房地产销售客户管理细则（优选10篇）

房地产销售客户管理细则

(一)、客户管理的步骤

收集记录客户信息

筛选客户信息(分类)

研究分析客户情况

客户信息再分类

客户跟踪与回访

客户资料存档

再次跟踪与回访/交易不成功

交易成功

促成二次交易或请其介绍新客户/存档，以备后用

(二)、接待管理

1、销售员排列接待顺序，严格遵循轮流接待程序。

2、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。

3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。

4、场销售员按照顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50%。

5、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。

(1)如首次来访客户，进门后即要求指定某个销售员接待，即为该销售员客户，可不按排序表接待;如销售员认识首次来的客户，但客户并不声明指定接待，则按排序表接待

(2)客户以后重新上门，不管是否被首次销售员接待，均不计入接待名额。

(3)销售员之间应以公司利益为重，团结协作，互助互爱，对待购房客户应热情礼貌，亲切周到，时刻注意保持公司形象，维护公司声誉，否则一经查实，故意挑起事端者，即给予辞退处理，并扣罚当事人当月应得成交奖金的50%。

(4)销售员要全面掌握项目情况、销售资料及客户较关心的问题，做到对答如流，如遇到客户提出的问题自己不能解答时，不能简单说"不知道"，而应请客户稍等一下，并及时找到销售经理或其他部门负责人予以解答。

(三)、客户的登记管理

1、销售员与新客户接触后要作书面记录。

客户来电要记录来电登记表。接待新客户，登记来人登记表。销售员每人一个笔记本，记录客户的背景、来访时间、成交情况、签约时间、各种建议、未成交及退房原因等情况。

2、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

3、销售经理要把每日客户情况登记在会议记录上。

4、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。

5、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。

6、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。

7、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》

8、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》

10、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。

11客户资料均存入集团系统电脑，进行存档、分析。

(四)、客户追踪管理及分析

1、销售员接待的a、b类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。

2、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入srm系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

3、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。

4、所有销售代表必须每天做客户登记，并上交上级主管，必要时提出个人分析汇报。

(五)、客户的分配确认

1、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。

2、客户区分原则

(1)客户建档有效期为2个月。

(2)以成交为准。

(3)以客户意愿为主:即在任何情况下，必须要热情接待客户，不得以任何理由，借口冷落客户。

3、客户区分准则:

(1)销售员a(以下简称a)在接待过程中，知道销售员b(以下简称b)曾接待过该客户，而b又在现场，原则上交回b接待，成交后业绩属b。

(2)若客户不愿找b，要求a接待，后继跟进则由a负责，若成交则业绩属a，若b属建档有效期，提成为a:80%，b:20%，若b属建档无效期，则与b无关。

(3)客户说出b曾接待过，但b不在现场，则由销售员c协助接待，不列入前台轮值指标，若成交后，业绩属b，奖金b:80%，c:20%分配。

(4)客户说出b曾接待过，但不愿找b，对b进行投诉，则a将此情况告知销售主任及b，待销售主任落实后，此客户成交与b无关。

(5)客户到本搂盘看楼多次，并能说出多名销售员的名字，但不指定谁接待，则由客户说出的第一位销售员a接待，若a不在场，则由第二位销售员b接待，以此类推;如客户所说出的多名销售员都不在场，由前台轮值c接待。

(6)如a所接待的客户位争取销售折头而找b，业绩奖金全部属a。

(7)如客户表示曾来看过楼，但忘记谁(b)接待，则列入前台轮值(a)，成交与(b)无关，或客户走后，a通过潜在客户档案找b是谁，若属建档有效期，则由"a或b"负责后继工作，成交后业绩属"a或b"，奖金a:50%，b:50%，若属建档无效期，则与b无关。

(8)如有客户在第n次来看楼时，指定a接待，则由a接待，成交后，业绩奖金属a:50%，n次前的销售员50%。

(9)客户的后继跟进工作及售后工作由业绩所属的销售员负责。

(10)原则上由旧客户带来的新客户，属原始接待者所有。

(11)客户中家庭有一方先来看房，另一方后来看房，成交后以先接待者为准。

(12)销售代表请长假或调离时，其客户由经理按随机抽数分配给其他销售代表。

(13)开房展会或楼盘开盘等其他活动，客户的确定由经理按其他方法确定。

4、如出现客户交叉现象，当事人应本着友好的态度互相协商，协商不成交部门调解;如发生争吵，该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时，由部门经理进行界定，销售员必须服从，否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。

(六)、换房、换名、违约、退房的管理

1、换房:把握以小

换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。

2、换名:签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

3、违约:以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。

4、退房:原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。

(七)、现金管理

1、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。

2、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。

(八)、突发性事件的管理

由于销售现场就是咨询和交易现场，遇到销售人员与客户之间发生冲突或比较刁蛮的客户故意找茬，现场管理人员必须要密切注视，如有此类事情发生，要迅速予以处理。最好的办法就是在第一时间将当事人带离现场，然后再进行处理。只要带离了现场，对现场中其他客户的影响就会降到一个最低点。

(九)、售房部信息保管

1、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。

2、销售部经理也要填写日计划表、周计划表。

3、订单、认购书签过后交由专人统一保管。

4、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。

5、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。

6、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。

7、收据、认购书由该楼盘现场销售主管领取后统一使用。

8、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。

9、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。

10、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。

11、为了提供及时准确的销售信息，实行销售信息的电脑化管理。销售原始数据一律电脑存档。

房地产销售客户管理细则：房地产销售事务

房地产项目销售事务管理细则

制订销售计划

销售计划的内容包括销售总额计划、销售进度计划、销售费用计划、销售宣传推广计划、销售收款计划;

销售总额计划以公司全年的经营目标为依据制订;

销售进度计划以销售总额计划为依据，根据房屋销售的季节性规律和前若干年销售实绩的分布状况，将整体销售目标合理分配到全年的每个月、每个季度;

销售费用计划包括销售人员的工资、提成、宣传推广费用、交通费、通讯费用、公关交际费用和办公费用等;

销售人员的基本工资由财务部按有关制度确定。

销售人员的提成

销售员的提成比例一般在3~5‰。

销售人员每月有销售定额，未完成定额的，按销售金额的3‰提成;达到销售定额的，按销售金额的4‰提成，销售达到奖励性额度时，超出部分按5‰提成，每笔提成中拿出25%作为销售部全体人员的公共提成，由销售经理控制发放;

按照惯例宣传推广费用应占销售额的3~6%

销售部每月交通费用定额为(根据沈阳具体情况作出)

通讯费用人均每月为300元;

公关交际费用按实际销售金额的1‰计取;

办公费用由办公室按公司有关制度确定。

销售收款计划

销售收款计划以销售进度计划和实际销售情况为依据，一般情况下签订购房合同后完全履约的客户有一个通常的比例，参照这个履约率及购房合同中有关销售金额和付款方式的条款来制订收款计划。

销售宣传推广计划

销售宣传推广计划由销售部与企划部共同协商配合完成。

销售价格的制定

销售价格体系(包括价格和付款方式)由销售经理负责制订，经公司批准后执行。

所有待售楼宇一律按公司统一制订的价格表明码实价销售，除公司规定的价格优惠外，任何客户不再享有其他价格优惠。销售人员不得向任何客户承诺超出公司规定以外的价格优惠。

如果确实因情况特殊，需以较低价格出售楼宇，经办销售人员须填写特别价格申请审批表。低于公司规定价格5%以内(含5%)报销售经理审核批准;低于公司规定价格8%以内(含8%)报分管销售副总经理审核批准;低于公司规定价格8%以上(不含8%)报总经理审核批准。特别价格申请审批表经有关领导签署后，经办销售人员据此办理销售手续。特别价格申请审批表附在销售合同后存入客户档案。凡以特别价格成交，按所成交合同金额的百分之八十计取销售提成。按上述特别价格审批制度属公司高度机密，严禁向任何与销售工作无关人员泄露。

销售工作例会制度

全体销售人员于每周一上午举行例会。会议上每人汇报自己上周的工作，集体总结回顾上周的工作情况，汇总上周工作成果，提出和解决上周工作中存在的问题安排本周的工作。会议内容形成会议纪要由资料员作为部门文件予以保留;

全体销售人员于每月月底举行月度工作会议。会议主要议程是检查评定销售计划的完成情况和销售合同的执行情况，月度销售成果汇总并填制统计报表，安排下月的工作，销售人员的业绩评定(确定销售人员当月的销售提成)等。会议内容形成会议纪要，一式两份。一份送分管销售副总经理，一份由资料员作为部门文件予以保留。

房地产市场调研

待开发项目地块环境中及周边配套设施的调研;

已开发项目(尚处于销售过程中)地块环境及周边配套设施的调研;

与已开发项目有竞争性同类楼盘的跟踪调研

本市具有一定规模的商品楼盘资料的定期搜集

沈阳楼市现状分析和未来走势预测

全国范围内尤其是北京、上海和深圳楼盘资料的搜集和楼市分析;

密切关注国家的房地产业政策，新颁布的房地产法律法规，房地产专业报刊上发表的文章和公布的信息，努力把握中国房地产业的发展方向和趋势，为后继开发项目的选择定位提供参考和依据。

同业交流

与同行和中介之间要进行充分的交流，建立广泛的联系，互通信息，形成网络;

密切关注同行的最新动向

与政府行业主管部门、媒体单位和社会人士的交流

开发办、国土局、统计局等相关政府行政管理机关和媒体单位是销售过程中必须经常与之有工作往来的。与这些部门保持密切的联系，与其工作人员经常进行沟通和交流并建立融洽的人际关系，对保障销售工件的顺利进行是十分必要的。

销售部作为公司对外的窗口，要耐心听取和搜集来自客户及社会各界的意见、建议或投拆，形成书面记录及时反馈给公司领导，以便尽快形成处理意见。

销售广告的投入和监控

根据销售计划和销售进度计划来制订广告投放节奏和力度，包括投放的额度、媒体、时间、版面等;

对已投放的销售广告要进行监控，密切注意广告所产生的效果，并对其做详细的记录，然后对记录的情况进行归纳和分析。对户外广告要定期检查其完好和美观程度，如发现破损或脏乱应立即督促广告发布公司对其进行修复或清理，以保证广告发布的效果。

办理《预售商品房许可证》(以深圳为例)

楼盘预售前须到深圳市国土局办理《预售商品房许可证》

办理《预售商品房许可证》要提交以下资料的复印件:

营业执照副本

土地批租合同和土地使用权证

建筑规划许可证

建筑施工许可证

经有关主管部门批准的规划方案和建筑平、立、剖面图

投资证明

销售面积的计算和测量(以深圳为例)

销售面积即为所售房屋的建筑面积，由专人负责计划，其计算成果作为签订销售合同时客户所买的面积。

销售面积的计算依据为:《商品房销售面积测量与计算》/《房产测量规范》及深圳市国土局颁布的商品房销售面积计算规划实施细则;

可在办理《预售商品房许可证》后，凭报建本往国土局测算销售面积;

房屋竣工验收后，由国土局对房屋的建筑面积进行实际测量，销售面积以多退少补的原则按实测面积进行调整。

销售现场客户接待

销售人员在接待赴营销中心参观洽谈的客户时要热情大方，不卑不亢，注重形象。用精辟、生动的语言向客户介绍项目。

销售人员对产品要高度熟悉，客户提出的问题要能对答如流，在与客户交谈接触过程中要善于揣摩和把握客户心理，积极调动和引导客户的情绪，调控销售现场的气氛和节奏。

对每位到现场参观的客户，销售人员都要在接待工作完成后填

写现场客户接待记录表。

销售热线电话的接听与记录

要求接听电话时要始终保持礼貌热情的态度，谈吐清楚，不急不燥，并注意把握说话的节奏。要耐心倾听客户的讲话，理清思路，引导客户表达内心期望，并以吸引客户前往销售中心为主要任务。

对客户提出的问题，有把握的按已有思路谨慎回答，并注意引导，保持解答口径的一致性，避免随意性和不确定性;没有把握将问题解答清楚时，不要急于回答，以免引起客户的误解;

对接听的每一个销售电话都应详细记载在电话接听记录表上，作为原始销售资料保存;

原则设两种销售专线，其中一种作为工作电话(供销售人员对外联络及收发传真使用)，另一种为客户专用(只供客户打进咨询，不用作对外联络)，可考虑安装集线电话。

客户回访

建立长期有效的客户回访机制;

定期(每周)对登记在册的客户资料进行浏览和整理，根据与客户接触洽谈过程中对客户的把握和判断，将所有的客户按照不同的类型分类;

针对客户不同的心理采取灵活的回访方式，如电话问候、新情况介绍、邮寄销售资料、上门拜访、邀请参加促销活动等。通过对客户的回访，不断与客户接触，增进了解，形成客户网络。

拓展全新客户群

销售人员要积极主动拓展新的客户群，不能一昧守株待兔;

销售人员要对潜在客户进行充分挖掘和引导，主动出击，重点推荐;

把所销售项目的优势、卖点、文化价值、艺术品位等内容灌输给这些潜在客户。鼓动他们到销售现场来看楼，亲身感受现场经过精心营造的销售氛围，潜移默化的使之在心理上由不知道、不以为然逐步发展到接受和认可，直至由衷的喜爱。逐步完成由旁观者到看客到准业主的角色转换。

销售成果的统计及报表的制作

销售成果统计报表可参照省、市统计部门通行的格式和文本;

指定专人按月、季、年对销售成果进行统计和分析，制作统计报表;

销售成果统计报表一式三份，一份送行业主管部门，一份送主管销售副总，一份由销售部资料员存档。

销售文书和资料的管理

销售资料包括销售台帐、销售成果统计报表、销控表、现场客户接待记录表等所有的销售原始资料;

建立销售资料库(包括纸张和计算机存储设备)，所有销售资料入库，设专职资料员负责保管;

销售文书和资料属公司机密，除专职销售人员外其他人一律不得借阅、查看和复印。公司其它工作人员确因工作所需，要查阅销售文书和资料，须持有分管销售工作副总经理的书面许可，并在资料员处登记后方可借阅，同时借阅人必须确保不将查阅到的内容向外透露。公检法机关工作人员因公务需要查阅法律文书和资料，必须要出示工作证和持有工作单位的介绍信。

销售合同管理

销售合同的签订

签订销售合同要慎重，尤其是涉及金额较大的销售合同应更加谨慎。销售合同宜应采用地方行业主管部门颁布的统一标准文本。

签订销售合同的程序

客户选中某一款楼宇单位，经办销售人员在确认该单位未售出后与客户签订认购书。客户支付订金，签订认购书，销售主管及经理审核无误并加盖合同章后认购书生效:

在认购书约定的时间内向客户签发签约通知书。客户按约付足首期购房款，买卖双方改签商品房购买合同书。经办销售人员要按公司既定的价格、付款方式、交付时间等与客户签订销售合同，不得擅自更改或违规向客户作出承诺。签订销售合同前也需要与客户进行充分的沟通和交流，与客户商讨合同中的有关条款形成共识后方可正式填写销售合同。

经办销售人员填写销售合同要求字迹整齐清楚，不得涂改;

经办销售人员将填写完毕的销售合同送销售经理审核;

审核无误后，经办销售人员请客户在销售合同上签字盖章，然后将销售合同送销售经理签字并加盖合同章。

由资料员将销售合同按统一标准编号;

双方签字盖章后销售合同开始生效。同时认购书自动失效，并由经办销售人员负责收回后交资料员存入客户档案。销售合同一式四份，客户、发展商、公证处及国土局各一份。

销售合同的执行

销售合同签订后，该合同的直接经办销售人员须严格执行并督促客户执行合同。

每签订一份销售合同当日内，经办销售人员需填写《销售合同执行情况记录表》，表中对客户应付款的金额、时间，实付款的金额、时间都有详细记录，销售人员据实填写，直至销售合同执行完毕后，送资料员存入客户档案;

销售合同执行过程中，客户因故要求更改付款方式，销售人员应及时向销售经理反映，在符合公司销售政策的原则下，由销售经理予以妥善解决;

销售合同执行过程中，客户因任何理由拖欠应付房款，经办销售人员应及时催款，直至收齐，若催收无效，按销售合同中有关违约条款;

客户以任何理由提出退房，按销售合同中有关条款处理;

销售合同执行过程中，客户提出更换买主姓名，向客户收取销售合同金额1%的变更费，并提交更名报告后，为其办理合同变更手续。此种更改如属于直系亲属范围，在客户提交有效身份证明文件及更名报告并经销售经理签署认可后，可免费为其办理合同变更手续。合同执行完毕或楼宇交付使用后，不接受任何更名;

销售合同执行过程中，客户提出更换楼宇单位，在公司利益不受损害的原则下，由客户补足差价，支付原销售合同金额1%的变更费并提交换楼报告后，为其办理合同变更手续;

销售合同执行过程中，因公司自身原因，外界不可抗因素，导致客户拖欠或拒交房款，要求退换楼宇等情况，由公司即时另行决定处理办法;

销售合同执行过程中，遇到其他上述未涉及问题，应及时向销售经理反映情况。

销售合同的保密

销售合同属公司机密文件，一经签署由资料员存入客户档案予以保存，保管方法详见“销售文书和资料的管理”

办理银行按揭

要求销售人员要加强与按揭银行工作人员之间的交流。销售人员要把按揭贷款制度弄懂，不仅能熟练向客户解释按揭贷款的有关规定和程序，而且要能迅速地为客户模拟出购买某一楼宇单位的贷款方案(包括贷款年限、成数、贷款利息、贷款本息及月还款额等)。同时在与贷款银行工作人员接触的过程中要逐步摸索出一套办理按揭贷款的流程，并将其明细化。

在销售中涉及到某一具体客户需办理按揭贷款时，由经手销售人员配合公司财务部共同协助客户办理有关贷款手续;

经办销售人员协助客户办理完按揭贷款手续后，应负责监督落实贷款的发放，直至财务部确认该款项已经由贷款银行划入公司指定帐户。

关于收取购房款的注意事项

客户支付现金，由财务人员核收无误后开收据或发票;

公司在某银行开设有帐户。客户可在该银行办理通存通兑的储蓄存折，将所需支付的购房款存入其中，然后从其储蓄存折中转入公司在该银行开设的帐户。采用此种方式付款，需由公司财务人员陪同客户办理有关转帐手续。财务人员确认资金已划到公司帐户后开收据或发票。

催收购房款

依据已签订的销售合同中有关付款的约定，向客户签发交款通知书，提醒客户按合同约定支付即将到期应支付的购房款;

依据已签订的销售合同中有关付款的约定，向客户签发催款通知书，督促客户支付已到期应支付而尚未支付的购房款，否则按销售合同中有关违约条款处理。

办理竣工楼宇面积测量(以深圳市为例)

预售楼宇竣工后，由深圳市国土局测绘中心对房屋面积进行实际测量，所得实测面积即为客户购买楼宇产权面积;

在为客户办理购房款结算手续时，销售人员以此实际测量面积为准对销售合同面积及销售金额进行相应调整。

楼宇交付

楼宇竣工通过验收后可向客户交付，向客户签发交付通知书

为客户开具购房款结算单，办理购房款结算手续

向财务部核实，确认该客户的购房款是否已全部付清，查明客户付清全款后向其签发入住通知书，由物业管理公司为其办理交房入住手续;

交付入住手续须由客户本人亲自办理。若委托他人代为办理，该人须经客户授权并持有客户的书面委托，销售人员查证无误后方可为其办理交付入住手续。

为客户提供完备的产权转移所需要的文件，协助客户取得所购楼宇的产权证。

作息制度安排表

上午08:40-12:00 工作时间

中午12:00-13:30午休(轮流值班)

下午13:30-17:30工作时间

晚上17:30-19:30轮流值班

周六日、节假日均实行轮流值班制，由销售经理统筹安排值班事宜。

房地产销售客户管理细则：房地产财务

五、 资金使用审批程序

1、 该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。

2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。

3、 所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。

4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、 工程款支付1) 工程合同应由各部经理共同草拟，所有承包业务必须公开、透明，双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准，相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。2) 工程款报销单据:建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。3) 工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。4) 工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部(财务部)、统计部共同审核，填写“工程付款申请单”，经各部门负责人审核，报项目负责人签署意见，并报双方董事长或总经理审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，工程进度计划，视资金情况安排付款。5) 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位(人)

7、 差旅费借支款申请单，出差人员填写，项目负责人审批，双方财务人员复核，出纳付款。

8、 其他暂借款，因工作需要暂借现金，由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，经项目负责人确认批准，会计复核后，出纳方可付款，借款人应在业务结束后及时报帐。

9、 其他个人或公司借支，均须经过双方负责人签字审批后，才能支取款项。

10、 工资单由项目负责人签字后才能发放。

11、 办公物资(包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备)的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由项目部统筹计划，编制“采购计划”，报项目负责人审批后实施采购，采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报项目负责人审批报销

12、 通讯费固定办公电话费用采取限额制，在规定限额内，实报实销，超出部分，从部门工资中扣除。移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放，具体标准由项目负责人制定。

13、 车辆维修、使用费由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由项目负责人签字报销，所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。

14、 购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。

六、 报表及审计

1、 报表内容:现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表(简易)。

2、 报表时间:每月20日前

3、 报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、 报表审核:项目财务部负责人。

5、 除报表使用人外，其他任何人不得使用报表。

6、 内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。

房地产销售客户管理细则：某某房地产开发公司

第一章 总 则

第一条 为了加强公司安全管理，保障人员人身安全和财产安全，依据相关安全法规及学院、集团关于安全管理的要求，制定本实施细则。

第二条 公司安全生产活动及开发的工程项目、公司内部各工作岗位及人员必须遵守本实施细则。

第三条 公司在安全生产及安全管理过程中必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

第四条 公司内部涉及安全生产及安全管理的岗位、人员必须严格按照本实施细则执行，承担相应责任。

第二章 公司内部安全管理

第五条 为了更好的进行安全生产管理，首先应加大公司内部安全管理力度，对涉及安全生产管理的部门、岗位建立安全责任制度，明确安全生产管理内容、职责及目标。公司内部安全管理的内容如下:

(一)建立健全安全管理责任制度;

(二)公司防火、防盗方面的措施及责任制度;

(三)安全事故应急救援措施及方案;

(四)公司岗位安全管理及操作规程实施情况;

(五)安全教育培训及学习;

(六)安全事故报告制度。

第六条 公司负责人为公司最高安全管理者，对公司安全管理全面负责，具体职责如下:

(一)负责制定本公司安全管理方针、目标;

(二)建立健全公司安全管理责任制;

(三)督促、检查公司安全生产、管理工作，及时消除安全事故隐患;

(四)及时、如实报告安全事故。

第七条 公司定期开展安全教育，加强安全法规宣传，以提高安全生产、管理意识和能力。

第八条 公司实行在公司负责人领导下的安全值日责任制，安全值日人员对公司内部的安全进行检查，并如实记录，建立安全检查管理档案。安全值日人员具体职责如下:

(一)检查公司各工作岗位、人员安全责任制度落实情况及工作中存在的安全隐患;

(二)实行安全生产、管理工作的巡查、抽查、专项检查;

(三)节假日、季节性的安全检查工作;

(四)对检查结果负责，并如实记录安全检查情况，在安全检查记录上签字，及时将安全检查记录归档;

(五)发现安全隐患及时向公司负责人报告，同时采取初步防护措施。

第三章 施工现场安全管理

公司对所开发的工程项目必须实行安全管理，建立安全管理责任制度、安全事故处理制度、安全教育培训制度，强化安全管理监督，在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，减少和避免安全事故。

第九条 公司对工程项目委派项目负责人，由项目负责人对工程项目施工现场的安全向公司负责人负责，并承担相应的责任。

第十条 项目负责人的安全管理职责如下:

(一)监督工程项目各参与方的安全管理制度的建立及实施;

(二)监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况;施工单位安全设施、人员投入及其资格认证;

(三)与各项目参与方一起制定安全应急救援方案，并建立安全救援体系;

(四)发现施工现场存在安全隐患，及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案;

(五)检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况;

(六)组织各项目参与方进行安全检查，检查内容为:日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查，检查形式为:巡查、抽查、专项检查;

(七)与各项目参与方一起制定消防安全责任制度，确定消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施，并在重要场所设置明显标志;

(八)对施工现场特殊作业应制定专项建设方案，需要报行政主管部门审批的应进行报批，在经审批同意后方可进行建设;

(九)发生安全事故及时向公司负责人报告并保护好现场。

第十条 项目负责人受公司负责人委派对工程项目进行管理，在安全管理方面具有:监督检查权、建议权、现场事故调查处理权及其他授权。

第四章 附 则

第十一条 本实施细则适用范围为公司所有工作部门、人员及公司开发的工程项目。

第十二条 本实施细则自通过之日起实施。

房地产销售客户管理细则：房地产公司办公纪律与秩序

房地产开发公司办公纪律与秩序管理细则

一、目的

为创造文明的办公环境，维护公司正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，特制订本细则。

二、办公纪律与秩序管理细则

公司员工应严格遵守作息时间制度。

所有员工在工作期间必须衣冠整洁、仪表端庄。男员工不得留胡须，头发不得覆盖双耳及衣领;上班一律着西装(制服)，佩带领带;女员工头发要整齐，穿戴应得体，严禁化浓桩或涂抹刺激性香水。

所有员工上班时均须佩带公司标徽。

员工在办公时注意自身动作习惯和举止行为，严禁喧哗、谈天、说笑、看报、聚堆、串岗等行为;请示汇报工作应讲究礼节。

接听电话应主动友好，声音清晰，简明扼要，禁止在电话中讨论与工作无关的事或聊天。

办公区应保持环境整洁，办公用品、文件、资料摆放整齐，禁止在室内任何地方堆放杂物。

员工加班需事先通知大厦值班人员，禁止在办公室过夜。办公区为禁烟区。员工禁止在办公区吸烟(来访客人除外)。

公司鼓励员工戒烟;如需吸烟，请到吸烟室。

办公区内手机、寻呼机均需设定在静音状态。爱护公司固定资产与办公设施，如有损坏请及时报修。

客人或客户来访，一律在会客室或会议室接待。

三、处罚

1、凡违反上述规定，行政部经理以及公司部门经理以上领导均有权对当事人提出处罚，每违第一次，罚款50元;第二次100元;第三次200元;四次以上给予记过处分。

2、根据员工遵守情况，公司可以将日常处分结果作为员工考评的依据或项目。说明公司行政人事部为办公秩序、纪律管理的责任部门。

四、本细则从发布之日起执行，由行政人事部负责解释。

房地产销售客户管理细则：房地产开发公司

第一章总则

第一条为了加强公司安全管理，保障人员人身安全和财产安全，依据相关安全法规及公司关于安全管理的要求，制定本实施细则。

第二条公司安全生产活动及开发的工程项目、公司内部各工作岗位及人员必须遵守本实施细则。

第三条公司在安全生产及安全管理过程中必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

第四条公司内部涉及安全生产及安全管理的岗位、人员必须严格按照本实施细则执行，承担相应责任。

第二章公司内部安全管理

第五条为了更好的进行安全生产管理，首先应加大公司内部安全管理力度，对涉及安全生产管理的部门、岗位建立安全责任制度，明确安全生产管理内容、职责及目标。公司内部安全管理的内容如下:

(一)建立健全安全管理责任制度;

(二)公司防火、防盗方面的措施及责任制度;

(三)安全事故应急救援措施及方案;

(四)公司岗位安全管理及操作规程实施情况;

(五)安全教育培训及学习;

(六)安全事故报告制度。

第六条公司负责人为公司最高安全管理者，对公司安全管理全面负责，具体职责如下:

(一)负责制定本公司安全管理方针、目标;

(二)建立健全公司安全管理责任制;

(三)督促、检查公司安全生产、管理工作，及时消除安全事故隐患;

(四)及时、如实报告安全事故。

第七条公司定期开展安全教育，加强安全法规宣传，以提高安全生产、管理意识和能力。

第八条公司实行在公司负责人领导下的安全值日责任制，安全值日人员对公司内部的安全进行检查，并如实记录，建立安全检查管理档案。安全值日人员具体职责如下:

(一)检查公司各工作岗位、人员安全责任制度落实情况及工作中存在的安全隐患;

(二)实行安全生产、管理工作的巡查、抽查、专项检查;

(三)节假日、季节性的安全检查工作;

(四)对检查结果负责，并如实记录安全检查情况，在安全检查记录上签字，及时将安全检查记录归档;

(五)发现安全隐患及时向公司负责人报告，同时采取初步防护措施。

第三章施工现场安全管理

公司对所开发的工程项目必须实行安全管理，建立安全管理责任制度、安全事故处理制度、安全教育培训制度，强化安全管理监督，在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，减少和避免安全事故。

第九条公司对工程项目委派项目负责人，由项目负责人对工程项目施工现场的安全向公司负责人负责，并承担相应的责任。

第十条项目负责人的安全管理职责如下:

(一)监督工程项目各参与方的安全管理制度的建立及实施;

(二)监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况;施工单位安全设施、人员投入及其资格认证;

(三)与各项目参与方一起制定安全应急救援方案，并建立安全救援体系;

(四)发现施工现场存在安全隐患，及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案;

(五)检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况;

(六)组织各项目参与方进行安全检查，检查内容为:日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查，检查形式为:巡查、抽查、专项检查;

(七)与各项目参与方一起制定消防安全责任制度，确定消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施，并在重要场所设置明显标志;

(八)对施工现场特殊作业应制定专项建设方案，需要报行政主管部门审批的应进行报批，在经审批同意后方可进行建设;

(九)发生安全事故及时向公司负责人报告并保护好现场。

第十条项目负责人受公司负责人委派对工程项目进行管理，在安全管理方面具有:监督检查权、建议权、现场事故调查处理权及其他授权。

第四章附则

第十一条本实施细则适用范围为公司所有工作部门、人员及公司开发的工程项目。

第十二条本实施细则自通过之日起实施。

房地产销售客户管理细则：x房地产财务

房地产财务管理细则:应收款的管理

三、应收款的管理

1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3)建立应收款内部管理报告制度。

①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理，并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析，对拖欠货款(工程合同超过2个月，购销合同超过1个月)理出清单不得拖延，并理出潜在坏帐交主管领导，由合同签订单位提出解决办法，经主管领导批准之后执行。

②财务人员在每月10日前(计发工资前)对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理，对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收;对超期一个月还未归还借款的单位，应及时通知项目负责人。

③负责收款的部门或业务经办人在接到超期应收款通知单后，应及时催收，如不能按期收回，应及时通知项目负责人。并行成书面资料。交由财务部留档。

④申请付款部门(或应收账款发生部门)的部门负责人及业务经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，视情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失巨大的，要追究法律责任并相应承担经济责任。

4)对于预付帐款应严格管理。

①预付账款应按照规定程序和权限办理;

②预付账款必须按合同规定付款，并在合同约定的时间清算完毕。办理相关报销手续。如果在规定时间内不通清算报销，财务部应将该款项转入应收帐款。按应收账款管理。

③对预付的支付必须按相关合同和完整的审批手续执行，否则，追究业务部门和财务部责任。

房地产销售客户管理细则：房地产施工现场

2 工程安全管理人员配置要求

2.1 总包单位应有2人以上（含2人）专职安全员，至少一人具有安全员上岗证书，并有项目经理部必须有完善的安全管理体系。总包单位负责本标段的安全管理、监督、协调工作，同时对分包单位的安全管理工作负监管、协调、领导责任。

2.2 分包单位含甲方直接分包单位，施工人数多于20人应设置1名有安全员岗位证书的专职安全员，少于20人（含20人）应设置1名兼职安全员。负责本单位的安全管理工作，协调与各配合单位的安全事宜。

2.3.监理单位应至少有2

名专职安全员。负责整个项目的安全监督、管理，协调各施工方的安全工作。建设单位可根据工程规模、施工难易程度，不同的施工阶段要求监理单位增加相应的专职安全员数量。

2.4.总包应将分包单位的安全管理纳入总包安全管理体系。

3 与工程安全相关的标准、规程和规范

《施工升降机安全规则》 gb10055-96

《建筑卷扬机安全规程》 gb13329-91

《建设工程施工现场供用电安全规范》 gb50194-93

《建筑机械使用安全技术规程》 jgj33-____

《施工现场临时用电安全技术规范》 jgj46-____

《建筑施工安全检查标准》 jgj59-99

《建筑施工高处作业安全技术规范》 jgj80-91

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 jgj88-92

《高处作业吊篮安全规则》 jg5027-92

《塔式起重机安全规程》 gb5144-94

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 jgj130-____

《建筑施工门钢管式脚手架安全技术规范》 jgj128-2000

其它相关的规范、规程

4 工程安全管理处罚办法

4.1 施工现场出现以下重大危险源，处罚10000.00元--100000.00元

4.1.1施工机械、工具

4.1.2临时用电

序号 事项 要求 违反要求处罚金额

1 机械安拆方案报审 各种施工机械必须上报安拆方案 20000.00元

2 按照报审方案施工 各种施工机械必须按照报审的方案施工 20000.00元

3 机械经验收 所有大型机械必须通过主管部门验收方可使用。 50000.00元

4 机械限位齐全 机械必须按照要求设置齐全的限位装置、限位装置动作必须有效。 10000.00元

5 机械有保护装置 机械机具必须配备必要的保护装置。 10000.00元

6 人货电梯、龙门吊、井架提升机 垂直度偏差小于3‰。 10000.00元

7 塔吊 垂直度偏差小于4‰，作业面有指挥信号员。 10000.00元

8 机具完整 各种施工机具必须完整、可靠。 20000.00元

1 临电方案 总包进场15日内应向监理单位、建设单位提交临时用电方案。 20000.00元

2 临电方案实施 临电搭设必

须按监理单位、建设单位审核批准的临电方案实施。 20000.00元

3 电源线路按方案施工 所有电源配线应为3相5线制（tn-s系统）。 50000.00元

4 电箱符合规范 所有配电箱应绘制箱体系统图，并依照系统图配置回路。配电箱完整，并在箱门标示所属单位名称、责任人姓名及联系方式。

10000.00元

5 熔丝符合规范 依照设计要求配置符合安全熔断要求的保险，严禁使用铜丝、钢丝等替代。 2000.00元/处

6 电气设备接地接零 带电机的设备如卷扬机、升降机或用电瞬间负荷大的设备都必须重复接

地。 10000.00元

7 动力照明分开 施工现场配电必须将动力电与照明用电分开设置。 10000.00元

8 手持电动工具配移动电箱 操作人员手持电动工具必须配置专用移动配电箱。 2000.00元

9 施工用电三级保护 施工用电体系必须严格依照用电的三级保护实施，分级管理。 2000.00元/处

10 施工机械一机一闸一漏电保护 所有施工机械如：塔吊、人货电梯、对焊机、电焊机等都必须设置专用配电箱，并配置隔离开关、漏电开关。

5000.00元/处

11 安全电源系统 在地下室等潮湿危险环境必

须使用安全供电系统。 5000.00元

12 焊机 焊机应使用专用漏电保护器。 1000.00元/处

13 橡皮护导电缆 临时用电必须使用橡皮护导电缆。 1000.00元/处

14 临电规范搭设 项目现场（含生活区）临时用电应规范搭设，严禁私拉乱接。 1000.00元/处

4.1.3基坑、挖孔桩

4.1.3.1挖孔桩

1 护壁 施工过程中严格按施工（设计）要求作护壁，一护到底。第一节护壁必须高出自然地坪30cm，壁厚不小于20cm，桩小于1.2 米的，平均壁厚不应小10cm；桩径大于1.2 米的，壁厚要适当增加。

2000元/处

2 桩周边防护 为防止孔口地面作业人员掉入桩孔内，在无人施工时必须将孔口予以封闭。必须在孔口设1 米左右高的护栏。

3 桩周边堆土 挖孔运到地面的土石应暂堆在距孔口边缘1 米以外，堆放高度不应超过1 米，并应及时运走.。500元/处

4 毒气检测 作业前应用毒害气体检测仪对孔内气体进行检测 500元/处

5 通风要求 孔径小于1000mm、孔深超过5 米以后，应先通风，风量要足，不应小于25l/s。 500元/处

4.1.3.2基坑

1 基坑支护施工方案 基坑施工必须按经监理单位、建设单位批准的施工方案实施。 2000元/处

2 基坑周边排水 基坑周边必须设置排水设施，并排水顺畅。 1000元/处

3 基坑周边防护 基坑开挖时，必须在边沿处设立1.2高防护栏杆，用密目网封闭。 200元/米

4 基坑周边堆土 槽、坑、沟边l 米以内不得堆土、堆料、停置机具。 1000元/处

5 基坑积水 基坑内不能有明显积水。 1000元/处

4.1.4外脚手架

1 脚手架方案的提交 总包必须在外架搭设前一月内向监理单位、建设单位提交脚手架搭设方案。 5000.00元/栋

2 脚手架的搭设 脚手架必须按经监理单位、建设单位审查通过的方案实施。 10000.00元/栋

3 脚手架实施过程的监控 脚手架实施过程中的所有组件必须符合经监理单位、建设单位审查通过的方案。 1000.00元/处

4 外挑工字钢规格符合要求 必须严格依照审批通过的外架方案实施。 20000.00元/处

5 外架卸料平台搭建 必须严格依照外架体系和卸料平

台方案进行实施。 10000.00元/处

6 模板支撑体系及外架卸料平台的验收 模板支撑体系必须经监理单位验收合格后才能进行砼浇筑。外架卸料平台必须经监理单位验收才能投入使用。 5000.00元/次

7 外架堆放材料 必须及时运转外架堆放材料，严禁长时间堆放材料（1个工作日内），严禁超载，未固定材料必须当日从外架运走。 10000.00元/处

房地产销售客户管理细则：x房地产财务

房地产财务管理细则:库存现金的管理

一、库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。

⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。

⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

房地产销售客户管理细则：x房地产财务

房地产财务管理细则:资金使用审批程序

五、资金使用审批程序

1、该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。

2、财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。

3、所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。

4、所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、工程款支付

1)工程合同应由各部经理共同草拟，所有承包业务必须公开、透明，双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准，相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。

2)工程款报销单据:建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。

3)工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。

4)工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部(财务部)、统计部共同审核，填写“工程付款申请单”，经各部门负责人审核，报项目负责人签署意见，并报双方董事长或总经理审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，工程进度计划，视资金情况安排付款。

5)根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位(人)

7、差旅费借支款申请单，出差人员填写，项目负责人审批，双方财务人员复核，出纳付款。

8、其他暂借款，因工作需要暂借现金，由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，经项目负责人确认批准，会计复核后，出纳方可付款，借款人应在业务结束后及时报帐。

9、其他个人或公司借支，均须经过双方负责人签字审批后，才能支取款项。

10、工资单由项目负责人签字后才能发放。

11、办公物资(包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备)的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由项目部统筹计划，编制“采购计划”，报项目负责人审批后实施采购，采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报项目负责人审批报销

12、通讯费

固定办公电话费用采取限额制，在规定限额内，实报实销，超出部分，从部门工资中扣除。

移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放，具体标准由项目负责人制定。

13、车辆维修、使用费

由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由项目负责人签字报销，所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。

14、购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。

六、报表及审计

1、报表内容:现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表(简易)。

2、报表时间:每月20日前

3、报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、报表审核:项目财务部负责人。

5、除报表使用人外，其他任何人不得使用报表。

6、内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。