质量管理体系所有过程产品之改进工作程序（优选10篇）

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序

质量管理体系所有过程产品之改进程序

1目的

为持续有效地改进本公司之质量管理体系，特制定本程序。

2范围

本公司质量管理体系所有过程产品之改进，均属本程序之管理范围。

3权责

3.1总负责人:管理代表。

3.2改善议题之选择与实施改善:各部门。

4定义

无

5作业内容

5.1 改善策划与实施管理流程图。(见附件一)

5.2当质量管理体系进行过程中发生异常及客户沟通时，可依照下列程序文件进行处理

5.2.1 客户抱怨时、依照《客户沟通管理程序》进行改善。

5.2.2 过程能力出现差异时、依照《过程能力评定程序》进行处理。

5.2.3 产品质量发生异常时、依照《纠正与预防措施管理程序》进行改善。

5.2.4 质量目标出现异常时、依照《质量方针与目标管理程序》进行改善。

5.2.5 资料分析发现异常时、依照《资料分析管理程序》进行改善。

5.2.6 内部品质审核发现异常时，依照《内部品质审核管理程序》进行改善。

5.3 定期改善策划与实施。

5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部门，就下列各方面情况进行分析，并制定下一年度之改进计划。

a 物料损耗

b 生产效率

c 产品品质

d 管理方法

e 其它

5.3.2依5.3.1中所列事项选定改善议题，并组成改善小组，改善小组长由管理代表指定，小组成员由小组负责人选择，改善小组之活动方式依照《内部沟通管理程序》进行运作。

5.3.3 由改善小组对本小组改善议题之相关数据进行收集，并运用相关统计方法进行分析，制定改善措施，并填写《改善计划书》及《改善可行性分析报告》交管理代表组织相关人员审查改善是否可行。

5.3.4 由改善小组依据《改善计划书》中所制定之改善措施实施改善。

5.3.5 改善措施执行完成后，由改善小组确认改善达成效果，并

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序

某物业质量管理体系内部审核控制程序

1.目的

为进行公司质量管理体系内部审核，特编制本程序。

2.范围

2.1本程序规定了内部审核的流程和方法，以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

2.2本程序适用于对质量管理体系范围内，各部门管理活动的审核。

3.职责

3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》，任命审核组长和审核员，组织内部审核，审批内审报告。

3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备，组织、开展现场审核，编写《内部审核报告》，并负责审核后的跟踪管理工作。

3.3审核员负责编制《内部审核检查表》(以下简称"内审检查表")，实施现场审核，确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》，负责纠正预防措施的跟踪验证。

3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施，按期实施整改，并对实施效果负责。

4.工作内容

4.1审核时间

4.1.1审核一年不少于一次，必要时，管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定，如:

4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

4.1.1.4认证机构监督评审时。

4.1.2当提前内审或增加内审次数时，全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

4.2审核前的准备

4.2.1组成审核组

4.2.1.1内审工作开展前，管理者代表应任命审核组长和组员，为审核工作提供组织保证，审核组长和组员应分别具备如下资格:

a)组长:持有内审员或外审员资格证书，并具有较强独立工作能力和协调能力;

b)组员:接受过gb/t19001标准的内审员或外审员培训，并获得相应资格证书。

4.2.1.2审核组组长应按组员的专业特长进行分工，审核人员不能审核自己的工作。

4.2.1.3特殊情况下，经管理者代表批准，审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

4.2.2编制《内部审核计划》

4.2.2.1审核组组长负责编制《内部审核计划》，《内部审核计划》的内容主要有:

a)审核的目的、范围和依据;

b)审核组成员;

c)受审核部门、审核过程或要素;

d)审核组内部交流的时间安排等;

e)审核日期、日程的安排:

在审核前10天，由审核组长召开一次审核小组会议，对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

4.2.2.2《内部审核计划》经管理者代表批准后，全面质量管理办公室应提前五个工作日，向有关部门发出内部审核通知。

4.2.2.3受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作，如果对审核项目和日期有异议，应提前3个工作日通知审核组，经协商后修订《内部审核计划》。

4.2.3编制《内审检查表》

4.2.3.1《内部审核计划》发布后，审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论，明确审核准则和审核深度，并编制《内审检查表》。

4.2.3.2《内审检查表》的编制应依据:

a)gb/t19001标准;

b)适用的法律、法规和其他要求;

c)体系文件，包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;

d)必要时，从现场收集的相关信息。

4.2.3.3《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。

4.3实施审核

4.3.1首次会议

4.3.1.1首次会议标志着现场审核的开始，首次会议由审核组长主持召开，与会者应在《内部审核会议签到表》中签到，参加的人员和部门主要有:

a)最高领导层、管理者代表;

b)受审核部门负责人;

c)内审组全体成员。

4.3.1.2审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排，明确配合人员，对《内部审核计划》中的安排做进一步确认，(遇特殊情况时，应及时调整并再次确认)。

4.3.2获取审核证据

4.3.2.1审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容，对受审核部门进行现场检查，对所涉及的过程和活动，收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据，获取审核证据的方法主要有:

a)与被审核对象交谈;

b)调阅文件;

c)现场查验记录;

d)观察操作;

e)随即抽样等。

4.3.2.2现场审核时，审核员应:

a)及时作好审核记录，记录必须清楚、完整，有可追溯性;

b)发现问题时，审核员应进一步调查清楚，力求客观公正，并及时给予审核方口头反馈;

c)当证据不足或不清楚时，审核员应一查到底，直到弄清楚为止;

d)做好相应的检查审核记录，填写《内部审核检查表》，记录必须清楚完整。

4.3.3审核情况的总结、评价

4.3.3.1审核组组长应按《内部审核计划》的安排，召集内部会议，

对审核情况进行沟通和小结。

4.3.3.2召开末次会议之前，审核组长应:

a)组织内审组成员，根据记录的审核证据，对照审核准则进行评价，确定不合格项及其严重性，开出《内部审核不合格项报告表》;

b)召开审核组全体会议，进一步评价审核结果;

c)将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。

4.3.3.3审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有:

b)审核组成员和受审核部门代表名单;

c)审核日期及审核计划具体实施情况;

d)审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;

e)存在的主要问题;

f)体系符合性、有效性结论;

g)整改及纠正措施验证的要求等。

4.3.3.4《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。

4.3.4末次会议

4.3.4.1末次会议标志着现场审核的结束，末次会议由审核组长主持召开，参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员，与会者应签到。

4.3.4.2末次会议的主要内容包括:

a)重申审核的目的、范围、依据及方法;

b)宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;

c)宣读《内部审核报告》，明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;

d)发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。

4.4跟踪、验证

4.4.1末次会议后，责任部门应对不合格项进行整改;

4.4.2根据《内部审核报告》的要求，审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;

4.4.3对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题，审核员应及时向审核组长或管理者代表反映，及时协调解决。

5.相关文件

无

6.记录表格

6.1《内部审核计划》(8.2.2-j-01)

6.2《内部审核检查表》(8.2.2-j-02)

6.3《内部审核不合格项报告表》(8.2.2-j-03)

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：物业公司质量管理体系内部审核工作程序

物业公司质量管理体系内部审核程序

1 目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2 适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3 职责

3.1总经理

a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;

b)批准内部质量管理体系审核报告;

3.2管理者代表

a)全面负责内部质量管理体系审核工作;

b)选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。

3.3 物业部

a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;

b)组织、协调内审活动的展开。

3.4 内审组长

a)编制、实施本次内审计划;

b)编写内审报告。

4 程序

4.1 年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由物业部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:

a)组织机构、管理体系发生重大变化;

b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉;

c)法律、法规及其他外部要求的变更;

d)在接受第二、第三方审核之前;

e)在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法;

b)受审部门和审核时间。

c)审核组成员及分工安排。

4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括:

a)审核目的、范围、方法、依据;

b)内部审核的工作安排;

c)审核组成员;

d)审核时间、地点;

e)受审部门及审核要点;

f)预定时间，持续时间;

g)开会时间;

h)审核报告分发范围、日期;

i)评审综述;

j)评审工作文件 ;

k)审核的日程安排。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《审核检查记录表表》，内审检查要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件，并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。

4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求，结合受审部门的特点，针对重要质量要素，选择典型、具有代表性的问题抽样检查。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告单》进行核对。

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3 审核报告

4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。

4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。

审核报告内容:

a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员、受审核方代表名单;

c)审核计划实施情况总结;

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;

e)存在的主要问题分析;

f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.4未次会议

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申审核目的，宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。

c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施，以及纠正措施的效果是否能达到预期目标，并形成文件。

5 相关文件

5.1《改进控制程序》。

5.2《管理评审控制程序》。

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6.1《年度内审计划》。

6.2《审核实施计划》。

6.3《审核检查记录表》。

6.4《不合格项报告单》。

6.5《内部质量管理体系审核报告》。

6.6《内审首(未)次会议签到表》。

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：物业公司质量管理体系评审控制工作程序

物业公司质量管理体系评审控制程序

1 目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

管理评审控制程序是由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。

3 职责

3.1总经理主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

3.3物业部部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，同时按策划的计划时间对各相关部门进行评审，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施，并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。

4 程序

4.1管理评审计划

4.4.1每年组织一次管理评审，时间间隔不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2物业部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，经总经理批准。计划主要内容包括:

a)评审日期;

b)评审目的;

c)评审范围及评审重点;

d)参加评审组成员;

e)评审依据;

f)评审内容;

g)评审工作文件;

h)评审综述。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a)公司组织机构、运行机制、服务范围、资源配置发生重大变化时;

b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d)市场需求发生重大变化时;

e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

f)质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;

b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;

c)过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果与产品有关的要求;

d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

f)可能影响质量管理体系的各种变化而引起的体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。

g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天，物业部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2物业部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

4.3.3物业部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间;

b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

c)物业部对责任部门的整改项目进行跟踪和再次验证，并向总经理作汇报。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b)与顾客要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;

c)资源需求等;

d)对质量管理体系及其过程运行情况的说明。

4.5.2会议结束后，由物业部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

物业部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的质量记录应由物业部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5 相关文件

5.1《内部审核程序》。

5.2《改进控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《质量记录控制程序》。

6 质量记录

6.1《管理评审计划》。

6.2《管理评审会议签到》。

6.3《纠正和预防措施记录表》。

6.4《管理评审报告》

6.5《文件发放登记表》

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：企业质量

企业质量管理工作计划

一、目的

为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意。

二、工作计划

1、质量目标的分解:管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务，明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。并颁发《质检员授权书》，提高质检人员的工作权威。

2、制订质量目标考核办法:在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企划部在某年2月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。

在某年1月份，在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。

3、加快内审员的培训:因质量管理体系标准已经换版、升级为____版，原由的内审员资格证书已经作废。因此，计划在某年的7-8月份组织内审培训学习，对原内审员进行一次标准改版的培训，以便取得新版本的内审工作资格。

4、内部审核和协助外部监督审核:由管理者代表牵头、技术部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在某年的5月份完成公司内审工作，并在此基础上， 6月份组织进行管理评审工作，并力争在6-7月份协助北京方圆认证公司完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。

5、实施持续改进:在某年6月份完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和iso9001质量管理体系标准换版，对质量管理体系文件进行一次修订、换版，重新修订、编写《质量手册》和《程序文件》，修订和编写第三层《作业文件》，总结好的经验，弥补不足，持续改进。

6、完善体系文件，加强体系监督: 09年10-12月份将根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。具体分工是:

1)由管理者代表负责新版《质量手册》文件的起草、修改工作;

2)由管理者代表负责牵头，技术部、品质部参与完成新版《程序文件》的起草和修订工作;

3)由技术部牵头，制造部、品质部参与完成第三层次《作业文件》的起草、修订工作。

因此各职能部门对负责过程加强监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求环节，做出相应的改善。也希望各部门大力配合质管部的工作，理顺流程，共同把好质量关。

7、数据的统计分析:数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建设，培养、锻炼队伍，规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统，制订公司的《定期报表制度》，通过批准后下达各部门执行。

8、严格质检程序、把好质量关:品质部要进一步加强质量管理工作，在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下，积极开展以下工作:

a、在年内组织对所有计量、检验器具送国家质监机关进行一次鉴定、校准;并对公司重要的原材料的质量情况，进行一次供应商调查，必要时组织进行质量验证检验。

b、在公司质检文件完善后，严格按照规范操作，利用考核机制等加强执行力;采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能;

c、为提高产品质量，发现产品质量方面存在的问题，会同技术部组织对产品进行一次型式试验，将产品样品送客户认可的国家质检部门，进行一次型式试验，取得试验报告，以改进、提高产品质量。

d、通过培训，在设计人员中大力推行田口设计技术，在质检人员中大力普及qc七大工作方法，提升我们的设计、管理、质检水平，大力弘扬一种敬业爱岗的企业文化，提高员工责任心。

9、加强培训:培训工作做得好与坏，直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训，重新组织学习产品标准，学习质量管理体系标准文件，并逐步加大外部培训方面的投入，希望能从外面联系专家给予指导和交流。(详见某年《员工培训计划》)

10、增强顾客满意:营销部门今年要组织对重点客户进行一次回访，了解、征询客户对我公司产品、服务的意见，考察市场同类产品的趋势、动态，调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的意见和反馈，要认真研究，分类排队整理，提出改进的措施，并由制造部牵头，技术部、品质部协助逐项解决落实。

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：综采工作面工程质量管理

为进一步规范采煤生产技术管理，进一步提高企业整体素质，强化矿井安全管理，实现首采工作面正规、安全高效生产，贯彻落实《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，制定本管理办法。要求综采队对已存在的问题立即整改，暂时不能整改的问题，要做出规划，逐步加以解决。具体事宜将按照本管理办法执行。

1.技术资料

（1）坚持开展工作面质量管理、煤壁机道、顶板管理、工作面支护、安全出口及端头支护、和安全隐患整改情况的班组评估工作，未开展或虽开展但未记录资料的，出现一次罚款50元。

（2）当工作面实际条件发生变化与作业规程规定的内容不一致时，必须及时修改作业规程和补充安全技术措施；审批贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录。一次不符合要求罚款100元。

（3）工作面避灾路线图、主要技术经济指标表、设备配置表、设备管理牌板、设备检修记录等技术资料齐全并悬挂整齐，缺一项罚款100元。

（4）工作面工程质量班班验收，严格执行《回采工作面工程质量验收标准》及《煤矿安全质量标准化标准及考核评分办法》，队上必须建立健全小班验收原始记录台帐，制定科学的管理制度。安全检查部每班评比，并建台帐。

（5）每周1次的工程质量检查由工程管理科、安全质量检查科、企业管理科、物资供应公司、人力资源科等部门联合验收、现场评定，并提出整改意见和措施，月底根据此《回采作业规程》严格考核兑现。

2.工作面质量管理

（1）工作面回采工艺符合《工作面作业规程》的规定，出现一次不符合规定的，按“三违”处理。

（2）工作面必须做到“三直”（支架直、煤壁直、溜子直），两平（支架顶梁、顶底板平），“一净”（浮煤净），“三畅通”（上、下出口和人行通道畅通），一处不符合规定罚款50元。

（3）工作面上、下出口的两巷超前支护材料、支护方式和支护距离必须符合《工作面作业规程》的规定，上、下出口净高度不低于1.8m，并有0.7m宽的人行道，不得出现连续2根单体柱失效，一处不符合规定罚款100元。

（4）工作面支架不得出现倒架、咬架或挤架现象，前后部溜子不得出现上、下窜现象，出现一次罚款200元。

（5）回风顺槽内的回柱绞车固定方式符合《1401工作面作业规程》的规定，钢丝绳无断丝、绳卡数量符合规定，出现问题能及时处理，达不到要求而未及时处理的，出现一次罚款50元。

（6）工作面相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（<200mm），连续出现挤架、咬架或有明显错差支架达3架（包括3架）以上，出现一次罚款100元。

（7）工作面支架排成一条直线（拉线管理），其偏差不得超过±50mm，中心距偏差不超过±100mm，液压支架架缝间、架前浮煤清理干净。偏差或中心距偏差超过规定、连续3架（包括3架）以上液压支架架缝间浮煤清理不干净、架前浮煤厚度超过0.2m的，出现一次罚款100元。

（8）工作面支架控顶距和采高符合作业规程要求，连续3架（包括3架）以上不符合要求的出现一次罚款50元。

（9）工作面上隅角、端头架尾梁后的放顶工作及时并符合要求，未及时放顶或不符合要求的出现一次罚款200元。

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：酒店质量管理程序文件：宾客要求评审控制工作程序

酒店质量管理程序文件:宾客要求评审控制程序

1.0目的

为确保向宾客提供符合要求的服务，特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于**酒店在与宾客签订合同或订单之前对宾客要求的确定和服务要求的评审。

3.0职责

公关销售部负责**酒店合同评审的归口管理和具体实施。

前厅、餐饮、康乐部负责散客零点消费服务合同的评审。

有关部门参与评审。

4.0工作程序

评审要求:

(1)合同或协议意向书(包括团队、会议、租赁、商务散客协议等)。

(2)口头或订单要约意向(含餐饮、销售、商品、电话预订以及散客入住登记等口头订单)。

(3)传真或网络协议。

(4)宾客未明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。

(5)法律法规要求。

(6)**酒店的附加服务要求。

公关销售部应掌握以上要求，编制《公关销售部销售合同管理办法》，组织相关人员实施评审。

评审结果

(1)宾客要求以文字或口头形式得到了确定，全部合同、协议都已签订且明确了服务要求。

(2)**酒店和宾客双方不一致的问题已经得到解决。

(3)**酒店有能力满足合同的要求。

(4)符合法律法规的要求。

公关销售部应保持上述合同或协议编制《公关销售部合同一览表》，每月对合同执行情况进行评审，形成《公关销售部月度合同履行情况报告》，识别需要改进的问题。

评审管理

(1)合同评审时机与方式

①评审时机:

a.接到团队、会议、散客、餐饮预定时;

b.接到宾客单位在**酒店召开会议通知时;

c.接到经营部门销售**酒店产品时;d.租赁合同签订之前;

e.口头(含电话)合同确认时;

f.产品目录、广告发布前;

g.传真、网络协议回复前。

②评审方式与实施

a.前厅、餐厅、康乐部的散客零点消费服务合同由服务人员或主管人员直接与宾客面谈协商，宾客在有关记录、协议上签字确认即认为合同成立;

b.常规合同或订单，在签订前由公关销售部经理、销售经理按评审内容要求评审，做好《公关销售部销售合同评审记录》;

c.特殊要求的服务合同，由总经理、服务部门人员、财务人员和销售人员进行评审，填写《公关销售部销售合同评审记录》;

d.宾客来电，填写《公关销售部电话预订记录》，直接经部门授权的接待员、预订员、销售人员在有关票证、菜单、发票记录上签字，即视为评审，如有超出权限范围的事宜，须经上级领导批准;

e.传真和网络合同，由销售部经理对宾客要求或产品目录、产品广告内容进行评审确认，确认无误并能满足要求的，进行传真、电话或e-mail回复确认，并填写《公关销售部传真和网络预订登记》。

(2)评审的内容

①合同评审的内容:

服务类型、项目、数量、价格、服务时间要求;

b.质量要求、服务标准和验收方法及提出异议期限;

c.结算方式及期限;

d.违约责任及解决纠纷的方式;

e.其他约定事项;

f.宾客资金信誉。

②根据宾客的具体要求，增加或减少上述评审内容。

③公关销售部应保持评审结果和评审引起的措施的记录。

(3)合同更改

①合同执行过程中，当**酒店或宾客一方提出合同变更时，应征求另一方同意，按《记录控制程序》的规定，在原始单据上做出相应更改。对大型、重要的合同或订单应形成《合同修订通知书》，说明修订原因、修订内容。

②必要时公关销售部组织相关部门人员进行合同修订评审，经总经理审批，并与宾客及时沟通，获得宾客的书面确认方能生效。

③公关销售部将变更信息及时传递到合同实施的各有关部门，确保相关人员知道已变更的要求。

(4)公关销售部建立《宾客信息一览表》，以分析市场动态和识别销售方向。

资源要求

(1)符合要求的评审人员。

(2)评审所需的文件。

(3)必要的交通、通讯工具。

(4)配合关系的各实施部门。

5.0支持性文件

《记录控制程序》

6.0相关记录

《销售合同评审记录》

《电话预订记录》

《传真和网络预订登记》

《宾客信息一览表》

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：酒店质量管理程序文件：基础设施

酒店质量管理程序文件:基础设施管理程序

1.0目的

为确保本xx酒店基础设施的能力能满足对客服务的需求，特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于本xx酒店基础设施的管理。

3.0职责

工程部负责基础设施的归口管理。

各使用部门负责本部门基础设施的申购、保养和保管。

4.0工作程序

信息管理

基础设施信息管理应包含以下方面的信息:

(1)"五星"级xx酒店对基础设施的要求。

(2)建立、实施和持续改进质量管理体系对基础设施的要求。

工程部负责建立《基础设施台账》，定期对基础设施满足服务要求的能力进行评价，形成《基础设施能力评价报告》，作为对基础设施控制的依据。

管理要求

基础设施管理要求应达到以下要求:

(1)基础设施的配置满足"五星"级要求。

(2)基础设施完好率达到规定指标。

(3)基础设施维修、保养、运行满足服务的要求。

工程部每月对基础设施管理指标进行考核，编制《工程部基础设施管理指标考核月报表》，作为对基础设施实施了有效管理的依据;通过考核，识别和改进基础设施的管理控制中存在的问题。

管理过程控制

(1)主要基础设施的识别:

①xx酒店建筑物、各部门工作场所和服务设施;

②满足通信、计算机网络和xx酒店内部运转需要的支持性服务。

(2)基础设施的管理

①基础设施的采购:

.a.各基础设施使用部门负责申报部门基础设施购置计划，采购供应部根据各部门申报计划综合平�后，制定基础设施《采购计划》，经采购供应部经理审核，副总经理批准后由采购人员实施采购;

b.b.采购供应部根据库存量及库存定额制订零配件《采购计划》，经采供部经理审核，副总经理批准后由采供部实施采购;

c.设备及零配件的采购控制按《采购控制程序》执行;

d.xx酒店能够自制的设备及零配件由工程部安排制作。

②基础设施的验收:

a.购进及自制的基础设施及零配件由工程部按照《基础设施进店验收制度》组织验收，工程部负责填写并保管《基础设施验收记录》;基础设施验收包括:

--随机文件、附件和工具齐全;

--外观良好;

--零部件齐全;

--试用后使用性能达到规定要求。

b.对验收不合格的基础设施(包括自制)按《不合格控制程序》处置，不合格基础设施不得投入使用。

③安装及安装验收:

a.采购进店的基础设施供货方有安装承诺的由供货方组织进店安装。供货合同无要求的由工程部组织xx酒店技术人员实施安装。

b.基础设施的安装验收由工程部按照《基础设施验收制度》逐项验收，验收后填写《基础设施验收记录》，由工程部签署验收结论，报副总经理审批，并存入基础设施档案。

c.对安装验收不合格的基础设施应做好记录，并指明不合格项目、不合格技术标准条款，交原安装者重新安装或调试，经重新安装或调试的基础设施要再次组织验收，验收不合格的基础设施不得投入使用。

④基础设施分类管理:

a.xx酒店根据基础设施对服务的影响程度实行基础设施分类管理，建立《基础设施分类管理台账》;

b.《基础设施分类管理台账》由工程部和各使用部门分两级建立，工程部负责检查落实。

⑤基础设施运行控制:

a.工程部负责编制《基础设施使用维护规程》，负责对基础设施使用维护要求做出规定，各基础设施操作人员按操作规程要求实施操作;

b.基础设施操作人员应填写《基础设施运行与维护记录》，如实记录基础设施运行状况和交接班情况;

c.工程调度人员每日检查基础设施运行情况，记录基础设施运行过程中存在的问题，填写《基础设施运行日志》，作为基础设施运行改进的依据。

⑥基础设施的使用和维护:

a.各基础设施操作维护人员负责按《基础设施使用维护规程》实施基础设施使用和维护，以确保:

--备用基础设施定期切换，交替运行;

--基础设施运行状态良好，满足服务要求;

--基础设施整洁、完好。

b.基础设施使用维护人员负责填写《基础设施运行

与维护记录》，如实记录基础设施的使用维护状况。

⑦基础设施的维修:

基础设施维修包括:日常维修、计划检修和紧急抢修。

a.日常维修:

--基础设施出现故障不能正常运行时，由使用部门填报《维修单》或电话通知工程部统一安排维修;

--工程部接到维修通知后(电话通知应做好记录)安排专业维护人员15分钟内到达维修现场，如果是加急维修应在5分钟内赶到现场;

--维修人员应做好维修记录，填写《维修记录》，使用部门对维修质量进行验收。

b.计划检修:

--工程部负责制订《基础设施年度检修计划》，检修计划应充分考虑设施与设备技术要求有关的检修和有关法律法规要求的检修;

--工程部负责按《基础设施年度检修计划》组织本xx酒店技术人员实施基础设施检修。本xx酒店不能实施的检修项目实行外包检修，对外包方的控制按照《外包控制程序》有关条款执行;

--工程部负责对检修质量实施验证，检修不合格的基础设施应寻找原因，重新检修，直到合

格为止。检修不合格的基础设施不得投入运行。工程部负责填写《维修记录》，以证实实施了有效的检修。

c.紧急抢修:

--由基础设施使用部门报修或突发事件引起的重大基础设施故障，工程部首先要根据故障的性质及xx酒店服务的影响程度确定紧急抢修措施;

--紧急抢修措施包括及时启动备用基础设施和组织力量实施即时抢修，确保把对服务的影响降低到最低限度;

--紧急抢修应做好记录，以提供识别和改进基础设施管理存在的问题。

⑧基础设施状态管理:

a.工程部负责实施基础设施的标识管理，确保基础设施具有惟一性标识。封存、待修、检修、改造、大修基础设施采用挂牌方式以标明其状态。

b

.工程部每月对各部门进行一次基础设施大检查，依据《基础设施完好标准》考核基础设施完好率，对使用部门基础设施状况与基础设施的使用、维护状况进行评分，并进行奖惩，填写《基础设施检查记录》。

⑨基础设施改造:

a.xx酒店根据服务要求确定所需的基础设施改造，工程部负责基础设施改造的立项，编制《基础设施改造立项报告》，并报总经理审批。

b.工程部根据总经理批准的立项报告，负责编制《基础设施改造计划》，报总经理审批，大型基础设施改造采用招标制。

c.工程部负责按《基础设施改造计划》实施基础设施改造。

--制定基础设施改造应达到的目标;

--设计或收集、整理基础设施改造所需的图纸及其他技术资料，确保改造技术要求是明确的;

--确定参与改造人员的职责及规定接口事项;

--确定改造实施过程所需的验证及记录事项;

--组织基础设施改造验收，填写《基础设施验收记录》，确保基础设施改造达到预期目标及技术要求;

--收集、整理、保管基础设施改造过程所形成的文件、资料及记录，需存档的及时存档。

⑩基础设施报废:

a.采购供应部负责制定《资产报废制度》，报总经理批准后实施;

b.各使用部门负责按《资产报废制度》对失去使用价值的基础设施向工程部提出报废申请，工程部负责组织相关部门和技术人员对申请报废基础设施组织鉴定，形成《基础设施报废鉴定报告》，经主管领导审批后报废;

c.财务部负责对报废基础设施财物销账，工程部负责收集整理有关报废基础设施的技术资料，该存档的及时存档;

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：工程项目质量

工程项目质量管理程序

(一)质量保证程序

(二)质量过程执行程序

(三)质量过程控制程序

1、事前预控

(1)工程开工前，根据质量目标制定科学、合理、先进的《创优计划》和《质量策划》。以《质量策划》为主线，编制详细可行的《质量奖罚制度》、《质量保证措施》、《三检制度》、《成品保护制度》、《样板层引路制度》、《挂牌制度》、《标签制度》、《质量会诊制度》等质量管理制度，做到有章可依，并且在每一分项施工前，质量部门都要进行详细的质量交底，指出质量控制要点及难点，说明规范要求，把握施工重点，在分项工程未施工前开展质量隐患预控工作。

(2)质量控制要点

在施工前，根据图纸及施工组织设计，列出本工程质量管理的关键点，以便在施工过程中进行重点管理，加强控制，使重点部位的质量得以保证，同时我们将把重点部位重点管理的严谨作风贯穿到整个施工过程中，以此来带动整体工程质量优良。

a、电梯井的平面位置和垂直度

本工程电梯井模板采用定型大模板，井筒内壁的模板按照外墙模板进行配制，模板向下搭接300mm。

在楼层放线时，将每个井筒四边的中线放出，同时将电梯井筒四边的中线弹在模板上。模板安装时，将模板上各边的中线与楼层上各边中线对齐，并调整模板垂直度，以次来控制好净空尺寸和垂直度。

b、防水工程施工

地下室、屋面等防水工程既是整个工程的施工重点，也是工程环保要求和竣工后工程保修的重点。为此，我们除了严格筛选、认真选择有多年防水施工经验且技术力量强的施工队伍外，还要严格控制所用材料质量和施工过程质量。注意环保和施工人员安全问题，严格按照施工程序和技术安全交底施工，杜绝违反操作规程及操作程序的现象出现。

c、钢结构施工

做为总包管理的钢结构工程也是本工程质量控制的重点，施工前由分包单位技术部门编制详细的施工方案，确定钢结构构件安装的方法、顺序和时间，根据每天的安装量来合理安排钢构件堆放场地，尽可能减少夜间吊卸构件的时间;所有钢构件均应在具有高层钢结构制造能力的工厂预制、加工;同时通过精确的测量定位和混凝土结构的连接，确保各预埋构件的埋设精度。加强工艺螺栓的先期定位，减少焊接造成的垂直度累积误差。

d、精装修施工

在进行精装修施工时，严格选择技术力量强的分包队伍，其操作工人都必须有高级装修的工作经验。在材料管理方面，高档木材、花色板及石材、幕墙玻璃等高档装饰材料，按品种及颜色分类，将色差降到最低限度，花色板要按花纹拼接，天然石材考虑纹路及色调的协调性，以求整体的美观。

2、过程控制

严格按照工程质量管理制度进行质量管理，尤其要严格执行《三检制度》，将已经形成的一套成熟的完整的质量管理体系贯穿到施工全过程。详见下图。

3、事后会诊

每一施工段或每一工序施工后，由项目经理或项目总工程师带领，组织项目经理部和各队相关人员进行质量会诊，针对施工出现的问题，安排专人及时处理并作出总结，形成文字材料，并及时下发给各施工队，避免以后分项施工中再出现相同或类似问题。

质量管理体系所有过程产品之改进工作程序：建筑公司质量

建筑工程公司质量管理工作内容

(一)确保结构实体施工质量的要求

项目主管工程师将钢筋工程、混凝土工程作为基础和主体施工阶段质量管理的重点。

(1)确保按照图纸施工，对受力钢筋的规格、数量、强度等级、间距和保护层厚度等必须由主管工程师、质检员联合检查，验收合格后方可隐验，进行下道工序施工。

(2)混凝土工程质量控制重点:混凝土配合比的准确性;及时测定砂石含水率，调整配合比;混凝土的振捣指定专人负责，不漏振不超振，确保密实;加强混凝土的养护，重视前三天的浇水养护。

(3)落实z四建发____年a13号《关于对筒仓(含烟囱)结构工程质量实施专项治理的决定》和z四建发【____】a19号文件《混凝土筒仓(含烟囱)工程施工旁站管理办法(暂行)》要求。

在建工程有筒仓和烟囱的项目部，在工程开始前，必须明确此项工作的负责人。分公司主任工程师保证对每个在建的筒仓至少进行一次的现场检查，项目经理组织主管工程师、工长、质检员共同对钢筋工程每个检验批检查验收不少于一次，确保钢筋的品种、规格、间距和钢筋的保护层厚度满足设计和规范要求，旁站人员和工长填写《筒仓(含烟囱)结构工程质量专项治理记录表》，要求项目经理、主管工程师、质检员必须亲自签字，不得代签。如项目经理有开会等原因不能参加，可委托主管工程师组织检查验收。

主管工程师在筒仓滑升前合理划分旁站时段，配置各时段旁站管理人员，明确分工，确定检查内容，责任到人，形成文件。同时组织对旁站人员的培训:关键部位、质量控制点等要求和质量标准等，并留有记录。

为了加强对外地工地的筒仓工程质量控制，要求各项目部在每个筒仓滑升前，上报旁站各时段的划分和具体管理人员名单，并在每周五下午三点以前，将本周施工的筒仓检验批的实施记录发传真到分公司质检科，相应检验批的照片(每个检验批的照片不少于3张，有项目经理、主管工程师、质检员)以邮件的形式发到***邮箱。

单个筒仓施工完毕后，按照z四建发【____】a19号文件要求，装订成册交分公司工程科与资料一起存档保存。

(二)装饰装修和水电安装工程

水泥厂工程中的建筑装饰部分、门窗安装工程和水电安装工程，按照民用建筑的质量标准严格要求，创优工程的装饰装修和水电安装质量控制按照《水泥生产线工程创优标准指南》。民用建筑的创优实施要点按照创优方案执行。

(三)防治与消除质量通病的规定

项目部要根据z四建发____年a1号文件《防治与消除质量通病的规定》，结合工程的特点和施工内容，编制项目部的防治与消除质量通病措施，明确质量通病治理目标，措施内容与实际相符，且有可操作性，同时形成文件，发放至各工长和质检员，工长将其中的内容与质量要求等一并进行技术交底，实施过程中填写质量通病防治记录表，质检员在验收工程中进行质量通病防治效果的检查。质检科定期对分公司防治质量通病的情况进行检查，监督实施的效果，将结果与各项目部的每月考核挂钩，加大落实力度。每季度将我分公司检查、落实情况报公司质量技术部。

(四)管理目标的测评

项目部按照分公司的管理目标、指标文件(z四建五司发____年a1号)，结合在建工程要求制定项目部的管理目标、指标文件，并在项目部开工十个工作日内，报分公司质检科。主要内容应包括质量管理目标、指标分解，职业健康及安全管理目标、指标分解，节能降耗管理目标、指标分解，具体负责人和计划实施的措施。

在工程施工过程中，对管理目标进行阶段性的测量和评价，(工期较短的水泥厂施工项目可按基础和主体测评，也可以按单位工程测评，民用建筑可以按基础、主体及装饰来测评;或者按月、季度测评均可)，及时调整管理措施，确保既定目标的顺利实现。

(五)质量控制措施:

在建工程施工过程执行公司现行《质量管理制度》，工程质量评定、验收制度，“三检”制度，挂牌制度，样板制度，工程质量事故处理制度，工程质量报表制度等。

(1)编制项目部的检验计划，结合工程的特点和施工规范要求编制检验批的划分、验收计划，水泥厂类群体工程可以按照单位工程分开编制。如遇图纸不到位情况，不能提前编制检验计划，也要由主管工程师判断检验批的划分，图纸到位后及时编制此检验计划。筒仓(含烟囱)库壁施工检验批不得超过3米。

(2)加大“三检”制度的落实力度。质检员建立各检验批施工质量专检记录;各作业队必须建立自检台帐，在自检合格的基础上再报请项目部质量检查员验收，专检无误后，申请监理验收。所有施工的检验批、分项工程必须经过质检员验收合格后，再报请监理验收;禁止以工期紧为理由，不通过质检员直接邀请监理人员验收，一经发现将进行严厉的惩处。

(3)执行“样板引路制度”。分公司创优工程(含培育精品工程)从主体结构阶段开始执行样板间(或构件)制度，即在结构施工阶段按照创优的目标要求，策划构件尺寸偏差、外观质量的具体质量目标控制值，先做样板柱或墙，来指导结构创优目标。装饰装修阶段的样板引路包括样板间、样板套，以及水暖电安装完成后的样板卫生间等。

(4)专项治理筒仓(含烟囱)结构工程质量。项目经理组织主管工程师、工长、质检员共同对钢筋工程每个检验批检查验收不少于一次，确保钢筋的品种、规格、间距和钢筋的保护层厚度满足设计和规范要求，旁站人员和工长填写《筒仓(含烟囱)结构工程质量专项治理记录表》，要求项目经理、主管工程师、质检员必须亲自签字，不得代签。其罚则严格执行公司08年a13号和公司09年a19号文件。

(5)关键、特殊过程的控制。质检员根据关键、特殊过程作业指导书认真进行屋面防水、卫生间防水、地下室(地沟)防水、大体积混凝土、钢结构工程等关、特过程的监控，监控内容:原材料质量、技术交底、机具准备情况、人员资质、质量监控点等，必要时附简图说明检查的位置。

(6)重要分项工程的质量控制，如对易忽视的回填土工程、砌体裂缝的防治以及室外散水工程，主管师、工长及质检员要加强对其施工质量的重视，作为竣工收尾阶段的主要质量监控点。

(7)装饰装修和水电安装阶段:创精品工程，严格按照“创优措施”认真执行，对国家规范中的强制性条文，必须认真进行落实。

(8)对采用的新技术、新工艺和新材料，进行质量跟踪检查，详细记录施工质量出现的问题以及解决的方法。

(六)质量检查员日常工作

(1)严格按照设计图纸和施工规范进行每道工序的验收，对发现的质量问题进行识别，按照《不合格品控制程序》进行处理和沟通。

(2)构成工程实体的材料进场验收，质量合格方可卸货。

(3)质检员日志真实、有

效、连续。

(4)建立检验批质量专检记录，并对班组自检台帐的日常检查、收集。

(5)做好特殊、关键过程连续监控记录;要求有图片和记录。

(6)质检员月报表内容，要真实反映工程的实际质量水平、施工亮点和存在问题。

(7) 工程不合格品的管理:信息传递、评审、处置、记录及不合格品台帐等。

(七)项目部每月要上报的资料内容要求:

(1)在建工程前期手续统计表:进场后十日内。

(2)质检员月报表:每月25日前。

(3)关键部位的通病治理措施落实记录(文字记录)、实施情况的照片:每月25日前。

(4)筒仓专项治理记录和反映措施落实的照片:至少三张，必须有主管工程师、工长、质检员现场检查内容，每周五下午三点以前。

(5)关键、特殊过程的监控记录:在工程竣工后交质检科保留记录。

(6)本项目部管理目标指标的完成情况:每阶段总结分析，每季度上报。

(7)每月25日前上报主要构件的混凝土实体检测强度记录。