ohsms体系审核报告（优选10篇）

ohsms体系审核报告

审核报告是审核工作的重要成果，是审核形成的正式文件。

审核报告通常包括如下内容:

1.被审核方的基本情况

(1)被审核方名称、地址、电话、传真、邮编;

(2)审核类型、目的、范围、依据、方式(全面/部分/抽样);

(3)审核日期及程序(可注明“详细情况见审核计划和核查表”。

2.审核机构及审核组成员名单(姓名、审核工作职务、资格)

3.审核结果及评价

(1)被审核方简介;

(2)审核中见面的被审核方主要领导;

(3)审核简况:

①审核了哪些ohsms文件;

②审核了哪些部门的ohs活动;

③审核中发现的严重、一般不符合项数(体系性不符合、实施性不符合、有效性不符合);

④不符合项分布(按要素和部门);

⑤对被审核方ohsms体系运行情况的评价。

4.被审核方采取纠正措施的方案

5.预计被审核方采取纠正措施的时间及跟踪意见

6.审核组对被审核方作出审核结论(决定是否推荐注册)

①ohs管理体系对审核准则的符合情况;

②体系是否得到了正确的实施与保持;

③内部管理评审过程是否已确保ohs管理体系的持续适用性与有效性。

7.申明审核基于抽样调查

8.审核报告发放范围

9.声明所附文件件数及页数

10.审核与被审核双方签名及签署日期

11.附件

(1)审核计划日程表

(2)ohsms手册审核表;

(3)不符合项分布表;

(4)不符合项报告表;

(5)出席见面会、总结会人员签名表;

(6)其它有关说明材料。

ohsms体系审核报告：ohsms文件的结构文件结构

ohsms文件可以有多种分类方法，最基本的是两种。第一种是分3类，即osh管理手册、程序文件和作业文件;第二种是4类，即osh管理手册、程序、作业文件和记录。

参照iso10013(gb/t19023--1996)质量手册编写指南，建议把ohsms文件分为三个层次:管理手册(a层次)、程序文件(b层次)、作业文件(c层次)。

按照体系文件的层次分类可知，ohsms文件可有管理手册、程序文件、作业文件(即工作指令、作业指导书、记录表格证据等)。

1.管理手册

根据ohsms标准及用人单位osh方针、目标而全面地描述用人单位ohsms的文件，主要供用人单位内的中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构审核时使用，集中表述本用人单位的osh保证能力。

oshm手册的内容通常包括如下内容:

①方针、目标、指标和管理方案;

②oshm、运行、审核或评审工作的岗位职责、权限和相互关系;

③关于程序文件的说明和查询途径;

④关于手册的评审、修改和控制规定。

管理手册在深度和广度上可以不同，取决于用人单位的性质、规模、技术要求及人员素质，以适应用人单位的需要为前提。

2.程序文件

根据用人单位oshm手册的要求，为达到既定的osh方针、目标所需要的程序和对策，来描述实施ohsms要素涉及的各个职能部门活动的文件，供各职能部门使用。程序文件处于职业健康安全管理体系文件结构中的第二层，因此，职业健康安全程序文件起到一种承上启下的作用。对上它是管理手册的展开和具体化，使得管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。对下它应引出相应的支持性文件，包括作业指导书和记录表格等。

3.作业文件

围绕手册和程序文件的要求，描述具体的工作岗位和工作现场如何完成某项工作任务的具体做法，是一个详细的工作文件，主要供个人或小组使用。这类文件有些是在体系运行时根据需要不断产生的，可分为两类:

(1)工作指令如工作指导书、作业指导书、检验指导书等。通常包括3个内容:指令干什么、如何干和出了问题怎么办

(2)记录是ohsms文件最基础的部分，包括设计、检验、试验、调研、审核、复审的osh记录和图表，事故、事件记录以及用户osh信息反馈记录等。这些都是证明各生产阶段osh是否达到要求和检查ohsms运行有效性的证据，因而它具有可追溯性的特点。

需要指出的是，各层次的ohsms文件应与第一层次的oshm手册内容相一致。各用人单位可以根据自身的规模大小和实际情况来划分体系文件的层次等级，不一定按建议的三个层次等级。其中任何层次的文件都可相对独立(利用相互引用的条目)或合并。

与环境管理体系类似，职业健康安全管理体系强调对法律法规的符合性，因而职业健康安全管理体系文件还应包括职业健康安全管理方案、法律法规及其他要求、危害辨识与危险评价报告书、职业健康安全初始评审报告、职业健康安全记录等。因此，一个完整的职业健康安全管理体系文件包含的内容较丰富，包括:

a层次:职业健康安全管理体系管理手册;

b层次:职业健康安全管理体系程序文件;

c层次:职业健康安全管理体系作业文件(表格、报告、作业指导书、记录等)。

ohsms体系审核报告：ohsas18001职业安全手册范例

安全方针

1.公司对于确保所有人员工作在安全健康的环境里有一个基本的职责和承诺。公司

遵循职业安全和健康标准的一切法律法规及规定，并且采取合理的措施防止相关

工作引起的伤害或疾病。

2.在可执行的范围内，这项管理方针要:

2.1为工作人员提供并维持一个安全且健康的工作环境。

2.2必要时提供信息、指导、培训及管理以确保职员在工作中的安全和健康。

2.3维护房屋、设备、以及出入房屋的通道，确保它们处在安全且对健康无威胁的状态。

3.安全委员会应为安全方针的执行负责。

安全目标

在方针的框架内并且与立法机关、需求完全一致，我们将努力达到以下五个目标:

*为我们的职员创造安全健康的工作环境。

*防止一切事故。

*防止工作场所的职业病。

*确保安全惯例的实施。

*提高每个人员的安全健康责任感。

安全委员会

安全委员会的构成

*安全委员会主席-通常由总经理担任。

*安全委员会副主席及联系人-通常由操作经理担任。

*安全委员会秘书-通常由人力资源部选派。

*安全委员会成员-由员工及管理层代表组成，每一百名员工中应选出不少于两名员工代表及两名管理层代表。

安全委员会职责

*负责安全手册的制定、修改及贯彻工作。

*考核安全事项，并做出相应的指导意见。

*监督安全条例的有效性及实施效果。

*针对安全事宜，为员工提供相应的培训机会。

安全会议

*定期每月召开安全会议。

*如遇紧急情况或有必要，安全委员会主席有权召开不定期的特殊安全会议。

安全规则

为了雇员的健康和安全，制定了如下的安全规则和安全生产程序。同样地，雇员需一直遵守这些条例。

1.在工作的任一地方确保建立一个安全健康的环境，在工作地点每个雇员都

应有纪律。

1.1 禁止赌博

1.2禁止睡觉(请查阅安全方针)

1.3禁止喝酒

1.4禁止吸毒

1.5禁止抽烟

1.6禁止行为粗鲁

1.7禁止穿拖鞋

1.8禁止吐痰

1. 9请穿安全鞋(对于在仓库工作的人员)

1.10禁止在工作地点吃东西。

2雇员应:

2.1遵守适用于他们行为的安全和健康指导。

2.2为了安全和健康，适当地照顾自己和其他会受到自己工作行为影响的人。

2.3向安全委员会主席报告一切不安全工作和不安全情况，遇到事故马上报告。

2.4保持良好的内务管理，向新雇员教授安全理念，并将其作为日常责任的一部分。

2.5按照公认的安全惯例工作，不要冒险违规操作。

2.6服从并遵守公司的安全方针、安全规则和安全生产程序。

紧急指令

紧急情况

1.如果在工作地点发生紧急情况，要对疏散警报或疏散指示作出迅速反应:

1.1尽量保持冷静，不要惊慌;

1.2紧急出口;

1.3走楼梯，不要乘电梯;

1.4不要互相推搡;

1.5到事先确定的集合地点;

1.6待在安全地点，等待下一步指示;

1.7遵循处理无法控制的事故的相应程序。

火灾

1.万一遇到火灾:

1.1立刻启动最近的火警装置。

1.2用灭火器等物灭火。

1.3寻求帮助，不要浪费宝贵时间。

1.4如果必要的话，从该区域撤离。

1.5遵循处理火灾的程序。

电击事故

1.如遇电击:

1.1关掉电源并呼叫帮助。

1.2尽快将受害者与电分开(分开前不要碰到受害者)。

1.3一旦分开，温暖受害者并使之平躺。

1.4如果你接受过训练，在援助到来前，进行心肺复苏救护。

1.5立刻安排将受害者向医院转移。

化学品溢出

1.万一有化学品流到身体上:

1.1立刻用大量水冲洗皮肤或眼睛至少15分钟。

1.2换掉弄脏的衣物。

1.3进行治疗。

2.如发现有化学品益处，应用沙子等覆盖并堵住源头以防止蔓延，损伤其它货物，将地面吸干后，用专用铁筐装载含化学品的沙子，根据化学品的不同性质区别处理。

疏散程序

1.听到撤离警报时，所有有关人员要:

1.1立刻停止工作。

1.2关掉所有设备的电源。

1.3听从撤离队长的指令。

1.4从指定的出口撤离建筑物。

1.5以有序方式撤离。

1.6如人群拥挤，撤离时要走，而不要跑。

1.7不要回到工作间去取回任何私人物品。

1.8一直待在集合地点，直到收到上级进一步的指示。

1.9给消防队员让开道路。

安全工作程序

为了职员的安全和健康，制定了安全工作程序。这将保护所有的职员，并且安全健康的工作环境可带动高效的工作。

职员工作时应遵循所有的防范和安全规则以防止自己及其他工友发生事故。

使用电气设备工作时

1.职员应谨慎使用电气设备，应报告:

1.1松动连接

1.2未接地的设备;

1.3已坏的电缆;

1.4空载电路;

1.5已坏的开关。

使用机械工作时

1.在使用机械工作的地方，应通过以下方法适当使用:

1.1细心阅读使用说明书，

1.2确保安全设施到位，

1.3在清理前停止使用机械，

1.4学会在紧急情况下如何停下机械，

1.5使手指远离刀片。

举起重物时

1.在需要举起重物的地方，职员要小心举起和运送:

1.1保持背部直立，用腿部肌肉使劲(弯曲膝盖);

1.2与其他人分担重物;

1.3物品的顶端不要挡住视线;

1.4所负重量不要超过你所能安全举起的重量。

用电脑工作时

1.在用电脑工作时，注意下列各事项，以将计算机引起的相关伤害或疾病最小化:

1.1从肘部到手指伸展平直。避免让肘部坠下或迫使腕部弯曲或向上扭曲。

1.2坐在靠背角度大于90度的椅子上，把键盘放在前面使自己的手不必弯曲或伸直去够到它。

1.3当发现有窗户或灯光正对你的背部时，避免注视屏幕。

1.4不要在一个位置上坐得太久。

高空作业时

1.应使用调试妥当的脚手架、梯子或升降机。

2.当工作地点高于地面3米时，请使用高空作业保险带。

3.保持鞋底的清洁，做好防滑措施。

个人保护设备

1.凡在库区工作之人员必穿戴安全鞋。

2.穿戴隔音耳罩，如在高噪音环境下工作。

3.如工作需要，请使用其它一切必要的保护措施。

防火安全

1.如遇火情，第一发现人应立即采用火灾处理流程。

2.知道紧急出口位置，并在需要撤离工作场所时明白要做什么。

3服从“禁止吸烟”的指示，仅在指定区域内吸烟。

4. 不要粗心地丢弃香烟头或火柴，坚持使用烟灰缸或其它合适的容器。

5. 不要在能够产生火花的设备旁存放易燃的化学制品。将易燃物存放在合适的安全罐里，再放入安全柜或提供的化学品仓库中。

6. 不要使电路过载或使用有缺陷或已损坏的电线，那将可能引起火灾。

7. 因为渐增的负载量会导致布线系统的过热，十分危险，所以不要乱动保险丝。

8. 当不用咖啡壶及其它电热电器，或要离开时，关掉电器开关或拔下插头。

9. 不要通过存放东西等方式阻塞消防通道。

10.除了灭火目的外，若没有适当的火灾保险公司的授权，禁止使用灭火器、消防水带卷盘和消防栓上的灭火水龙带。

11.因为大部分的垃圾是易燃的，所以要将其抛弃到合适的地点。

12.学会如何使用灭火器以及如何根据火情严重程度适当使用它们。

如何使用灭火器

1.拿掉安全栓。

2.拿起灭火器并将喷口正对火的基部。

3.紧握把手。

4.通过向火的基部左右移动喷洒来灭火。

用电安全

1.只有经过批准的人才可对电气设备进行修理或在上面工作。

2.当靠近或操作电器时保持设备和手干燥。

3.露出金属部分的装置在一定电压下运行存在电击危险，所有这类装置必须在使用前安全地接地。

4.所有电线在确定不带电前都要认为是带电的。

5.不允许电路过载。

6.发现电气设备旁水或油的泄露要马上报告给主管。

7.不要忽视提供的保险装置。

8.在任何时候不能挡住配电板。

9.只能暂时使用延长线路，不允许将其作为固定配线使用。

10.不要将电线放在过道或其它可能损坏电线的地方。

11.由于维修而停用的电力机械要加上标签并锁好。

12.在电力工作中，应使用适当的工具，它们需要完全地维修和检测。

13.使用合适的插头和插座。

14.在电路上工作前要确保电源已关闭并适当地锁好、加上标签。

15.如果遭到电击要立刻接受医疗。

办公室安全

1. 关闭桌子和橱柜的抽屉，防止被它们拌到。

2.不要站在椅子上。要够到高处存放的物品时，使用合适的梯子。

3.不要站在门打开的地方。

4.不要举起任何对自己而言太重的东西，可以寻求帮助或运用适当的工具。

5.在楼梯上小心走路，不要打闹，应扶着扶手。

6.不要在桌子上朝外放置任何锋利的物品。如果使用刀，不用时合上刀片。

7.将东西放到架子上时，把重的放到低处，以防砸到人。

8.刀片、图钉及其他锋利的物品不要散放到抽屉里，而应放到合适的容器里。

9.应避免存在容易将人绊倒的东西，如果有要马上清理，如不平的地板或地板垫子、地上的物品、水渍等。

10.不要把火柴棍或香烟头倒在字纸篓中。不要把烟灰缸里的东西倒在字纸篓中。

11.不要在办公室里跑动。

12.离开工作间前关掉所有电气设备和电动机械的电源。

13.要知道最近的灭火器和出口门的位置。

14.在建筑物内工作时，每个职员都要注意到:

14.1楼梯上磨损或破碎的梯级;

14.2掉了的或损坏的扶手;

14.3磨损或破碎的地板;

14.4光滑的地面;

14.5碎玻璃;

14.6有绳电话或带电导线

15.禁止职员:

15.1任由桌子抽屉开着;

15.2一次开一个以上的档案柜抽屉;

15.3将家具的尖角突出放置;

15.4站在旋转椅子上;

15.5将家具、纸箱、手推车放在过道或通道中;

15.6在需要时不正确使用或不穿戴安全服和安全设备;

15.7擅自改装安全装置和消防设备;

15.8未经授权对电线进行分流或连接;

15.9滥用、错用设备

15.10在未经许可的地点工作;

15.11拒绝服从逃离警报;

15.12在发生抢劫时冒不必要的险。

16.工作人员应通过以下方式避免火灾:

16.1抽烟时用烟灰缸，而不要用废纸篓;

16.2定期和经常地丢弃废纸和其它易燃物品;

16.3晚上关掉机器，并拔下插头;

16.4只在指定的地方抽烟;

16.5学习火灾指导;

16.6学习如何使用灭火设备;

16.7了解撤出的路线和集合地点。

交通规则

1. 对于卡车和货车司机，无论何时停车卸货，必须:

1.1拉上手闸，

1.2挂空档，

1.3在车胎两侧放置车轮障碍，

1.4当天黑时打开两侧信号灯，

2.确保所有工作人员的安全，在每个e*el所有的或租借的车上，司机和乘客须遵守交通规则。

原材料处理

1.检查材料的裂缝、有缺口的边缘、粗糙或光滑的表面。

2.紧紧地握住物体。

3.尤其当放下物体时，不要将手指放在扭点上。

4.在要处理材料之前擦掉油脂的、湿的、滑的或脏的东西。

5.手上不要有油或油脂。

6.如果处理重的东西时要穿安全鞋。

7. 必要时运用特殊工具(如码垛车)或寻求帮助。

8.当处理锋利的物体(如金属片、玻璃)时，戴上手套。

内务管理

1.迅速清除地上，尤其是通道附近的所有可能会使人拌倒的不牢固的物体。

2.迅速清除地上任何油脂、油或其他固体溢出物，以防滑倒。

3.永远使工作台、工具箱及储物柜保持有序状态。

4.当某件物品使用完毕，请将其放回它应在的地方。

5.将垃圾和废物扔到适当的容器中。废物桶应每天清理。

6.不要将燃着的香烟或火柴扔到含易燃物质的废物盒中，而要将它们扔到烟灰缸或烟盒里。

7.随时保持盥洗室、房间及卫生设备处于最佳状态，使工作场所更美观、更舒适。

梯子和楼梯

1.在使用所有梯子前都要检查以确保它们处于良好状态。

2.轻便的直梯应牢牢地固定在安全的脚点上。如果有滑倒的危险，应由其他工人扶住或摆到适当位置。

3.活梯在使用前必须全部展开并且保持良好状态。当不使用时应将活梯适当地放置，避免其受到损害。

4.当有必要把梯子放在门口时，要把门锁上或有人看守。

5.大桶、盒子、椅子及板纸箱不要在活梯处使用。

6.当在梯子上爬上爬下时要一直面对梯子并用双手握住梯子。

7.在搬运盒子或其他物品上楼梯时要抬起，这样就能看到眼前的楼梯。如果有必要就寻求帮助。

8.当上下楼梯时要扶着扶手，看着自己的步子。

9.不要在任何扶手上坐、靠或休息。

库房安全条例

叉车安全操作和维护保养规则

1.目的

本规则目的是确保叉车按规定驾驶维护及保养;以及仓库人员和财产安全不因操作失误受到伤害和损失。

2.范围

适用于所有仓库叉车安全操作。

3.责任

安全委员会负责本规则的拟定更新事宜。

4.安全操作规则

4.01叉车驾驶员务必须具备叉车驾驶执照，并持证上岗，佩带胸前。

4.02叉车驾驶员必须熟悉使用说明书，并遵守其操作规则。

4.03操作前，驾驶员必须按使用说明规定对叉车必要部位如照明系统和制动性能进行检查，以确保车辆能正常运行。

4.04叉车限定仅供一人操作，旁边不准坐人;作业时不得与他人闲谈。

4.05操作时不能用叉车推、拉、举超载超大物体。

4.06载货时正确调整货叉位置，尽可能靠近准备装卸的货物，货物的载荷应处于两货叉的中心。货叉不要举的过高。

4.07门架前移使货叉完全插入，但小心门架挤坏货物并小心插尖碰撞堆垛后的货物，看清是否两托盘货物相连。

4.08人员不得在升起的货物下站立或行走，叉车作业时禁止工作人员站在货叉上，叉车门架不收回不得行驶，并将叉铲降至距地面10公分左右亦严禁叉铲擦地行驶。

4.09将货物叉起至脱离货堆，使货物保持平稳后缩回门架，并小心降下货物至略高于前移支腿。

4.10叉车运行必须保持良好的视野，当前方视线受阻时应请其他人员引路或倒车行驶，由于没有反光镜倒车时应回头看路行驶。

4.11在不平或潮湿路面及视野不好的区域叉车应减速行驶。

4.12严禁突然启动、停车或急转弯。

4.13在斜坡上行驶，货物必须朝向上坡方向，不得在斜坡上横向行驶或转弯。

4.14装卸和堆垛时，小心地将叉车货堆前，施加停车制动。将货物升起略高于所需的堆垛高度。降下货叉架直至货叉与货物脱离。不得使货叉留于托盘或货架上。

4.15叉车应停放在指定的停车区域，叉车应处于门架完全收回，货叉降至地面，关断电门并拔下钥匙。若在一段时间内不使用叉车，断开于蓄电池的连接。

4.16严禁以叉车代步。

4.17在库内行驶时，叉车的最高行驶时速为5-8公里/小时。由于没有时速表，请自行控制，不要全速行驶。

4.18电瓶不得充电过度，检查电器系统时务必保掉电瓶插头。

4.19做好行车纪录，到期通知供货商按要求进行检修。保存检修纪录。

4.20每天在使用叉车前必须做好操作前的检查工作，检查项目见附表。

4.21检查表应准确填写，每天的检查表必须归档，由专人保管，以便查询叉车使用情况。

5.处罚

对于违反上述规定的人员，公司将根据奖惩条例中的相关规定对其进行处罚。

ohsms体系审核报告：ohs要素/7:培训、意识和能力

7.1 总则

建立并保持员工职业安全健康管理体系培训程序，明确培训需求，确保全体员工、尤其是重要岗位的相关人员能够胜任他所担负的工作，以满足职业安全健康管理体系建立及运行要求。

7.2职责

a)安全处负责确定员工的培训需求，并将其文件化;

b)各部门根据安全处确定的员工职业安全健康培训需求实施培训;

c)人事部根据培训需求进行组织协调并制订年度培训计划。

7.3控制要求

a)根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位(工种)或人员;

b)培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果;

c)对可能产生重大事故的岗位人员应进行培训，使其明确自己的职责，并熟悉本岗位应急准备与反应措施;

d)对全体员工都应进行安全意识教育，使其理解本公司的职业安全健康方针，提高安全意识和持续改进的自觉性;

e)安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、版报、公司报、广播、有线电视等进行职业安全健康知识的培训教育。

7.4 相关文件

…/…/…——1999职工培训管理程序

ohsms体系审核报告：ohs要素/8:协商与交流

8.1 总则

建立并保持协商与交流程序，确保与员工和其他相关

方进行有关的职业安全卫生信息的交流。

8.2职责

a)ohs信息管理归安全处;

b)各单位负责相应业务范围内的信息交流。

8.3控制要求

a)内部信息:公司各层次与职能部门之间的信息，由其产生的单位传达到相关单位和人员;

b)外部信息:由安全处接受并进行处理，并将处理结果传递到相关部门，相关方要求时应予以答复;

c)在公司0hsms进行中产生的信息，应记录其内容和处理结论。

8.4相关文件

ohsms体系审核报告：ohs要素/2:危害辨识、风险评价和风险控制的策划

2.1 总则

对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过程序文件的运行对其施加影响的危害进行辨识和危险评价，对公司进行一次全面、科学、客观的初始状态评审，

以确定公司的重大危险。

2.2职责

a)管理者代表负责或其指定人员负责组织对危害辨识和危险评价的组织领导工作;

b)各单位负责危害的辨识和危险评价的基础工作，并将结果汇总到安全处;

c)安全处负责对公司所有的危害进行分析、归纳，并进行危险评价，评出重大危险。

2.3控制要求

a)危害的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面;

b)进行危害辨识和危险评价所需要的信息必须真实可靠;

c)进行危险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态;

d)重大危险的影响应考虑:重大危险的规模和范围，重大危险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等; :

e)不断对公司范围内的危害作出辨识并进行危险评价，确定出重大危险。

2.4相关文件

…/…/…——1999危害辨识与危险评价程序

ms0701

ohs要素/3法律、法规及其他要求

3.1总 则

建立并保持程序以获取ohs法律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。

3.2职责

3.2.1安全处负责ohs法律、法规、标准和其他要求的获取及适用性确认，对符合性进行检查。

3.2.2各单位应严格遵守已确认的ohs法律、法规、标准和其它要求。

3.3控制要求

a)安全处确定获取ohs法律、法规、标准和其他要求的途径与频次;

b)安全处对ohs法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认;

c)建立适用的ohs法律、法规、标准和其他要求的台帐;

d)根据公司生产的变化，确定新的重大危险对法律、法规、标准的符合性;

e)跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化，并及时更新相应台帐。

f)已确认适用于公司的ohs法律、法规、标准和其它要求应发放到各个单位(部门)以便做好各自的职业安全健康工作。

3.4相关文件

…/…/…——1999:ohs法律、法规识别确定程序

ohsms体系审核报告：ohs要素/16:审核

16.1 总则

制定并保持定期开展ohsms审核的程序，验证ohsms所开展的活动及其结果是否符合计划的安排和要求;为ohsms的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。

16.2职责

a)ohs管理者代表组织ohsms审核;

b)安全处具体负责筹划、实施ohsms审核。

16.3控制要求

a)安全处制定年度审核计划，报ohs管理者代表审批;

b)由ohs管理者代表聘任审核组长，由审核组长组成审核组;

c)由审核组长编制审核计划，并组织编制审核检查表;

d)安全处下发审核通知，通知受审单位;

e)审核组长按审核计划组织实施;

f)根据实际审核发现确定的不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告，经管理者代表签发后下发受审核单位;

g)受审核单位针对确定的不符合，制定详细的纠正与预防措施，并进行整改;

h)安全处负责验证纠正措施的实施情况及有效性;

i)相关单位要将纠正措施进行记录，作为下一次体系审核的内容之一。

16.4相关文件

ohsms体系审核报告：ohs要素/13:绩效测量和监测

13.1总则

建立并保持绩效测量和监测控制程序，对可能具有重大危险的活动、产品或服务中的关键安全技术数据进行绩效测量和监测，对有关法律法规的遵循情况进行评价。

13.2职责

a)安全处负责制定公司的职业安全卫生指标;

b)各单位要建立监测仪器、设备台帐;

c)安全处及相关单位负责绩效测量和监测。

13.3控制要求

a)安全卫生指标的设置，依据法律、法规、标准及公司实际情况确定;

b)对安全卫生指标进行绩效测量和监测，并将测量和监测结果汇总到安全处;

c)测量和监测设备的校准、试验及维护按规定定期检查、维护;

d)各单位对测量和监测结果定期评价，以验证与安全卫生法律、法规、标准及目标、指标的符合性;

e)安全处对测量和监测结果定期评价，验证与公司安全卫生管理方案的符合性。

13.4相关文件

…/…/…——1999测量和监测控制程序

ohsms体系审核报告：ohs要素/4:目标

4.1 总则

依据本公司的ohs方针和确定的重大危险，制定ohs目标和指标，并建立目标、指标控制程序，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。

4.2职责

a)安全处负责提出和修订公司的ohs目标和指标及其日常检查及审核;

b)osh管理者代表负责审查ohs目标和指标;

c)相关单位负责本单位ohs目标、指标的分解和细化并落实;

d)总经理负责审批ohs目标和指标。

4.3控制要求

4.3.1目标、指标制定的依据

a)公司的职业安全健康方针;

b)要考虑技术的先进性及可选方案;

c)相关方的期望和要求，法律、法规的要求;

d)经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。

4.3.2目标、指标的检查与修订:

a)安全处组织有关部门每半年对公司ohs目标、指标的实施情况进行一次(必要时可增加次数)检查，并将结果报ohs管理者代表;

b)当目标和指标需要修订时，安全处应报管理者代表，并提交ohs管理评审会议，各部、科要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订;

c)各部、科应根据ohs管理方案的实施，对分解的目标、指标实施过程进行检查和控制。当重要危险因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化;

d)目标和指标的变更和修订必须经0hs管理者代表审查，总经理批准。

4.4目标与指标见附录(略)

4.5相关文件

ohsms体系审核报告：ohs要素/9:文件化

9.1 总则

建立并保持书面或电子形式的ohsms文件，用以描述ohsms核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。

9.2职责

ohs管理者代表负责组织建立实施和维护ohsms文件。

9.3控制要求

a)ohsms文件包括:ohs管理手册、程序文件、支持性文件和记录三个层次;

b)依据国家经贸委职业安全健康管理体系试行标准，编制公司《ohs管理手册》，明确ohs方针、目标和指标等，描述ohsms的要求及接口，规定ohsms的文件结构及建立和保持过程。

c)建立并实施ohsms所要求的各项程序，并使程序文件化;

d)为保证ohsms的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等;

e)制定ohsms文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅;

f)ohsms文件应便于员工理解和操作。