x房地产代理公司项目案场考勤制度（优选10篇）

x房地产代理公司项目案场考勤制度

1、销售人员的工作时间为8:30-18:00，其中中午12:00-14:30为午餐时间;当天值班人员的工作时间为9:30-20:00，中午11:00-11:50，下午16:30-17:20为就餐时间。

2、案场工作人员执行调休制。调休时间一般安排在周一至周四，周六、周日原则上不安排调休。考勤由销售经理指定专人负责。

3、每天早晨、中午上班签到。

4、迟到或早退三次按旷工一次计算，迟到或早退超过30分钟的，按旷工一次计算;每月旷工累计3次，自动清退。

5、请假必须提前申请，销售经理签字确认后执行;私自调班、调休按旷工计算。

6、事假扣除当日工资;病假不扣除工资，但需要提供正规医院开具的证明。

x房地产代理公司项目案场考勤制度：x房地产代理公司项目定、退房

1、定房

(1)置业顾问应把所定房源及时汇报给销售经理，并在《总控表》上作记录。

(2)无小定，大定的房源保留期限为五天。

(3)置业顾问不得自行收取客户钱款，所有钱款均须交由财务部门收取并开据收款凭证。

2、退房

(1)办理退房手续或退定手续后，注销客户房源，严禁私自保留房源。

(2)将退房客户定单及退房申请表，写明退房原因交于销售经理，在《总控表》上放开该房源。

x房地产代理公司项目案场考勤制度：房地产代理公司人员考勤

一、副总经理级以上人员、顾问人员不参加考勤;

二、上班时间:

1、厨房人员除春节假期同总部员工外每天均需上班，应确保及时料理三餐和打扫卫生，其上班时间可自行调节。

2、售楼处销售部人员依“销售部售楼处现场管理要点”出勤。

3、公司其余人员实行每周40小时工作制，每周五天半:

星期一至星期五:

上午:8:30~12:00

下午:14:00~17:45

星期六:

上午8:30~12:15

4、上、下班没有及时签到(退)者记警告一次，任何人不得代他人签到，否则双方均记警告一次。

4、总部员工休假轮值日由管理部定。

5、每月月底，各部门主管应将该部门人员下个月值班或休假安排报管理部备案，由总经理批准。

6、总部员工每星期一、二、四、五应穿制服上班。

三、扣款及处分:

1、迟到、早退:

上班时间开始3分钟内到班者或早退者不论处;3-10分钟迟到或早退者，记警告一次。因不可抗力因素而迟到经呈经理级以上人员证明，可免迟到论。

2、折计旷职:

逾时上班10-60分钟内折计旷职半日，60分钟以上折计旷职一日。(早退同左)

3、实质旷职:

未经准假或假满未完成续假手续或依程序调假而不到班者，以旷职论处。

4、旷职日(折记、实质)除不记当日薪津外，加扣一日薪津。

四、各部门人员因公外出前需至财管人员处详实填写登记表(财管人员需将该表置于明显处)，销售分部人员外出还应先交代专案，如果专案不在，则应交代组长，组长不在应交代财管人员，财管人员亦不在的情况，应交代同案场的销售专员，除销售分部外的其他部门则还应先交代该部门的主管，主管不在交代同部门的同事，同部门的同事不在，则应交代其他同事，否则以折记旷职处理。被交代的人员应作好该员外出时间内的暂时替代工作。

五、公司有关会议，应出席人员迟到、早退、旷职一律按上述规定，初次扣双倍，再次扣叁倍，逐次递增。

六、凡旷职一日扣2日薪津，连续旷职三日或全月累计旷职三日或年累计旷职六日，依情节予以开除或调职、降职，不发任何补助费。

七、因公免签到、退，须由部门主管予以证明。

x房地产代理公司项目案场考勤制度：x房地产代理公司项目案场值班

1、每日轮流确认两名值班人员，下班后，负责对案场卫生进行整理及保持。

2、值班人员必须保证正常下班后的值班时间，在值班时间内须遵守正常工作时间的一切规章制度。

3、值班时间客户来访较多，则时间顺延。

4、上下班时间为随季节调整;

x房地产代理公司项目案场考勤制度：x房地产代理公司项目奖罚

1、控台看报纸、吃东西及工作时间在工作区域内追逐打闹每次罚款5元。

2、不穿着工装每次罚款10元，不配戴胸卡每次罚款10元。

3、每月进行业绩与纪律综合考评，连续两个月最后一名者辞退，连续三个月最后两名者辞退。

4、迟到或早退10分钟内，每次罚款10元;迟到或早退30分钟以内，扣除当日基本工资;旷工处以日基本工资3倍的罚款。

5、违反其它项管理制度，由销售经理酌情进行5-10元处罚。

6、销售经理定期对置业顾问进行考核，考核优秀者，给予适当奖励。考核连续三次落后者，自动清退。

x房地产代理公司项目案场考勤制度：房地产公司营销中心绩效考核

房地产开发公司营销中心绩效考核制度

第一条、考核目的

通过考核让销售部能更加积极主动的投入到工作中、能不断的提高自身的素质和业务能力，从而打造出一支锐意进取的销售团队。

第二条、考核制度

销售组长考核:

1、 每月评分一次，当月考核不合格降为实习组长。

2、 第二个月仍是不合格，下月降为暂定组长。

3、 第三个月连续不合格，将降为置业顾问。

4、 组内业绩、团队协作、后期服务与考核待遇相关联。

置业顾问考核:

1、 每月评分一次，当月末位下月降为实习人员。

2、 第二个月仍是末位，下月降为新聘人员。

3、 第三个月连续末位，将于劝退。

4、业绩与置业顾问的待遇相关联。

第三条、考核办法

1、采用月度硬性考核与软性考核，120分制，合格为80分;

2、硬性考核主要以业务面、管理面，占80分

3、软性考核主要以员工素质、团队精神，占40分

第四条、考核明细

硬性考核(80分)

业绩(60)

销售计划(元)

跟踪(20分)

完成(40分)

评分

管理方面(20)

考勤(5分)

例会(5分)

接待(5分)

投诉(5分)

软性考核(40分)

素质

团队精神(15分)

有效建议(10分)

敬业精神(15分)

注:销售业绩考核依据月销售计划为标准。

第五条、考核奖项

1、月销冠奖200元;

2、最佳员工奖300元;

3、有效建议奖100元;

4、团队精神奖100元;

5、最佳敬业奖100元;

6、季度进步奖100元;

根据以上综合的硬性、软性评分作为考核标准。

x房地产代理公司项目案场考勤制度：泰开房地产公司薪酬

第一章 总则

第一条 为规范公司薪酬管理，实现薪酬决策对内具有公平性、公正性、对外具有竞争力的目标，保障员工获得劳动报酬的基本权益，吸引和保留高素质的优秀员工，激励员工创造良好工作业绩，特制定本薪酬制度。

第二条 公司薪酬制度实行岗位绩效工资制。

坚持以下原则:与公司整体经济效益挂钩、与职位责任挂钩、与工作业绩挂钩。

第三条 岗位绩效工资制是按照员工职位责任和工作业绩，确定收入的分配形式。即对员工所从事的工作职位进行评估，确定相应的工资标准，同时辅以绩效考核，依员工的工作实绩给予相应的报酬。

第四条 本制度适用于公司全体员工。

第二章 薪资结构

第五条 岗位绩效工资由六部分构成:保障工资、年功工资、补贴、职位工资、绩效工资及半年奖金。

第六条 保障工资是员工提供正常劳动，公司为其支付的、保障其基本生活水平的劳动报酬。保障工资依据北京市最低工资水平制定，并随市政府每年公布的最低工资水平线，调整保障工资标准。____年公司的保障工资为465元。

第七条 职位工资是员工完成职位工作取得的、与职位责任相对应的劳动报酬。

职位工资的确定:

1、依据职位评估，确定公司职位序列及职位等级;

2、依据公司整体经济状况确定职位工资等级标准。

3、依据岗位的聘用要求确定员工职位工资等级。

4、依据员工工作表现调整职位工资等级。

5、职位工资随职位变动而变动，易岗易薪。

第八条 绩效工资是对员工职位工作完成情况进行考核而确定的工资收入。

第九条 工资标准为以上三项即保障工资、职位工资和绩效工资之和。

第十条 年功工资由本企业工龄和一般工龄组成。本企业工龄工资为10元/年，一般工龄工资为5元/ 年。年功工资于每年年初1月份进行调整核定。

第十一条 补贴由书报费、洗理费、副食补贴、住房补贴、供暖费(取暖费)、独生子女月度奖励费、独生子女奶费、托儿费等各种补贴费用组成，参照国家规定的标准，暂定为400元。以后将依据国家政策适时调整。

第十二条 奖金是员工在一段时间内完成工作任务，::通过考核一次

性给予的奖励工资。根据公司的整体经营状况和财力，以职位等级确定基数、以考核结果为依据，半年给付一次。标准和具体办法在发放前另行制订。

第十三条 年终双薪

每年年末，公司对辛勤工作的所有在岗员工发放年终双薪。年终双薪的标准为员工本人12月份的工资总额(表示为z)。计算方法如下:

双薪金额 =z÷12×n

n--代表全年实际出勤月数(按整月计算)

第三章 薪资支付及发放原则

第十四条 员工薪资采用月薪制，于次月6日前以工资卡形式委托银行发放。如遇法定节假日或公休日，提前在最近的工作日发放。

第十五条 员工薪资为下发薪，薪资结算周期为上月25日至当月24日。新进人员自入职之日起薪，离职人员自离职之日停薪。因工作需要，员工职位调整，于宣布生效之日起，执行新的职位等级薪资。

第十六条 公司的职等、薪级公开，对员工个人工资实行保密管理，任何人不得泄露或探听他人的薪资待遇。员工工资标准由人力资源部于员工上岗时书面通知本人，每月发薪向员工提供密封式工资清单。

第四章 薪资管理实施细则

第十七条 公司人力资源部负责薪酬管理的日常工作。

第十八条 公司从员工工资中代扣的部分:

员工应缴纳的个人所得税;养老保险、失业保险、基本医疗保险的个人应缴纳

部分;住房公积金个人应缴纳部分;法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费等;按公司相关规定需代扣的费用;法律法规规定可以由员工工资中扣除的其他费用。

以上费用均从员工本人当月薪资中代扣、由公司代缴。

第十九条 休假期间薪资处理

1.病假:

员工一年可享有10天(含)带薪病假，带薪病假每休一天扣除本人一天的绩效工资;

累积病假10天以上，每增加病假1天扣除本人日职位工资的30%和绩效工资的100%;

当月累计病假15天以上的，无绩效工资。

累计病假超过三个月的，支付保障工资、补贴工资和年功工资;如扣除社会保险、住房公积金及个人所得税后工资不足465元时，::补足至465元。

医疗期满尚未痊愈者，被解除劳动合同的经济补偿问题按照有关规定执行。医疗期期限参见《休假制度》。

2.事假:

每事假1天，扣除本人日职位工资和绩效工资的100%;当月事假累计不足10天的按照考核结果计发绩效工资;当月事假累计10天以上的，无绩效工资;累计事假超过一个月的，无补贴工资和年功工资。

3.旷职:

每旷职1天，扣除本人日保障工资、职位工资、年功工资和补贴，当月无绩效工资。

4.产假、晚育假、探亲假期间享受保障工资、职位工资、年功工资和补贴。

5.公司批准的年假、哺乳假、婚假、丧假、公假除绩效工资按考核结果计发外，其他不受影响。

6.工伤假的待遇按国家规定执行。

7.迟到、早退的处理，依据公司《考勤制度》规定执行。

第二十条 员工在试用期间，无年功工资和补贴。

第二十一条 经公司批准，员工外出培训，期间的薪资待遇按员工与公司签订的《培训协议》执行。

第二十二条 公司因工作需要，雇用的退休返聘人员、临时人员、劳务人员等，其工资待遇按与之签订的协议执行。

第二十三条 公司重组前的原离岗休养人员(指原东开公司内退人员或原k泰公司待岗人员)，工资执行原标准。

第二十四条 经公司确认为待岗的员工，计发保障工资。

第二十五条 对于不具备《职位说明书》规定的任职条件而经批准上岗的员工，职位工资按照一定比例下浮，就近套入职位工资等级表的对应级档。

第二十六条 对于不能完全通过职位评估的方式体现其价值的部 分特殊人才，公司给予其一定的专项津贴，作为吸引和留住特殊人才的重要手段。

第五章 附则

第二十七条 本制度未尽事宜按国家和北京市有关规定执行。公司原有政策、办法与本制度相冲突，依照本制度执行。

第二十八条 本制度由人力资源部负责解释。

第二十九条 本制度自通过之日起生效执行。

补充条款:

经公司研究决定，对《薪酬制度》第十九条第1款第4项内容进行下列修改补充:

累计病假超过三个月至医疗期满:

(1)员工患病经二级以上医院确诊为心脏病(心肌梗塞)、冠状动脉旁路手术、脑中风后遗症、慢性肾衰竭、癌症、瘫痪、重大器官移植手术、严重烧伤、暴发性肝炎、主动脉手术的，支付员工个人职位工资50%、补贴工资、年功工资和保障工资;

(2)除以上十种病症外，支付本人保障工资、补贴工资和年功工资;

(3)如扣除社会保险、住房公积金及个人所得税后工资不足465元时，补足至465元。

以上内容已经工会委员会研究同意，自____年11月1日起执行。

x房地产代理公司项目案场考勤制度：房地产公司销售部出勤

房地产公司销售部出勤制度(二)

上午:8:30--12:00

下午:14:30--18:00

1、早8:15分前到岗，开始做清扫工作，8:30分正式进入工作状态，午休时间为工作弹性时间，但必须预留值班人员在岗。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度，因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、在保证每周工作六天作息时间的前提下，销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外)，调休当周内有效。特殊情况的调休，必须经销售经理批准。

x房地产代理公司项目案场考勤制度：房地产公司后勤保障

房地产公司后勤保障制度(六)

1.目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。

2.职责

2.1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2.2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。

3.工作流程:

3.1办公用品管理制度

3.1.1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。

3.1.2各部室应于每月1-5日(5日内，如遇节假日顺延)，将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。

3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。

3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。

3.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。

3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

3.2公用办公设备的使用规定

3.2.1复印机:人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。

3.2.2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。

3.3车辆管理办法

3.3.1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。

3.3.2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。

3.3.3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。

3.3.4驾驶员(包括摩托车手)的一切违章罚款均不能报销。

3.3.5员工需要用车时，由申请人填写《**(rr)地产派车单》(一式两联)，经所在部门经理签字(派用中巴须经总经理批准)，再交人力资源部派车。驾驶员凭单(第一联)出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。

3.3.6所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。

3.3.7用车毕，车辆统一停放在**大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。

3.3.8各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案(含行车目的地、借用时间等)。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下:

驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关员共同确认)，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据;

由公司人力资源部提供该车的行车标准(每百公里耗油量)，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。

3.4邮政通讯事务管理制度

3.4.1个人通讯费用报销标准

a.公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。

b.公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。

c.公司部门副经理(或相当于部门负经理待遇)，每人每月可报销手提电话费300元。

d.公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。

e.除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。

3.4.2做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。

3.4.3每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。

3.4.4人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。

3.4.5员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。

3.5采购与仓库管理办法

3.5.1采购范围:公司办公所需的用品用具。

3.5.2规范采购点:所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

3.5.3申购程序

申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者

3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。

3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。

3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。

3.6安全、卫生管理办法

3.6.1办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器;注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。

3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。

3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。

3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。

3.6.5公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。

3.7各售楼部的财产管理办法

3.7.1各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。

3.7.2各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品(

零星物品)经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。

3.7.3购得物品(特指财务计统部规定需入库的物品)，申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写《财产入库验收单》及《财产领用单》，并报财务计统部统一作账。

3.7.4当售楼部需撤点时，必须以书面形式通知人力资源部。人力资源部的仓管员到现场进行财产清点，并办理相应的财产转移、入库等手续。

3.7.5各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。

3.8电脑管理程序

3.8.1电脑的软硬件的维护

3.8.1.1在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。

3.8.1.2电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。

3.8.1.3电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。

3.8.1.4打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。

3.8.2各部门应用软件的申购流程、培训及使用

3.8.2.1应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。

3.8.2.2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。

3.8.2.3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。

3.8.2.4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。

3.8.3电脑操作使用制度

3.8.3.1电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。

3.8.3.2不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。

3.8.3.3如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。

3.8.3.4对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。

3.8.3.5必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。

3.8.3.6必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码;如有软盘(或其它外部存储设备)备份，需把此软盘(或者其它外部存储设备)存放入到安全处，以保险柜为宜。

3.8.3.7对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。

3.8.3.8如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。

3.8.3.9任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。

3.8.3.10不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。

3.8.3.11电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。

3.8.4电脑配置制度

3.8.4.1每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。

3.8.4.2不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为:

a高级:在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现;具体表现在:高速度的cpu，具有3d图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。

b中级:在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能;具体表现在:中高速度的cpu，3d图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。

c普通:在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。

3.8.4.3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。

3.8.4.4职员电脑等级配置原则:

a.董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别:高级;

b.中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑，如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别:中高级;

c.普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别:普通级;

3.8.4.5电脑配置程序:

a.缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。

b.人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别;然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。

c.如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。

d.如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。

3.8.4.6电脑更换程序:

a.由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。

b.人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。

c.如果电脑能满足使用，则不予更换;

d.如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理

批示后，在内部协调更换或购买新电脑。

3.8.4.7购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。

3.8.4.8更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。

3.9竣工物业交付过程中的可移动资产的管理

如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。

4.相关文件

《关于维护办公环境秩序的有关规定》

5.相关表单、记录

5.1《办公用品申购单》5.2《传真登记册》

5.3《复印登记簿》

5.4《rr/**地产派车单》

5.5《财产领用单》

5.6《财产入库验收单》

编制:

日期:20**.4.22审核:

日期:20**.4.28批准:

日期:20**.4.30

x房地产代理公司项目案场考勤制度：a房地产公司公文处理

e房地产开发公司公文处理制度

1.0公司文件处理工作，有其自身的规律和程序，关键在于跟踪文件的行程，监督和发挥文件本身应有的功能，起到完成行政管理的作用。

2.0公司文件处理必须经过下列程序:

2.1收文收文是指公文的收进，登记与传阅。

2.1.1文件入门，无论是邮寄件还是送达件，都必须专人仔细清点，接收。

2.1.2对于专人递送的机要、挂号及各种函件，要注意把住外查、验户、清点三关。

2.1.2.1外查，即对机要件、函件的信封信套进行外部检查，查看与发文薄或回执单是否相符。

2.1.2.2验户，即核对收件封套注明的收件单位和姓名是否有误。

2.1.2.3清点，即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。签收时，一般都须注明收件的日期，分清责任。

2.2拟办拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见，由办公室经理负责。

2.2.1收文登记后，要立即阅读，弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求，并且考虑公司领导的分工，各部门的职能和其他实际情况，简明扼要地拟出初步处理意见，签署在文件处理单的拟办意见栏内。

2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。

2.2.3送阅(批)后的文件，应注意急件先处理。对特急的送批件，可提出处理时限，需送外单位的，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或通知来取。

2.3批办批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件相关事项的领导，在阅读文件和拟办意见后，对处理文件、办理文件相关事项提出意见。

属办公室受理范围的文件，可由办公室主任批办。批办意见须明确、具体，要指明承办的部门，办法和承办的期限。需由几个部门共同完成的，须明确牵头或为主者。对已有拟办意见的呈批件，要批明是否同意拟办意见，有何补充或修正意见。

2.4承办承办是指根据拟办和批办意见，具体办理文件涉及的工作事项。

2.4.1承办有两种情况:

2.4.1.1阅知文件精神后，即行贯彻执行。

2.4.1.2须具文回复来文，或者形成文件以及指导具体工作，在接受承办任务后，应迅速根据批办意见，考虑执行的方案和计划(方案和计划需经领导批准同意的，要待批复后再办)。

2.4.1.3凡属几个部门联合承办的事项，由牵头部门主动做好协商工作，争取协办部门的积极配合，对于一段时间内的多项批办的事项，要注意优先处理紧要文件及工作事项。

2.5传阅传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件，也包括阅读单份或份数有限的文件。

2.5.1传阅一般采用轮辐式的方式，即依次传阅，不应“横传”。

2.5.2传阅文件须建立严格的制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用的卷宗或文件夹，属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分，以鲜明的标记提醒阅件人。

2.5.3文件传阅过程中要进行必要的催阅，以防文件滞留。如漏阅、漏签，应及时补办。

2.6催办催办是指对文件承办工作的督促和检查，包括对内催办和对外催办两个方面。

2.6.1催办的文件主要有:需要办理的收文，要求回复的发文，与外单位合办的文件和送交领导审批的公文。

2.6.2催办的重点应放在对内催办和对急件、要件的催办上。

2.6.3催办形式可以视情况，或采用直接面询、电话问询、发函问询等方法;或采取检查、汇报、指导等办法。

2.72.7.1公司办事效率在很大程度上取决于办复工作是否及时。凡投诉信件，上级或同级以及不相隶单位等需要答复的材料，承办完毕后，都要对来文单位或个人作一一答复。

2.7.2对所需办复的文件、信件或来访，要件件有着落，事事有回音。凡是电复或面复的，还须注明当事人、时间、情况和答复意见，以便核查。

2.7.3办复之后，有关文字材料即可归卷保管。

3.0归卷程序

3.1编制归卷类目，包括归卷类别和归卷条目。

3.2进行系统的排列，并按次序在归卷公文的箱柜或卷宗封面上编排代号。

3.3将整理好的案卷移交档案管理员归档，需对案卷按照一定顺序进行排列和编号，使卷与卷之间形成一定的联系，清晰地反映出公司的工作情况。

3.4案卷排列编号后，填写《归档案卷移交目录》，双方认真仔细清点、核对无误后，再办理签收手续。