房地产发展公司营销策划管理制度（优选10篇）

房地产发展公司营销策划管理制度

房地产发展有限公司营销策划管理制度

第一章总则

第一条为加强对营销策划事务的管理，明确责任，使工作有序开展，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章市场调研作业规范

第三条明确调查目的及内容:把握市场竞争及需求的特点，为产品进行准确定位，策划经理应编制或委托中介机构编制"市场环境调研报告"。

第四条制定调查计划:根据调查目的和内容制定或委托中介机构制定详细周密的"市场调查计划表"，其内容应当包括:

(一)调查内容及对象:确定调查的具体内容，还需确定具体实施调查的对象个体，确定具体的调查范围;

(二)调查方法:针对本次调查目的和内容确定具体调查方法。

(三)调查时间表:调查日期和调查作业进度的安排。

第五条收集相关基础资料:通过各种有效渠道收集与调查目的相关的各种现有的基本的信料，常见的资料来源渠道包括:

(一)实地调研收集到的一手资料;

(二)各种公开传媒上的资料;

(三)通过拜访各有关政府部门获取当地有关房地产资料;

(四)当地各种房地产中介机构获取当地有关房地产市场最新资料;

(五)各种房地产展销会、招商会、洽谈会、交流会等:通过参加各种房地产展销会、招商会、洽谈会、交流会等，获取相关房地产资料。

第六条编辑整理信息资料:对现场调查所获得的原始信息资料进行审查整理、编辑加工，以确定调查资料是否有误，样本是否符合要求，调查记录是否完备，若发现不足或存在问题，应及时调整调查提纲，作补充调查，以保证最后调查得出结论的完整性和准确性;

第七条调查结果分析:根据整理归纳后的调查资料，结合《城市房地产开发经营管理条例》，策划经理负责组织分析论证，得出调查结论。

第八条撰写调查报告:策划经理采用一定的形式将调查结果写成详尽的《市场环境调研报告》。

第九条递交调查报告:按照本公司要求，将调查报告送交有关人士，作为房地产市场开发和房地产市场营销的参考。

第十条资料归档存储:将本次调查形成的资料整理归档，编制目录与索引，并顺序放入档案柜中。

第三章项目定位报告的审核作业规范

第十一条分析销售项目:策划经理根据《目标市场调查报告》，制定出该项目的《定位报告》。

第十二条审议方案:策划经理提请公司审议层对总体定位方案进行审议。

第十三条审查方案:将《项目总体定位报告》提交给公司决策层进行审查。

第十四条方案核准:经审查后的《项目总体定位报告》提交给总经理核准，总经理必要时召集营销有关人员了解情况，达成共识后批准《项目总体定位报告》，并提交给规划设计公司进行设计。

第四章选择中介合作公司洽谈的作业规范

第十五条机构考察:对基本符合公司要求的中介机构由营销总监进行资信考察，考察方法可为网上考察、已提供服务的类似业绩，必要时实地考察。考察内容包括:中介机构实力、信誉及业绩，把所考察的结果上交公司领导。

第十六条末次筛选:公司领导根据营销总监考察结果，再次对中介机构进行筛选，把不适合公司的中介机构剔除。

第十七条洽谈:由营销总监通知中介机构，通过中介机构上门，上报公司领导层(必要时由董事长参与)同中介机构进行合作谈判达成共识，确定中介机构。

第十八条建立档案:由营销员把中介机构的详细资料整理成"中介机构资料汇总表"后统一入档

第五章销售方案评审作业规范

第十九条销售方案审核:策划经理在提交《销售方案》，必要时要求其提供市场调研的有关资料。销售方案内容包括:销售方式及渠道、销售单位组织设计、广告方案、价格定位及策略、vi形象设计等。

第二十条方案审查:营销总监负责组织销售部职员对销售方案进行会审，会审人员必须在"文件审批会签表"中签署意见。

第二十一条提出修改意见:将经审核后提出的《销售方案》上报总经理，总经理提出修改意见。

第二十二条方案修订:根据会审结果和总经理意见，策划经理负责将修改意见重新纳入销售方案中。

第二十三条方案执行:营销部根据总经理签字后的方案执行。

第六章阶段性业绩核查作业规范

第二十四条接受销售表:每月底，销售经理制作《销售情况月报表》、相关财务数据及有变更的情况。

第二十五条销售情况汇总:由销售经理对本月销售情况进行汇总:已售客户数、房款回笼数以及按揭情况等财务数据。

第二十六条核对财务帐款:通过财务报表，由销售经理与财务部核对交款及办理银行按揭的情况。

第二十七条销售经理将《业绩核查表》存档。

第七章附则

第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第三十条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

房地产发展公司营销策划管理制度：房地产发展公司销售计划

房地产发展有限公司销售计划管理制度

第一章总则

第一条 为规范部门计划管理，使工作能正常、有序运转，特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章、销售计划的编制

第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外，其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行，均要以销售计划为基础。

第四条销售计划的内容

简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:

(一)商品计划(制作什么产品)

(二)渠道计划(透过何种渠道)

(三)成本计划(用多少钱)

(四)销售单位组织计划(谁来销售)

(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)

(六)促销计划(如何销售)

第五条年度销售总额计划的编制

参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩，结合项目工程进度、销售结点进行编制。

第六条月度销售额计划的编制

根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解，将年度销售计划分解到每月的销售计划。

第七条销售费用计划的编制

根据年度、月度销售计划，结合销售推广进度，确定本年度、月度的销售费用。

第八条促销计划的编制

(一)与销售方法相关的促销计划

1、pop(销售点展示)

2、销售赠品及奖金的支付

3、招待促销会

4、掌握节日人口聚集处促销

5、折扣优惠促销

(二)与销售人员相关的促销计划

1、业绩奖赏

2、行动管理及教育强化

3、销售竞赛

4、团队合作的销售

(三)广告宣传等促销计划着眼点

2、宣传单随报夹入

3、户外广告

4、目录、海报宣传

5、报纸、杂志广告

6、电视、电台广告

7、其他广告

第三章附则

第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第十条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

房地产发展公司营销策划管理制度：房地产发展公司营销事务

房地产发展有限公司营销事务管理制度

第一章总则

第一条为加强对销售事务的管理，明确责任，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章建立客户档案作业规范

第三条建档准备:销售经理明确建立客户档案所需资料:设计"客户档案明细表"格式，收集客户的资料等。

第四条收集信息:由销售经理通过"商品房买卖契约"上所填写内容、电话咨询或客户自已提供信息，信息内容包括:客户所购房屋位置、房屋面积、车库面积、储藏室面积、购房款总额、联系电话、银行按揭款额、银行按揭年限、房产证办理情况等。

第五条登记入档:销售经理将所收集到的资料，按照所制定的格式按楼号先后顺序录入存档。

第六条授权:因客户档案是保密的，营销部总监规定除销售经理可查阅此档案其余任何人不得查阅，特殊情况除营销部总监签字方可查阅。营销部所有工作人员对客户档案保密性按照公司《档案管理制度》执行。

第七条查询:客户在购房后如有变更，销售经理定时对原所收集到的客户信息进行核对。

第八条修改:销售经理将重新所收集到的客户信息及时修改存档。

第三章顾客满意度调查作业规范

第九条了解客户资料:销售经理或营销文员从"客户档案明细表"中掌握客户所有资料，包括家庭地址、联系方式、所购房屋位置、付款方式等。

第十条客户拜访:营销部总监召集部门会议对拜访客户进行分类，拜访时间为一个月内完成。并安排销售经理和营销文员按所管辖楼对客户进行拜访，拜访方式有:电话沟通、上门拜访、电话要约见面地点。拜访内容包括:现在公司的销售政策、未来公司发展计划、房屋有何质量问题、社区环境和服务等。

第十一条了解客户问题:营销部的工作人员在与客户深入沟通后，在一周内将客户资料及客户存在的问题整理后填写"客户满意度调查表"，销售经理并及时将"客户满意度调查表"反馈给营销部总监。

第十二条解决客户问题:营销部总监收到"客户满意度调查表"后对客户现存在的问题召集营销部全体人员议会讨论并尽全力在一周内为客户解决。

第四章客户意见处理作业规范

第十三条召集相关部门:营销部总监根据营销主管提交的"客户意见接收单"，在二日内召集各相关部门对客户提出的房屋存在质量问题议会研究、分析原因。营销部文员如提交的材料不明确，营销部总监需协同各相关部到现场具体落实，相关部门并填写"客户意见处理单"。

第十四条提出方案:营销部总监同相关部门到现场核实房屋问题后再次召开会议，分析造成房屋出现问题原因包括:房屋设计原因、材料原因、施工原因、客户使用原因、客户人为原因等提出解决方案。

第十五条确定方案1:营销部总监同相关部门确定房屋原因后是哪个部门负责解决，由其部门在一日内确定方案，并填写"客户意见处理单"，再由预算部核算费用。费用核算好后营销部总监将《客户意见处理单》交总经理，总经理再安排相关部维修处理。

第十六条确定方案2:营销部总监将方案1反馈给客户，如客户不满意，客户并提出对房屋存在问题想自已维修，营销部总监将客户意见报总经理后认可，营销部总监起草《房屋处理协议》并将《房屋处理协议》交公司律师确认后，销售经理同客户签定"房屋处理协议"。

第五章房产买卖合同审查作业规范

第十七条送报合同:将"商品房买卖合同"交销售经理认真核查共一式四份(正、副本各两份)。

第十八条审核内容:各条款、房屋位置、房屋面积、价格、付款方式、正副本封面印章、公司房地产公章、公司法人私章、委托代理人私章(或签字)、客户签字、附件内容、购买人身份证明及联系方式等。

第十九条异情提报:销售经理必须严格执行国家有关规定，确保公司及购房者利益，审核出错误的内容由销售经理填写"合同审查异情提报单"交销售文员具体修改。

第二十条合同完善:销售文员根据"合同审查异情提报单"，对合同中存在问题重新签署合同，并通知客户来办理(在这期间给客户解释因工作失误等原因造成合同重签，并给客户道歉)。

第六章银行按揭报批作业规范

第二十一条核查资料:销售文员根据客户提供的"客户资信证明"、"借款申请书"等资料，按照银行按揭各项内容当日进行仔细核查，核查内容包括:夫妻双方月工资总额、贷款年限、贷款数额、所抚养的人数、每年偿还数额、双方单位证明、是否加盖各自单位公章、夫妻双方身份证、户口本、法人证明等，并将各项内容填入"按揭贷款提供资料清单"。

第二十二条审核:销售文员当日将核查好的客户银行按揭材料和"按揭贷款提供资料清单"报销售经理审核，经审核无误后销售经理在"按揭贷款提供资料清单"签字。

第二十三条银行报批:销售文员根据《中国建设银行个人住房贷款办法》，将客户所有办理按揭资料第二日送往银行信贷中心审批处申请办理购房贷款。

第二十四条等待结果:销售文员不定期给银行信贷中心打电话落实贷款情况，或亲自到信贷中心审批处跟催。贷款如拖延时间较长，销售文员需将情况及时汇报给销售经理，销售经理再将情况报营销部总监协商解决。

第七章办理物业交接作业规范

第二十五条资料提供:营销文员确认客户在交完购房款后，营销文员当日填写好《物业交接表》联同购房者身份证复印件、《商品房买卖契约》复印件交销售经理。

第二十六条手续办理:客户办理完业主入住手续后，物业公司通知销售经理进行物业交接工作，销售经理在二日内到物业公司同物业公司经办人签定《物业交接表》并加盖公司印章，《物业交接表》一份存物业公司，一份存营销部。

第二十七条售后服务:客户房屋存在问题后，物业公司解决不了的问题需报公司办理，销售经理及时受理物业公司填报的《客户意见接收单》，并在一周内落实。

第二十八条存档:销售经理将《物业交接表》及《客户意见接收单》存档。

第八章附则

第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第三十条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

房地产发展公司营销策划管理制度：房地产发展公司营销奖金分配

房地产发展有限公司营销奖金分配管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对营销奖金分配的管理，明确责任，特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章案场奖金发放方案

第三条 根据各个项目的具体情况，分别制定销售奖金的提成比例。

"星雨华府"案场销售提成发放方案:

1，销售人员提成比例

①每月完成销售任务者，按当月销售金额万分之十二的比例作为销售奖金。

②每月未完成销售任务者，按当月销售金额万分之十的比例作为销售奖金。

2，案场主管按当月项目销售总金额的万分之六的比例作为销售奖金。

3，案场经理按当月项目销售总金额的万分之八的比例作为销售奖金。

第三章销售奖金计算标准

第四条 各销售人员本月末最后一天下班前交足定金的总套数为本销售员当月成交套数(或按当月成交套数对应的销售总金额结算当月任务量)。

第五条 每月销售任务量在上月最后一天由案场经理在例会上宣布。

第四章销售奖金发放按实际回款速度发放

第六条 按本月末最后一天下班前到实际帐金额结算当月奖金发放金额。

第七条 销售人员每月奖金发放时，留存当月奖金总额的5%，待项目结束后一次性发放销售人员。

第八条 案场主管、案场经理的奖金发放同销售人员。

第五章 留存发放或扣除的相关规定

第九条 本项目销售率达到总销金额的90%视同销售完毕，发放销售留存。

第十条 销售人员在项目销售中途因自身原因辞职者留存全部扣除，不予发放，但因患病不能正常工作的除外。(需有县级以上正规医院出据证明)

第十一条 销售人员因违反公司规章制度被除名者，留存全部扣除，不予发放。

第十二条 因公司经营需要缩减编制，正常裁员者，留存在7日内发放。

第十三条 销售人员在工作期间若有重大违规事项或因工作失误造成严重后果的，留存根据实际情况相应的扣除，并酌情扣除销售提成。

第六章 部门奖金的标准

第十四条 部门奖金根据各个项目的具体情况，分别占其销售业绩的0.1‰~0.2‰。

第七章部门奖金的组成

第十五条 部门奖金分为部门活动基金、部门奖励基金和个人业绩奖金三部分。具体分配比例如下:

奖项比例主要适用范围

部门活动基金5%用于部门集体活动支出

部门奖励基金10%用于奖励工作表现、业务技能优秀或为部门工

作做出突出贡献的员工(部门经理不参与)

个人业绩奖金85%用于奖励个人业绩的奖金

第八章部门奖金分配比例

第十六条 个人业绩奖金根据部门成员具体分工进行分配。奖金分配的比例范围如下:(基数为部门总奖金额)

序号岗位比例

1部门经理20%-35%

2案场经理、案场主管20%-30%

3主案企划、主案平面20%-30%

4企划专员15%-20%

5销售人员、销售文员10%-15%

注:① 营销部门个人业绩奖金总比例为85%;

② 奖金分配的具体比例根据岗位分工及工作量而定;

③ 如项目操作过程中，人员发生变化(或分工发生变化)，奖金分配比例也随之改变，具体比例由部门经理拟定，经分管总经理审批后执行。

第九章部门奖金发放时间

第十七条 个人业绩奖金在公司实现阶段性回款的前提下，原则上在十五个工作日内，完成项目奖金的核算及发放工作。

第十八条 个人业绩奖金预留5%在年终集中发放，若员工在奖金发放之前出现辞职、离职或辞退等情况，不再享受任何业绩奖金，其个人业绩奖金预留部分纳入部门奖励基金。

附:营销部个人业绩奖金发放流程

第十九条 部门奖励基金分季度发放和年终发放两种方式，其中季度和年终各占50%，部门奖励基金的发放对象为表现优秀的员工及做出突出贡献的员工，具体奖项设立及发放由部门经理提出方案，报分管总经理审批后执行。

附:营销部奖励基金发放流程

第二十条 自____年4月28日起，营销部奖金分配均按此管理制度执行。

附1:营销部奖金分配方案申报流程

房地产发展公司营销策划管理制度：房地产新项目部车辆

地产公司新项目部车辆管理制度

一、车辆使用管理

1、按时办理各项行车手续:(1)投保，(2)定期年检、保养，(3)其他。

2、对车辆各项手续应妥善保管，防止丢失或被盗，发生问题应立即向行政部报告，积极补办，否则，因此出现罚款事宜，由当事人承担责任。(不可避免的处罚除外)

3、建立车辆档案，由行政部统一管理，档案内容包括:

(1)行车各项手续的复印件;

(2)车辆使用说明书，购车发票复印件;

(3)车辆的运行、维修、保养情况记载;

(4)驾驶员工作情况记载;

(5)驾驶员变更情况与交接手续记载。

4、公司副总以上管理人员因工作需要享有用车权，但必须口头请示总经理。除联系工作外，一般不安排用车，办理私事自行解决交通工具。借用公车，承担油费、过卡费用。

5、部门经理及其他员工在工作范围内，原则上不安排用车，特殊情况分管领导批准，由行政部根据实际情况，按轻重缓急，合理安排。

6、看房车原则上用于销售部，其他工作如需要用车一律填写派车单，经分管领导批准，由行政部合理安排。

7、驾驶员变更，发生车辆交接时，接车员要认真检查车的状况、性能，详细作好记录，办理车辆交接手续;车辆所配工具，要妥善保管，如有遗失、损坏，当事人负赔偿责任。

8、驾驶员应作好行车记录，派车单上应填写用车去向和时间，报销油料时连同派车单一并交回，否则不予报销油料。

9、违章行驶，依照交通安全管理法规，罚款由驾驶员承担，公司不予报销，特殊情况报分管领导同意后报销。

10、因驾驶员责任造成机械事故，发生经济损失由驾驶员酌情赔偿。由各种原因造成的交通部门裁决的罚款，发生经济损失由责任人酌情赔偿。

二、车辆维修制度

1、车辆按保修、养护规定，定期更换机油及滤清器芯，按期进行底盘保养和轮轴检查。遵守养护规定，定期进行三保或大修。

2、行车发生事故应及时上报，写出书面材料，对损坏部位、程度及修理费用要详细记录。

3、车上所需物品及各种易损机件的购买，报公司分管领导批准后，方可购置。

4、行车前应仔细检查车辆运行状况，发现故障及时修理，禁止病车上路。

5、需维修的车辆，驾驶员应提前申报维修计划，经审批后，在指定地点修理。

6、油料和物料消耗，需凭正式发票，先登记后，报公司领导审批，据实报销。

7、驾驶员人为的操作不当及例检不及时，造成机器损坏，原则上由驾驶员本人承担修理费用，金额较大酌情处理。

8、除特殊情况下，车辆必须在指定的地点检修、保养。

房地产发展公司营销策划管理制度：x房地产公司销售

房地产开发有限公司销售管理制度(五)

第一章 总则

第1条 目的

为规范企业各项目的销售工作，提高管理工作水平，最大限度地实现企业经济效益，特制定本制度。

第2条 本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容，各项目售楼中心均应按此制度执行。

第二章 销售策略、计划的制定

第3条 拟开发项目之初，销售部应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。

第4条 根据项目开发进展，销售部应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。

第5条 销售部应根据项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。

第6条 销售部经理应根据项目情况，及时做好项目销售规划，组建售楼中心，以配合销售部开展各项工作。

第三章 楼盘销控管理

第7条 销控工作由销售部经理统一负责，销售部经理不在时，由售楼中心经理具体执行并于第一时间通知销售部经理。

第8条 售楼员需要销控单位时，须同销售部经理联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。

第9条 销售部经理销控单位前，必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。

第10条 售楼员应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。

第11条 售楼员不得在销售部经理不知情或销控单位未果的情况下，自行销控，否则自行承担由此而产生的一切后果，公司也将严肃处理当事人。

第12条 销控后，如客户即时下订单并落订，销售部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上;销控后，如客户没有下订单并落订，销售部经理需及时取消该单位的销控登记。否则，因此产生的后果由销控员承担。

第13条 如客户已确认落订，售楼员必须第一时间向售楼中心经理(或销售部经理)汇报。

第四章 认购管理

第14条 定金与尾数

1、售楼员必须按公司规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，售楼员可争取客户以公司规定的最低订金落订。

2、如客户的现金少于公司规定的最低订金，必须经得销售部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。

3、如客户并未交齐全部订金，售楼员必须按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限，必通知销售部经理并取得同意后方可受理。

第15条 收款、收据与《临时认购书》

1、售楼员向客户收取订金或尾款时，必须通知售楼中心经理，并由出纳员与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后，出纳员才能开具收据，并及时收妥订金及相应单据。

2、若客户交纳的订金不足，需补尾数的，只能签订《临时认购书》。

3、客户交尾数时，原已开出的收据不需收回，只需增开尾数收据，经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书，并收回《临时认购书》。

4、客户交纳的订金或尾数为支票的，开具支票收条，在收条上登记认购情况，并进行销控，在支票到账后，方可办理认购手续。

第16条 《认购书》

1、《认购书》中的楼价栏，须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣，需按审批权限交由售楼中心经理、销售部经理签字。

2、《认购书》中的收款栏，须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写，并下方注明所开收据的编号。

3、售楼员填写完《临时认购书》后，必须交由售楼中心经理核对检查，确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户，并收好余联。

第17条 楼盘签约程序规定

1、售楼员应按照公司的统一要求向客户解释标准合同条款。

2、售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态，填写《签约确认单》。

3、《签约确认单》须经销售部经理签字后方可签订正式合同。

4、售楼员执《签约确认单》及正式合同，带领客户到财务部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。

5、财务人员复核并收款后，收回客户订金收据，开具首付款收据，并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。

6、售楼员执《签约确认单》、客户收付款收据、购房合同到合同主管处签字盖章。

7、将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。

8、客户服务主管填写《签约客户档案交接单》，经销售部经理签字后将合同转交到相关部门。

第五章 客户确认管理

第18条 抢单及其处罚

1、抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过，为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。

2、抢单行为将受到公司最严厉的辞职处罚，且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。

第19条 撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系过的行为。

第20条 公司实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准(第一时间保留时限为两个月)，该客户成交业绩归该售楼员。

第21条 接待上门客户或热线电话时，如发现该客户是某位售楼员在其他项目使得客户或熟人，但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字，则该客户与该售楼员无关，按正常的上门或热线接待。

第22条 客户为售楼员介绍另外的客户时，售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时，无论是否提及该售楼员姓名，其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记，被介绍客户也未提及该售楼员，则该客户与该售楼员无关。

第23条 售楼员在得知与他人撞单的情况下，为了获取业绩和佣金，私下联络客户换名，或采用其他不择手段的行为，一旦查出，将没收佣金，并予以辞职处理。

第24条 售楼员不允许走私单，如发现将予以开除处理。

第25条 在售楼中心工作的非售楼员，不得将接待的客户未经销售部同意介绍给某个售楼员。

第26条 如果客户到销售部领导处投诉或反映某售楼员不称职，经销售部核查属实，销售部有权安排其他售楼员继续谈判至签约，业绩、佣金平均分配，此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。

第27条 未成交客户介绍的新客户，如客户指定原售楼员接待，则有原售楼员接待;如未指定则算做上门客户并按顺序接待

。

第六章 客户跟踪规范

第28条 接待客户的来电来访后，接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》，交给售楼中心经理安排客户跟踪日程。

第29条 售楼员必须于每日上班开始后半小时，根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时，整理当日工作，完善工作日记。

第30条 售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。

第31条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记，对比及不合格者进行处理(如停接电话、停接客户等)，并计入劳动考核。

第32条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止，售楼员未跟踪客户，该客户不再受公司保护。

第七章 销售例会管理

第33条 各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议，总结当周本项目销售情况，做好下一周的工作计划安排。

第34条 销售部经理每周或不定期组织各项目售楼中心经理召开会议，了解各项目的销售情况，对下一阶段工作进行部署。

第35条 营销总监应组织、主持月度销售例会。

第36条 遇到紧急情况，应根据情况召开临时会议，及时处理销售中的问题。

第八章 附则

第37条 本制度有销售部负责制定、修订与解释，与房地产销售有关的未尽事宜，可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。

房地产发展公司营销策划管理制度：某某房地产集团全国性材料物资质量控制

第一章总则

第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。

第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。

第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。

第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。

第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。

第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。

第二章样板管理

第七条归档原始样板

1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。

2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备，品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。

3、数量:仅封1套于材料设备公司。

4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。

第八条验收原始样板

1、定义:指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认，作为现场验收依据的样板。

2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料(详见附件:《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》)。

3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。

4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理，并建立台帐。

5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。

第三章验收管理

第九条验收人员

1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。

2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。

第十条验收标准

1、验收原始样板;

2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》;

3、合同、图纸等资料;

4、国家及行业相关标准和规范。

第十一条材料物资验收

1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件;

2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等;

3、对板验收;

4、尺寸验收;

5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场，由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录，工程部项目经理现场签字确认，材料设备公司建立现场验收记录台帐。

6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查;

7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。

8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。

第十二条验收不合格的材料物资不得接收。

第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样;由地区公司工程部、材料设备公司共同送检;检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的费用由提出检测方承担，检测不合格的费用由供货单位承担，并予以退货处理。

第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室。

第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。

第四章考核管理

第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。

第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准。

第十八条本制度由管理中心负责解释。

房地产发展公司营销策划管理制度：保利房地产负债及担保

保利地产负债及担保管理制度

第六十五条 公司及各子公司应适度控制负债规模，严格控制财务风险。

第六十六条 公司发行企业债、发行信托资金、银行贷款等对外举债行为需经董事会、股东大会按照规定权限审批。董事会每年根据公司的实际情况授权股份公司董事长在每年度股东大会批准的新增借款额度范围内批准单笔金额不超过一定额度的贷款和相关抵押。

第六十七条 公司的以下担保行为需经股东大会审议通过(不包为控股子公司提供的担保和为购房客户提供的按揭担保，已解除的担保额不占用相应额度):

(一)公司本级及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股份公司董事会在未达到上述标准且累计不超过1亿元的范畴内有权审批担保。

房地产发展公司营销策划管理制度：万科房地产销售部人才

长沙vk房地产销售部人才管理制度

1、人才战略

1)依据公司发展的战略规划，建立销售部可持续发展的人才战略 2)注意吸纳有不同类型项目、不同区域操作经验的人才，使人才结构更趋丰富和合理 3.)建立人才储备制度，适应公司业务快速发展对销售人才(特别是管理型人才)的需求及减少人才流动对工作带来的冲击

4)建立良性的内部竞争和激励机制，增强部门活力2、人员招聘

1)人员招聘必须以经公司批准的部门架构及人员编制为依据，非经公司批准，不得超出上述范围进行招聘 2)销售部下属各部门如需进行人员招聘，必须由各部门经理进行汇总，制定招聘计划，提出招聘人员岗位及要求，报销售部总监核准，再上报公司。

3.)项目经理级以下岗位应聘者由公司人事部门进行初试后，由销售总监进行复试(总监可安排部门经理或项目经理参与，联合面试及商讨待遇问题)，通过后由公司总经理进行复试并最终确定是否录用。

4)项目经理级及以上岗位应聘者由公司人事部门进行初试后，由销售部总监进行面试，之后由公司总经理进行复试，并最终确定是否录用及商讨待遇问题。

3、薪酬制度

1)销售部实行工资 提成的薪酬制度 2)工资部分分为基本工资和浮动工资两部分，根据公司的薪酬制度和考核制度的相关规定执行。

3.)提成由个人提成和公佣分配两部分组成，具体办法详见公司的佣金制度

4、内部竞争机制

1)遵循唯才是举，因人适用的原则，当销售部出现职位空缺时，实行内竞外聘相结合的方式。

内部员工如有意竞聘该职位，可向部门提出书面申请，经部门审查同意后可与外部应聘者一同参与该职位的竞争，实行择优录取(具体执行方案另行制定)。

2)如在职员工(主要指管理层)当月考核不及格或连续两个月的考核仅为及格时，其他在职员工如认为自己更为胜任该职位，可以向部门提出书面竞聘申请，由部门组织考核评比小组，经过综合评比后实行择优录取。

(具体执行方案另行制定)

5、员工激励制度

1)由部门和各项目按月度、季度、年度评比优秀员工，对表现突出者予以奖励。

2)对能力或业绩突出的员工，由项目销售经理级以上管理层提出申请，进行工资或职位的上调，经公司批准后执行。

3.)对售楼员实行末位淘汰制，对连续两个月未完成项目部下达的个人销售任务且在项目销售部销售业绩排名最末的售楼员将予以辞退。

6、建立部门员工职业档案制度

1)由销售部助理负责建立部门员工的职业档案，培训主管协助相关内容的填写。

2)将员工的各项考核及奖惩情况都记录在档。

3.)职业档案将作为部门员工岗位调整或提升的重要依据。

房地产发展公司营销策划管理制度：房地产公司营销中心合同

房地产开发公司营销中心合同管理制度

第一条、置业顾问每人手中都有一份空白的正式合同文本，用以向客户讲解具体合同条款。

第二条、作废的合同一律退还客服部销毁，合同由客服部专人保管实行领用制。

第三条、合同正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。

第四条、正式合同签定前须先落实该房是否可以销售，无误后才能签署正式合同。

第五条、合同所指价格为折后价。

第六条、合同填写完毕后，须先自查一遍，无误后交客户审查。

第七条、请客户签字后，将合同送客服部审核无误，再送公司签字盖章。

第八条、不得在合同中体现公司未落实的优惠条款。

第九条、客户应为交清首付或全部房款，并明确;配套费用的交款时间后方能签正式合同。

第十条、补充协议须经公司认可。