管理制度评审修定规定

适配人群安监部门，专业科室，分管副总使用场景制度评审，规章修订，法规更新
制度目标让安全制度一直管用，不落伍，不打架，能跟上变化。
职责分工安全劳资监察处牵头写和改；各部门会签提意见；副总审核，总经理拍板。
核心条款每年评一次制度，有变化就马上评；每两年修一次，有问题立刻修；谁写的谁组织评和修。
执行要求评完要写纸面结果，发给所有人；修改后必须重新会签、领导审批才生效；终止也要走老流程。

1.目的

为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。

2.适用范围

本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。

3.引用法规、标准

《危险化学品从业单位安全标准化规范》

4.安全生产管理制度的制订

4.1安全劳资监察处组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。

4.2安全劳资监察处根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。

4.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。

5.评审与修订

5.1安全生产制度的评审

5.1.1评审的频次:正常情况下，每年组织评审一次;当出现以下情况时，可随时组织评审。

a)安全生产的法律、法规发生变化;

b)生产装置和工艺技术发生重大变化;

c)安全生产相关的组织机构发生重大变化;

d)管理机构的管理职责发生重大变化时;

5.1.2评审组织:安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。

5.1.3评审内容

a)与法律、法规符合性;

b)与企业发展总体水平的相适应性;

c)与工艺流程和装置变化的相适应性;

d)安全管理制度之间的相容性和匹配性;

5.1.4评审输出

5.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。

5.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。

5.2安全生产制度修订

5.2.1修订频次:正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

a)安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求;

c)新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理;

d)组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责;

e)各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动;

5.2.2修订组织:安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。

5.2.3修订依据:

5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。

5.2.3.2安全生产制度评审结果。

5.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

5.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。

5.2.4 安全生产制度终止执行

因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。

管理制度评审修定规定：

适配人群安委会成员，安全主任，安全管理人员使用场景制度评审，法规变更，工艺升级
制度目标让安全制度不落伍，跟得上法律变化和工厂新情况，管用好用。
职责分工安委会牵头写初稿，各部门提意见；安全员或主任把关，老板最终拍板。
核心条款每年评一次制度，有大变化就马上评；每两年修一次，冲突了、新设备来了、部门变了都要改。
执行要求评审要留书面记录，反馈给所有人；修改后必须重新会签，老板签字才生效；终止也要走原流程审批。

1.目的与适用范围

为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。

本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。

2.引用法规、标准

《危险化学品从业单位安全标准化规范》

3.安全生产管理制度的制订

3.1安委会组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。

3.2安委会根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。

3.3审批稿经安全管理人员或安全主任审核后由公司主要负责人审批，发布实施。

4.评审与修订

4.1安全生产制度的评审

4.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

a）安全生产的法律、法规发生变化；

b）生产装置和工艺技术发生重大变化；

c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；

d）管理机构的管理职责发生重大变化时；

4.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。

4.1.3评审内容

a）与法律、法规符合性；

b）与企业发展总体水平的相适应性；

c）与工艺流程和装置变化的相适应性；

d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；

4.1.4评审输出

4.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。

4.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。

4.2安全生产制度修订

4.2.1修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；

c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；

d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；

e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；

4.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。

4.2.3修订依据：

4.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。

4.2.3.2安全生产制度评审结果。

4.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

4.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由主要负责人审批后，修订版发布实施。

4.2.4 安全生产制度终止执行

因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。

管理制度评审修定规定：

适配人群安检办人员，制度编制员，安全审批人使用场景文件评审，制度修订，法规更新
制度目标让安全文件一直管用，不落伍，不打架，能跟上法律和工厂变化。
职责分工安检办牵头写、改、评、修；各部门提意见；总经理最后拍板签字。
核心条款每年评一次文件，有变化就马上评；每两年修一次，出新情况随时修；修完要会签再批。
执行要求安检办定时间组织评审修订，大家都要参加；评审结果要写清楚，反馈给所有人；修好必须走完会签 总经理批准流程才生效。

1.目的

为了加强对本安全标准化管理文件管理，及时评审和修订本管理文件，确保其适宜性和有效性，特制定本规定。

2.适用范围

本规定适用于本安全标准化管理文件中涉及的安全生产规章、制度、标准的评审和修订。

3.职责范围

3.1 公司安检办负责组织有关部门专业人员制订公司安全生产标准化管理文件，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。

3.2 安检办根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。

3.3 审批稿最终必须经总经理审核批准后，才能发布实施。

3.4 由安检办负责定期实施的安全生产标准化制度的评审和修订工作。

4. 评审与修订

4.1安全生产标准化管理文件的评审

1）评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

（1）安全生产的法律、法规发生变化；

（2）生产装置和工艺技术发生重大变化；

（3）安全生产相关的组织机构发生重大变化；

（4）管理机构的管理职责发生重大变化时；

2）评审组织：由安检办负责组织相关部门实施评审。

3）评审内容

（1）与法律、法规符合性；

（2）与企业发展总体水平的相适应性；

（3）与工艺流程和装置变化的相适应性；

（4）安全管理制度之间的相容性和匹配性；

4）评审输出

（1）评审结果作为本安全生产标准化管理文件修订的主要依据之一。

（2）评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。

4.2安全生产标准化管理文件的修订

1）修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

（1）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；

（3）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；

（4）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；

（5）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；

2）修订组织：本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。

3）修订依据：

（1）国家行业的安全生产法律、法规、条例。

（2）安全生产制度评审结果。

（3）制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

4）修订后的安全生产标准化管理文件，要履行会签手续，最后由总经理审批后，才能发布实施。

4.3 管理文件中某制度的终止执行

因特殊原因，对本标准化管理文件中的某制度需要终止执行时，必须按原审批程序申请批准后方可终止执行。

管理制度评审修定规定：井下接地保护

适配人群井下电工，电缆组人员，机电技术员使用场景矿井供电，电气检修，电缆敷设
制度目标防止井下漏电伤人，避免设备损坏，让接地系统一直好用。
职责分工机电科管总检查，变电所和峒室专人负责，电缆组修局部接地极，检修人员做日常检查。
核心条款不准中性点接地，不准用铝导体，36伏以上设备必须接地，电阻值有硬性要求。
执行要求每年提主接地极检查一次，每季度摇测总网电阻，每周查无人值班点，有问题马上报、马上修、记清楚。

根据“煤矿安全规程”和煤矿“接地保护细则”的要求，为确保矿井及人身安全，建立此规定。

l、井下供电线路，禁止中性点接地。

2、矿井禁止使用无接地芯线无接地护套的电缆。

3、禁止使用铝导体接地。

4、36伏以上的电气设备的金属外壳，铠装电缆的钢带、铅皮、胶皮电缆的接地芯线或屏蔽护套均须接地，构成不间断的接地系统。

5、井下主接地、局部接地、辅助接地母线以及连接导线的截面积，均应符合细则要求。

6、总接地网的接地电阻不得超过2欧姆。各局部接地板、接地芯线的接地电阻不得超过l欧姆。

7、每个采区变电所、每个机电峒室、每台单独供电的高压设备，每个单独供电低压配电点及高低压铠装电缆接线盒均应设局部接地极。

8、每年至少要将主接地板和局部接地极从水仓或水沟内提出详细检查一次，发现问题立即处理。并作好检查记录报机电科。

9、各变电所的检修要责任到人，每季度至少一次对井下总接地网的接地电阻摇测。作好详细记录报机电科备查。无人值班的变电所，机电峒室的接地装置，检修人员每周至少一次表面检查，发现松动、接触不良、严重锈蚀、损坏等现象。应向分管干部汇报及时处理。

10、电缆组负责高低压铠装电缆局部接地极的检查维修工作。

11、电气设备安装、检修或移动后应检查其接地保护完善情况，接地保护不完善或未修复前禁止送电。

l2、对于无故损坏接地保护设施的人员，除给予经济处罚并作违章登记。

管理制度评审修定规定：教室

适配人群班级班长，总务处人员，教务处管理员使用场景教室日常维护，教学设施报修，课堂环境管理
制度目标让教室干净整齐，环境好看，上课秩序好，设备都放得妥当。
职责分工总务处管卫生、修设备、配桌椅；教务处管教室日常使用；班长填维修单。
核心条款不准乱贴乱画，不准搬设备回宿舍，公告栏外不能贴东西，桌椅风扇等不能乱动。
执行要求开学前总务处配齐修好；损坏要赔钱，人为三倍，无意按原价加维修费；查不到人就全班分摊；押金从宿舍押金里分出50元。

为了完善教室的管理，使教室清洁卫生，环境优美，秩序良好，设备整齐，特作如下管理规定:

1、教室是教师和学生传播文化知识的场所，也是对学生进行思想政治教育、培养集体主义、公共道德和良好学风的重要课堂，每个学生都必须自觉遵守本规定。

2、开学时学院总务处，将课室各种设备和设施移交教务处管理，总务处负责室内外卫生。

3、开学前总务处按各班上课人数配齐桌椅，维修好电器设备，保证照明、风扇、开关、窗帘等完好，运转正常。

4、大楼和课室翻新的油漆后，严禁乱贴、乱画，在墙壁上留有鞋印和手印，违者罚款。

5、课室内制有一块公告栏，请将课程表、座位表、通知单等贴在公告栏内，其余位置严禁张贴，违者罚款50元。

6、教室内的各种设备物品不得随意搬动，更不得搬(拆)回宿舍私用，违者将该物品价格的三倍处于罚款，同时责令将原物品搬回原处。

7、对教室内的所有设备，实行预收财产押金的管理办法，学生两年期学生结束后，财产设备无损坏和缺，则如数退还押金，若有损坏和缺，按该物品的三倍价格从押金中扣除。(宿舍财产押金100元中一分为二，即宿舍、课室各50元)

8、教室内的桌椅、风扇、光管、调速器、电开关、门、窗、门锁、窗帘、黑板、讲台、公告栏属自然损耗物，如需修理则由班长填维修申请单送总务处，由总务处派人修理，属人为损坏，则按该物品价格的三倍处以罚款，班级能查到当事人，则由当事人负责赔偿，查不到当事人，则在全班押金中按人均金额分推赔偿。

9、属无意损坏，当事人按原价负责赔偿，并视维修工程大小，时间长短收取5―30元维修费，找不到当事人，则按第八条人为损坏处罚。

管理制度评审修定规定：某装饰公司木工现场

适配人群木工工长，现场木工，装修监理使用场景木工施工，工地巡检，材料验收
制度目标让木工干活更规矩，保证装修质量，帮公司看起来更专业。
职责分工工长要管好自己工地的事；公司经理负责检查和裁决；设计师管图纸和改动签字。
核心条款不乱扔东西、不弄脏材料、不偷工减料、按图施工、不收客户东西、不骂客户。
执行要求现场开罚单，罚款当场定；有问题找经理裁决；工长签字就代表认了；检查发现就罚，不改再罚。

装饰公司木工现场管理制度

为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立鼎信装饰公司形象，特制定以下制度。

一、不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生;木工进场时候要认真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告;在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元;发现乱扔烟头一次罚款五十元;现场开罚单。

二、材料必须码放整齐、不准乱堆乱放、五金和工具摆放到指定位置、装修垃圾定时清理。发现违规罚款三十元;现场开罚单。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放进衣柜里面;违者发现衣服一次，罚款五十元;发现鞋子一次罚款二百元;现场开罚单。

三、板材上面不得有脚印、不得以任何方式弄脏装修材料;发现违规一次罚款五十元，现场开罚单。

四、木工制作过程中不得有裸露钉头、套边和料边不得有毛刺、材料尺寸必须准确无误;柜体上面不得有任何没有必要的划痕，不得在柜体上记东西和涂画。发现违规一次罚款三十元，现场开罚单。

五、必须按照设计图纸施工;图纸和设计师交待不一致的地方，如果更改必须要有设计师签字批准。发现一次私自不按照图纸施工罚款二百元，现场开罚单;因此造成的损失由木工自负。

六、木工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料;要做到合理有效利用装修材料。

七、施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行;不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款二百元，现场开罚单。

八、按时上班下班、不能无故旷工;有事需提前向设计师请假;下班时候要关好窗户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。

九、鼎诚装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚;并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。

十、不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元;现场开罚单。

十一、不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。

十二、不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的言论，不得发布诋毁客户的言论，不得与客户无礼争吵，发现违规一次严重警告或者即行辞退。

十三、木工进场需先熟悉本制度;如进入本公司工地施工，即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有木工。

十四、被罚人员可以询问处罚原因，但是被罚人员必须在罚单上签字;被罚人员不服处罚的，有本公司经理裁决，如果经理裁决不应该处罚的，罚单即行失效;如果经理裁决应该处罚的，该罚单即行生效。

十五、本制度规定的被处罚人统一规定为工长;工长对本工地发生的一切违规行为负责。

十六、工长认真阅读本制度并认可后需签字;签字之后，即表示对本制度完全认可和接受。

公司经理(盖章、签字):工长(签字)

年月日

管理制度评审修定规定：s商贸公司库房

适配人群仓管员，采购员，财务人员使用场景商品入库，商品出库，月度盘点
制度目标让仓库管得更清楚，商品进出不乱，账和实物对得上，安全又省事。
职责分工仓管员管账和货，采购送单据，财务核账，卖场配合收发。
核心条款每样货都要建明细账，入库凭单登记，出库按单发货，先进先出，每月盘点。
执行要求当天事当天做，单据当天交财务，盘盈盘亏要写报告，领导批了才能调账，不按时交回单要追责。

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则:先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

管理制度评审修定规定：s连锁超市财务

适配人群出纳员，收银员，店长使用场景现金存缴，收银结算，团购提货
制度目标管住钱不乱花，防止收银出错，让每笔现金都清清楚楚。
职责分工出纳管钱和记账，会计复核监督，店长审批借款报销，收银组长带收银员。
核心条款现金先批后付，营业款当天存银行，收据必须总部发，不准挪用私借，长短款要处理。
执行要求每天盘现金、登日记账，借款一周内报销，超期从工资扣，罚款50-100元，会计要复核单据。

在每一个连锁超市中，对于超市的现金如何管理，对于收银人员如何管理，超市要制定哪些财务管理制度呢以下是详细的连锁超市财务管理制度，可供参考。

一.现金管理制度:

1.所有现金支出必须先审批后支出，出纳不得随意支出。

2.所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4.财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6.出纳的现金库存限额最高为2万元。

7.营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

8.节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。

9.出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10.因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上—5000元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。

12.任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

14.现金支付程序:

(1)支付申请:供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。

(2)支付审批:审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。

(3)支付复核:会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理支付手续

(4)办理支付:出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。

15.财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。

16.超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。

17.违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。

二.收银员管理制度:

1.收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理;

2.收银员长短款超过2元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并处以短款金额相同的罚款;

3.收银员出现多刷、误刷情况的:自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以内的均按20元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。pos系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;

4.收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。

三.费用管理及货款结算制度:

1.报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批，5000元以上由董事长审批。

2.所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;

3.办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月，超出部分不予报销;

4.货款结算，2000元以内由店长审批，2000—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。

5.收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。

6.购入经营用器材、设备以及改造装修工程，必须先向总部申请，经董事长批准后方可购进或改造装修，报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。

7.定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。

四.储值卡及会员卡积分返现制度:

1.空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收据;

2.机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;

3.机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。

4.没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;

5.每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现问题及时报告店长及财务中心;

6.涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有;

7.售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。

8.机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;

9.会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。

10.违反本制度的责任人处50-100元罚款，并追究其经济责任。

五.团购管理制度:

1.综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案;

2.团购消费的最低限额为一次性消费2000元以上;

3.一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。

4.所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。

5.团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。

6.团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。

7.团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。

8.财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。

六、联营户申报特价商品管理制度:

1.申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。

2.申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。

3.申报特价商品按月实行申报。

4.对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。

5.申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。

6.对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。

7.公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。

七.会计核算要求及会计职责:

1.严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。

2.要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改

3.核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。

4.完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。

5.按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。

6.定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符

7.按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。

8.协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。

9.监督考核费用报销

10.对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。

11.监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。

12.每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。

超市财务中心

20**-4-1

管理制度评审修定规定：中医服务质量

适配人群中医执业医师，中医护理人员，科室质控员使用场景中医诊疗服务，体质辨识管理，急诊急救处置
制度目标让中医服务更靠谱，少出错，保护病人安全，及时发现问题改掉。
职责分工分管医务的领导牵头，科室主任落实学习考核，大家都要参加培训和检查。
核心条款必须持证上岗，按规范操作，不搞试验性治疗，写好病历，做好交接班和首诊负责。
执行要求新员工先培训再上岗，老员工定期学技术、练急救，每月查文书和行为，问题当天改，年底考技能。

一、依据我院服务质量控制相关管理制度，为提高中医医疗保健服务质量，开展对中医医疗质量监督考核工作，制定本制度，发现问题及时整改，保障服务对象的利益与安全。

二、医务人员持证上岗，符合职业准入制度规范，遵守卫生法规 。

三、各项服务操作严格按中医医疗服务操作规范实施，严禁试验性医疗。

四、落实中医医疗文书书写规范、病例讨论、首诊负责、交接班等制度。

五、新进人员须岗前培训，进行医疗卫生法规、部门规章制度、诊疗规范的学习。

六、科室人员定期学习，掌握中医常用医疗技术，学习掌握心肺复苏、吸氧、吸痰、简单伤口处理等常用急诊急救技术，学会处理一些突发情况。

七、积极参加院里组织的职工技能大赛，提高职业技能。

八、定期组织对服务对象进行体质辨识与动态管理，发挥中医药治疗调理特长。

九、适时对医疗文书、医疗行为进行检查，发现问题及时纠正。

十、院里分管医务工作的行政管理人员和部门主任负责组织本部门相关人员的学习和考核，制定奖惩办法。

管理制度评审修定规定：盐酸库房

适配人群危化品保管员，危化品领用人，危化品操作工使用场景危化品存储，酸液配制，危化品搬运
制度目标防止盐酸乱放乱用，避免伤人伤物，保安全。
职责分工仓库管理员负责日常看管；两人一起管钥匙；领用人要登记；安全员检查防护。
核心条款盐酸专库存放；双人双锁；每次最多领25kg；稀释只能酸入水；空瓶回收处理。
执行要求所有操作必须两人在场；每次进出都要登记；防护用品必须戴好；每月查一次库房；出问题马上报安全员。

1. 盐酸必须专用仓库存放，严禁与食品、生活用品或其他物品存放一处。库内严禁无关人员进入。

2. 盐酸库必须与食堂、宿舍、火源保持一定距离。通风要良好。

3. 盐酸库实行双人双锁，钥匙由专人保管。盐酸出、入库时应两人一起到场。

4. 仓库保管人员必须具备盐酸的安全管理、防护等专业知识。

5. 收存和发放盐酸，必须建立严格的收发登记、清点、检查制度。每次领用、发放数量不得超过25kg。

6. 盛装盐酸的空瓶等容器，应及时回收，统一处理。

7. 接触盐酸时，应根据情况使用适当的防护用品。

8. 配制稀释盐酸时，只许缓缓将酸倒入水中，严禁将水倾入酸液中。

9. 运送、装卸时要安放平稳，防止冲撞，动作应缓慢，防止容器震坏，酸液溅出，损害人身和衣物。

10.万一酸液溅到人身，应立即用大量清水冲洗。