隐患排查统计报告制度（优选10篇）

隐患排查统计报告制度

适配人群	车间管理人员，安全监管人员，企业主要负责人	使用场景	隐患排查，停产整改，安全上报
制定背景	怕出事，想早点发现隐患。以前老是等出事才补救，太被动了。要主动找问题，管住人、物、管理三块漏洞。
适用范围	所有干活的单位，一线工人、车间主任、安全员都得照着做。
职责分工	老板是总负责人。安全员天天查，车间主任盯现场，大家都要报隐患。安监部门看报表、听报告、来抽查。
管理规定	必须定期查隐患，按大小登记进台账。小问题马上改，大问题要停工整改。报告不能拖，签字要老板亲笔。
监督与罚则	每季度年底交报表，重大隐患立刻上报。安监部门会核对台账、看整改照片、问员工有没有真改。漏报瞒报会被点名批评。

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。

事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

定期组织安全生产管理人员、车间管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，并建立事故隐患排查台帐。

每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度1日前和下一年1月1日前向安全监管部门报送书面统计分析表。统计分析表由单位主要负责人签字。对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:

(一)隐患的现状及其产生原因;

(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析;

(三)隐患的治理方案。

对于一般事故隐患，立即组织整改，并在报告中对事故隐患整改情况进行说明。对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:

(一)治理的目标和任务;

(二)采取的方法和措施;

(三)经费和物资的落实;

(四)负责治理的机构和人员;

(五)治理的时限和要求;

(六)安全措施和应急预案

隐患排查统计报告制度：重大事故隐患排查治理报告

适配人群	项目部负责人，安监站人员，分管安全副职	使用场景	矿建施工，井下机电，地面生产
制定背景	怕出大事，死人多或赔钱多。想早点发现危险，赶紧处理掉。
适用范围	管所有施工项目部，特别是矿建和地面生产现场。
职责分工	项目部领导是第一责任人，安监站管汇总上报，各班组管自己地盘。
管理规定	每月查一次隐患，没改完要一直报；整改必须有措施、有钱、有人、有时限。
监督与罚则	安监站盯着改，不改就停工；隐患要建档，月底前交表，漏报重罚。

1、为加强对重大事故隐患排查、整改和监督管理，严防重大事故的发生，根据国家安全生产有关法律、法规特制定重大事故隐患排查管理制度。

2、重大事故隐患是指作业场所环境、设备、设施的不安全状态，从业人员的不安全行为，以及管理上的不安全缺陷，可能导致发生一次3人(含3人)以上死亡事故，或100万元以上直接经济损失的事故隐患。

3、重大事故隐患危害程度:可能造成一次死亡3~9人的事故隐患为重大事故隐患;可能造成一次死亡10~29人的事故隐患为特大事故隐患;可能造成一次死亡30人以上或直接经济损失1000万元以上的事故隐患为特别重大事故隐患。

4、矿建施工事故隐患按性质分为顶板、瓦斯、机电、运输、放炮、火灾、水灾及其他8类，井下机电安装比照矿建施工。

5、地面生产、经营事故隐患分为火灾、爆炸、泄露、触电、坠落、中毒和窒息、机械伤害及其他8类。

6、项目部在日常安全检查的基础上，每月组织一次重大事故隐患排查，经相应的组织形式评估确认后，于下月5日前汇总报送处安监处。重大隐患在未整改完成前，必须每月上报，直至整改完成。属于长期监控管理的重大事故隐患，要逐月检查上报。

7、重大事故隐患内容包括:

①事故隐患类别

②事故隐患等级

③事故隐患可能影响的范围及程度分析

④事故隐患整改措施

⑤整改资金来源和保证措施

⑥整改目标

⑦事故应急预案

⑧整改责任部门及负责人

8、重大事故隐患整改贯彻“严格责任、分级负责”的原则，各级安全生产第一责任者为重大事故隐患整改第一负责人，分管领导、副职和技术负责人要具体负责，做到项目落实，措施落实，资金落实，时间落实，人员落实，责任落实。

9、一时难以立即整改的重大事故隐患，要制定切实可行的防范措施，报上级主管部门审批后执行，无措施，一律停止施工生产或经营。

10、项目部安监站负责对重大事故隐患综合管理、统计上报工作，建立重大事故隐患档案。负责检查指导各单位对重大事故隐患管理，监督重大事故隐患的整改工作。

隐患排查统计报告制度：事故隐患排查整改报告

适配人群	矿级负责人，井区管理人员，段队班组长	使用场景	隐患整改，停产整顿，安全办公会议
制定背景	怕出事故，想早点发现隐患，把问题掐在萌芽里，让大家干活更安心。
适用范围	所有单位、所有生产岗位、所有作业现场。
职责分工	各单位主要领导带头干，分管领导具体抓，其他领导配合，党政工团一起上手。
管理规定	五天一查、每班一查；大隐患不过夜，小隐患不过班；隐患不处理完不准开工。
监督与罚则	隐患要登记造册，做到时间、项目、措施、负责人、结果五落实；查出来就整改，整改完要复查；没整改的停产整顿，还要追责。

为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，强化安全基础工作，及时准确排查事故隐患，防止各类事故的发生，营造一个良好的安全生产环境，实现安全生产，经研究决定，特制定如下事故隐患排查制度。

一、各单位要把事故隐患排查工作纳入安全工作的重要日程，要成立事故隐患排查领导小组，主要领导要亲自抓，分管领导要全面抓，其它领导要配合抓，党政工团一起抓，把事故隐患消灭在萌芽之中。

二、各单位要制定事故隐患排查制度规划，要从实际出发，制度要严格，规划要细，组织领导要强，整改措施要实，检查验收要严，达到的效果要好。

三、各单位要坚持“五日一检”，一班一查的原则，坚持经常性、制度化，使大隐患不过天，小隐患不过班。每天生产会必须平衡隐患的处理情况，不能推，不能迁就，确保事故隐患排查整改的时效性。

四、各单位排查出的隐患，要实行a、b、c分级管理，段队解决不了的报井区，井区解决不了的报矿，矿解决不了的报公司，逐级汇报。隐患不处理完不许生产。

五、各单位排查出的隐患要登记造册，要做到“五落实”即:落实时间、落实项目、落实措施、落实负责人、落实结果并跟踪复查。

六、在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、水害和其它方面发生重大事故隐患时，应立即向矿汇报，并有权停止作业，撤出人员，并按规定采取措施进行处理，按要求部署人员进行监控、防止事故隐患扩大。

七、各单位要坚持不安全不生产的原则。对本单位作业现场存在的重大隐患，要制定切实可行的防范措施，对无防范和整改措施的予以停产整顿，并严肃追究责任，严肃处理。

八、各单位要在事故隐患排查和整改上下功夫，及时召开安全办公会议和专业会，对各类重大隐患要及时研究有效的防范措施和解决办法，使隐患排查工作落到实处。

九、各单位要对事故隐患排查和整改情况，定期以书面报告的形式向上级汇报。

隐患排查统计报告制度：煤矿安全隐患排查治理报告

适配人群	矿长，安全矿长，分管副矿长	使用场景	隐患排查，停产整顿，隐患报告
制定背景	煤矿容易出安全事故，想早点发现隐患，保护工人安全，让生产更稳当。
适用范围	只管公司旗下的所有煤矿。
职责分工	矿长全权负责，副矿长管自己分管的事，安全监察处盯着检查和处理。
管理规定	必须定期排查隐患，重大隐患要停产整改，按“五定”原则落实，不能拖着不改。
监督与罚则	公司每月查，煤矿每周查，随时抽查；开会通报；不报、瞒报、不整改就处罚，还要处分人；整改完要验收签字才准开工。

第一章总则

第一条为及时排查、治理煤矿安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和煤矿生产安全，根据有关法律法规、规章制度，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的所有煤矿。

第三条煤矿是安全生产隐患排查治理的责任主体。矿长对本矿安全生产隐患的排查和治理负全面责任，各分管副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查治理负责。

第四条公司安全监察处等业务处室对煤矿安全生产隐患排查、治理和报告工作负有监督检查和查处的职责。

第五条煤矿应制定安全生产隐患排查、治理、报告制度，明确隐患排查治理报告责任。

第二章隐患排查

第六条公司每月对各矿安全生产隐患排查1次，对高瓦斯、容易自燃矿井，水文地质条件复杂矿井每月排查2次；煤矿每周对本矿安全生产隐患全面排查1次；各煤矿科、队、班组负责人和安全管理人员随时进行隐患排查。

第七条公司每月召开一次矿井隐患排查治理工作会议；煤矿每周召开一次隐患排查办公会议。

第三章隐患治理

第八条煤矿应建立健全隐患登记建档和重大隐患挂牌整改制度。

第九条煤矿安全生产隐患实行分级管理。一般隐患由矿长指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。重大隐患由矿长组织制定隐患整改方案，按照定时间、定人员、定资金、定措施、定标准的“五定”原则进行停产整改。

第十条对确认存在重大安全生产隐患的煤矿由公司下达停产整顿（停止作业）处理决定书。决定书应包括系列内容：

（一）下达停产整顿（停止作业）指令，明确整改内容和期限；

（二）按照《公司煤矿安全隐患处罚办法》，对矿井及相关责任人员进行处罚；

（三）视情况通报有关部门。

一般隐患要下达立即整改或限期整改通知书。

第十一条煤矿自接到停产整顿（停止作业）处理决定书之日起，必须立即按照要求实施停产整顿（停止作业）。由煤矿主要负责人组织制定停产期间安全技术措施和隐患整改方案，并上报公司。

停产整顿期间，煤矿要组织职工进行安全教育和培训。

第十二条所有隐患都要按照“零闭合”管理原则，逐级落实整改责任，确保整改实效。重大隐患整改完毕后由煤矿组织验收，安全矿长签字后报公司安全监察处备案。重大隐患整改完成，由煤矿主要负责人组织自检，自检合格后由煤矿向公司提出书面恢复生产申请报告。申请报告应包括整改内容、自检结果，并由煤矿矿长和安全矿长签署验收意见。

第十三条公司收到煤矿恢复生产申请，由安全监察处组织验收合格，向煤矿下达准予生产（作业）指令后，煤矿方可恢复生产（作业）。

第四章隐患报告

第十四条发现煤矿存在重大安全隐患和违法行为时，煤矿调度室必须立即向公司调度室报告，同时对口汇报给平顶山裕隆公司的业务处室。

第十五条每月25日前，煤矿要将本期重大安全生产隐患排查治理情况书面报告公司。书面报告要有煤矿主要负责人签字。报告包括隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果。

第五章罚则

第十六条对迟报、瞒报重大安全生产隐患，不按规定限期整改隐患或不落实整改措施、不执行上级煤炭监管部门和公司停产整顿指令而擅自组织生产的，按照《煤矿安全隐患处罚办法》进行处罚，并根据情节轻重，给与直接责任人和主要负责人行政处分。

第六章附则

第十七条本制度解释权归本公司。

第十八条本制度自下发之日起执行。

隐患排查统计报告制度：隐患排查治理报告

适配人群	班组长，队值班人员，现场作业人员	使用场景	班前检查，隐患排查，当班整改
制定背景	怕出事故伤着人，想早点发现隐患赶紧处理掉。
适用范围	全队所有班组长和值班人员。
职责分工	班组长带头查隐患，值班人员盯整改，队里负责监督落实。
管理规定	每班开工前必须检查隐患，当天查出的必须汇报，重大隐患立刻上报。
监督与罚则	查出隐患要写进记录本，没整改罚50元，不汇报或假报要追责，值班员得跟踪反馈。

为确保职工生命安全不受到伤害，保障安全生产有序进行，将事故处理在萌芽状态，结合队实际，特制定本制度:

一、认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强现场的管理，班组长必须坚持每班开班前进行安全隐患检查，对查出的隐患及时落实责任人进行整改，并加强现场监督，把隐患消灭在萌芽状态。

二、坚持班组班班开展班级隐患排查。

三、班组每天查出的隐患必须向队值班人员汇报，值班人员负责落实整改，对于处理的安全隐患没有进行回复的，罚款由回复人承担，值班人员安排处理隐患，并落实整改人员，跟踪反馈整改情况。

四、对于矿、队反映的当班安全隐患，由班组长安排落实整改，未整改落实处罚班组长50元/次。

五、对于重大的安全隐患，现场的班组长必须及时给队值班人员汇报，获得处理意见后进行处理。

六、当班的班组长，必须真实反映工作地点存在的隐患和质量情况，及时安排落实人员进行处理隐患，同时也必须反映在队的隐患排查记录本上。

隐患排查统计报告制度：事故隐患排查、整改和报告

适配人群	矿长，总工程师，安监人员	使用场景	隐患排查，分级整改，安全验收
制定背景	以前查隐患太随意，老是漏掉问题。想让排查变成固定动作，天天做、月月做、人人都做。
适用范围	全公司所有生产单位和管理人员，重点是井下各作业点。
职责分工	经理总负责，副经理和总工管自己那块，区队长盯本单位，安监部兜底汇总。
管理规定	隐患必须当场处理，不能马上解决的要填单子报上去。c级自己干，b级报领导，a级交集团。
监督与罚则	每月清一次账，没改完的继续报。整改完要验收签字。不报、瞒报、拖着不改的，按奖惩条例扣钱或处分。干得好的发奖励。

第一条根据《安全生产法》及《河北国有煤矿事故隐患排查制度实施（细则）的规定》，为使我公司事故隐患排查工作实现经常化、制度化、规范化，进一步完善安全管理运行机制，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条事故隐患排查责任划分

经理对事故隐患排查全面负责；各分管副经理、总工程师对经理负责，负责组织分管范围内的事故隐患排查；生产技术部及各基层单位正职对本业务范围内的事故隐患排查负责。

第三条事故隐患的范围、级别和分级

事故隐患是指：矿井生产现场（包括各生产环节）、现场管理、技术管理、装备设施等达不到上级有关规定要求或所存在的可能导致事故发生的不安全因素。

按事故隐患的严重程度和解决难易分为a、b、c三级：

a级：难度大，公司解决不了，需由集团公司解决的隐患；

b级：难度较大，区（部）解决不了，需由公司解决的隐患；

c级：区（部）必须解决的隐患。

事故隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、防炮、水灾、水害和其它。

第四条事故隐患的查找

一、基层区（部）负责本范围内事故隐患的查找，每月由区（部）长负责组织一次综合分析，对查出的隐患由区（部）建立本单位隐患排查台帐。

二、职能部门要负责本职范围内事故隐患的查找，对查出的事故隐患及时向事故隐患单位和主管领导反馈。

三、各类安监人员（含兼职）负责日常工作范围的事故隐患查找，并将事故隐患向本单位及隐患单位反馈。

四、分管副经理、总工程师对分管范围内的事故隐患每月组织一次检查和分析，并责成人员将确定的事故隐患填表报安监部汇总备案。

在隐患查找过程中一定要认真详细，如存在的事故隐患没有查出或查出后隐瞒不报而发生事故的要追究有关人员的责任。

第五条事故隐患的整改和填报

一、各类检查人员在隐患查找过程中，首先要现场解决事故隐患，对现场确实不能解决的，按隐患排查要求，填写通知单落实解决。对严重危及安全的事故隐患，一定要坚持“三不生产”的原则。

二、对查出的事故隐患属c级隐患，区队应立即安排现场解决或逐步解决，落实到人，每月底要将本单位的隐患处理情况报安监部。属b级隐患的要及时填表报告主管经理、总工程师，b级隐患现场不能立即解决的，由经理或主管经理、总工程师研究制定措施，逐步安排处理，并报安监部汇总统计。a级隐患由公司事务会或安全办公会确定。

三、公司每月要组织一次对现存事故隐患进行清理和落实，事故隐患在整改完毕前，必须每月都报，直到隐患消除。确定需上报的b级隐患，报表内容必须齐全，必须有整改时间和具体整改措施。a级隐患要填写矿井整改意见和实施方案，把需由集团公司解决的事情填写清楚，然后由经理签字公司盖章，每月将a、b级隐患报集团公司安监局。

四、事故隐患在整改完成后要进行验收，b、c级隐患由安监部安排组织验收，验收要认真及时，要有人签字负责。

五、在隐患没有消除之前，隐患作业场所施工单位要制定切实可行的防范措施，报公司主管领导批准，无措施的不得生产。

第六条事故隐患的管理

安监部负责事故隐患的综合管理，监督检查事故隐患的整改落实情况，并明确专人负责对查出的隐患进行整理、汇总、建档备案，同时负责事故隐患的统计和报告。

安监部每半年搞一次隐患排查工作总结，年终搞一次工作总评，对隐患排查工作搞得比较扎实、效果好的单位，要给予一定的奖励。对在限改时间内未及时清除隐患甚至酿成事故的单位和责任人，视隐患和事故轻重按公司《安全生产奖惩条例》进行处罚。

隐患排查统计报告制度：安全事故隐患排查治理报告

适配人群	安全管理员，班组长，生产主管	使用场景	特种设备检查，动火作业监管，仓库安全巡查
制定背景	怕出安全事故，想早点发现隐患，把问题消灭在萌芽里，让大家都平平安安干活。
适用范围	公司所有部门、各班组、每个岗位的职工。
职责分工	总经理管人钱物，分管副总管审批，生产部门组织检查和验证，各部门自己查自己改。
管理规定	四级排查要按时做，公司每月、部门每周、班组每班、岗位随时查；查到隐患马上记、马上报、马上改。
监督与罚则	每次排查都要签字留痕，记录填《安全检查整改记录》，月底汇总交生产部门；一般隐患当场改，重大隐患要停产整改，不改就通报批评，再不改就追责。

1.目的和适用范围

1.1 为进一步落实安全生产责任制，加强事故隐患排查治理工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止事故的发生，确保实现安全生产。

1.2 适用于公司各部门、各班组和岗位职工安全隐患的排查、治理、报告。

2.定义和术语

2.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度以及安全技术操作规程、作业指导书的规定，或者因其他因素在生产、工作活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷以及不良环境影响。

2.2 事故隐患分类：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

2.2.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2.2.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。

3.职责

3.1总经理负责对安全隐患的治理提供必要的人员、资金和物资。

3.2 分管安全副总经理负责安全隐患排查治理工作的组织，负责对安全隐患排查报告、报表的审批。

3.3 生产部门负责对公司级安全隐患排查治理报告工作的组织实施；负责对部门级、班组级和岗位安全隐患排查治理报告工作的督导和检查考核；负责对重大隐患和需要多部门进行整改隐患的协调工作；负责组织有关人员对隐患整改的效果验证。

3.4 各部门负责定期和不定期对本部门安全隐患的排查、治理和报告。

4.工作内容

4.1 隐患排查

4.1.1 隐患排查的分类

4.1.1.1按照隐患排查的级别分为四级：公司级、部门级、班组级和岗位级。

4.1.1.2按照隐患排查对象分为：

a)特种设备隐患排查。包括：压力容器隐患排查、电梯隐患排查、叉抱车隐患排查、配电系统隐患排查、空压系统隐患排查等。

b)特种作业隐患排查。包括：带电作业、气焊作业、动火作业等。

c)基础设施隐患排查。

d)生产、作业现场隐患排查。

e)电器及其线路隐患排查。

f)仓库安全隐患排查。

g)车辆交通隐患排查。

h)综合管理隐患排查。

i)反“三违” (违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)排查。

j)应急救援预案的隐患排查。

k)其它隐患排查。

4.1.2排查方式

排查治理公司及其生产系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、观场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。具体包括：

a)安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；

b)安全生产责任制建立及落实情况；

c)安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；

d)安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；

e)危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；

f)对存在较大危险因素的作业场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；

g)事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；

h)安全基础工作及教育培训情况，特别是公司主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况；

i)应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；

j)新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时” (安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用)执行情况；

k)道路设计、建设、维护及交通安全设施设置等情况。

l)对公司区域周边或作业过程中存在的容易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。

4.1.3排查的重点及主要内容

4.1.3.1隐患排查的重点是：综合管理、交通、消防、特种设备和特种作业及重要基础设施等。

4.1.3.2 排查的主要内容：具体排查内容按照《安全生产隐患排查治理自查表》的内容进行。

4.1.4 公司级隐患排查

4.1.4.1公司隐患排查的组织

公司隐患排查由生产部门组织，安全管理人员和有关技术人员参与。

4.1.4.2排查频次：一般情况下每月一次，如有其它安排时可追加排查。

4.1.4.3每次排查参加人员必须签字进行确认，并指定人员详细记录。

4.1.5 部门级隐患排查

4.1.5.1部门级隐患排查的组织

部门级隐患排查由部门负责人组织，部门分管安全负责人具体组织实施，安全管理人员和有关技术人员参与。

4.1.5.2排查频次：一般情况下每周一次，如有其它安排时可追加排查。

4.1.5.3部门级隐患排查以制度排查和现场排查的方式进行。

4.1.5.4每次排查参加人员必须签字进行确认，并指定人员详细记录。

4.1.6 班组级隐患排查

4.1.6.1班组级隐患排查的组织

班组级隐患排查由班长组织，班组人员共同参加。

4.1.6.2排查频次：一般情况下每班一次，如有其它安排时可追加排查。

4.1.6.3 班组级排查以现场排查为主，重点是现场生产过程中设备、设施，按章操作等。

4.1.6.4 每次排查参加人员必须签字进行确认，并指定人员详细记录。

4.1.6 岗位级隐患排查

岗位级安全隐患排查由岗位人员日常自行进行，对所管辖区域的作业活动现场、设备设施、安全连锁、安全附件和反“三违”的情况以及危险源风险控制措施的执行情况等进行排查。

4.2 安全隐患的治理

4.2.1 隐患治理的方法及其适用范围

4.2.1.1隐患的治理分为纠正和纠正措施。

4.2.1.2纠正适用于只需要现场改正就可以进行治理的隐患。

4.2.1.3纠正措施适用于对存在的隐患需要采取技术措施或管理措施或技术改造才能进行治理的隐患。

4.2.1.4纠正措施的实施必须遵循pdca循环。责任部门要对存在的安全隐患进行原因分析，制定纠正措施，落实责任人和完成时间，由责任部门实施治理，对治理结果由排查组组织对措施的有效性和治理结果的验证后予以关闭。

4.2.2 隐患治理的责任鉴定

4.2.2.1对只进行现场纠正就可以治理的隐患，整改的责任人为纠正的实施人。

4.2.2.2 对需要采取纠正措施才能进行治理的安全隐患，治理的责任部门为隐患存在的部门。

4.2.2.3 对需要多部门配合才能治理的安全隐患，其治理的责任部门为归口管理部门，生产部门进行协调。

4.2.3 防范措施

4.2.3.1 对暂时不能治理的隐患，或者在隐患治理过程中，责任部门必须采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

4.2.3.2事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

4.3 安全隐患的记录和报告

4.3.1 安全隐患一经查出，排查人必须详细在《安全检查整改记录》上进行记录。

4.3.2 安全隐患以部门为单位，对隐患的排查和治理情况分类进行进行汇总，于每月的25日将汇总结果报生产部门。

4.3.3 生产部门按照公司要求进行汇总分析，报上级部门。

隐患排查统计报告制度：隐患排查登记消除报告

适配人群	安监部门，车间负责人，安全管理员	使用场景	隐患排查，整改验收，重大隐患治理
制定背景	怕隐患拖着不改出大事
适用范围	公司所有车间、部室和安监部
职责分工	安委会牵头，安监部登记，车间自己管能改的，改不了报安监部
管理规定	隐患要记台账，一般隐患发整改书，重大隐患老总亲自定方案
监督与罚则	整改完要写汇报、签字、验收，没按时改要报告进度，领导得协调解决

为加强事故隐患整改的监督管理，保证隐患排查发现的事故隐患的及时整改，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和《河北省军工系统和民爆行业安全生产隐患治理年活动实施方案》的要求，制定本制度。

第一条公司对隐患排查发现的事故隐患要建立隐患排查登记台帐。

(一)公司安委会组织的隐患排查发现的一般事故隐患和重大事故隐患由公司安监部负责登记。

(二)各车间、部室隐患排查发现的事故隐患属于本车间、部室自己能够独立完成整改的，由本车间、部室进行登记;如本车间、部室自己不能完成的整改项目，报公司安监部进行登记建档。

(三)隐患排查登记内容:隐患排查参加人员、时间、排查发现的安全问题和事故隐患的部位、发现安全问题和事故隐患的内容、整改措施、整改负责人、整改期限、整改完成后的验收情况等内容。

第二条公司对排查发现的一般事故隐患，通过下发隐患整改通知书责成有关部门和人员按整改期限进行整改，整改通知书要有整改单位责任人和下发整改批准单位负责人签字;对排查发现的重大事故隐患由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并及时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。

第三条排查发现的一般事故隐患按期限整改完成后，整改单位责任人要向下发整改批准单位书面汇报事故隐患的整改情况，并在整改回执上签字，整改批准单位收到整改回执应组织有关人员对整改情况进行验收，在隐患整改通知书以及隐患排查登记台帐上签字，一般事故隐患隐患消除;重大事故隐患按事故隐患治理方案整改完成后，由公司主要负责人组织验收，并登记建档，同时向上级安全监管监察部门和有关部门报告重大事故隐患的整改情况，重大事故隐患隐患消除。

第四条事故隐患整改责任单位在整改过程中，要及时向公司主要负责人、分管领导报告整改进度、整改存在问题等情况，公司主要负责人、分管领导要及时指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题，确保事故隐患按期限完成整改。

隐患排查统计报告制度：隐患排查逐级报告

适配人群	安检负责人，业务主管部门，矿井管理人员	使用场景	隐患排查，事故预警，安全例会
制定背景	怕隐患没人报、报得慢，出大事。想让问题早点露出来，别捂着藏着。
适用范围	矿上所有班组、区队、科室、安检和财务部门。
职责分工	班组先查先报，区队科室接着报，矿井汇总上报公司。安检部门盯c、d级隐患，财务管钱到位。
管理规定	a、b级隐患必须马上一级一级往上说。报告要写清现状、原因、危害、措施、整改情况、治理方案。
监督与罚则	每月安全例会通报隐患治理情况，分析a、b级隐患为啥发生，提改进办法。做月报、留记录。不报或拖报要被问清楚。

班组(岗位)将排查情况上报区队，区队科室将排查情况上报矿井，矿井将排查情况汇总上报公司。当发现a、b级隐患以及其他煤矿重大事故隐患，要立即逐级上报有关部门。

报告内容包括:

1.隐患的现状及其产生原因;

2.隐患的危害程度、当前采取的安全保障措施;

3.当前隐患整改情况和整改难易程度分析。

4.隐患的治理方案。

对发现的c、d级隐患，由安检部门和相关业务主管部门确认督导。每月召开的第一次安全办公例会上，安检部门负责人必须向矿长及各管理人员针对矿井的各类事故隐患的治理情况进行通报，并分析a、b级隐患事故产生的原因，提出加强事故隐患排查治理措施，编制月度事故隐患统计报告，做好相关记录。财务部门必须保证隐患排查治理所需资金足额到位。

隐患排查统计报告制度：校园周边安全隐患排查报告

适配人群	小学校长，安全主管干部，片区责任教师，校外联防专员	使用场景	校园周边整治，重大节日安保，汛期风险防控，台风应急处置，大型活动保障
制定背景	学校周边老出事，黑网吧乱开，小摊贩占道，学生过马路不安全，怕出大事。
适用范围	全校老师、保安、值日领导，管校门口200米内所有事儿。
职责分工	校长带头干，安全办主任天天盯，班主任查班里学生反映，门卫记门口情况。
管理规定	每月至少查一次，节日台风前必须查，黑网吧名字地址门牌号要写全，不能漏字。
监督与罚则	查完当天交表，安全办汇总后贴公示栏，没交的扣当月绩效，漏报三次找校长谈话。