公司物流管理制度（优选10篇）

公司物流管理制度

1 目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1 产成品

3.1.1 产成品的入库

3.1.1 .1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3.1.

1.1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

1.1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

3.1.1 .2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2 产成品出库

3.1.2 .1 产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

3.1.2 .2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第暂估”，再办理正式入库。

3.3.2 采购物资出库

3.3 .

2.1 生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

2.2 主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

2.3 对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填

写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1 仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

4.2 产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4 售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5 发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6 委托加工材料返回不及时， 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

公司物流管理制度：物流部机动叉车使用规章

一、 目的

为了规范本公司内部机动叉车安全管理，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针;杜绝公司内部机动车辆事故，保障员工生命和公司财产安全。根据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《机动工业车辆安全规定》等规定，特制定本规定，即日开始执行。

二、 适用范围

货物的转移搬运、原材料的装卸、在制品的安装调试、半成品、成品的堆放。

三、 使用要求

在手动叉车无正常法搬运、转移货物的情况下，可以向物流部相关人员申请;然后填写《叉车使用申请单》，得到上级领导的审批，方可安排叉车作业。

可以使用叉车的情况下，分为以下几点(特殊情况除外):

3.1当物料体积、重量、高度等原因，人工手动叉车无法正常搬运、转移物品的情况下;

3.2装货、卸货的时候，物品较为笨重人工无法装卸的时候;

3.3在安装调试的时候，需要调动大型物件的情况下;

3.4生产车间需要挪动大型机械的时候

3.5在维修车间机械设备的时候。

四、注意事项

4.1经培训并持有驾驶执照的司机方可开车;

4.2在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作;

4.3搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，

不许用单个货叉尖挑货物;

4.4平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减

速;

4.5装物行驶应把货物放低，门架后倾;

4.6坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应

后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业;

4.7行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的空隙;

4.8不准人站在货叉上，车上不准载人;

4.9不准人站在货叉下，或在货叉下行走;

4.10不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具;

4.11不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物;

4.12起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施;工

作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾;

4.13加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，

公司物流管理制度：物流车队驾驶员

第一条目的和适用范围

1、为规范司机和车辆的管理，确保顾客托运的货物及时完好的到达目的地，达到对运输质量、服务质量的控制制定本管理条例。

2、本条例适用于货运司机的录用、事故处理、车辆运行及交接等过程的管理。

第二条司机的录用

1、因新增车辆或减员补充司机的公司，需提前10 天向综合管理部提出申请。综合管理部部根据具体情况调动人员，补充司机岗位。

2、录用为本公司司机的人员，必须身体健康、品质好、具备熟练或b2 证的、运输资格证。坚决杜绝刚拿到驾驶证的人走上司机岗位，年龄不得超过45 周岁，驾驶证与身份证必须相符，身份清楚，居住地明确，有介绍人和联系人。

3、招收为本公司司机的人员，进入公司后，公司车队要对其进行岗前培训。内容包括：公司简介、劳动纪律、安全运输、福利待遇、交通事故责任事故的处理办法和司机职业道德等教育，并进行填写职工登记表，综合管理部存档。

4、新招司机必须进行岗前测试考评，测试由所在公司车队主管与本公司司机一同进行，被测评的司机应熟悉路交通法规，必须达到驾驶技术熟练，行车处理情况措施准确果断、得当，并能处理一般故障的小修理。了解日常维护和保养常识，测试合格后方能上岗操作，并将测试结果上报公司，否则不予录用。

第三条司机的职责

1、车辆的使用

司机必须遵守公司的各项规章制度服从公司车队主管的指挥与运输安排，要积极配合业务室做好货物的运输工作。做到按规定道路行驶，认真遵守交通法规，听从交通警察的指挥。

2、控制油耗

节油降耗是每名司机的责任。行车要根据车辆本身状况、路面情况、起步停车、下坡等具体情况采取有效措施节约油料消耗，将百公里耗油控制到最佳范围内，公司将对每辆车进行耗油考核，超标部分按公司相关规定处理。

3、修理与保养

每名司机都要积极保养维修爱护好车辆设备，并认真填写好车辆日检表，对本车各部分部件运行状况心中有数，做到良性运转。要及时发现隐患异常现象，并向公司车队主管汇报，且提出修正意见，车辆保养按期进行。车辆需要修理，或换件的，由车队维修班修理。

4、车辆日检表

日期日检时

间

检查范围驾驶员签

字

备注

按车辆使用保养要求执行(各车

均有)

第四条油耗控制

1、车辆0#油耗100 公里不得超过50 升，-10#油耗100 公里不得超过55 升。各车辆配备的里程表、油表必须准备好用。有问题及时修复，否则计量不准、耗油超标后果自负。车辆停车等候要及时熄火，耗油一旦超标要及时查找原因并解决。对于车辆油耗超标得驾驶员扣除每月工资的5%。

2、每月结合盘点，车队保管要对当月各车辆行车里程表抄表记录下上月表的读数及本月表的读数，并填报“车辆百公里耗油统计表”上报公司。

第五条车辆卫生

保持车辆的卫生状况良好是每名司机的责任，司机要每周定期进行扫除（电气部分不准用水冲洗）做到车辆外况无泥土、灰尘，放大号与牌照清楚，驾驶室内干净整洁、座垫等干净无污，倒车镜玻璃视线清晰，车箱内无垃圾、污物，防止污染货物。

第六条证件、通行证的使用

司机要对本车的各种证件、通行证的使用情况了如指掌。证件、通行证的使用起止时间心中有数，哪种证件、通行证要到期或重新办理证件、通行证司机要提前通知车队主管。车辆在运行中，因司机证件或通行证不全发生的违章或罚款，由司机承担全部费用和责任。

第七条交通事故的处理

司机在执行公司运输任务或公司领导指派出车时造成的交通事故应立即报告车队主管，由车队主管根据具体情况报警处理或双方协商解决，并通知公司督察部和报保险公司备案。

一、损失数额较小、未造成人员伤亡且不经交通部门处理的事故。

此类事故的处理，必须由车队队长与主管领导及督察部请示汇报后，迅速处理尽快恢复车辆运营。如果对方赔偿我方的事故，必须有充足的修车费，补偿费。如果是赔偿对方，司机无权私自做主赔偿，必须由车队队长向公司领导汇报后方可与对方协商赔偿数额，把公司的损失和驾驶员的损失降低到最低。司机私自做主赔偿对方事故款的，全额由司机自己承担，公司不予承担。事故责任认定由车队、综合管理部、督察部来共同认定，并根据认定责任的大小落实驾驶员的经济责任和公司应承担的经济责任。

1、每次事故司机负次责的罚款损失金额的5%，同等责任罚款损失金额的5%，主责罚款损失金额的10%，全责罚款损失金额的10%。

2、不按公司划定运输道路行驶造成的交通事故，由司机承担主要责任并罚款损失金额的20%。

3.酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。

二、经交通部门处理的交通事故，公司将依据交通部门裁决的司机事故责任认定来确定司机在本次交通事故中的责任大小，并以此为依据处理事故中的经济赔偿。交通部门处理结束后，应将本次事故中的各种费用、材料、依据备齐交投保的保险公司进行索赔。保险公司赔偿款，冲销此次司机事故支出费用，余额由公司根据交通部门出据的责任认定来确定司机和公司各承担的经济责任。如果驾驶员在本次事故中认定为50%—100%的责任，驾驶员应承担公司损失数额的10%。如果驾驶员责任为50%以下，驾驶员应承担公司损失数额的5%，并由综合管理部出具安全生产事故处罚决定书，对驾驶员的罚款由驾驶员的工资中直接扣除，公司承担部分由公司核销。

第八条其它事故的处理

1、由于司机保养、维护不及时和操作使用不当，造成的事故属于司机的责任事故，此类事故的责任由公司认定司机的责任，以责任的

大小确定司机应负的经济责任。

2、由于车辆本身机械故障造成的事故，除分析鉴定车辆机械部分的故障原因外，要确定司机在发现故障处理排除故障的措施如何后，由公司确认司机的责任大或责任小，确定司机的经济责任和公司应承担的经济责任。

第九条车辆交接

1、公司必须建立自备车交接簿，要把公司车辆及备品纪录清楚，交接时车队主管必须在现场交接全过程。

2、新接车的司机要按公司交接簿所列车辆设备明细，逐一点清交接，对于缺少的物品要写到交接簿上，然后与交车的司机共同在交接簿上签字。

3、接车时发现的短缺的备品，要立即通知车队保管。责成交车司机迅速把所缺备品补齐，要求各车随车备品不管经多少次交接，一件都不准少。

4、司机接车后在运行过程中，发生丢失损坏机配件情况，属于个人责任的，自己负责补上，属于自然损坏的报告车队主管，由公司负责补齐。

第十条车辆运行要求

1、司机必须象爱护自己的车一样爱护公司交于你驾驶的车。车辆要严格执行公司保养方面的规定，属于自己维护的部分，必须搞好。

如发生由于人为造成车辆损坏，将视损坏程度全额赔偿。

2、车辆在运行途中发生机械故障，需要在路上更换机件的要及时

报告车队主管，征的同意后，方能进行。

3、司机在出车前应盖好篷布如运输途中丢失货物，由司机全额赔偿及时补上，以免影响车辆运行时间。

4、司机必须按公司要求确保运行时间的准确性，包括早晨、下午出车时间及途中运行时间的把握，无故推迟出车及运行时间，公司可视情节给予当车司机适当的处罚，经常不遵守出车时间的可予以辞退。

5、司机必须认真遵守交通规则，努力掌握本地道路交通的有关情况，不违章违纪，因个人原因（不按规定道路行驶、酒后驾驶）造成罚款，公司一律不予承担。

6、加油必须按公司规定在公司内加油，不许私自到集团加油站加油，更不许以油谋私，一经发现严肃处理。物流车队驾驶员管理制度第一条目的和适用范围

2、录用为本公司司机的人员，必须身体健康、品质好、具备熟练的驾驶技术和道路行驶经验，并且有3 年以上驾车经历，驾驶证为a证或b2 证的、运输资格证。坚决杜绝刚拿到驾驶证的人走上司机岗位，年龄不得超过45 周岁，驾驶证与身份证必须相符，身份清楚，居住地明确，有介绍人和联系人。

日期日检时间检查范围驾驶员签字备注按车辆使用保养要求执行(各车均有)

2、每月结合盘点，车队保管要对当月各车辆行车里程表抄表记录

下上月表的读数及本月表的读数，并填报“车辆百公里耗油统计表”上报公司。

二、经交通部门处理的交通事故，公司将依据交通部门裁决的司机事故责任认定来确定司机在本次交通事故中的责任大小，并以此为依据处理事故中的经济赔偿。交通部门处理结束后，应将本次事故中的各种费用、材料、依据备齐交投保的保险公司进行索赔。保险公司赔偿款，冲销此次司机事故支出费用，余额由公司根据交通部门出据的责任认定来确定司机和公司各承担的经济责任。如果驾驶员在本次事故中认定为50%—100%的责任，驾驶员应承担公司损失数额的10%。

如果驾驶员责任为50%以下，驾驶员应承担公司损失数额的5%，并由综合管理部出具安全生产事故处罚决定书，对驾驶员的罚款由驾驶员

的工资中直接扣除，公司承担部分由公司核销。

1、由于司机保养、维护不及时和操作使用不当，造成的事故属于司机的责任事故，此类事故的责任由公司认定司机的责任，以责任的大小确定司机应负的经济责任。

2、车辆在运行途中发生机械故障，需要在路上更换机件的要及时报告车队主管，征的同意后，方能进行。

6、加油必须按公司规定在公司内加油，不许私自到集团加油站加油，更不许以油谋私，一经发现严肃处理。

公司物流管理制度：物流车辆

物流企业管理制度【1】

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。

对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动:

1)以公司名义考察、谈判、签约;

2)以公司名义提供担保、证明;

3)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;

4)代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

关于物流企业车辆管理制度【2】

第一章 总则

一、目的

为了使公司物流配送工作，尽可能做到及时准确，服务周到，有效控制物流成本，提高本公司的物流客服水平而质量，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司为客户销售配送设备、设施、原辅材料、包装及其他相关物资的管理。

第二章 定义、组织与职责

三、定义

1、向客户销售包装、源辅料、设备、设施等

2、负责客户订货、配货的托运 四、组织与职责

1、后勤部是物流配送的主责部门，负责筛选物流、跟踪服务。

2、第三方物流公司的选择

选择长期合作承运商(物流公司)时，应该考核其商务资质，其现有的网络覆盖能力、车辆情况、周期发货时间节点等，并留存其相关资料;如果是临时合作的，一定要签订托运协议，若是比较贵重物品，则需要承保，保障公司财产的在途安全。

3、公司物资配送人员的素质的要求

物资配送人员，应开发出符合公司运营要的合格物流承运商，保障物流顺畅到达。

要掌握物流承运费用的核算方法和相关细节。

同时要了解一些车辆(汽运或火车)装载的知识。

关于选择的具体物流模式，要根据客户所在地的物流环境、客户自身的素质和本公司的供应商的具体情况合理安排。

4、物流模式具体可采用:

多点对一点直达、集中对一点统配等方式。

根据客户配送货物指定到达区域和服务要求(自提还是送货上门)，确认协议物流公司是否在服务覆盖区，否则另选其它物流公司。

(尽量选直达，避免多次中转)。

5、配送期

(1)发货期:财务确认客户款到帐，二个工作日内货物发出。

为了缩短备货时间，发货员在客户已

确认《配货销售单》订单后，仓库有货的先备货放在待发区、需采购的通知采购员预订。

(2)到货期:因物流公司的不可控性，对客户承诺设备发货期在15天内，其它发货期在10天内。

6、第三方物流配送单据填写的注意事项

(1)详细认真写明货物名称、货号、件数、包装规格。

特殊情况单品价格底集中打包成一件的货品可按类别统称写，注明每件明细内容。

(2)在“备注”栏里填写提货前，清点货品，事后自负。

7 、发货员注意事项

(1)装箱时要点清，每件(箱)里所放置的品名及数量，并在《发货任务跟进表》内填写清楚(以备后查)、做好与移交人(仓库管理员或采购员)或接管人(公司员工带运)的相关手续。

(2)发货员每次发货时要告知客户提货注意事项。

(3)多货品整合打包时，最好要按类别打包(一个类别打一起)，每件重量不要过重、过大(做到便于搬运、不易破损)。

(4)二人以上确定后，才可封箱和粘贴封条，并在“装箱内容”上签字已示负责。

8、客户收货时的注意事项

(1)查看外包装有无破损、封条有无破损或丢失，如有及时于总公司供应部联系待解决后方可提货，否则后果自负。

(2)客户在提货时要验清货品名称、数量、质量、完好后才可签字提货。

(3)货品有异常情况当天给后勤供应部联系解决，二日内客户未反应有问题默认为认同。

过后责任有客户自负。

8、及时填写《物流第三方物流跟踪进度表》(附件1)和《发货任务跟进单》(附件2)(附发销售单、物流单)

第三章 物流管理流程

五、配送流程

(一)

(二)配送分类

1、公司赠送物品的配送流程

(1)客服部将签约的准发货的客户联系资料、发货时间及合同配置清单复印件(并在复印件上签

字)的，交递给后勤部。

(2)后勤部核对配货单、程递财务确认后，根据库存量和客户需求供货时间，安排采购计划、协

议物流筛选。

(3)配货人员与仓库办理出库手续，承运时，要根据产品的特点，将不同产品适当组合打包，并

进行连续编号，清晰署名收货人及联系方式，同时要将本公司的名称在包装外面标示清晰，力图减少产品在途转运时的缺失。

(根据货品的性质，选用合理、严实的包装打包，确保货品不易散落、尽量做到整体集合包装、避免多件减少丢失率)。

(4)由于配货品提供商不统一，产品很可能分多批次发运，因此配送控制人员，要适时跟踪各批

次货物中途运输情况。

确定总配货物分几批发出(每批都应有分批配货单装入随货箱)，选几个物流公司。

办理好第三方物流手续、。

(如果是厂家发货，急时向厂家索取厂家物流发货单) (5)及时登记发货资料(总配货是分别分几批发出，每批都发的什么货、分几件装、随货单在那个箱子里装着，是从什么地方发出，选择的物流公司电话，预计分别到达时间)。

(6)货品发出后，电话通知客户。

讲发货的有关信息，同时告知客户提货要求(出发现与单子上少件、包装破损等损坏现象。

先暂不提货，及时与公司配送部联系，待公司与物流、客户三方达成一至后方可提货。否则一切后果有客户自负)。

同时认真及时填写《物流第三方物流跟踪进度表》(见附表)

(7)及时填写《物流第三方发货跟踪进度表》，客户确认全部收到货品，将此表递交上级主管。

(8)完成相关配送手续后，配送人员要将到货信息反馈到申请部门。配送人员在确认货物到达客户方后，要将物流单据收集清楚，传递到财务备存。

同时要将本次配送，按照客户单位进行规整入档管理。

2、客户采购公司产品包装及其它，配送流程 (1)客户订单

a、客户首次包装采购配送:由运营部客服主管根据客户店面的标准及产品的需求量结合公司每种包装的最小配送量，为客户制定一份产品包装配送清单，递交后勤配送部。

b、客户二次以上包装采购配送:客户根据自己的产品的销售量，主动向后勤配送部订购产品包装品种及数量。

c、后勤配送部主动向客户询问客户包装需求量、及最产品包装或其它，客户订单。

(2) 后勤配送部，根据客户订单。

进行核算价格，与客户沟通确认总金额。

告知客户打款方式。

(3) 编制配配货单、程递财务确认后，根据客户需求供货时间，根据仓库储存量安排采购计划、

协议物流筛选(尽量选直达，避免多次中转)。

(4) 同(一)(3)

(5) 确定总货物分几件发出(同时把配货清单，随同货品一同发出)，所选最佳协议物流公司。

办理好第三方物流手续。

(同一批配送清单，尽可能选一个物流) (6) 同(一)(5)

(7) 同(一)(6) (8) 同(一)(7) (9) 同(一)(8) 六、配送后期跟踪服务

1、主动推销公司销售产品，增大后勤销信量

2、把所以配送给客户的每样设备厂家售后服务电话及购买时期一同告知客户，如用质量问题(非人为因素)，直接与厂家售后服务联系，取得他的技术服务。

3、认真填写《客户来电(去电)记录本》(附件3)(内容:客户来电或回访客户时间、事项内容、解决方案及时间)，

4、及时收集，客户(直营店)对新开发的产品包装的设计缺陷，整理资料反馈给公司相关部门(公司设计师、印刷厂设计师沟通，形成解决方案)。

5、及时收集客户对配送服务提出意见，查找原因。

从内部和第三物流管理二方面细致的分析问题出现在原因，及时形成有效的针对性整改措施，防止同一异常情况频繁发生。

6、对于货损货差、延误等异常运输情况，及时分析出现异常问题的根源、在损失最小的成本前提下，尽快解决问题，同时及时沟通安抚客户，降低客户不满情绪。

事后及时分析总结，写出同类事项预防方案。

附件1

物流第三方发货跟踪进度表

第四章 附则

七、实施细则

本制度的未尽事宜，由各部门补充，提请公司总经理批准后实施。

八、解释、修改、废除

本制度的解释权属后勤部，修改、废除权属公司总经理办公会。

九、实施时间

本制度实施时间为____年6月1日。

公司物流管理制度：物流部

第一条目的

为以最快的速度、最好的服务和最小的成本，完成物流运输、仓储任务，满足客户的需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于物流活动中发生的采购、运输、仓储、库存、成本等管理活动。

第三条采购管理

详细办法见《采购部工作制度》

第四条运输管理

一、运输负责制

1、货物由货源至仓库的运输，由物流部主管负责。

2、货物在仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同意，报销售总监批准后下达执行。

3、仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。

4、货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货物运输及运输途是货物损失。特殊情况，由经销商管理部经理提出，报销监总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责。

二、运输方式的选择

在保证货物按时到达的前提下，按照海运、铁路、公路、空运的顺序，优先选用排在前面的运输方式。

三、第三方物流公司的选择

1、有合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。

2、门到门运输服骢所需费用比较合理和低廉。

3、能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的查询。

4、货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。

5、正确填制提单与货票等运输凭证。

四、合同的签订

1、运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。

2、运输合同由运输业务发生的主管签订，由总经理审批。

3、物流部主管直接负责的运输任务所涉及的运输合同。

4、合同执行完毕后，由签订人填写《运输台帐》。

第五条货物搬运管理

1、尽量减少搬运次数。

2、尽量使用搬运工具。

3、确保人身和物资安全。

4、对不同物资采用不同的搬运方式。

5、搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定安全防护措施，向作业部门下达《安全注意事项通知书》，在安全措施没有落实的情况下，不得安排生产。

6、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。

7、严格禁止包装破漏的货物装船、装车，发货部门要认真把关。

公司物流管理制度：e物流供应商

《供应商送货管理制度》【1】

供应商送货管理制度

一、 目的:为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我

司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。

二、 适用范围

适用于供应商送货环节的运作 三、 内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;

供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;

当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。

10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员，可查看附件―

《仓储部管理人员通迅录》。

11. 未尽事宜，由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为

准。

仓储部 ____/3/11

附件:《仓储部管理人员通迅录》

仓储部管理人员通迅录

公司采购管理制度【2】

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不贿赂，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。

必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)、采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划――→生产计划――→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。

生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。

同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。

凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。

仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。

并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。

设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

(三)、中药材采购:

1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。

财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

公司物流管理制度：物流运输

奖惩管理规定

1、奖励条件

(1)、全年驾驶无事故。

(2)、全年运输货物无丢失，无损坏

(3)、发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失。

(4)、工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。

(5)、积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。

(6)、在安全检查评比中，消灭重大事故，一般事故的四项频率均不超过公司下达的指标之车队，车队长、安全员、车管员、调度员每人奖励二百元。

(7)、在每季度车辆安全技术检查评比中，保养质量达九十分以上的车辆，奖励主管司机五十元;连续四个季度均达到九十分以上者，年终加奖一百元。

2、处罚标准

(1)、承运司机未按要求时间把货送到用户手中，影响用户生产，每晚一天罚款200元;

(2)、承运司机不得私自将承运的货物转主或委托其它车辆运输，如果发生上述情况罚款500-1000元，视情节拒付运费。

(3)、承运司机在整个承运过程中有倒换、盗窃所运物等行为者，要按零部件价格的3-5倍进行罚款，赔偿零件损失。

(4)、在承运过程中对承运货物造成丢失、损失、锈蚀等，视情况予以200-1000元罚款，根据情节对丢失和损失的零件进行赔偿。

(5)、承运车辆在运输过程中，由于交通事故和临时故障不能按时间要求到达目的地，在出事后2小时内不能及时向公司汇报的罚款500元/次，汇报后也要视情况罚款100-500元，如果造成较大影响，可加重处罚。

(6)、承运司机不能按要求传递票据或将票据涂改或损坏，罚款100-200元，如果丢失视影响程度进行罚款。

(7)、承运司机到达运送目的地，要热情服务和交接，协助卸车，如因工作服务态度不好，用户反映强烈，视情况罚款100-500元。

(8)、轻微事故(直接经济损失200元以下):负同等以上责任，赔偿30%至40%经济损失，取消五千公里安全里程。

(9)、一般事故(直接经济损失200元以上，30000元以下):负一定、次要责任，停驾五至十天，赔偿10%至20%经济损失，取消六千公里至一万公里安全里程;负同等以上责任停驾十至三十天，赔偿30%至40%经济损失，取消一万至六万公里安全里程。

(10)、重大事故(直接经济损失30000元以上100000元以下):负一定、次要责任，停驾一至三个月，赔偿10%至20%经济损失，取消二十万至三十万公里安全里程(属死亡事故，取消三十万至五十万公里);负同等以上责任，停驾三个月以上，赔偿30%至40%经济损失，取消全部安全里程，货运事故损失赔偿限额，同等责任以下最高不超过一千元，主要责任以上最高不超过二千元。

(11)、特大事故:凡负有责任的，停驾半年以上，取消全部安全里程。

(12)、驾驶员在一年内累计发生三宗同等以上交通责任事故，每宗直接经济损失5000元以上者或发生交通死亡事故负同等责任以上者，取消其在本公司的驾车资格。

运单的传递与统计

1、运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明，以便重新安排调整。

2、卸货时按要求堆放整齐，方便点验。

3、定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。

4、交货时，运输员按货票向接货员一票一货交待清楚，并由接货员签字，加盖货已收讫章。

5、货物移交后，运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。

6、若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。

7、运输任务完成后，运输员需在派车单上注明商品情况，连同铅封交收货单位。

8、在运输中，因运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。

商品运输安排与申报

商品运输、卸货与交接

货物通知、提货和装运

1、调度员接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排接货。

2、调度员按商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。

3、运输员领取任务后，需认真核对各种运输单据，包括发票、装箱单、提单、检验证等。问明情况，办理提货。

4、提货

(1)、运输员提货时，首先按运输单据查对箱号和货号;然后对施封代、苫盖、铅封进行认真检查;确信无误后，由运输员集体拆箱并对商品进行检验。

(2)、提取零担商品时需严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的商品要逐件点验。

(3)、提取特殊贵重商品要逐个进行检验;注意易燃、易碎商品有无异响和破损痕迹。

(4)、提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收记录。

(5)、对包装异常等情况，要做出标记，单独堆放。

(6)、在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”，以例办理索赔。

5、装运。

(1)、运输员在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方可装车。

(2)、装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放;做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不压轻，固不压液;易碎品单放;散破包装在内，完好包装在外;苫垫严密，捆扎牢固。

公司物流管理制度：公司物流管理工作流程

公司物流管理流程

1.0目的

对物流过程进行控制，规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作，确保向客户提供完好无损的最终产品。

2.0使用范围

使用于公司物流管理中各项工作，并规范各项工作，适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。

3.0工作描述

3.1职责

3.1.1物流部经理负责公司物流管理，对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。

3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付，负责库存物资的统计和分析，负责库房的“6s”工作。

3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。

3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表，建立一个不断完善的生产计划保证体系，负责生产计划完成情况的统计和分析，负责公司的在制品的控制、统计和分析。

3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划，编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

3.2工作内容

3.2.1接收

3.2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后，首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

3.2.1.2经审查无误后，仓管员须自己主动找栈板，不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货，要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识，特殊料件要求“挂卡”标识，如没有标识，应及时通知相关采购人员进行解决，并暂停验收，且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目，以便于辨认、查看。

3.2.1.3仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的，不得点收不得入库，厂商填写完整后，方可进行正常的点手工作。

3.2.1.4如出现同一规格不同定单号的料件整体包装，没有分开包装，仓管员将立即通知采购相关人员进行处理，并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。

3.2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时，要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

3.2.1.6对以上手续准确无误后，方可进行正常的点收工作，验收工作的标准是:

(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时，抽点比率为5%:

(b)进料为小件物品须用称量工具测数时，抽点比率为10%:

(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件，抽点比率为100%

3.2.1.7如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时，扣除短缺的数量的标准进行验收(零头除外)，对《送货单》上的数字更改后，必须要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品1000个，共10箱，每箱100个，如果抽点其中1箱数量为90个，那么实收数量应为:10*90=900个

3.2.1.8根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时，应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认，以便采购及时跟踪补进。

3.2.1.9((送货单))上有跟改内容，必须将所有联次同时跟改，不得在单张或缺联上跟改。

3.2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时，应在((送货单))上的实收数量栏填写*0*，不得将送货明细划掉，同时仓库开出((延款通知单))，要求采购在其上面签名确认，将供应商*当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付，交与财务。但在点收前收到采购书面告知*供应商有交货数量明细而无实物料件*通知时情况除外。

3.2.11对生产车间急需的料件，急料到货经品管判定合格后，应在第一时间内通知生产车间领用，不得延迟。

3.2.2搬运

3.2.2.1在整个公司里的原材料，半成品和产成品，用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员，应指定专人进行操作，应持相关操作证书。

3.2.2.2在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。

3.2.2.3被搬运的原材料，半成品，产成品如有规定使用的工位器具，按规定的工位器具合理存放，要求有一定的仿护措施，搬运时需要平稳，防止撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏。

3.2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放，并要求摆放整齐。

3.2.2.5搬运，交付过程中的产品必须附有产品标示，没有标示的产品不得搬运，交付。

3.2.2.6在搬运过程中因撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品，须及时按((不合格品控制程序))执行。

3.2.3储存

3.2.3.1料件入库前，仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全，若有丢失，损坏或内容不清的，则重新跟换，并粘贴产品的包装两端。

3.2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放，摆放的要求是*按类别进行定位摆放，不同的类别不得混放，同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙，但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙，间隙的距离在6厘米以上，存放的标准是上轻下重，上小下大。

3.2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上，不得将料件直接放置于地面上，以防止受潮，变质。

3.2.3.4料件存放标示必须朝外，以便于辨认，查找。

3.2.3.5存放最终要做到*存放合理，存取方便，摆放有序，并保持消防通道和运输通道的畅通。*

3.2.3.6料件存放完毕后，应及时在((进仓单))上登记储位号。

3.2.3.7当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库，不得托到晚上集中入库或第二天。

3.2.3.8原材料，半成品，产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内，存放屈货位或货架必须编号，并记录在手工台帐中。

3.2.3.9储存场所和

仓库必须符合规范要求，有保持原材料，半成品，产成品的安全环境。

3.2.3.10凡经验收合格入库的原材料，产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账，建卡，进行计算机管理，定置摆放，做到帐，物，卡一致。并按先进先出法原则进行发料。

3.2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管，摆放整齐，标示清楚，定期检查储存情况，根据不同要求，采取防锈，通风，降温，保养等措施，发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查，对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品，应隔离存放，对超过存放期的库存物资，应及时通知品管检验，以保证库存物资的品质。

3.2.3.12物流主管应负责库存物资的管理，组织月末库存物质的盘点工作，做好统计工作并编制成((月末盘点报表))，对出现盈亏情况，须及时办理盈亏处理手续。

3.2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料，则不准入库，并对此物料进行隔离存放，并加以标示，具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

3.2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放，不准超高，若包装上无明确规定，一般不得超过iso规定的高度，以保证物资安全。

3.2.4包装

3.2.4.1资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装，且要求纸箱规格，大小一致，每箱包装数量一致(零头除外不)。

3.2.4.2产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。

3.2.4.3按包装工艺进行包装和检验。

3.2.5记账

3.2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账 ，包括正常料件的进出，车间退料，不合格退回，今日事，今日毕。

3.2.5.2登记的内容要全面，主要有:编号，订单号，机型，品名，规格及型号，颜色，数量，供应商名称等。

3.2.5.3登记的数据必须真实，每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证，每一次的收料，发料和退料或报废后必须有相应的原始单据，不得在收料，发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。

3.2.5.4书写要规范，做到字迹工整，数字清晰，页面整洁，不得在上面直接涂划，如需涂改，应在原数字上划两条平行线，在原数字旁边重新填写正确的数字。

3.2.5.5保证帐，物相符。

3.2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

3.2.5.7仓管员严格保管好自己手中的所有单据，并及时归档，如有单据丢失不，应立即上报部门主管，不得隐瞒不报。

3.2.6发料

3.2.6.1根据生产计划排程表的按排，仓管员应提前三天进行备料，如发现缺料情况，应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管，具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

3.2.6.2发料要求数量准确，品名及规格型号无误。

3.2.6.3发料要严格按照先进先出原则进行。

3.2.6.4对于仓库发料给生产车间，数量须与车间领料员当面点清，并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。

3.2.6.5其他部门领料，必须有其部门主管签字，并经相关采购人员认可方可发料。

3.2.6.6发料过程中，若发现料件质量不合格等原因，应及时通知相关采购人员和部门主管。

3.2.6.7急料到货经品管判定合格后，应在第一时间通知车间零用。

3.2.6.8发料时要认真仔细，不能造成所发物资破损，造成料件因质量原因而浪费。

公司物流管理制度：药物流通

《兽药管理条例》第四章规定，从事兽药经营活动的企业必须具备与所经营兽药相应的经营条件，经县级以上兽医行政管理部门检查验收合格，并取得兽药经营许可证之后，方可在允许范围内经营兽药。其中，经营兽用生物制品的企业必须经省级兽医行政管理部门批准。兽药经营许可证有效期为5年，有效期届满，继续经营兽药应当在有效期届满前6个月到原发证机关申请换

发兽药经营许可证。

《兽药管理条例》第二十五条规定，兽药经营企业应当遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药经营质量管理规范。兽药经营企业购销兽药，应当建立购销记录和兽药保管制度。兽药入库、出库，应当执行检查验收制度，并有准确记录。《兽药管理条例》第二十七条规定，销售处方药应遵守兽用处方药管理办法。

《兽用生物制品经营管理办法》将兽用生物制品分为国家强制免疫用生物制品和非国家强制免疫用生物制品。国家强制免疫用生物制品由农业部指定的企业生产，实行政府采购，由省级人民政府兽医行政管理部门组织分发，符合条件养殖场可以向定点生产企业采购自用的国家强制免疫用生物制品；生产企业可以将非国家强制免疫用生物制品直接销售给使用者，也可以委托经销商销售，且经销商只能将代理产品销售给使用者。

进口兽用生物制品的经营管理适用《兽药进口管理办法》。

欧盟

根据《欧盟兽医药品法典》的规定，成员国应采取一切措施确保兽药的批发、零售供应置于管理部门的控制之下。任何不符合“欧盟兽医药品法典”和“欧盟中央注册程序法规”规定的兽药不得在成员国上市销售。

经营者条件等必须符合法律规定，经成员国有关主管部门批准后，可获得兽药分销许可证并进行销售。销售要保留详细进出货记录3年以上。分销许可证有效期是5年，5年后需要更新。销售许可证持有者须在期满前至少3个月递交更新申请，并更新以往提交的材料。

另外，欧盟兽药的分销与注册是分离的，即便是欧盟境内没有相应疫病，该兽药也是可以注册的；但是，在欧盟注册的兽药，如果某欧盟成员国没有相应疫病或者已经被扑灭，该成员国可以禁止该注册产品在本国销售。

对非处方药，生产商或者进口商可以将非处方药销售给批发商，由批发商销售给零售商，零售商再销售给终端用户。对处方药，生产商或者进口商可以将该处方药销售给批发商，由批发商销售给执业兽医或药剂师。执业兽医可以将该处方药销售给终端用户或者直接用于动物；终端用户也可以凭执业兽医处方在药剂师处购买该处方药。如果重大疫情发生，国家储备的兽药直接由执业兽医取得，再到终端用户。

美国

在美国，兽用药品和兽用生物制品是分开管理的。美国食品药品管理局下属的兽药中心依据《食品药品化妆品法》负责兽用药品(不含兽用生物制品)的管理工作。美国农业部下属的兽用生物制品中心依据《病毒血清毒素法》负责兽用生物制品的管理工作。

美国实行处方药、非处方药分类管理制度。处方药的销售由州管理部门根据地方管理法规指定专人或公司负责。处方药的销售必须凭兽医处方购买和使用，擅自将处方药销售给外行人员属于违法行为。注册兽医师有权在自己服务的客户中使用和经销处方药品，被药厂或经销商聘用的注册兽医师无权将处方药销售给其他客户，除非这些客户与该兽医建立了紧密的服务关系。对经营企业的监督主要是对药剂师的管理，为此颁布的《药房和药剂师法》，在很大程度上强化了兽药流通环节的管理。

启示

欧美国家动物保健品流通管理主要聚焦于处方药与非处方药分类管理和销售流通渠道的记录和报告制度，以注册兽医师为主要通路。中国应在已确定实行兽用处方药和非处方药分类管理制度(《兽药管理条例》规定)的基础上，颁布和实施《兽药经营质量管理规范》，并尽快建立注册兽医制度和培训注册兽医。一支高水平的注册兽医队伍是实施《兽药经营质量管理规范》的关键，是进一步完善兽药流通管理的重要保证。

同时，管理部门应颁布有关兽药不良反应报告制度和办法，使兽药生产企业、经营企业、兽药使用单位，尤其是注册兽医，能够在发现可能与兽药使用有关的严重不良反应时及时报告。

公司物流管理制度：物流公司工伤事故

为了建立一个有效的事故处理机制，对已经发生的事故，尽可能地开展事故调查，做好事故报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止类事事故的发生，特制定本规定。

一、本规定适用于本企业范围内的事故报告、调查与处理。

二、事故报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、遵守科学的原则。

三、企业安全生产管理员负责各类事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的调查报告和处理工作。

四、事故报告规定:

1:事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、企业、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。

2:发生轻伤事故，应立即报告企业负责人。

3:发生火灾事故，当事人应立即报告企业负责人和打电话119报警，同时采取急救措施。

4:发生重伤事故、死亡事故、火灾事故，事故现场有关人员应当立即向企业负责人报告;企业负责人接到报告后，应当于1小时内向区安全生产监督管理局报告。情况紧急时，事故现场当事人可以直接向区安全生产监督管理局。

五、在安全生产监督管理局事故调查处理人员没到现场前，企业应当妥善保护事故现场以及相关证据，不得破坏事故现场、毁灭相关证据。确因 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

六、事故调查处理规定。

事故处理要坚持"三不放过"的原则，即事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有落实防范措施不放过。各类事故的调查处理工作一般按以下要求进行:

1:轻伤事故及一般事故由企业安全生产管理员负责调查处理。

2:重伤事故由企业负责人和安全生产管理员负责调查处理，并将事故调查处理情况报告区安全生产监督管理局。

3:死亡事故根据国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，由各级安全生产监督管理局、公安部门、监察部门、工会组成的事故调查组进行调查处理。

4:对已经结束的事故处理结果，应组织学习吸取教训，达到事故预防的目的。

5:因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以致造成事故的，按照国家及企业有关规定对负责人和事故责任者给予处分;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

七、工伤认定及上报

事故企业填报《伤亡事故报告单》后，由企业安全生产管理员填写材料上报企业领导，由企业领导上报审批。