房地产经纪公司销售会议管理制度（优选10篇）

房地产经纪公司销售会议管理制度

房地产经纪公司项目销售会议管理制度

1、销售例会(每周四下午5:00)

1.1由总监助理主持，客服内勤、销售副总监参加，会议议题明确:

(1)各部门汇报工作完成情况;

(2)上周销售过程中出现问题的分析、解决;

(3)各部门工作的协调;

(4)下周销售工作安排;

(5)公司有关工作安排;

1.2销售例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。

1.3要求参加销售例会的相关人员在会前及时完成《销售任务管理统计表》见附表，会后交送销售总监办公室。

1.4参加例会人员要求准时出席，如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理请假。

1.5无法参加会议的人员也应及时将《销售任务管理统计表》送至销售总监办公室或内勤处。

2.销售员工作会议(每周一次)

2.1分销售小组召开，由销售副总监主持，时间由各组分别规定，销售代表参加，会议议题明确

(1)检查销售情况，检查销售代表工作日记，布置工作。

(2)针对销售中遇到的问题进行分析解决，遇特殊情况及时上报，并及时反馈。

(3)传达公司有关工作安排。

2.2销售副总监在会后24小时内完成情况反馈的整理、所做工作上报销售总监并作为工作档案及时存档。

3、销售总监或总监助理有权视工作中出现的紧急情况临时召开会议。

4、销售月度例会(每月最后一个周五5:00pm)

4.1由销售部总监主持，销售总监、内勤、总监助理及销售副总监参加，会议题明确:

(1)各部门工作总结;

(2)本月销售过程中出现问题的分析、解决;

(4)下月销售工作安排;

4.2销售月度例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。

4.3参加例会人员要求准时出席，如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理，如需在会上发言，须提前将发言内容交给内勤。

4.4无法参加会议的人员也应及时补阅会议纪要，不因缺席而耽误工作。

房地产经纪公司销售会议管理制度：房地产经纪考勤

房地产经纪公司考勤管理制度

根据销售工作的特殊性，本着提高工作效率、加强管理的原则，结合**房地产经纪公司(以下简称"公司")的实际情况，特制订本管理制度。每位销售部员工均需执行考勤管理制度，如有违反，除扣除相应工资外，还需计入考核，具体扣款、扣分明细，见条款中要求。

第一条销售部工作时间: 9:00---18:00

打卡时间: 8:50---18:00

10:00---18:00(前一天晚20:00值班人员)

11:00---18:00(前一天早8:00值班--晚20:00值班人员)

值班时间: 8:00---9:00

18:00---21:00(值班时间视季节变化有所调整)

第二条周一至周五安排轮休一天(广告期另行安排)。

第三条销售代表外出需报本组主管，并填写外出登记表。(未按规定办理登记手续扣1分)

第四条 病、事假提前一天向本组主管申请(病假需提交医院出具的病假条)，超过一天不足三天的病、事假需提前一天向销售部经理申请。未按规定请假者扣2分。

销售部经理请病、事假均须由总经理审批。

第五条用餐时间:午餐时间:12:00---13:00

晚餐时间:18:30---19:30

各组轮流用餐，每人每餐用时不得超过45分钟。未按规定时间就餐，每次扣0.5分。

第六条为达到早上9:00进入工作状态，8:50以前必须打卡。

迟到5分钟以内，计迟到1次，每次扣款10元;

迟到5分钟至20分钟，计旷工半天，每次扣款40元;

迟到20分钟以上，计旷工1天，每次扣款80元;

月累计迟到两次，计旷工1天，每次扣款80元;

月累计旷工两天，每次扣款160元，并予以辞退。

早退处理方式同迟到。

事假、病假扣款=当月工资基数÷26×请假天数

第七条 每月病假不得超过3天，事假不得超过2天，超过者除扣相应工资外，另扣5分。

第八条考勤打卡制度:

1、销售人员上、下班及值班起止时，均须使用指纹打卡机打卡。如发现有未打卡者，一次扣款20元;如因迟到或早退故意不打卡者，一次扣款100元。

2、刷卡记录要求真实，不得请别人代替打卡或替人打卡，发生此类现象，公司可视情节予以严肃处理，直至辞退。请别人代替打卡或替人打卡，如发现，第一次扣打卡双方每人20元，以示警告;第二次发现，扣双方每人40元，并以此类推。

3、考勤打卡的执行情况计入部门月度绩效考核。

房地产经纪公司销售会议管理制度：房地产经纪公司销售部考勤

房地产经纪公司项目销售部考勤管理制度

1、销售人员正常上班时间:9:00am 下班时间:5:30pm。

2、值班人员当天值班至8:00pm，每日二人。

3、销售人员上下班(上班需在着工服后)必须本人打卡，严禁代打卡。

对未在上班时着工服打卡，按迟到处理，委托、替代别人打卡处罚双方当事人50 元/次。

4、销售人员应相互提醒，以免忘记打卡，早晚任一次未打卡均按当日旷工处理。

5、销售人员须严格遵守考勤制度，销售人员如需临时换班、换休须提前报请副总监批准，副总监将当班安排表修改后并及时通知内勤。

6、销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班车原因除外)迟到每次罚款 20 元，超过半小时按旷工半天计，每月三次迟到辞退处理。

7、销售人员如遇休息日参加公司会议，应严格按开会时间到场，迟到每次罚款 20 元，超过半小时按旷工半天计。

8、病假:(1)临时有病，需提前上班前一小时电话申请经副总监同意后休假一天。

(2)病假三天以上需有医院证明，无证明按事假处理。

9、事假:事假须向副总监提前一天请假，超过三天需书面报告销售总监批准同意后方可休假。

10、病假扣除本人日工资额的50%，事假扣除本人当日工资。

11、旷工:无故不上班，按旷工处理，旷工一天扣除当事人100 元，累计3 天开除处理。

12、考勤卡是统计出勤的依据，除销售总监或内勤外，任何人不得更改，由内勤负责。

13、员工当班过程中如需外出办事(因公)，须向副总监请示，填写《人员外出登记表》经批准后方能外出。

14、内勤每月月底统计考勤并负责更换下月考勤卡。

房地产经纪公司销售会议管理制度：房地产经纪公司固定资产

房地产经纪公司项目固定资产管理制度

固定资产的定义:(a)使用期限在一年以上。(b)单位价值观念2000元以上的房屋，建筑物，运输工具和其他设备，器具等。同时具备ab两条标准的并产权属于公司为公司固定资产，其余为低值耗品。

固定资产由公司办公室决定分配使用。使用人应与“产权人”签定使用合同或领取清单，固定资产日常维修按公司制度或按总负责管理人与使用人委托合同条款执行。

**售楼处固定资产包括传真机、电脑、打印机、打卡机及复印机等办公设备。

一、所有固定资产购置后，办公室进行登记建档并报公司备案。

二、办公室负责安排专人负责保护，定期检查或请厂家上门维护、保养。

三、所有固定资产属公司财产要求员工爱惜使用，仔细了解其使用方法后再进行操作，由于疏忽或过失造成设备损坏者按其情节轻重赔偿，凡属故意毁坏者应按所毁物品原件进行赔偿并对由此可能造成的其他损失进行处罚。

四、固定资产的购置由各部门申请，由办公室报总监助理审批后报送公司。

五、家俱管理规定

家俱分给个人使用的由个人负责保管，公共区域的家俱由办公室或指定专人负责。

使用人员在离职办理交接时将使用物品交还办公室并填写《交接物品清单》，方可办理离职手续。

六、办公设备管理:办公设备包括复印机、电脑及打印机、传真机、电话、打卡机等。(见各项规定)

房地产经纪公司销售会议管理制度：房地产经济

总则

一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度:

二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。

■工程招投管理

一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。

二、组织机构。

建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成;其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。

三、招标管理机构的主要职能和责任。

部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、::材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。

四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。

■经济合同

一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的"分包事项"在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。

二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。

三、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。

四、材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。

五、其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。

■项目建设用款审核

一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单(申请单附后，用款申请人、::用款部门经理签署)报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。

二、经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。

三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。

四、公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。

■现场签证事项审核

一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。

二、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署

意见后报经济管理部审核。

三、签证金额在20000元以下的，按现场专业承办人--工程部经理--经济管理部经理--正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。

四、超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。

房地产经纪公司销售会议管理制度：房地产经济合同

房地产企业经济合同管理制度

公司对外签署的具有法律效率的合同、协议、意向书、章程等均适用于本规定。公司办公室与公司计划合约部为公司合同管理部门，分管不同类别的公司合同。

(一)、合同的分类

根据公司的具体情况，合同分为四类进行管理

1、采购合同

指公司根据业务和管理工作需要而购买，签订的购销合同。如办公用品的采购，职工福利用品的采购。

2、租赁服务合同

公司签订的房屋租赁、花卉租赁及修理有偿服务类合同。

3、劳动合同

公司与聘用员工签订确定劳动关系的合同。

4、工程、广告等经营性业务合同

公司项目运营活动中，与其他组织发生劳动、经济关系而签订的合同、协议等。

(二)、合同的审批程序

1、采购和租赁服务类合同由公司业务主管部门提出，办公室按计划，报相应级别的主管领导审批，并由公司总经理签署后执行。

2、劳动合同，公司办公室按公司劳动合同管理规定执行。

3、工程、广告等经营性业务合同的审批程序

(1)、业务主管部门提出，公司计划合约部负责确定签约方的资质进行审查，并起草合同文本;

(2)、主管副总审查;

(3)、公司律师审查;

(4)、总经理或授权人签署;(重大合同需要报董事会的，由董事会批准，需要总经理办公会决定的，以办公会会议纪要或办公会决议形式批准)

(5)、办公室用印，并对审批程序进行确认;

(6)、政府或行业主管部门制式合同文本，可不经律师审查。

(三)、合同的执行

合同签署后，报批合同的业务主管部门为合同的履行部门，履行过程中，如发现有违约情况，及时向上级报告，并采取相应的补救措施。财务部对合同的履行负有监督和提示责任。

(四)、合同的归档管理

所有合同，公司保留一式两份，在签署合同一周内，其中第(一)、(二)、(三)类合同，一份由办公室归档，一份由财务部门保管;第(四)类合同，一份由计划合约部归档，一份由财务部门保管。合同经办部门保留合同复印件。

房地产经纪公司销售会议管理制度：房地产股份公司合同

房地产股份有限公司合同管理制度

一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据，所有经济事项必须签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同(以下统称为"合同")。

二、公司按照"协商自愿、平等互利"的原则，与相关单位事先建立合约关系，以合同来规范双方经济行为和结算关系。

三、合同内容、格式必须规范、严谨、明确，符合国家的法规、政策、制度，具有法律效力。合同正式签订前，必须征询公司法律顾问的意见，并按其意见进行修改。

四、合同管理

1、本公司所有经济合同实行归口管理，各部门归口管理的合同如下:

工程部:勘察、设计合同;工程合同;材料、设备采购合同;

销售部:销售合同;

财务部:银行借款合同。

2、其它种类经济合同按照公司经营管理体制分工，是哪个部门经营的业务，则由哪个部门负责。

五、合同签订

1、合同签订以前，公司各职能部门及相关专业人员必须就合同主要内容(包括合同标的、合同金额、合同款项支付与结算方式、双方权利与义务、违约及奖励等)提出各自意见并形成书面报告。

2、实行合同会签制，所有合同必须先经部门经理审批及会签后，报请总经理或董事长批准后，方可签订。

3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。

4、工程及采购合同金额在50万以上的，必须实行招投标制，经过评标小组的评定及定标会签后，报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。

5、所有合同会签后必须由公司财务部按合同类别顺序编号，立案归档，设置合同登记簿统一登记，以便进行财务预算、核算及安排付款。

6、如因经办人未签订经济合同而导致公司遭受经济损失者，由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。

六、合同执行

1、合同签订后，合同归口管理部门应严格履行合同，并监督对方严格履行合同。遇到不可预见因素导致合同金额增加或减少、合同履行困难或无法履行时，应及时写出书面报告，向上级反映。确有必要变更或取消合同的，应重新就此与对方达成补充合同。

2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的变化作出及时反应而导致公司遭受经济损失，由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。

七、合同监督

1、合同签订后，合同归口管理部门应及时各送一份至合营双方财务部、工程部及相关部门，使相关职能管理人员熟悉、了解合同的内容、据以进行有关财务核算和预算，跟踪、监督合同的履行情况，执行付款手续，以便及时发现、解决问题。

2、财务部监督各类经济合同的执行，并设置"合同执行情况记录表"，对每一份合同的执行情况予以反映。如合同发生异常事项，应对异常事项及其处理情况另行编写"合同异常事项记录"，分别附于该合同及"合同执行情况记录表"之后。

八、合同立案、归档管理

1、各种经济合同，其中有一份正本应由财务部立案存档，财务部按合同类别顺序编号，设置合同登记簿。财务部依编号顺序对合同立卷。年度终了或项目完成后，将合同装订成册，单独存档，合同有效期满后，至少保存五年。

2、财务部保管的经济合同，可经授权人批准后调阅，但不准出借，需要时可以复印。

房地产经纪公司销售会议管理制度：某市房地产管理局公务用车

z房地产管理局公务用车管理制度

为加强对公务用车的管理，发挥小车使用效益和确保用车安全，特制定本制度。

一、局机关所有车辆由办公室统一管理和调度。局领导及各科室需用车时，应提前报办公室，由办公室统一安排。

二、公务用车应遵循先领导后科室，先急后缓，统筹安排的原则。

三、公务用车必须由专职司机驾驶，严禁外人驾驶。

四、司机对车辆有爱护、养护和车身安全责任。未经允许，不得擅自将车辆借给他人使用或公车私用，造成交通事故或车辆被盗的，由当事人负全部责任，并按规定给予相应处理。

五、车辆的燃油、维修费用由办公室结算。车辆维修应事先报告，并填报《车辆报修登记表》。维修费用在500元以内的报办公室同意;500元至3000元内的报局分管领导同意;3000元以上的须报局长同意。

六、个人私事原则不得派车，特殊情况需用车的，须报经办公室领导同意后，在不影响公务的情况下，方准派车。并由使用人交纳油料费(以10公里为计费单位，四舍五入，每10公里5元)和路桥费。

房地产经纪公司销售会议管理制度：某市房地产管理局请销假

z房地产管理局请销假制度

为加强队伍作风建设，严肃组织纪律，特对干部职工的请销假作如下规定:

一、全局所属干部职工请假(包括事假、病假、年休假、婚假、产假、丧假等)实行登记审批制度，每人发《请假手册》一本，并按规定审批程序办理请销假手续。

二、请假审批程序:干部职工请假，先填写请假手册。属一般工作人员(含单位副职)，由单位负责人审批;单位负责人和副局长由局长审批;局长由主管副市长审批。经审批后的手册，到局办公室办理请假登记，请假期满办理销假。

三、干部职工请假期间的工资待遇和假期时间按潮州市人事局潮人薪[1996]16号和[1996]18号的规定执行。

四、请病假应凭区一级以上医院的证明;请事假要从严把握，处理私事原则上要利用节假日或年休假和双休日，确因特殊情况，才准请事假。

五、违规处罚。凡不按请假审批程序办理请假登记的，一经查实，扣发所属单位当月外勤补贴和夜餐费，并追究当事人和负责人的责任;凡迟到早退的，每一次罚款20元，三次扣发当月奖金和外勤、夜餐补贴。全年累计六次以上(含六次)的，扣发年终奖金;凡旷工或无正当理由不归队连续超过十五天或一年内累计三十天的，予以辞退。

房地产经纪公司销售会议管理制度：房地产股份公司应收帐款

房地产股份有限公司应收帐款管理制度

为加强对本公司应收款项的管理，积极清收债权，保证资金的及时回流，尽力减少资金占用，使应收款项总成本维持较低水平，特制定本制度。

应收款项包括"应收帐款"、"预付帐款"、"其他应收款"等内容。财务部为"应收帐款"的综合管理部门，销售部、行政部应在各自的职责范围内作好"应收帐款"的催收及业务跟踪工作。应收款项管理实行目标责任制，与部门的考核业绩挂钩，列为年度考核内容之一。

一、应收帐款的管理

应收帐款是公司销售楼宇、出租房屋、出让土地使用权而应向客户收取的款项，是应收款项的主要内容，是公司财务管理的重点。

为防止拖欠及减少坏帐损失、销售部必须做好客户的"5c"调查(品质、能力、资本、抵押和条件)调查，并签定严格、规范的销售或租赁合同。《楼宇买卖确认书》应载明下列事项:未经公司批准不按合同规定时间付款的，公司可没收定金，原订购楼宇公司将另行销售;经公司批准延期付款的，客户将按日交纳0.05%的滞纳金。《房屋租赁合同》则须根据住户及标的物的不同情况收取一定的押金并规定违约的相关罚则。

销售部与客户谈妥楼宇买卖条款并签定统一编号、一式三联的《楼宇买卖确认书》后，即送财务部一份，财务部应将楼宇销售资料作详细记录，以便及时确认应收帐款，并登记入帐和随时跟踪到期资金回收情况。

财务部应密切配合销售部作好催收工作，每周将楼宇销售应收款的回收情况分类汇总，制作明细表提供给销售部，由销售业务人员通知客户及时交款。

销售部根据房屋出租合同及相关情况，列明租户、出租面积、租赁期、租金额等内容，列出明细表交财务部凭以收款记帐，当月财务部根据"应收帐款"明细帐余额，列示当月逾期未交租金的租户清单，并及时通知销售部向租户催收。

发生客户不按合同支付楼款或租金等违约事实，由财务部按照规定没收定金、押金冲抵租金。

二、其他应收款项的管理

1、预付帐款

预付帐款核算支付给设计、施工单位及建材、设备供应商款项的科目。该款项的支付须严格按照工程项目付款审核程序详细填写《工程付款申请书》，经项目主管工程师、预算工程师、工程部经理、财务部经理、总经理签署、审批后，财务部才能对外办理付款手续。

财务部应对预付帐款科目进行跟踪清理，及时转入"开发成本"等科目核算。对预付帐款科目的期末余额应编制明细表作为资产负债表的附表，并作出文字说明。

2、备用金

该科目核算公司各部门或人员由于工作需要所借资金。借款时需填制备用金借款申请书，说明借款原因及还款时间，经部门经理审核确认后交财务部领款，工作完成后及时清还借款，不得挪作他用。财务部应加强备用金的管理，期末列示各部门人员借款情况，交各部门负责人督促报销和还款。

3、关联公司往来

该科目核算集团内部单位关联交易、资金划拨情况。付款时应遵守公司资金划拨管理规定，填制《资金内部调拨申请书》，完成付款审批手续。定期发送往来帐款对帐单，请对方单位核对确认帐项余额，发现差异及时查找原因调整帐务。

4、其他应收款

该科目核算除以上各项内容之外的非主要经营业务引起的零星、小额债权。为防止造成坏帐，由财务部牵头，以业务发生部门为主要责任人，逐笔进行跟踪清理。

三、其他

财务部应对应收款项按期进行核对、分析、检查。编制"帐龄分析表"、"不良债权统计表"、"重点债权清查表"，及时向有关部门反馈催收、清理情况，找出难点和薄弱环节，提出改进意见，研究新的清理应收款项的有效办法和防范拖欠措施。

财务部应按应收款项的年末余额3%的比例提取坏帐准备，发生的坏帐损失按规定程序报经董事会批准后冲销"坏帐准备"科目。