不合格控制质量管理程序（优选6篇）

不合格控制质量管理程序

质量管理:不合格控制程序

1.目的

通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置，加强对不合格品的控制，以防止不合格服务的非预期交付。

2.适用范围

适用于本公司在进货、日常管理、服务过程中的不合格品的控制。

3.职责

a.质量管理部组织对造成严重后果的不合格品进行分析和评审，必要时会同相关部门参加评审。

b.各部门负责对测试过程中发现的不合格品进行隔离和处置，并负责不合格品的标识。

4.工作程序

4.1不合格品标识与隔离 。

4.1.1 日常工作考核中发现不合格时，填写《不合格品处置单》。

4.1.2 进货检验发现不合格时，应堆放在不合格区域，并填写《不合格品处置单》。

4.2不合格品的评审。

4.2.1评审不合格品的状态及对质量影响的程度。

4.2.2提出处置方案，包括提出处置意见(如:退货、返工、向客户道歉等)。

4.2.3经理或其指定人员应在《不合格品处置单》的相应栏内记录评审意见。

4.3不合格品的处置。

4.3.1造成严重后果的不合格品的情况，由质量管理部组织有关部门进行评审，管理者代表作出处置决定，并按照《纠正和预防措施控制程序》的要求采取纠正措施。

4.3.2对于零星、偶然出现的不合格品由项目负责人或测试人员评审，填写《不合格品处置单》，通知相关人员执行。涉及软件修改的应填写《程序修改记录》，经项目负责人审批后，实施程序修改。

4.4对不合格品进行处置人员的权限。

4.4.1对不合格品实施处置的人员严格按评审意见执行。

4.4.2对处置方法有建议，应征得评审人员的同意。

4.5对不合格品和服务的复检。

4.5.1评审确定返工的不合格品，采取合理的返工措施，使其满足质量要求。返工后需要重新测试，经考核合格后方可。

4.5.2不合格品控制过程中产生的各种记录，按《记录控制程序》进行管理。

5 相关文件

5.1《过程和服务的测量和监控程序》

6 相关记录

不合格控制质量管理程序：物业管理：不合格控制程序

物业管理手册:不合格控制程序

1、目的

对服务过程与采购物资进行控制，防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用。

2、适用范围

适用于服务过程及采购物资的不合格项控制。

3、职责

3.1各部门负责本部门服务过程中不合格项的识别、控制和纠正。

3.2管理部负责采购物资不合格品的控制、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实;品质部负责不合格服务项的识别、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实。

4、程序

4.1日常服务过程不合格项的控制

4.1.1各部门在服务过程中检查出不合格项时，按公司规定填写《服务过程检验单》，品质部填写《品质部抽检单》。

4.1.2对出现的不合格项，由检查人员进行评审并作出处置;情节严重时，报部门负责人评审和处置。处置方式为:返工或纠正(对不可能进行复检的)。

4.2维修服务过程不合格项的控制

4.2.1标识:业主在《维修任务单》上签署的不满意见或物业服务中心回访后签署的不合格标识。

4.2.2处置方式:分析原因后，返修并对责任人进行处理，再次回访业主。

4.3采购物资的不合格品控制

4.3.1当仓库管理员检测到采购物品不合格时，直接通知采购员与供方联系退、换货。

4.3.2库房中不合格品的控制

4.3.2.1仓库专员每月对库存物品进行盘点，填写《仓库盘点表》，由管理部负责审核。

4.3.2.2仓库专员将《仓库盘点表》交管理部，对在盘点中发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离;经总经理批准后进行处理。处理方案:经处理后使用、降级使用、报废。

4.3.3维修、安装过程中发现的不合格品的控制

维修、安装过程中发现的不合格品，物业服务中心维修人员应在《物资质量使用情况反馈单》上记录并退回仓库放入不合格品区标识、隔离，换为合格品。

4.4各相关部门对不合格产品/服务进行评审后应填写《物资质量使用情况反馈单》。

4.5返工返修后的产品/服务应经复验合格或回访业主取得满意。

4.6本公司采购产品的不合格只允许退换，服务过程的不合格只允许返工、纠正，均不允许让步接收或放行。

4.7本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

5、相关文件

5.1《相关记录控制程序》

5.2《不符合、纠正和预防措施控制程序》

6、相关记录

6.1《服务过程检验单》jw/jl-8.3-1-001

6.2《业主投诉处置单》jw/jl-7.2-002

6.3《仓库盘点表》jw/jl-7.4-006

6.4《客户投诉记录表》jw/jl-7.2-003

6.5《客户投诉汇总及处理情况表》jw/jl-7.2-004

6.6《物资质量使用情况反馈单》jw/jl-7.4-005

6.7《品质部抽检单》jw/jl-5.4.5-003

不合格控制质量管理程序：质量手册-物业管理不合格控制程序

1目的

对不合格服务和不合格物品进行识别和控制，防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用或安装。

2适用范围

适用于对公司物业管理中不合格服务的控制，及对服务中发现的不合格物品的控制。

3职责

3.1管理部负责不合格服务的识别，并跟踪不合格服务的处理结果，有效处理顾客意见。

3.2各部门质量检查员负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。

4程序

4.1不合格服务的分类

a.严重不合格:在业主和住户中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格服务;

b.一般不合格:个别或偶然的不合格服务，经向业主和住户解释沟通，取得业主和住户原谅，并可以通过采取纠正措施很快弥补过失的不合格服务。

4.2不合格服务的记录和纠正

4.2.1各部门质量检查员依照《过程和服务的监视和测量程序》，根据服务质量检查与考评结果，对一般不合格服务记录在《服务质量检查与考评表》中，并立即要求责任者予以纠正。对严重不合格服务应填写《不合格服务报告》报告管理部，由管理部责成责任人所在部门经理，采取纠正措施，杜绝类似事故再次发生，并通报全公司，追究责任人的责任。如再次发生，应上报管理部经理，执行《改进控制程序》的有关规定。

4.2.2对发生过不合格服务的部门或人员，在纠正措施完成后一周内管理部应进行复检，以验证不合格服务已得到有效纠正。必要时，管理部应将不合格服务的处理结果及时通报给受影响的业主和住户，直至获得业主和住户的满意。

4.3不合格物品的分类

a.严重不合格品在服务中使用会造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主和住户重大投诉的物品;

b.一般不合格:个别或少量不影响服务质量，能采取措施迅速纠正的不合格品。

4.4采购的不合格品的控制

4.4.1当采购员采购的物品到达仓库时，经质量检查员检测判为不合格品的物品，应记录在《物品检测报告》上，仓库保管员应将其放入不合格品区标识、隔离，并及时通知采购员与供应商联系退、换货。

4.4.2库房中不合格品的控制

4.4.2.1管理部每年组织仓库管理员对库存物品进行一次盘点。对发现的不合格品由相关部门质量检查员进行评价，提出处理方案。处理方案包括:

a.经处理合格后使用;

b.降级使用;

c.报废。

4.4.2.2仓库保管员对发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离。并将情况上报总经理审批，决定不合格品的处置。

4.4.3维修、安装中发现不合格物品的控制

4.4.3.1在维修安装过程中发现的不合格品，维修工应记录在《派工单》上并退回仓库更换为合格品。仓库管理员将不合格品放入不合格品区标识、隔离，防止误用。如果不合格品不影响使用，应征得业主和住户的同意，方可继续使用(让步接收)。

4.4.3.2对于维修、安装使用后又发现的不合格品，维修、安装人员应立即进行返工，直至达到要求。如果返工后仍不合格，但不影响使用的物品，应征得业主和住户的同意方可继续使用(让步接收)。对无法返修的，应更换为合格品。对于再次发现的不合格，维修工应分析原因、并记录在《派工单》上，防止以后发生类似情况。

4.4.3.3让步接收的物品，业主和住户应在《派工单》上签名确认。

4.4.3.4在进行维修安装完成后一周，工程部维修人员应对维修过的部位进行回访，以确认工作正常，并将回访结果记录在原来的《派工单》上。

5相关文件

5.1《过程和服务的监视和测量程序》

5.2《改进控制程序》

6质量记录

6.1《服务质量检查与考评表》

6.2《不合格服务报告》

6.3《物品检测报告》

6.4《派工单》

不合格控制质量管理程序：物业管理不合格控制程序范本

1.0 目的

1.1 本规程规定了质量体系运行过程中的不合格处置办法，保证质量体系运行过程中的不合格得到有效控制，确保服务质量满足规定要求。

2.0 适用范围

2.1 本规程适用于对质量体系运行过程中不合格的控制。

3.0 职责

3.1 各部门和管理、作业人员对发现的实施不合格负责立即或及时纠正。

3.2 各部门负责人负责范围内发生的系统、重大、惯性不合格的控制。

3.3公司管理者代表负责体系不合格的控制，主持不合格评审，批准《不合格评审记录》。

3.4质量控制小组负责组织不合格评审。

4.0 程序要点和实施

4.1 不合格性质的划分

a)实施不合格:没有按规定程序、规范实施;

b)效果不合格:实施结果没有达到预期目标或规定要求;

c)体系不合格:文件没有作出规定或提出要求;文件不相容;文件不适用;在某一时间内，不合格分布集中在个别要素或个别部门。

4.2 不合格类型

a)产品不合格:采购的有形产品不合格;设备、设施、装置不合格;

b)服务不合格:没有满足顾客的合理需要或没有达到公司规定的要求而造成的服务投诉;

c)管理不合格:没有按程序、规定进行管理和控制。

4.3 受控状态下的质量改进不应纳入不合格范围

4.4 除在工作、作业过程中由实施人员发现并立即纠正的不合格外，服务和管理工作的不合格应由发现着或归口管理部门按规定予以记录。这种记录一般在日检、周检、月检记录中的评价栏中显示。

4.5 顾客对服务结果的评价，是不合格的重要反馈途径。这种反馈可以在《业主(住户)投诉》、《回访记录》或提供服务确认单中得到。

4.6 采购的有形产品不合格，除接收后发现的应予记录外，原则采用退货或拒收的处置方式，但在退货前应予以标识。

4.7 设备、设施不合格，除记录外，应停止使用进行检修处置。直接提供顾客使用的设备(如电梯)应设置“检修”或“暂停使用”等标识。

4.8 管理工作和服务的一般不合格一经发现或指出，由责任人自行纠正。

4.9 不合格的评审

4.9.1 下列不合格应进行评审

a)顾客严重投诉时或在一段时间内(如一个月)顾客集中投诉某一项提供的服务时;

b)对一个季度《回访记录》和半年一次的业主/住户意见征询结果的统计、分析、业主/住户表达的突出(集中)不满意问题;

c)发生重大责任事故时;

d)连续二个月，公司下达的质量目标没有完成时。

4.9.2 不合格的评审由质量控制小组组织、管理者代表主持，以公司主管领导及有关部门负责人参加的评审会议形式进行。

4.9.3 评审的主要内容为:

a)确定责任部门或责任者;

b)评价影响程度和范围;

c)提出处置意见。

4.9.4质量控制小组应负责建立《不合格评审记录》，管理者代表负责批准《不合格评审记录》，重大问题由管理者代表报总经理批准。

4.10 不合格的处置

4.10.1不合格处置主要有下列方式及其组合:

a)返工;

b)请求顾客让步接收;

c)赔礼道歉;

d)赔偿损失;

e)补充完善文件、资源;

f)对员工进行培训;

g)按规定对责任者进行考核。

4.10.2凡经评审的不合格，管理者代表应责成责任部门按《纠正和预防措施控制程序》规定，从根源上

加以纠正。

4.11 记录

4.11.1各部门应保存不合格记录，其保存期按公司档案管理制度有关规定执行。

4.11.2行政人事部应保存《不合格评审记录》原件(正本)，责任部门应保存《不合格评审记录》副本，其保存期按公司档案管理制度有关规定执行。

5.0引用文件和记录表格

5.1 《纠正/预防措施控制程序》

5.2 《顾客满意度测量控制程序》

5.3 《回访工作规程》

5.4 《投诉处理规程》

不合格控制质量管理程序：物业管理公司不合格品控制程序

物业管理公司不合格品控制程序(13)

1.0目的:

通过对不合格服务进行有效控制，确保工作的效率和服务的质量。

2.0适用范围:

适用于整个服务过程中不合格项的处理。

3.0职责:

3.1各部门负责对各自范围内的不合格服务进行记录并纠正。

3.2综合事务部负责验证单项检查、监督检查、管理评审及内、外审中发现的不合格项目，并予以关闭。

4.0程序:

4.1各级检查中发现的不合格服务由各检查人根据实际情况，判断不合格程度。

4.2对服务整体管理体系影响不大或对体系造成不明显的不合格为轻微不合格，检查发现时应立即予以整改并关闭，并做记录，时间不超过当天。

4.3因系统性原因造成或明显造成同样问题连续有效发生(投诉)或连续发生造成不良影响的不合格为严重不合格。自检中发生的不合格由部门处理，监督检查中发现的严重不合格，由部门采取纠正措施，综合事务部进行跟踪验证，直至不合格关闭为止。

4.4特殊情况下(如天气恶劣或材料不能及时购买等)发生的不合格服务，应作好记录以便追溯。

4.5不合格控制流程

各级检查中发现

判定不合格程度，开过失通知单或纠正通知单

责任部门整改或采取纠正措施

开单部门验证整改结果或纠正措施验证有效性

5.0支持性工具

《整改通知单》

《纠正通知单》

编制:审核:批准:日期:

不合格控制质量管理程序：化工公司不合格管理程序

1.目的

有效地进行不合格管理，防止不合格的非预期使用和蔓延给顾客。

2.适用范围

商品进到公司至销售服务、物品配送服务作业过程中不合格之标示，处理与记录等。

3.职责

3.1物流、业务运作部、物流部:不合格品的判断、标示、记录，并隔离处置。

3.2iso办公室:对不合格作业或服务进行界定、并责令或知会相关部门改进。

4.定义(无)

5.作业内容

5.1不合格品控制:经标示之后不合格品，未做出处理前不得使用。

5.2进料控制

5.2.1仓管员检验发现不合格品时，填写"进料检验报告"同实物交物流部主管确认。仍判不合格品，检验员在包装上注明不合格，同时将信息反馈采购。仓管员对不合格品隔离堆放于不合格品区，采购立即联络供应商。

5.2.2不合格品的处置

5.2.2.1退货:由物流部或采购部通知供应商办理退货手续。

5.2.2.2换货:由物流部或采购部通知供应商办理换货手续。

5.3门市部销售服务过程中不合格品的控制

5.3.1销售服务过程中营业员发现出不合格品时，应将不合格品注明其不合格原因后通知物流部进行相应处理。

5.3.2在销售服务过程中，遇有因营业员的原因与顾客争执，由店长或客户服务部责

令相关人员改善，情节严重的需留有处理证明，事后有顾客投诉，由客户服务中心针对该情形发出"纠正和预防措施报告"，责令相关部门或人员改善处理。

5.4配送过程的不合格的控制:

送货过程中若客户对送货人员有不满意的由业务运作部依据客户满意度调查管理程序进行后续处理。

5.5客户换、退货控制

5.5.1客户的换退货由业务运作部统一受理及安排。

5.6特采原则:特采时须考虑以下原则。

5.6.1特采之商品或促销品对于安全性、公益性的重要机能不得有危害，且无售后抱怨之顾虑。

5.6.2对于一般功能和商品价值的影响相当微小。

5.6.3特采之商品或促销品应加以标识记录，以利于日后追溯与鉴别。

5.6.4特采作业流程

5.6.4.1特采申请和批准:申请人须填写报告，原则上由部门主管批准。

5.7记录保存:不合格处理记录由各相关部门保存，原则上保存期为半年。

6.附件(无)

7.参考文件

7.1产品及服务过程监视和测量管理程序

7.2销售服务管理程序

7.3客户满意度调查管理程序