渗入适量胶粘剂，表面修补平整，墙面洒水湿透。

(b) 面砖使用前，必须清洗干净，用水浸泡到面砖不冒气为止，且不少于24h，然后取出，待表面晾干后，方可粘贴。

(c) 面砖粘贴厚度一般应控制在5~7mm 左右，过厚或过薄，均易产生空鼓。砂浆初凝后(24h)用专用小锤全面检查，不放过一块。

(d) 当墙面砖有空鼓时，应取下面砖，铲除原有粘贴砂浆，采用丹利胶及符合务家现行要求的粘结胶、聚合物水泥砂浆，粘贴修补。

2)接缝不平直、缝宽不均匀防治措施

(a) 对面砖的材质挑选应作为一道工序。应将色泽不同的瓷砖分别堆放，用卡尺和钢板挑出翘曲、变形、裂纹、面层有杂质缺陷的面砖。用专用直尺检验。翘曲度小0.5mm 的同一类尺寸面砖应用在同一房间，以做到接缝均匀一致。用鱼线拉直检验。

(b) 贴前做好规矩，用2m 水平尺找平，校核墙面的方正，算好纵横皮数，定出游平标准，阴角应两面抹直。用阴阳角检验。

(c) 据弹好的水平线，稳好平尺板，作为粘贴第一行面砖的依据，向下逐行纠偏移动。

3)成品保护

(a) 半成品保护

瓷砖在运输途中，以及现场搬运中应整箱起运，小心轻放，叠起高度应不大于5 箱，避免表面污染及碰撞，切忌淋雨。

(b) 成品保护

墙面粘贴后安装五金等到附件，必须注意保护，阳角用护角板封挡，以保证不被污染、碰撞，搬运梯子和凳子时，注意不要碰撞瓷砖表面，以免引起缺陷。

(2)木制品饰面制作通病及防治措施

1)接对缝，正面与背面的缝子严，一般用壁纸刀片厚作控制标准比较合适。背后不能出现虚缝。必要时用纸胶或背面稍作刨理。

2)先安装下面，后按上面板，接头缝的胶不能太厚，胶应稍稀一点，将胶刷匀，接缝时用力挤出余胶，以防拼缝不严和出现黑纹。

3)对头缝花纹颜色不近似防治措施:

(a) 工前，应选择好面层板，接头处对好花纹，颜色要一致。淡色面板原边应先裁掉1~2cm。

(b) 木纹根部向下，顶部向上，不得倒头使用。

(c) 用前用细刨净面刨光、刨直。

4)成品保护

(a) 运物品必须小心，以免碰撞门套、柜面。阳角用护板保护。开孔打眼必须标准。

(b) 施工照明灯具应远离成品物面。

(c) 配套施工必须有成品保护措施。

(d) 禁止使用1000w 以上的照明灯具，

(3)石膏板吊顶质量通病及防治措施

1)拼板处不平整的防治措施

(a)先安装龙骨，边安装，边调平。只要主龙骨标高正确，板面平整度即可改善。

(b)使用专用机具与配套材料。

2)罩面板大面积不平整，坡度暴露比较明显的防治措施

(a)按规定在楼板地面弹吊杆的位置线，按罩面板规格尺寸确定吊杆间距。

(b)从稳定方面考虑，龙骨与墙面之间距离，应小于10mm。

(c)如若使用大块板材，间距以不小于10cm 为宜。

(d)自攻螺钉与板边或板端的距离，不得小于10mm，也不宜大于16mm，因为受到龙骨断面所限制。板中螺钉的间距不得大于200mm。

(e)铺设大块板材，应使板的长边平行于副龙骨方向，以便螺钉排列。

(a)装饰板安装完毕后，不得随意剔凿，不得随便上人，如果需要安装设备，应用电钻打眼，严禁开大洞。如必须上人，应随带长板铺设于主龙骨上爬行。

(b)石膏板不得受雨淋，并注意防潮。

(c)板面严禁撞击，防止损伤。

(d)吊顶内的水管、气管、电管，在未上板之前应验收完毕。

(e)安装灯具和通风罩等，不得损坏和污染吊顶。

(f)不得将吊杆吊在吊顶内的通风、水管等管道上，以防损坏暗管和共振。

(g)吊顶安装完后，后续工程作业时，应有采取保护措施，以防污染。

(4)油漆施工中的质量通病及防治措施

1)油漆流挂防治措施

(a)选择优良的漆料和挥发速度适当的稀释剂。

(b)板面处理干净，无油污、水分。

(c)环境温度应符合涂漆标准要求，涂饰均匀一致，可避免流挂下垂现象发生。

2)漆膜表面起粒防治措施

(a)选用良好的漆料，过细箩调合均匀，无气泡后再使用。

(b)保持施工环境，无灰尘、杂物。

(c)喷硝基漆宜用专用喷枪，并清洗干净。

3)漆膜表面起雾防治措施

(a)避免在潮湿环境中涂刷油漆。

(b)未干燥表面不得涂刷油漆。

质量管理体系审核要点：质量管理体系现场填写审核记录要求

质量管理体系现场审核记录填写要求

质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括:现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下:

4.1质量体系总要求

简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。

4.2.1文件要求总则

质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。

4.2.2质量手册

简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。

4.2.3文件控制

审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识(抽数量不少于3个);需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本;外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所;文件更改控制的符合性;作废文件控制的符合性。

4.2.4记录的控制

审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

5.1管理承诺

最高管理者如何作出管理承诺，包括:顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。

5.2以顾客为关注焦点

最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。

5.3质量方针

质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺;制订的指导思想;如何贯彻实施;是否对适宜性进行定期评审。

5.4.1质量目标

质量目标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。

5.2.4质量管理体系策划

质量体系策划方案或质量体系建立工作计划;质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完整性。

5.5.1职责和权限

组织内各级人员的职责是否有明确规定，各级人员是否清楚这种规定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的职责。

5.5.3内部沟通

为保证质量体系有效运行，组织采取哪些内部沟通方式，如:会议、简报等。

5.6管理评审

管理评审的时间间隔是否符合要求，管理评审的时间和主持者;管理评审的内容(评审输入);管理评审提出的问题(评审输出);对问题的原因分析，采取、实施的改进、纠正或预防措施及有效性证实(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。

6.1资源的提供

组织为实施、保持和持续改进质量体系确定并提供哪些资源。

6.2人力资源(能力、意识和培训)

是否规定了从事影响产品质量工作人员的“资格、能力要求”;依据所规定的“能力要求”对人员进行了能力评定;对未满足能力要求的人员采取、实施了哪些措施(如培训等);采取措施有效性评价的证据;抽查了哪些人员的培训记录或资格证书。

6.3基础设施

组织为保证产品符合要求，具备哪些设施、设备和支持性服务设施，并对其进行维护的客观证据。

6.4工作环境

为保证产品质量是否确定了工作环境的要求，对工作环境符合性实施了现场审核的客观证据。

7.1产品实现的策划

对产品、项目或合同是否进行了策划，策划结果的证据。

7.2.1与产品有关的要求的确定

组织采取了哪些方式以确定顾客的要求和适用的法律、法规要求，如:市场调研、走访顾客等。

7.2.2与产品有关的要求的评审

抽查了哪些顾客合同的评审记录(抽样量不少于3个，少于3个应说明原因)，合同评审的日期和合同签订日期，参加评审者，评审内容;口头合同执行情况;合同变更的执行情况。

7.2.3顾客沟通

组织采取了哪些与顾客沟通的方式;组织在产品提供之前、提供之中、提供之后与顾客沟通的客观证据;将顾客反馈的质量信息为持续改进提供机会(8.5.1)。

7.3设计和开发

设计和开发策划、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改的控制符合和不符合质量体系要求的客观证据。

7.4.1采购过程

是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则，抽查了哪些供方的什么评价记录(抽样量不少于3个，少于3个应说明原因)

7.4.2采购信息

采购文件是否规定了产品的规格、型号、执行标准、质量要求等内容，组织如何保证采购文件所规定的要求是充分与适宜的。

7.4.3采购产品的验证

采购产品验证的执行情况。

7.5.1生产和服务提供

组织质量体系所覆盖产品生产过程所需的控制文件和实施过程控制的证据;使用的生产设备和设备的维护情况;现场使用的测量设备;关键过程控制情况;放行和内、外部交付活动实施的符合性及售后服务的实施情况。对28f类和有现场安装过程的企业审核时，审核施工(安装)过程的记录应清楚地描述:施工现场的过程控制符合或不符合质量体系要求的客观证据，从审核记录中能清楚地看出审核员审核了施工(安装)现场。

7.5.2生产和服务提供过程的确认(特殊过程)

组织确认了哪些过程为特殊过程;特殊过程能力评定准则和进行了评价的客观证据(包括工艺、设备和操作者资格);实施过程监控的客观证据。

7.5.3标识和可追溯性

在生产现场和库房审核该条款时，应记录审核到的产品名称、标识方法、标识内容等;以及采取了哪些可追溯性标识方法。

7.5.4顾客财产

如果组织没有顾客提供产品时，审核记录中在相关部门对该要素要有说明，如:“无顾客提供产品”，并在审核计划和审核报告矩阵表中有相应的安排和标识，不能漏审条款。

7.5.5产品防护

产品搬运、包装、贮存和交付过程中实施防护的客观证据。

7.6监视和测量装置

的控制

检验、测量和试验设备控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

8.1测量、分析和改进-总则

为保证产品和质量体系符合性及持续改进的有效性进行策划的证实材料;采用了哪些统计技术。

8.2.1顾客满意

顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表或市场调研证实材料等及对顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。利用分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.4、8.5.1、8.5.3)。

8.2.2内部审核

审核到的“内部审核控制程序”及是否符合“标准”要求;内审计划和实施内审记录，内审不合格报告，审核报告是否对质量体系运行的有效性进行了综合评价;审核员的独立性、公正性。对发现的不合格是否进行了原因分析，采取、实施了纠正和预防措施，并验证其实施效果。(8.5.2)。

8.2.3过程的监视和测量

对关键过程进行控制的客观证据，或主管(负责)部门对执行部门进行定期检查的客观证据，或实施工序审核的客观证据。

8.2.4产品的监视和测量

进货检验、过程检验、最终检验符合与不符合质量体系要求的客观证据包括:检验规范及编制依据、检验记录及对“规范”的符合性、检验员资格等。

8.3不合格品控制

审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求;不合格品控制符合与不符合要求的客观证据。

8.4数据分析

对顾客满意度、产品实现过程(包括进货检验、产品加工、过程检验、最终检验)所产生数据进行分析的客观证据，并利用数据分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.5.1、8.5.3)。

8.5.1持续改进

组织通过管理评审和数据分析等活动进行持续改进和有效性评价的客观证据;是否开展了质量改进活动及实施证据。

8.5.2纠正措施

审核到的“纠正措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过对不合格进行原因分析，采取、实施纠正措施并验证其有效行的客观证据。

8.5.3预防措施

审核到的“预防措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过管理评审或过程监控或数据分析等活动对潜在的不合格进行原因分析，采取、实施预防措施并验证其有效行的客观证据。

质量管理体系审核要点：物业质量管理体系文件控制程序

1 目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2 范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3 职责

3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件。

3.2副总经理负责综合部质量手册和程序文件的贯彻落实。

3.3管理者代表负责审核质量手册和程序文件。

3.4物业部是文件的主责部门并负责组织对现有体系文件的定期评审及修改和资源提供。

3.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4 程序

4.1 文件分类及保管

4.1.1 质量手册和程序文件由综合部备案保存。

4.1.2 第三级文件可分为两类:

a)部门岗位职责，由各相关部门自行保存并报综合部备案存档;

b)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。

4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等及管理标准(部门管理制度等)部门质量记录文件等，由综合部保存。

4.1.4 技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)，由工程科保存。

4.2 文件的编号

4.2.1 质量管理体系文件的编号

a)质量手册:

质量手册缩写代号:zlsc一版次，手册中各章以章节号区分。

例如:zlsc一____a，表示公司质量手册20**年第a版。

b)程序文件缩写代号: c*一版次，程序中各章以章节号区分。

例如:c*41一____a，表示公司第四章第一个程序文件____年第a版。

c)质量记录:主要使用部门代码一质量手册中的文件章节号一记录编号

例如:bg一5.6一01，表示物业部在程序文件中第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。

c)各部门其他质量文件:部门代码-文件顺序号-年号

例如:gc-05-____，表示工程科于____年发放的第5号文件。

4.2.2 各部门代号规定如下:

物业部:bg;工程科:gc;服务中心:fw。

4.3 文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的和充分的:

质量手册由物业部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放;

程序文件由各部门负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放;

各部门岗位质量职责由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，综合部负责登记、发放;

应确保文件使用的各场所都得到相应文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

4.4文件的受控状况

文件分为受控"和"非受拄"两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。

4.5文件的更改

a)质量手册由物业部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放。物业部应保留文件更改内容的记录;

b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料;

c)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

d)应能识别所有文件的修订状态，如采用控制清单、修订一览表及标识的方式等。

4.6文件的领用

a)文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。

b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效;发放部门作好相应发放签收记录。

4.7文件的保存、作废与销毁

4.7.1 文件的保存

a)与质量管理体系相关的文件都必须易于识别、清晰可辩、分类存放在干燥通风，安全的地方;

b)各部门文件由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文件保管情况进行检查。

c)对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。每三个月应将清单副本报综合部备案，如内容没有变化，应通知物业部;

d)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

4.7.2文件的作废与销毁

a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，并标注"作废"字样，确保防止作废文件的非预期使用;

b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识;

c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由物业部授权相关部门销毁。

4.7.3文件的复制

复制与质量管理体系有关的文件，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。

4.8 外来文件的控制

4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.8.2 工程科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受空印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入"部门受控文件清单"，并报物业部备案。

4.9 每年半年由物业部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。

4.10 对承载媒体不是纸张的文件的

控制，也应参照上述规定执行。

4.11 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

5 相关文件

5.1《质量记录控制程序》。

6 质量记录

6.1《文件发放、回收记录》。

6.2《部门受控文件清单》。

6.3《文件更改申请》。