办公用品摆放管理制度（优选10篇）

办公用品摆放管理制度

一、本制度适用于办公室所有人员。

二、本制度所涉及范围为公司所有办公场所及办公桌摆放物品。

三、办公室整理:办公室只摆放必需物品，不摆放其它物品;不用物品及时入橱，不要物品及时处理。

1.饮水机放置在方便用电的指定地点，不得随意移动;

2.报刊必须上报架并及时更新，废旧报纸妥善处理，不得在办公室随意堆积;

3.文件、报刊阅后及时归位;

4.垃圾桶根据情况合理放置(一般置于个人办公桌下方右侧位置，公共垃圾桶放于空间适当且方便使用的办公区域)，放置时要注意美观且不影响过道通畅;

5.档案柜贴墙逐次摆放，柜内书籍、资料、档案等物品摆放整齐有序，柜顶不可摆放任何物品。

6.抹布、扫帚、簸箕、拖布等保洁用品不可放在显眼位置，要合理放置，不可随处乱放。

7.室内办公桌隔板或临近的墙面上不可张贴、悬挂各种宣传画、年历、资料、备忘卡片等影响办公室美观的物件。

四、办公桌桌面物品摆放:两个对放的办公桌中间不得有间距，桌面上除文件栏、台历、笔筒、水杯、电话及电脑外，不得摆放其他与工作无关的物品。

1.文件栏置于办公桌左上角，文件栏里除摆放常用文件及书籍(书籍不得超过3本)外，不得放置与工作无关文件，其他文件统一存档或收入柜中;

2.台历、笔筒及水杯置于电脑左侧文件栏前方，从左至右顺序依次为水杯、台历、笔筒，笔筒内放置办公用笔不可超过5支;

3.电话置于办公桌笔筒及台历前方，与办公桌左下角保持约40厘米;

4.电脑摆放于桌面正中与桌面呈45度角放置，主机置桌面下左部;

5.如有名片，将名片盒紧靠笔筒右侧;

6.笔记本如不使用放置于文件栏最右册栏筐，仅限一本;

7.桌面可放便签纸一本，置于电脑前方。

五、办公室卫生标准:

1、办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物。

2、办公桌、椅、沙发、茶几、饮水机、办公电话及柜内物品等摆放有序，干净整洁。

3、门、窗洁净，玻璃明亮，窗帘干净无灰尘。

4、垃圾桶无垃圾溢满现象;

5、保持卫生间面盆、镜子、地面及便池清洁，并保持空气清新;

6、烟灰缸及时清理;

7、墙壁、天花板无蛛网、污迹和脚印，无乱写乱画;

8、使用的电脑主机及键盘每日擦洗、保持清洁;

9、要注意保持公共区域清洁，不乱扔垃圾;

10、保持室内空气清新、流通。

六、办公室卫生制度

1、必须有值日安排，责任落实到人。

2、坚持每天三次卫生打扫。

3、每周进行一次卫生大扫除，不留卫生死角。

4、要养成良好的卫生习惯，自觉搞好个人及办公卫生。

本制度从发布之日起执行开始执行。

办公用品摆放管理制度：市水文局机关办公用品

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。

（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。

（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

办公用品摆放管理制度：办公用品领用

第一条:为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条:耐用办公用品的领用:

1.耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条:易耗办公用品的领用:

1.易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2.部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3.个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5.每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6.发放时间:每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7.领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8.部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

10.本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

第五条:本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

办公用品摆放管理制度：有限公司办公用品

为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。

一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。

二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划(需求计划以不超过3个月用量为限)，经公司办公室领导批准后，在办公室秘书(办公用品保管员)处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电脑软件及单价在____________年元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。

八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，

九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。

办公用品摆放管理制度：光明小学办公用品、公用设施

一、各教室责任人、班主任

物品设置：电脑、电灯、电扇、桌凳、黑板、门窗、窗帘、拖把、笤帚、簸箕、水桶

1、电脑：要严格按要求操作，严禁上课时间查阅与教学无关的内容，上班时间禁 止玩游戏。不用电脑时，及时用电脑罩罩上。

2、电灯、电扇：本着节约用电，物尽其用的原则，做到人走灯灭，阴天开灯，晴天少开或不开灯，及时关灯。电扇根据天气变化而定速度，人走扇停，对于开关、调速器要保护好。

3、桌凳：责任期为一学年，责任期内每室损坏课桌两张，凳子四个为正常，但要写出损坏原因，总务处记录，按排更换或维修，超过规定数量，要由班主任查时责任学生，找家长维修（保证质量）或照价赔偿。一年教室新桌椅，保证1--6年级无损坏，属质量问题或开铆，由学校找厂家更换或维修，属使用不当，由班主任找学生家长照价赔偿，并由总务处记录。

4、黑板：每损坏一平米玻璃，按市场价工本费、赔偿80元，由班主任说明原因，总务处做记录，找人维修。

5、窗帘：各班要责任到人，专人保护，如损坏找责任学生家长原样维修、更换。

6、卫生用具：开学初一次性发放，（特殊情况除外）使用一学期。

二、办公室责任人、年级及学科组长

保证各种办公用品、设施的正常使用，如有损坏或丢失，组长要以书面形式说明原因，视其情况，酌情培偿，总务处做记录。

三、各功能室责任人、分管教师

保管好本室所有设施，使用和保护结合，严格按使用要求操作程序，如因使用不当造成损失、损坏，视其情况，酌情赔偿，并报总务处记录。

四、学期末总务处对各室进行检查、核实与平时的维修、更换记录一并报校委会，按各班、各室损坏物品、更换的次数、程度评出等级，列入学校考核评定工作之中。

办公用品摆放管理制度：电池公司办公用品

电池有限公司办公用品管理制度

一、目的

为了使公司进一步开源节流，各部门更好地规范和控制办公用品管理，使公司的成本控制能在高效有序的进行中逐渐融入到每个员工最基础的日常事务中去。结合公司日前管理模式的特点，在管理上贯彻管用结合，合理调配，物尽其用的原则，根据各部门办公用品的实际领用情况。特制定办公用品管理制度。

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

办公用品摆放管理制度：油品调运分公司办公用品

工贸油品调运分公司办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

第二章 分类

第二条 办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

(一)固定资产类办公用品，如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;

(二)非消耗性办公用品，如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;

(三)消耗性办公用品，如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;

第三章 申购

第三条 公司各部门分别在每月10日前，根据部门实际需要制定申请，经部门主管签字，办公室主任签字，经理审批后，交综合办公室统一购买;

第四条 各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字;

第五条 各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门制定申请，并备注急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;

第六条 新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回;

第七条 新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章 入库

第八条 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合办公室、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库;

第九条 对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

第五章 发放

第十条 公司各部门领取办公用品须填写领料单，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，经部门负责人签字后方可领取;

第十一条 为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量发放;

第十二条 中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;

第十三条 办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

第六章 管理

第十四条 公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。

第十五条 要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合办公室。

第十六条 各部门将领取回的办公设备，需领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

第七章 考核

第十七条 如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担;

第十八条 各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担;

第十九条 各部门在其他部门复印、打印时，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。

第二十条 严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

第二十一条 员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门负责人代管，若有损坏或丢失，部门负责人负责;部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏，部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。

第二十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

第二十三条 蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

第八章 附则

第二十四条 本管理办法由综合办公室负责解释。

第二十五条 本管理办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司相关规定执行。

第二十六条 本管理办法自颁布之日起开始实施

附件:

油品调运分公司办公日常消耗品配置参照表表

序号品名规格计量单位指导价格≤(元)更换周期≥(年)备注

1笔记本16k皮本150.5仅限于分公司领导班子成员领用

2笔记本32k皮本100.5

3软皮本16k本1.5

4便签纸小/大盒5

5稿纸标准本2

6a4打印纸标准包20

7a3打印纸标准包40

8中性笔0.5支1.25

9中性笔芯0.5支0.5

10墨水标准瓶802

11铅笔hb/2b 支0.7

12文件框普通个203

13文件夹标准个15

14档案盒标准个18 3

15档案袋标准个1

16u盘常规个802

17信封标准个0.25

18名片夹标准个553仅限分公司领导使用

19直尺塑料30/40/50cm把32

20胶带60mm/48mm/ 24mm/12mm卷5

21胶水固体/液体筒2

22修正液标准筒5

23橡皮2b/4b个1

24印泥标准盒8仅按部门予以配置

25印油标准盒5

26削笔器标准个252

27笔筒普通个 103

28计算器普通个402

29订书机小/大个152

30订书针薄盒1.5

31图钉标准盒2

32回形针标准盒1.5

33大头针标准盒1.5

34长尾夹小/中/大盒5

35起钉器标准个2.5 2

36剪刀标准把6 2

37美工刀标准个52

38裁纸刀标准个52

39玻璃杯标准个252仅限公司领导领用

40纸杯100支装袋17按办公室予以配置

41垃圾桶常规个103

42一体扫帚常规套18 2

43拖把常规把121

44垃圾袋标准卷4按办公室予以配置

45多功能插板标准个653

46电池5号7号节3

47抽纸普通包4仅限公司领导领用

48卫生纸标准袋20

49单面刀片标准个1.61

50彩色打印纸a4包161

51牛皮纸记录本普通本4.51

52双面胶中卷41

53记号笔标准支3

54口取纸标准页2.61

备注1.定额中未列入的办公物品，可根据工作需要申报预算，经审批后领用。总额不能超过本部门本年度办公费用预算。

2.上述所列均为可以根据实际工作需要领用，且不超过人均月消耗定额(元/月/人)。其中:公司正职不超过60元/月/人;其他经营管理类人员不超过50元/月/人;操作服务类人员不超过10元/月/人。

3.更换周期为最短周期。未列明更换周期的，各单位自行规定。

办公用品摆放管理制度：领航房地产公司财产办公用品

绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏，应由当事人照价赔偿;

三、办公用品由使用人填写《领料单》后，综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》，注明购买原因、数量、规格及预算价，经综合部审核，报分管领导签批后方可购买，采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款;

四、各部门所需办公物品，经审批后交综合部统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得综合部核准;

五、各财产类物品采购经综合部文员登记，方可报销费用，否则财务部经理不予签批;

六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应酌情赔偿，赔偿由综合部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况;

七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由综合部会同财务部门审核，报总经理批准后执行，未执行报废流程擅自将该类物品销毁的，追究部门负责人相应经济责任;

财产管理制度

1、每位员工所用的办公用品，检测工具等必须由内勤做登记，谁使用，谁保管

2、公用物品由内勤同意管理，使用者需打借条，归还后签字

3、所有物品，人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动，主动找内勤登记。

办公用品管理制度

1、主管以上每人一台电脑，装好各专业所需软件。

2、影像工具统一由内勤管理。

3、检测工具统一由内勤管理。

4、其他文具按需供给。

5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

6、劳保、安全用品、按需供给。

办公用品摆放管理制度：项目办公用品、财产

为了加强对项目办公用品及财产的管理，特制订本制度：

1、 全体人员必须要爱护项目办公用品和财产。

2、 对有意损坏办公用品和财产者，要进行处罚。

3、 实行项目办公用品和财产（包括检测工具），谁使用谁负责的原则，损坏或遗失要追究其责任。

4、 办公用品、财产不得挪用和移宿舍使用，一经发现处以50-1000元的罚款。

5、 购置办公用品及财产，必须由领导签字同意，方能购置。

6、 项目负责人要做好对所有办公用品和财产的登记手续，并把登记表存档在资料中，以便备查。

办公用品摆放管理制度：a房地产公司办公用品

e房地产开发公司办公用品管理制度

1.0为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。

2.0办公用品的采购程序

2.1每月26日―27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。

2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。

2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。

22.4临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数3.0办公用品的入库程序

3.1购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。

3.2验收合格后，库房开入库单(一式三联)，一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

4.0办公用品的领用程序

4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。

4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。

5.0办公用品管理措施

5.1每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。

5.2办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。

5.3新到管理人员办公用品配备:签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(按照岗位性质配备)，公用办公用品比如:钉书机等按部门统一领取。

5.4周三上午为办公用品领用时间。

5.5每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。

5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。

5.7若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。

5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时，同时登记卡片;离职时凭使用卡办理交接手续。