物资管理办法范本（优选10篇）

物资管理办法范本

物资管理办法

第一章 固定资产管理

第一条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围。

第二条 固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。

第三条 公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。

第四条 财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人(或领用人)、主要附属设备等有关资料，并由保管人(或领用人)签字。

第五条 为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。

第六条 固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。

第七条 固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。

第八条 固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。

第二章 低值易耗品管理

第九条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

第十条 低值易耗品的核算采用一次摊销法。

第十一条 公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。

第十二条 财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人(或保管人)签字。

第十三条 领用人(或保管人)发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。

第十四条 低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人(保管人)应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

物资管理办法范本：防汛防台应急物资

1 目的

为确保地铁网络化的正常运行，提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力，对各仓库配置的防汛防台应急物资（以下简称物资）做好相应管理工作，特制定本办法。

2 适用范围

本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。

3 管理职责

3.1 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门，负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

3.2 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。

4 物资管理

4.1 物资的存放和标识

各仓库将物资集中存放于专用储存柜内，储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置，并设醒目标识，便于识别。

4.2 物资的保管和申购

各仓库组长是物资保管的第一责任人，负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的物资由各仓库班组负责提出申购，由部门审批汇总后，交采购部进行采购。

4.3 物资的补充和采购

采购部根据储运部物资申购单进行采购，补齐已领用消耗的物资，以确保物资配置齐全。

4.4 物资的使用和发放

物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室，仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备，遇领用须做好相关领用手续。

4.5 物资的检验和登记

各仓库每月对物资进行核查，并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录，对损坏、过期的物资及时上报、更新。

5 附则

5.1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

5.2 本办法自发布之日起实行。

物资管理办法范本：海龙供电公司废旧物资

第一章 总则

第一条、 为规范龙海市供电公司(以下简称“公司”)废旧物资管理，加强废旧物资回收、处置工作，合理利用现有的物资资源，杜绝国有资产流失，制定本办法。

第二条、 废旧物资是指在电力建设、大修技改工程中以及日常生产工作中，经淘汰或更换下来的设备、材料等物资。废旧物资包括报废物资和利旧物资。报废物资指由于逾龄使用、技术落后或严重损坏等原因，经技术鉴定后须报废的物资。利旧物资指由于各种原因需拆除，但经整理、修复、保养后可再次使用的物资。

第三条、 本办法适用于公司本部及所属各单位的废旧物资管理。

第二章 废旧物资管理的组织机构

第四条、 废旧物资管理，是企业成本管理的重要组成部分，也是各公司、厂及各部门成本管理的一项综合性工作，为加强对废旧物资管理工作的统一组织领导，成立公司以及所属各单位两级废旧物资回收领导机构。

(一) 成立供电公司废旧物资回收管理领导小组，由下列人员组成。

组长:

副组长:

成员单位:发展策划部，财务部，监察审计部，生产技术部、物资公司、物业公司、调度所、信息中心。

(二) 公司辖属各公司成立由经理(厂长)、生产技术、财务、物资供应等管理部门组成的废旧物资回收管理领导小组，并在公司废旧物资回收管理领导小组的领导下开展工作。

第三章 废旧物资管理职责

第五条、 发展策划部是废旧物资的归口管理部门，具体职责是:

1.审批废旧物资管理办法、制度和工作流程;

2.审批物资公司上报的报废物资集中处置审批汇总表，组织(或委托)采取招标或拍卖等形式集中处置报废物资;

3.协调废旧物资管理、处置中的有关问题;

4.配合监察部门对废旧物资管理、处置工作进行监督、检查。

第六条、 财务部是废旧物资的价值管理部门，具体职责是:

1.核定利旧物资的账面价值;

2.参加报废物资的资产报废审核工作;

3.审核物资公司上报的报废物资集中处置审批汇总表，协助发展策划部制定报废物资的招标标底或拍卖底价;

4.根据报废物资处置结果，核定报废物资的资产损失并办理有关手续;

5.督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐、卡片，保证帐、卡、物相符。

第七条、 生产技术部、物业公司、调度所、信息中心是各自管理范围废旧物资的实物管理部门，具体职责是:

1.负责审查设计部门和使用保管部门提报的废旧物资回收计划。

2.负责报废物资的技术鉴定工作;

3.负责办理报废物资的资产报废审批手续

4.负责审批利旧物资的修复使用方案，指导使用保管部门进行修复再利用;

5.审核使用保管部门上报的报废物资集中处置审批汇总表，协助发展策划部制定报废物资集中处置的招标标底或拍卖底价。

第八条、 公司属各单位的职责是:

1.负责向实物管理部门提报本单位废旧物资报废计划。

2、按照实物管理部门下达的废旧物资回收清单要求，回收、整理废旧物资并上交物资公司。

3.提出废旧物资初步处理意见。需修复的制定修复方案报实物管理部门审批后组织修复;

4、及时调整资产卡片副本及台帐，保证帐、卡、物相符。

第九条 物资公司是废旧物资回收的管理部门，职责是

1、按照实物管理部门下达的废旧物资回收清单回收废旧物资;

2.负责建立废旧物资专库，做好废旧物资的整理、分类、建帐、储存、保管等日常管理工作;

3.定期向发展策划部汇总上报报废物资集中处置审批汇总表;

4.根据报废物资处置结果，回收报废物资的变现残值并交财务部门入账。

5、及时办理废旧物资出入库手续，保证废旧物资出入库信息记录清晰，帐、卡、物相符

第十条、监察审计部负责对报废物资的回收、处置进行监督、检查。

第四章 废旧物资回收和日常管理

第十一条废旧物资是指在生产、施工和事故缺陷处理、大修改造等工程更换下来的物资(设备)，如:

变压器、高压开关、高低压开关柜、互感器、、电容器、电池、电线电缆、铁塔、电杆、电力铁件、电力金具、各类绝缘子、低压开关、刀闸、配电屏、电表箱等。

各类工器具，仪器仪表、电能表等

生活电器，办公桌、椅、柜，沙发、电话机、传真机、碎纸机等

计算机及外围设备等。

报废车辆。

电力施工的剩余物资、生产、基建、维修工程中的边角余料、各种包装材料等。

第十二条物资公司是废旧物资回收的管理部门，应设废旧物资专库，要建立健全废旧物资回收明细帐，并进行分类，办理入库、出库手续，使废旧物资的回收与管理达到规范化。

第十三条属于公司资产的废旧物资，各有关单位要将各种原因产生的废旧物资如实、无条件地上交物资公司。任何单位和个人不得截留、擅自变卖和处理废旧物资。

第十四条电力工程废旧物资回收管理

1、 设计部门负责全公司电力工程废旧物资回收计划的编制，在编制废旧物资回收计划时要初步判定报废物资和可利旧物资，并在废旧物资回收计划中注明。

2、 生产技术部审核设计部门编制的废旧物资回收计划，组织进行技术鉴定，报废物资办理资产报废审批手续，最后确定报废物资回收清单，报废旧物资领导小组批准后下达。

3、 施工单位在工程施工中，应按照生产技术部下达的废旧物资回收清单将拆除的物资分类整理后，足量上交物资公司仓库。要保证拆下来的主设备及配套附属设备的完整性，不能出现以少充多、以次充好、弄虚作假的情况，确保废旧物资的完整。

4、 废旧物资回收清单标注为可利旧的物资，施工单位要保证设备的完好、完整，并做好运输工作，严防物资在回收过程和运输过程中毁损和流失。

5、 物资公司回收各施工单位上交的废旧物资并办理入库手续，并根据报表要求填写废旧物资回收明细表三份，一份由施工单位会同工程决算一并报呈公司经理审批后，报送审计部门。二、三份由物资公司、财务部门按本管理办法办理各自手续和帐目处理。

6、 施工单位工程决算时，必须附带物资公司开具的废旧物资回收明细表，否则不得办理决算和审计手续。

7、 审计部门应根据废旧物资领导小组批准的废旧物资清单和施工单位报送的废旧物资入库明细表进行核实，核实无误的不扣减工程结算金额，施工单位不如实提供入库废旧物资明细表的，按全额扣减工程结算金额。

第十五条报废车辆由办公室提出书面申请，经分管领导批准后，按照国家有关规定办理相关手续

第十六条其它废旧物资的回收管理

1、 其它废旧物资由使用保管单位提出申请，并填写《废旧物资明细表》报该项物资实物管理部门审核，(实物管理部门职责分工:电力设备器材、仪器仪表、工器具、计量器具等由生产技术部负责;计算机等办公设备由信息中心负责;办公桌、椅、柜、生活电器应由物业公司负责，电话机等通讯器材应由调度所负责)

2、 实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后，报废物资办理资产报废审批手续，最后确定报废物资回收清单，报废旧物资领导小组批准后下发。一式四份，实物管理单位、财务部、废旧物资物资申请部门、物资公司各一份。

3、 废旧物资申请部门按废旧物资回收清单将报废物资于3日内送交物资公司并办理入库手续。

4、 物资公司做好废旧物资的整理分类、建帐、储存、保管、维修等日常管理工作。

第五章利旧物资管理

第十七条 利旧物资的管理流程(见附件一):

1.设计部门、使用保管部门根据废旧物资的实际情况，初步判定为利旧物资;如初步判定为报废物资，则转入报废物资管理流程。

2. 实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后，报废旧物资领导小组批准，然后下达利旧物资回收清单

3、施工单位拆除退回利旧物资，使用保管部门上交利旧物资。

3.物资公司回收物资，同时做好物资的运输、储存、保管工作。

4.使用保管部门制定整理修复方案，填报物资利旧修复申请表(附件二)。

5.实物管理部门提出审核意见，若审核不通过则转入报废物资管理流程。

6.使用保管部门组织整理、修复。

7.实物管理部门组织验收。

8.财务部核实账面价值(净值 整理修复费用)。

9.物资公司根据价值管理部门核实的账面价值，重新建账建卡，实物登记备用。

第十八条利旧物资的回收、运输、储存、保管等日常管理费用和修理费用纳入单位年度财务预算管理。

第十九条 经整修后利旧物资的调拨、转出和再利用，按照《龙海市供电公司固定资产管理办法》的规定办理。

第六章报废物资管理

第二十条下述情况下，物资可作报废处理:

(一)运行日久，其主要结构、机件陈旧，损坏严重，经鉴定再给予大修也不能符合生产要求;或虽然能修复但费用太大，修复后可使用的年限不长，效率不高，在经济上不可行。

(二)腐蚀严重，继续使用将会发生事故，又无法修复。

(三)严重污染环境，无法修治。

(四)淘汰产品，无零配件供应，不能利用和修复;国家规定强制淘汰报废;技术落后不能满足生产需要。

(五)存在严重质量问题或其他原因，不能继续运行。

(六)进口设备不能国产化，无零配件供应，不能修复，无法使用。

(七)因运营方式改变全部或部分拆除，且无法再安装使用。

(八)遭受自然灾害或突发意外事故，导致毁损，无法修复。

第二十一条报废物资的管理流程(见附件四):

1、设计部门、使用保管部门根据废旧物资的实际情况，初步判定为报废物资;如初步判定为利旧物资，则转入利旧物资管理流程。

2、实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后，报废物资办理资产报废审批手续，确定报废物资回收清单，报废旧物资领导小组批准后下达。

3、物资公司汇总已办理资产报废手续的报废物资，填报报废物资集中处置审批汇总表(见附件五);

4、发展策划部组织采取招标、拍卖等形式集中处置报废物资，确定处置单位。

5、财务部门根据招标、拍卖结果，核定报废物资的资产损失并办理有关手续;

6、物资公司回收报废物资的变现残值，按照财务制度及时入帐，使用管理部门及时调整资产卡片副本及台帐，保证帐、卡、物相符。

7、施工单位拆除物资，使用保管部门或物资公司与处置单位办理实物交割。

第二十二条 所有报废物资的处置必须由物资公司统一汇总，报公司招标中心，按照公司招标管理办法的要求招标或拍卖。任何单位或个人不得擅自处理公司废旧物资，否则按公司经济责任考核办法有关条款严肃处理。

第二十三 条 报废物资的处置后形成变现收入必须全额入企业财务帐，严禁转入三产、关联企业，或形成帐外资金，各单位负责将处置结果报公司发展策划部备案(见附件六)。

第七 章附则

第二十四条各单位要根据本办法制定本单位废旧物资管理的实施细则，落实管理责任部门和责任人，保证各工作环节的衔接和有效运作。

第二十五条公司将定期组织对各单位的废旧物资管理、处置情况进行检查，对未按规定办理废旧物资回收、管理、处置的部门、单位和个人，给予通报批评，并追究相关责任。

第二十六条本办法由公司发展策划部负责解释。

第二十七条 本本办法自印发之日起施行。

物资管理办法范本：大学餐厅物资

大学餐厅物资管理规定

1、餐厅伙食物资的采购验收，必须严格按照公司有关规定执行。

2、保管员每天上班后必须认真检查隔夜的物资是否变质，做好物资收发准备工作，物资出库必须凭各班组领料单过秤或点数发出。

3、收发必须日清月结，验收单、出库单、日核算表齐全，财物清楚。

4、餐厅各类物资必须当场验收过秤入库，对腐烂、变质物资拒收，对价格不合理、质量差的物资原则上拒收并向公司报告，由质检小组验证处理。

5、验收过的物资，不论当日能否用完，必须上架摆好，当天尚未使用完的蔬菜如土豆、萝卜等，允许剩下少许备用，但绝不允许进菜太多，造成积压，致使量减质变。

6、餐厅不允许以任何理由私分或私自出售餐厅伙食物资，也绝不允许员工拿私人物资与餐厅物资交换。

7、严禁偷吃餐厅伙食物品。

8、餐厅各种伙食物资未经公司领导批准，一律不准外借，煤气灶、煤气瓶、餐具等严禁借给私人使用。

9、不擅自卖废旧餐具、用具、机械设备和电器设备。

10、各种需要更换的包装物品，要妥善保存，及时退换，不许破坏或改做它用。

11、粮食要按规定时间周转，先进先吃，不得出现压库、霉变。

12、炊管人员使用的菜刀，必须各自妥善保管，不得遗失，到期以旧换新。

13、剩饭、剩菜应放在电扇下吹凉，未用完的荤食原料必须进冰箱保存，防止变质。

物资管理办法范本：物业管理公司物资

第一节总则

第一条为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理，保证物资及时供应、合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二节物资分类

第二条公司将物资分成四大类:固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。

第三条物资分类标准如下:

(一)具备以下任何一个条件的物资为固定资产:

(1)使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等;

(2)非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。

(二)低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。

(三)办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。

(四)材料主要指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。

第三节物资采购管理

第四条公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理，对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能;

第五条公司的物资采购原则上实行集中、定点采购，大宗物资采购或批量采购应实行招投标制度，并做好采购立项报告。

第四节物资入库管理

第六条公司所有物资采购均应在行政部办理入库手续。行政部库管员应根据物资采购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。

第七条采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。

第八条三联入库单一联为库管员做帐登凭证，一联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对库房账后做帐凭证。

有关库房管理见公司库房管理方法。

第五节物资领用管理

第九条任何物资的领用，领用人均应填写一式三联出库单(或领料单)并经相关部门领导批准。出库单一联存领用部门，一联用于财务部门的帐务处理，一联作为库管员记帐的依据。

第十条固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划，经部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。

第十一条原辅材料、备品备件等物资发放，应由领用部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。

第十二条办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放(详见公司办公用品管理规定)。重要办公用品，应由部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。

第十三条库管员发放固定资产类物资及重要办公用品，如网络设备、计算机、软件、通讯设备、交通器材、办公家具等，应设置部门或个人实物领用帐户(保管卡)，由使用部门负责人及使用个人签字共同签字，并由使用人承担物资使用保管责任;无法确定使用责任人的，由使用部门负责人承担物资使用保管责任。

第六节物资使用管理

第十四条物资领用(使用)者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。

第十五条废旧物资(含包装物)回收后应尽量进行综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。

第七节物资盘存管理

第十六条公司行政部和财务部门应随时对公司库存物资进行实地核对、盘点，以达到"帐帐、帐物、帐卡相符"。

第十七条每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存，对物资的使用、保管、损坏及帐目情况进行一次全面清查，并将相关情况据实呈报公司总经理，以作出相应的物资处理决定，并报财务作相应的帐务处理。

第八节物资管理奖惩规定

第十八条公司行政部和财务部门要严格对公司物资实行实物与价格管理，做好物资计划、资金安排与审核、物资采购、库房管理、物资使用与盘存核实工作。

第十九条因个人责任(使用和管理不善)，对公司物资造成经济损失者应承担经济赔偿责任，并视其情节轻重，给予相应的行政处罚。

第二十条对徇私舞弊的人员(包括私自收受回扣、擅自拿走公司财物等)和故意毁坏公司财物者，除了追究经济责任外，视其情节轻重同时给予相应的行政处罚，直至开除;对重大责任者，依法追究其法律责任。

第九节附则

第二十一条本办法由公司财务会计部负责解释。

第二十二条本办法自颁布之日起施行。

物资管理办法范本：房地产集团签订年度协议地区公司签订合同采购供应材料物资

根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。

第一条操作模式:集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。

第二条材料物资种类:

1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有:钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。

2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有:铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。

3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜;由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。

4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。

第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程:

1、合同签订:地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。

2、计划申报:地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。

3、材料验收:货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收;工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。

4、款项结算:

(1)结算依据:《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部;每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部;每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

5、样板管理:归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。

6、单据管理:《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。

第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程:

1、合同签订:地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。

2、材料验收:货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。

3、款项支付:地区公司工程部收到供货单位请款申请后，

2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。

第五条三方协议及供货合同:

地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有:淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。

(1)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

(2)三方协议由地区公司自行审批。

第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有:智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。

第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。

第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。

第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第十条考核:地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。

第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。

物资管理办法范本：市供电公司废旧物资

第一章 总则

第一条为规范龙南市供电公司(以下简称“公司”)废旧物资管理，加强废旧物资回收、处置工作，合理利用现有的物资资源，杜绝国有资产流失，制定本办法。

第二条废旧物资是指在电力建设、技术改造工程中以及日常生产工作中，经淘汰或更换下来的设备、材料等物资。废旧物资包括报废物资和利旧物资。报废物资指由于逾龄使用、技术落后或严重损坏等原因，经技术鉴定后须报废的物资。利旧物资指由于各种原因需拆除，但经整理、修复、保养后可再次使用的物资。

第三条本办法适用于公司本部及所属各单位的废旧物资管理。

第二章 废旧物资管理的组织机构

第四条废旧物资管理，是企业成本管理的重要组成部分，也是各公司、厂及各部门成本管理的一项综合性工作，为加强对废旧物资管理工作的统一组织领导，成立公司以及所属各单位两级废旧物资回收领导机构。

(一)、成立供电公司废旧物资回收管理领导小组，由下列人员组成。

组长:公司经理

副组长:公司班子其他成员

成员:发展策划部、财务部、监察审计部、生产技术部、

物资公司、 物业公司、 调度所、信息中心

(二)、公司辖属各公司成立由经理(厂长)、生产技术、财务、物资等管理部门组成的废旧物资回收管理领导小组，并在公司废旧物资回收管理领导小组的领导下开展工作。

第三章废旧物资管理职责

第五条 发展策划部是废旧物资的归口管理部门，具体职责是:

1、审批废旧物资管理办法、制度和工作流程;

2、审批物资公司上报的报废物资集中处置审批汇总表，组织(或委托)采取招标或拍卖等形式集中处置报废物资;

3、协调废旧物资管理、处置中的有关问题;

4、配合监察部门对废旧物资管理、处置工作进行监督、检查。

第六条 财务部是废旧物资的价值管理部门，具体职责是:

1、核定利旧物资的账面价值;

2、参加报废物资的资产报废审核工作;

3、审核物资公司上报的报废物资集中处置审批汇总表，协助 发展策划部制定报废物资的招标标底或拍卖底价;

4、根据报废物资处置结果，核定报废物资的资产损失并办理

有关手续;

5、督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐、

卡片，保证帐、卡、物相符。

第七条 生产技术部、物业公司、调度所、信息中心是各自管理范围废旧物资的实物管理部门，具体职责是:

1、负责审查设计部门和使用保管部门提报的废旧物资回收计

划;

2、负责报废物资的技术鉴定工作;

3、负责办理报废物资的资产报废审批手续;

4、负责审批利旧物资的修复使用方案，指导使用保管部门进

行修复再利用;

5、审核物资公司上报的报废物资集中处置审批汇总表，协助 发展策划部制定报废物资集中处置招标标底或拍卖底价。

第八条 公司属各单位的职责是:

1、负责向实物管理部门提报本单位废旧物资报废计划;

2、按照实物管理部门下达的废旧物资回收清单要求，回收、 整理废旧物资并上交物资公司;

3、提出废旧物资初步处理意见。需修复的制定修复方案报实

物管理部门审批后组织修复;

4、及时调整资产卡片副本及台帐，保证帐、卡、物相符。

第九条 物资公司是废旧物资回收的管理部门，职责是

1、按照实物管理部门下达的废旧物资回收清单回收废旧物资;

2、负责建立废旧物资专库，做好废旧物资的整理、分类、建 帐、储存、保管等日常管理工作;

3、定期向发展策划部上报报废物资集中处置审批汇总表;

4、根据报废物资处置结果，回收报废物资的变现残值并交财务部门入账;

5、及时办理废旧物资出入库手续，保证废旧物资出入库信息

记录清晰，帐、卡、物相符。

第十条 监察审计部负责对报废物资的回收、处置进行监督、检查。

第四章废旧物资回收和日常管理

第十一条废旧物资是指在生产、施工和事故缺陷处理、大修改造等工程更换下来的物资(设备)，如:

变压器、高压开关、高低压开关柜、互感器、、电容器、电池、电线电缆、铁塔、电杆、电力铁件、电力金具、各类绝缘子、低压开关、刀闸、配电屏、电表箱等。

各类工器具，仪器仪表、电能表等。

生活电器，办公桌、椅、柜，沙发、电话机、传真机、碎纸机等。

计算机及外围设备等。

报废车辆。

电力施工的剩余物资、生产、基建、维修工程中的边角余料、各种包装材料等。

第十二条物资公司是废旧物资回收的管理部门，应设废旧物资专库，要建立健全废旧物资回收明细帐，并进行分类，办理入库、出库手续，使废旧物资的回收与管理达到规范化。

第十三条属于公司资产的废旧物资，各有关单位要将各种原因产生的废旧物资如实、无条件地上交物资公司。任何单位和个人不得截留、擅自变卖和处理废旧物资。

第十四条 电力工程废旧物资回收管理

1、设计部门负责全公司电力工程废旧物资回收计划的编制，在编制废旧物资回收计划时设计部门应会同运行部门初步判定报废物资和可利旧物资，并在废旧物资回收计划中注明。

2、生产技术部审核设计部门编制的废旧物资回收计划，组织进行技术鉴定，报废物资办理资产报废审批手续，最后确定报废物资回收清单，报废旧物资领导小组批准后下达。

3、施工单位在工程施工中，应按照生产技术部下达的废旧物资回收清单将拆除的物资分类整理后，足量上交物资公司仓库。要保证拆下来的主设备及配套附属设备的完整性，不能出现以少充多、以次充好、弄虚作假的情况，确保废旧物资的完整。

4、废旧物资回收清单标注为可利旧的物资，施工单位要保证设备的完好、完整，并做好运输工作，严防物资在回收过程和运输过程中毁损和流失。

5、物资公司回收各施工单位上交的废旧物资并办理入库手续，并根据报表要求填写废旧物资回收明细表三份，一份由施工单位会同工程决算一并报呈公司经理审批后，报送审计部门。二、三份由物资公司、财务部门按本管理办法办理各自手续和帐目处理。

6、施工单位工程决算时，必须附带物资公司开具的废旧物资回收明细表，否则不得办理决算和审计手续。

7、审计部门应根据废旧物资领导小组批准的废旧物资回收清单和施工单位报送的废旧物资入库明细表进行核实，核实无误的不扣减工程结算金额，施工单位不如实提供入库废旧物资明细表的，按全额扣减工程结算金额。

第十五条报废车辆由办公室提出书面申请，经分管领导批准后，按照国家有关规定办理相关手续

第十六条其它废旧物资的回收管理

1、其它废旧物资由使用保管单位提出申请，并填写《废旧物资明细表》报该项物资实物管理部门审核，(实物管理部门职责分工:电力设备器材、仪器仪表、工器具、计量器具等由生产技术部负责;计算机等办公设备由信息中心负责;办公桌、椅、柜、生活电器应由物业公司负责，通讯设备等应由调度所负责)。

2、实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后，报废物资办理资产报废审批手续，最后确定报废物资回收清单，报废旧物资领导小组批准后下发。一式四份，实物管理单位、财务部、废旧物资申请部门、物资公司各一份。

3、废旧物资申请部门按废旧物资回收清单将报废物资于3日内送交物资公司并办理入库手续。

4、物资公司做好废旧物资的整理分类、建帐、储存、保管、维修等日常管理工作。

第五章利旧物资管理

第十七条 利旧物资的管理流程(见附件一):

1、设计部门、使用保管部门根据废旧物资的实际情况，初步判定为利旧物资。

2、实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后，报废旧物资领导小组批准，然后下达利旧物资回收清单。

3、施工单位、使用保管部门拆除回收利旧物资。

4、使用保管部门制定整理修复方案，填报物资利旧修复申请表(附件二)。

5、实物管理部门提出审核意见，若审核不通过则转入报废物资管理流程。

6、使用保管部门组织整理、修复。

7、实物管理部门组织验收。

8、物资公司回收物资，同时做好物资的储存、保管工作。

10、财务部核实账面价值(净值 整理修复费用)。

11、物资公司根据价值管理部门核实的账面价值，重新建 账建卡，实物登记备用。

第十八条 利旧物资的回收、运输、储存、保管等日常管理费用和修理费用纳入单位年度财务预算管理。

第十九条 经整修后利旧物资的调拨、转出和再利用，按照《龙南市供电公司固定资产管理办法》的规定办理。

第六章报废物资管理

第二十条 下述情况下，物资可作报废处理:

(一)运行日久，其主要结构、机件陈旧，损坏严重，经鉴定再给予大修也不能符合生产要求;或虽然能修复但费用太大，修复后可使用的年限不长，效率不高，在经济上不可行。

(二)腐蚀严重，继续使用将会发生事故，又无法修复。

(三)严重污染环境，无法修治。

(四)淘汰产品，无零配件供应，不能利用和修复;国家规定强制淘汰报废;技术落后不能满足生产需要。

(五)存在严重质量问题或其他原因，不能继续运行。

(六)进口设备不能国产化，无零配件供应，不能修复，无法使用。

(七)因运营方式改变全部或部分拆除，且无法再安装使用。

(八)遭受自然灾害或突发意外事故，导致毁损，无法修复。

第二十一条 报废物资的管理流程(见附件四):

1、设计部门、使用保管部门根据废旧物资的实际情况，初步判定为报废物资。

2、实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后，报废物资办理资产报废审批手续，确定报废物资回收清单，报废旧物资领导小组批准后下达。

3、物资公司汇总已办理资产报废手续的报废物资，填报报废物资集中处置审批汇总表(见附件五)。

4、发展策划部组织采取招标、拍卖等形式集中处置报废物资，确定处置单位。

5、财务部门根据招标、拍卖结果，核定报废物资的资产损失并办理有关手续。

6、物资公司回收报废物资的变现残值，按照财务制度及时入帐，使用管理部门及时调整资产卡片副本及台帐，保证帐、卡、物相符。

7、施工单位拆除物资，使用保管部门或物资公司与处置单位办理实物交割。

第二十二条 所有报废物资的处置必须由物资公司统一汇总，报公司招标中心，按照公司招标管理办法的要求招标或拍卖。任何单位或个人不得擅自处理公司废旧物资，否则按公司经济责任考核办法有关条款严肃处理。

第二十三 条报废物资的处置后形成变现收入必须全额入企业财务帐，严禁转入三产、关联企业，或形成帐外资金，各单位负责将处置结果报公司发展策划部备案(见附件六)。

第七 章附则

第二十四条 各单位要根据本办法制定本单位废旧物资管理的实施细则，落实管理责任部门和责任人，保证各工作环节的衔接和有效运作。

第二十五条 公司将定期组织对各单位的废旧物资管理、处置情况进行检查，对未按规定办理废旧物资回收、管理、处置的部门、单位和个人，给予通报批评，并追究相关责任。

第二十六条 本办法由公司发展策划部负责解释。

第二十七条 本本办法自印发之日起施行。

物资管理办法范本：万科物业智能化工程部物资

vk物业智能化工程部物资管理办法

1、目的

规范智能化工程部物资管理。

2、适用范围

智能化工程部物资管理。

3、定义

无

4、职责

部门/岗位职责

施工负责人/城市负责人为项目组仓库物资管理第一责任人。

物资计划管理员负责本部仓库的日常管理及核查各项目组仓库盘点表。

区域行政负责区域仓库管理工作及区域内项目组物资管理的监督。

区域主管负责监督区域内项目组的物资管理工作。

部门经理负责部门物资管理的全面监督工作。

5、方法和过程控制

5.1物资入库

5.1.1 由供应商直接发货的物资，物资计划管理员在接到供应商送货单后，以电子邮件形式通知施工负责人/城市负责人"**"订单物资已发出。提醒其注意收货的时间、地点及其它注意事项。

5.1.2 深圳交货的物资进入本部仓库，由物资计划管理员填写《智能化工程物资进仓单》，调至项目组时填写《智能化工程物资调拨单》。

5.1.3 项目组在收到货后，需认真核对并填写《智能化工程物资进仓单》，借样物资也需填写《智能化工程物资进仓单》，并在当月《智能化工程物资盘点表》中体现入库。

5.1.4进仓单编号规则为:分类物资进仓单分别编制流水号。

5.1.5施工负责人/城市负责人收到货后及时以电子邮件形式知会物资计划管理员。

5.1.6如在收货过程中发现到货数量与发货清单不符，需第一时间通知物资计划管理员，由其与货运公司核对并跟进处理。

5.1.7如收货型号与发货清单不符或产品质量有问题，需第一时间填写《智能化工程不合格物资处理单》，发送采购管理员，抄送本部事务主管，由采购管理员与供应商协调解决。

5.1.8采购管理员及时将不合格物资处理结果报部门经理审批，部门经理审批通过后发采购管理员，抄送物资计划管理员，由物资计划管理员跟进，施工负责人/城市负责人最终确认结果。

5.1.9物资计划管理员每月填写《智能化工程部月物资清单》，以此核对项目组盘点表。

5.2 物资出库

5.2.1 各仓库负责人需清楚记录仓库物资领用情况，项目负责人需在《智能化工程施工日志》中记录每日物资领用情况。

5.2.2 本部仓库每月底由物资计划管理员、部门财务、部门行政共同盘点，编制《智能化工程物资盘点表》，盘点物资进出时间截止日期于每月25日。

5.2.3项目组每月底由施工负责人/城市负责人进行仓库盘点，汇总当月物资出库情况完成《智能化工程物资盘点表》。盘点物资进出时间截止日期于每月25日(以实际到货日为准)。

5.2.4工具按人员配置，由领用人员填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管，备用工具及公用工具由施工负责人/城市负责人填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管，《智能化工程工具领用签收表》签名后复印一份发本部存档。

5.2.5 区域行政需对区域仓库及区域内项目的《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行核对。

5.2.6 物资计划管理员每月需对项目组上报《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行认真核对。

5.3 物资调拨

5.3.1 物资调拨一般为区域仓库物资调拨至其它项目组，项目组仓库调拨物资原则上应为项目剩余物资。

5.3.2 所有物资调拨必须由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》，然后发送相应的施工负责人/城市负责人，同时抄送采购管理员，各项目组仓库管理人员需在收到《智能化工程物资调拨单》后方可进行物资调拨，并在《智能化工程物资盘点表》中体现调拨物资的出入库情况，并在备注中注明调拨单号。

5.3.3 《智能化工程物资调拨单》按调入项目编制流水序号，并及时打印保存。

5.3.4资产的调拨需由部门资产管理员统一填写《智能化工程物资调拨单》，报本部事务主管、部门经理审批后方可调拨。

5.4 项目组之间物资借用

项目组之间因工期原因或其它原因需临时借用物资，其出入库情况无需在《智能化工程物资盘点表》中体现。但需由借入方施工负责人开具借条，由借出方和借入方的施工负责人共同在借条上签字确认，借条由借出方保存，在物资返还时将借条还给借入方。

5.5 物资报废

5.5.1由施工负责人/城市负责人/区域行政填写《智能化工程物资报废申请单》报区域主管或经理助理审核后，报物资计划管理员，同时抄送，物资计划管理员根据报废物资的使用情况，提供相关意见后报本部事务主管审核，部门经理审批。审批通过后项目组仓库方可做报废处理。价值超过部门经理审批权限的物资报废需按公司相关程序执行。

5.5.2 《智能化工程物资报废申请单》按项目编制流水序号，并及时打印保存。

6、相关文件

vkwy7.5.5-z01《物资存储及管理程序》

7、记录表格

vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物资处理单》

vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物资盘点表》

vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物资清单》

vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具领用登记表》

vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物资报废申请单》

vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物资调拨单》

vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物资进仓单》

物资管理办法范本：金属材料公司物资

靖江市**金属材料有限公司物资管理办法

1目的

1.1为了规范公司物品的申购、采购、领用、保管行为，有效进行控制，特拟订本办法。

定义

1.2固定资产：指使用期限超过一年、单位价值在2000元及以上的厂房、建筑物、机器、机械、行车、运输工具、电脑及其外设、传真机、复印机、空调、安防器材以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等。

1.3生产原材料：指用于生产直接参与冶炼反应的废铜、松树原木、木炭、煤炭、稀土等材料。

1.4生产辅助材料：指用于生产过程中，起加热、降温、动力、传输、测试、包装等作用的辅助性材料如乙炔、氧气、氩气、柴油、乳液、吹氧管、触媒、包装塑膜等。

1.5低值品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年以上，单价原值不足固定资产规定限额的低值仪器、仪表、工具、量具、刻度器具、安防器材等。

1.6易耗品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年以下，使用过程中易损、易坏的玻璃器皿、原器件、零配件、办公用品、生活用品、劳保用品、印刷品等。

职责

1.7行政部门：物品申购审批;对印刷品、医药品、办公文具进行收发保管与管控;对易耗品发放标准、低值品损坏或丢失之赔偿办法的制定;对低值品报废的鉴定和审批;根据财务部的安排参与物资盘点工作。

1.8采购部门：根据已批准之申购单按有关规定进行采购，确保使用单位的需求满足以及采购价格的合理性。

1.9仓储部门：根据安全存量对生产性物资包括原材料和辅助材料进行申购;对除印刷品、医药品、办公文具以外的所有采购回来的物资，进行分类管理;建立收发存台帐及制作月报表;根据财务部的安排具体执行库存物资的月、季、年度的清查盘点工作。

1.10质检部门：对所有采购回来的物资根据申购需求及有关标准进行质量检测。

1.11财务部门：物品申购审批;物资成本核算;货款审核并支付;对物资申购、采购、收发、保管、报废的全过程进行全面监督;组织对库存物资的月、季、年度的清查盘点工作。

1.12使用单位：根据部门需要按规定进行物资申购与领用;对消耗性物资进行数量控制确保不浪费;对工具、器具、仪表、机械进行保管与保养;根据财务部的安排参与物资盘点工作。

权限

申购物资

金额范围

申购单位

部门经理

行政部经理

财务部经理

总经理

备注

固定资产

2000元以上

使用单位

审核①审批②审批③核准④

原材料

2000元以下

仓库

审核①审批②审批③

辅助材料

低值品

1000元以下

1000元以上

易耗品

1.13流程

1.14具体流程图如下表。

使用单位/材料仓库

填写《申购单》

申购部门主管

行政部门主管

采购部门主管

品质部门主管

仓储部门主管

必需性审核

制度性审核

财务部门主管

资金额度审核

批准申购计划

安排采购作业

安排质检作业

入库/出库手续

1.15申购

1.16申购单位应对日常生产、工作所需物质做好申购计划，并根据采购部门提供的采购周期统筹安排，要避免一天到晚在申购的现象，避免临时抱佛脚的现象。

1.17所有物资的采购，均应事先填写《申购单》，详细注明“品名、规格、单位、数量、预估金额、用途、交货日期”等项目，并按审批程序向上呈报。对申购物品有特别要求的，应附相关资料。

1.18因生产条件变化而造成的特急件申购，为了利用时间，缩短采购周期，可以由申购部门主管向采购部门先口头提出，随后的一天之内再补办好申购手续。

1.19部门主管对《申购单》的审核，侧重于必要性审查：是否一定要购买?是否一定要购买这么多?是否可以用现有物品替代?

1.20行政主管对《申购单》的审核，侧重于低值品、易耗品申购之制度性审查：是否符合有关规定由对口部门在申购?是否有重复申购?其申购数量是否超过规定限度?

1.21财务主管对《申购单》的审核，侧重于原材料、辅助材料申购之资金额度审查。

1.22根据审批权限，大宗物资(量大或金额高)的申购，应呈总经理最后核准。

1.23《申购单》一式三联，第一联存根由申购单位自存，第二联交采购部门做为采购依据(要签收)，第三联交行政部门备查。

1.24申购计划变更时，如是取消申购，可以直接在《申购单》上划掉对应物品;如是追加申购，应当另外再填写《申购单》。

1.25采购

1.26采购部门在收到已获批准之《申购单》后，应立即按《采购管理制度》进行采购作业。

1.27通常情况下，其采购流程为：寻找供应商→看样→询价/比价/议价→确认样品→下《采购单》→大货。

1.28对于实际价格与预估价格逆差较大的，以及金额超过2000元的《采购单》，必须呈总经理最后核准。

1.29物品采购回来后，应当通知质检部门进行检测，在质检合格后方可办理入库手续，由仓储部门开出《入库单》。

1.30采购部门凭手续齐全的《申购单》、《采购单》、《入库单》到财务部门申请货款。

1.31领用

1.32所有物品领用，均应填写《领料单》，《领料单》一式三联，第一联存根由领料单位自存，第二联交仓储部门记帐，第三联交财务部门稽核。

1.33对于固定资产以及低值品的领用，必须由仓储部门建立个人资产台帐，并坚持定额发放与以废换新制度。

1.34对于原材料与辅助材料的领用，必须按生产计划之设定定额发放，要避免浪费与挪用现象。

1.35对于易耗品的领用，必须加强监督，完善易耗品实时消耗登记制度。

1.36保管

1.37未领用物品，由仓储部门负责保管，应当建立收发存明细帐，并定期进行清查盘点，保证帐物相符。

1.38已领用物品，应当坚持“谁领用，谁负责”原则，由领用人对领用物品(含工具、器具)进行保管。

1.39人员有异动如调离岗位或离职时，应当对所领用工具、器具进行移交，双方签字确认后交仓储部门进行资产转移登记。

1.40物品丢失或损坏时，应查明原因。无正当理由者，应视情节轻重按丢失或损坏物品之新旧程度由保管人赔偿;因不可抗拒原因造成丢失或损坏时，应由保管人提出书面报告，报部门主管确认，并经行政部门及财务部门主管审批，方可对丢失或损坏物品进行帐目注销。

1.41物品由于产品淘汰或遭受非常损失等原因无法继续使用需报废时，由使用部门提出申请，并注明报废原因，经行政部门及财务部门主管确认后方可报废。报废手续办妥后，应及时注销台帐。报废后需领用补充的，按新领手续办理。

1.42实施

1.43本办法为框架性文件，具体环节如采购、仓储、质检等，另由相关部门制定实施细节。

1.44本办法在实施过程中，有违反者则视情节轻重根据《员工守则》有关规定处分。

1.45本办法呈总经理核准并公示之后即开始生效，修订程序亦同。

物资管理办法范本：服饰企业办公用品仓库物资

服饰公司办公用品仓库物资管理办法

第一条 【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理，规范办公用品申领、发放与采购等工作，提高物质资料利用率，进一步促进公司健康全面发展，结合办公用品仓库物资管理现状，根据国家法律、法规、规章和公司有关规定，特制定本办法。

第二条 【适用范围】各部门、车间主管领导，领料员和采购员适用本办法。领料员由各部门、车间主管领导指定，报行政部备案。

办公用品仓库管理人员依照本办法执行。

第三条 【物资申领】申请领用办公用品，采取以旧换新和按需领用相结合的办法，由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条 【物资发放】仓库管理人员对符合本办法第三条 规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当积极配合仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、计划和控制等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日，则应提前在最近的工作日发放。

第五条 【物资采购】采购办公用品应当严格按照下列程序进行:

⑴提出申请。根据办公用品使用量和库存量实际情况，由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品采购申请。

⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品采购申请书》进行认真审核:对符合条 件的，给予批准;对不符合条 件的，说明情况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成，特殊情况，可以适当延长，但不得超过3个工作日。

⑶物资采购。仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》及其附件《办公用品采购清单》交付采购员，由采购员承办办公用品采购事宜。办公用品入库时，采购员凭供方出具的正规发票积极及时配合仓库管理人员办理物资入库等手续。采购员采购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品采购清单》相一致。

第六条 【物资控制】行政部组织实施办公用品经费计划方案。经费计划方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品，其总金额每年不得超出预定计划数，超出计划数的，公司不予考虑。行政部办公用品计划经费每年为*元，人力资源部每年为*元，财务部每年为*元，贸易部每年为*元，采购部每年为*元，融资部每年为*元，品保部每年为*元，设计部每年为*元，机电部每年为*元，领带部每年为*元。

申请领用办公用品，其总金额每年未超出预定计划数的，未超出部分的全部金额归经费计划方案直接责任人员所有。

实施经费计划方案应当坚持有利于生产的原则。

第七条 【处理原则】违反本办法规定情节较轻的员工，由行政部责令改正;屡教不改的，视情节轻重，可按500元以下的标准处理;情节较重并给公司造成损失的，可按实际损失进行赔偿，赔偿金从其当月工资中扣除，当月工资不足以扣除赔偿金的，不足部分从下月工资扣除;情节严重的，移交公安机关处理。

行政部处理员工，应当制作《行政处理决定书》。对行政处理不服的，员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决，申诉或者通过法律途径解决期间，具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。

任何部门和员工对于违反本办法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。

第八条 【解释权限】本办法由**有限公司行政部负责解释。

第九条 【施行时间】本办法自发布之日起施行。与本办法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。