| 制定目的 | 怕服务跑偏了，想盯紧每一步，让客户觉得靠谱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 盯各部门的服务动作，还有买来的东西合不合格。 | ||
| 职责分工 | 质量部带头查，各部门自己天天看，经理最后拍板改不改。 | ||
| 禁止行为 | 检查表不填、问题不改、不合格东西硬往服务里塞。 | ||
| 检查与监督 | 每天查每天记，月底交表，质量部汇总出报告，没交的催三次，再不交扣分。年终考一次，差的要重做计划。 | ||
质量管理:过程和服务的监视和测量控制
1、目的
对质量管理体系服务过程进行监视和测量，以确保和验证服务的符合性。
2、适用范围
适用于对质量管理体系服务过程持续满足预定目标的能力进行确认，对服务所需采购品质量进行监视和测量。
3、相关/支持性文件
《内部审核程序》
《不合格控制程序》
《纠正措施程序》
《预防措施程序》
《全国优秀管理住宅小区标准》
4、职责
4.1质量管理部负责对服务过程质量监视和测量。
5、工作程序
5.1服务过程的监视和测量
5.1.1根据公司总的质量目标进行分解，转化为与质量相关的过程的质量目标，为保证目标的顺利完成，采用服务质量检查与考评的方法进行过程的服务的监视和测量。
5.1.2服务质量检查与考评分为公司内部对服务质量的检查与考评和公司外部对服务质量的检查与考评。
| 制定目的 | 设备老坏影响住户生活，想让机器少出问题、多用几年，省点维修钱，让物业运转更顺。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管小区里所有机电设备，比如电梯、水泵、配电箱这些，还有操作和维修的人。 | ||
| 职责分工 | 工程部经理牵头定计划，维修工日常巡检保养，主管每周查记录，物业经理盯着执行效果。 | ||
| 禁止行为 | 不准不按时巡检，不准漏记维修情况，不准让没培训的人碰关键设备，不准备件空着不补。 | ||
| 检查与监督 | 维修工每班看两次设备，主管每月核对记录，没做到扣当月绩效；季度保养完要拍照留底，超期没做要重做加说明。 | ||
丽景嘉苑项目设备管理
1.机电设备管理的原则
1)预防为主，坚持日常保养与计划性维修保养并重，使设备时刻处于良好状态;
2)对设备做到"三好"、"四会"和"五定"。
| 制定目的 | 怕服务出错，怕买来的东西坏了用不了，想提前拦住问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管各部门的服务过程，也管买来的物资。 | ||
| 职责分工 | 各部门自己盯服务出的问题。管理部管买来的东西，品质部管服务出的问题。都得填单子、改问题、盯整改。 | ||
| 禁止行为 | 服务出问题不能糊弄着用，东西坏了不能将就用。退换货只准退换，返工只准返工。 | ||
| 检查与监督 | 查到问题马上填单子，负责人要评审怎么处理。返工后得再检查，服务得回访业主。没填单子或没整改，要被提醒重做。 | ||
物业管理手册:不合格控制程序
1、目的
对服务过程与采购物资进行控制，防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用。
2、适用范围
适用于服务过程及采购物资的不合格项控制。
3、职责
3.1各部门负责本部门服务过程中不合格项的识别、控制和纠正。
3.2管理部负责采购物资不合格品的控制、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实;品质部负责不合格服务项的识别、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实。
4、程序
4.1日常服务过程不合格项的控制
4.1.1各部门在服务过程中检查出不合格项时，按公司规定填写《服务过程检验单》，品质部填写《品质部抽检单》。
4.1.2对出现的不合格项，由检查人员进行评审并作出处置;情节严重时，报部门负责人评审和处置。
物业业管理有限公司
质量体系文件控制程序
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 适用范围
适用于质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 质量管理部负责全部质量管理体系文件的发放、回收、归档。
3.2 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4工作程序
4.1文件分类与编号
4.1.1公司一级文件为管理手册(包含所有过程控制和程序文件)由质量管理部备案保存;
4.1.2公司第二级质量管理体系文件包括各作业文件、外来文件、各类管理文件等。
4.1.3文件分为受控和非受控两大类，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。
4.1.4质量管理体系文件的编号
a)一级文件管理手册:公司名称代号-qm-版本号，手册中各章以节号区分。
例如:jd-qm/dc001 a/0，表示公司管理手册第a版。
b)二级文件:例如:jd-qp/dc001 a/0，表示公司文件控制程序第a版
c)三级文件:部门代号-文件顺序号-年号。
例如:lg-05-____，表示质量管理部于____年发放的第5号文件。
部门识别代码:
办公室:bg;综合管理部:zg;管理策划部:gl;工程部:sc。
| 制定目的 | 保护业主住户的财产安全，防止东西丢、坏、乱放，让房子和设施都好用。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管物业新接的楼、业主修房用的东西、小区里停的车。 | ||
| 职责分工 | 总经理组验收小组，综合部经理天天盯进度，各部门派人一起查楼查车查资料。 | ||
| 禁止行为 | 不许随便接楼，不许收不合格维修材料，不许车乱停乱开，不许资料丢三落四。 | ||
| 检查与监督 | 各组按计划查，填表交表，问题要写清、交委托方改，改不完不签字；查漏补缺每月一次，没做到就重做。 | ||
1、目的:
对物业管理范围内与业主和住户有关的财产给予保护。
2、适用范围
适用于对委托方交付的物业、业主和住户用于维修安装的物品及管辖区内车辆等控制。
3、相关/支持文件
《文件控制程序》;
《城市住宅小区竣工综合验收管理办法》;
《房屋接管验收标准》;
4、职责
4.1总经理负责组织成立物业验收接管领导小组;
4.2综合管理部经理负责物业验收接管的日常事务组织协调工作;
4.3各部门按规定组成接管领导小组的各专业组，参与物业验收接管及各类车辆的综合管理。
5、工作程序
5.1业主和住户的财产一般包括:
(a)接管的物业，包括各类建筑物及公共设施;
(b)业主和住户提供的用于维修安装用的物品，便民服务中为业主提供修理;
(c)管辖区内车辆的管理;
(d)其它与业主和住户有关的财产。
| 制度目标 | 防止有问题的药继续卖出去，保护大家吃药安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 质量部负责监督执行，储运部负责实际追回和运输。 | ||
| 核心条款 | 发现药有隐患马上停售，通知厂家和药监局，按要求追回已卖的药。 | ||
| 执行要求 | 一发现问题立刻行动，不能拖；二每步都要记清楚，药名、批号、数量、时间都得写全；三所有买卖记录必须留着，能查到每一盒药去哪了。 | ||
药业公司药品召回管理制度
目的:为保障公众用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《药品经营质量管理规范》制定本制度。
范围:本制度适用于召回药品的管理。
职责:公司质量管理部、储运部对本制度实施负责。
内容:公司在经营活动中发现其经营的药品存在安全隐患的，应当立即停止销售该药品，及时通知药品生产企业或者供货商，并向药品监督管理部门报告。在接到药品监督管理部门的指令后及时追回已售出的药品。
做好相应的记录:
一、追回药品的具体情况，包括药品名称、规格、数量、产地、批号、效期、供应商、进货时间等基本信息;
二、实施追回的原因
在经营过程中建立和保存完整的购销记录，保证销售药品的可溯源性。
| 制定目的 | 机房设备老坏，卫生差，学生乱玩电脑，想让大家用得安心 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有进机房的师生，管穿鞋套、操作电脑、保持卫生这些事 | ||
| 职责分工 | 老师带头盯现场，学生听指挥，值日生收尾打扫，管理员每周查设备 | ||
| 禁止行为 | 不戴鞋套不准进，不准乱删文件，不准改密码，不准带u盘，不准乱接电线 | ||
| 检查与监督 | 上课前检查鞋套，操作中老师随时提醒，下课查记录本，没做到扣班级分，三次通报批评 | ||
一、师生进入计算机房前，应戴好鞋套或换穿专用鞋。
二、在操作过程中，学生应听从教师的指导和管理。不得随意走动，不得大声喧哗，不得吵闹、吸烟及吃零食，不得玩各类电脑游戏及网络聊天；在没有得到教师许可前，不得擅自开机及操作。
三、学生必须按规范操作，严禁做破坏性操作，不能删除系统文件和应用软件；严禁更改系统配置、屏幕背景和系统密码；严禁擅自将软盘、光盘、u盘带入机房使用，一经发现，收缴盘片；严禁在实验室乱接改电源或网线。
四、师生在操作过程中应维护好实验室的整洁，维护好实验室设施的完好。对于因操作不慎导致实验室设施损坏者，按规定酌情赔偿；对于故意损坏或恶意操作导致损坏者，则加倍赔偿，并追究学校纪律处分 。