医院后勤保障部物业管理组工作制度

适配人群物业维修人员，环卫清运班组，绿化养护专员使用场景医院后勤保障，房屋设施维护，院区环境保洁
制度目标让医院后勤物业干活有规矩，房子坏了快修，垃圾天天清，院子干净绿意足，大家提意见能听进去。
职责分工后勤保障部管方向，物业组组长盯落实，组员分块干维修、清运、绿化、听意见四块活。
核心条款房屋门窗家具坏了马上修；垃圾每天清完；绿化要常打理；卫生检查不能漏；意见本每周收一次。
执行要求维修24小时内响应，清运早7点前结束，绿化每月剪两次，卫生抽查每周1次，意见汇总每月5号前报后勤部。

第一医院后勤保障部物业管理组工作制度

一、物业管理组在后勤保障部领导下进行工作;

二、负责全院房屋、固定财产、零星修缮管理，对损坏的房屋、门窗、家具等及时维修;

三、负责全院的生活垃圾清运等工作，保持院区干净;

四、负责全院环境绿化美化搞好爱国卫生工作;

五、认真听取与征求本院各科室的意见和反映不断改进工作。

医院后勤保障部物业管理组工作制度：萧曼医院后勤保障部物资

适配人群后勤采购员，科室物资管理员，资产保管员使用场景物资申领，报废处理，采购审批
制度目标管好医院后勤物资，不乱买不乱用，修旧利废，节约钱和东西。
职责分工后勤部统一采购调入供应维修；各科室编计划、专人领发保管；专人清点帐物。
核心条款按计划买物资，送货上门；交旧才能领新；报废要手续；财产不能私用；大额处理要报批。
执行要求各科每月季年报计划；后勤部建帐目、定期清点；帐物必须对得上；院领导审批才执行；不定期检查落实情况。

第一医院后勤保障部物资管理制度

一、凡医院所需的各种财产物资(除药品卫生材料、医疗器械和图书外)，均由后勤保障部统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用;

二、负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗;

三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送后勤保障部，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新;

四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私用。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由后勤保障部审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理;

五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

医院后勤保障部物业管理组工作制度：三沟医院后勤库房

适配人群库管员，后勤保障员，设备管理员使用场景物资领用，设备入库，被服管理
制度目标让医院库房东西不丢不乱，进出有数，用得上、不浪费。
职责分工库管员负责收发登记、分类存放、日常清点；科室领导批领用单；院领导管特殊审批。
核心条款东西要建账建卡，按类编号；验货才入库，见单才出库；不混放报废品；不存私人物品。
执行要求每天清点，账卡物对得上；领用必须签字；拒收不对的货；库房常通风、防火防盗防潮；下班前巡库。

医院后勤库房管理制度

为保证医院各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。

2、适用范围

2.1凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均由各级库房保管，并适用本制度。

3、库房管理要求

3.1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

3.2各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

3.3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。

3.4库内不得代存他人物品(除极特殊情况，经院领导特别批准外)，其它一律拒绝存放。

3.5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。

3.6各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。

3.7库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。

4、出入库管理流程

4.1物资领用时须持有院(科室)领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货;

4.2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整;

4.3库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜;

4.4物资采购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。

5、安全管理要求

5.1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

5.2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。

5.3库房严禁私拉乱接电源及用电器。

5.4库管员应爱护好库内外消防设施(临时库暂缺);发现消防设施损坏应及时上报。

5.5库房门窗应经常检查有无损坏(临时库应随开随关)。

5.6库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。

医院后勤保障部物业管理组工作制度：某医院后勤

适配人群库管员，科室领用人，采购员使用场景医院库房，物资领用，器械入库
制度目标让医院东西不丢不坏，进出有数，用得上不浪费。
职责分工库管员负责收发登记；科室领导批领用单；院领导管特殊批准事。
核心条款入库要验货签字，出库要有单签字，东西分类编号，不混放不代存。
执行要求每天清点帐卡物，领用必须见单，拒收不合格货，每月查安全，下班前巡库。

为保证医院各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。

2适用范围

2.1凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均由各级库房保管，并适用本制度。

3库房管理要求

3.1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

3.2各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

3.3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。

3.4库内不得代存他人物品(除极特殊情况，经院领导特别批准外)，其它一律拒绝存放。

3.5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。

3.6各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。

3.7库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。

4出入库管理流程

4.1物资领用时须持有院(科室)领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货;

4.2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整;

4.3库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜;

4.4物资采购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。

5安全管理要求

5.1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

5.2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。

5.3库房严禁私拉乱接电源及用电器。

5.4库管员应爱护好库内外消防设施(临时库暂缺);发现消防设施损坏应及时上报。

5.5库房门窗应经常检查有无损坏(临时库应随开随关)。

5.6库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。

医院后勤保障部物业管理组工作制度：新华医院后勤财产物资

适配人群总务科人员，科室物资管理员，院领导使用场景后勤采购，物资领用，资产报废
制度目标让医院后勤物资不乱买、不乱放、不乱丢，修修补补多用几次，省点钱，别浪费。
职责分工总务科管采购、发物、记账、修旧；财务科管预算审核；各科室指定专人领物、保管、销账。
核心条款物资要建账、定期盘点；报废要验证；变卖收入必须交财务；重大处理要院领导批；不能私占公物。
执行要求总务科专人管账管物，常去科室看需求；每年报预算，院办公会定；不定期查账物是否对得上；谁出问题谁负责。

附属医院后勤财产物资管理制度

1、凡医院所需的各种后勤物资(除药械和图书外)均由总务科统一负责调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废。做到物尽其用，节约使用。

2、总务科负责管理的财产物资应建立健全账目，专人采购、领发、保管。加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目，要求账物相符。保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。经管人员要经常深入科室了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

3、凡后勤固定资产物品购置，每年由各科报总务科汇总后报财务科。根据当年事业发展的需要与可能编制年度预算，经院办公会讨论后，由分管职能科室控制执行。

4、总务科对报废的财产物资经验证后确实已坏无法修理的要妥善处理，医院的财产物资任何人不得占为私有，进行变价处理的收入一律上缴医院财务入账。

5、重大财产物资的报废及财产物资的变价、转让或无价调拨，需根据具体情况，经科室评议，由总务科审核报院领导研究批准处理。各科室不得擅自处理。

6、各科室要指定专人负责物品请领、保管和注销工作。

医院后勤保障部物业管理组工作制度：医院后勤固定资产

适配人群后勤管理员，科室物资员，设备科主任使用场景后勤管理，资产调拨，报废审批
制度目标管好医院后勤的大家伙，别乱搬乱借，别丢别坏，账和实物对得上。
职责分工后勤部门管总，各科室专人登记建卡，财务科管报销，院领导批大事。
核心条款不许私买私借，添新要先批再买，报废要填单审批，出入库要走完流程。
执行要求新东西先入库再入账再报销；半年科室自查，全年全院普查；后勤随时抽查；丢损要写清原因才补。

医院(后勤)固定资产管理制度

一、凡已清查建帐的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。

三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面报告(需图纸要带图纸)，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一做或购买。不得私自购入，否则不予报销。

四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产章后，方可到财务科报销。

五、全院固定资产、主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。

六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，院每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查。