采购员-工作职责

适配人群采购主管，供应商管理员，采购计划员使用场景供应商准入，采购合同执行，物料跟催
制定目的采购员天天跟供应商打交道，怕买错东西、买贵了、货不到、质量差，影响公司正常运转。
适用范围所有单位的采购员，管买东西这摊事的人。
职责分工采购员自己盯合同和货；主管要检查采购员干得对不对；公司领导偶尔过问大方向。 采购员不能乱签合同，货没到前得天天催，价格得比三家，质量问题马上反馈，换货退货运费得谈清楚。 主管每周查采购单和到货记录，发现漏单或晚到扣绩效，老出错调岗，严重失误要赔钱。 从下月一号开始用，采购主管每半年看一遍，政策变了或供货老出问题就得改。

1.采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;

3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

4.市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;

5.做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;

6.做好下属的管理工作。

采购员-工作职责：学校采购员职责

适配人群学校采购员，总务处人员，分管副校长使用场景教学设备采购，办公用品采购，基建材料采购
制定目的学校采购容易乱花钱
适用范围全校采购员和所有买的东西
职责分工采购员自己挑货、管钱、退换货。领导签字才买，总务处管流程。
管理要求必须拿单子找领导签字。货要亲自看，价要问三家。货不对就自己退换。
监督与检查总务处查单子和发票。领导不签字不能买。买错买贵了采购员赔钱或重买。没签字就买要被批评。

学校采购员职责(三)

一、钻研业务，熟习并掌握教学、办公用品、生活用品、水电用品等性能、质量、规格和用途。

二、负责学校需用的教学设备、办公用品、水电材料、基建材料、劳保用品、清洁工具、医药用品的采购和运输工作。

三、采购物品，要凭采购单，经主管领导与总务主任签字批准，方可采购，购物时，应勤跑多问，本着勤俭持校，精打细算，节约开支的原则，对所购物品要亲自过目，保持保量价格合理，物品购回后应及时交保管员入库，发票经保管员、主管领导签字后与财会人员办理结帐手续。

四、新购物品，单据真实，钱物相符。如规格质量不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，应由采购员负责退换。

五、采购物尽量自搬自运。

六、主动做好偶然性，临时突击性的工作。

为切实深入贯彻《中华人民共和国政府采购法》和中华人民共和国财政部《政府采购物资和服务招标、投标管理办法》及《贵阳市政府采购管理暂行办法》，结合我校实际情况，为规范单位的采购行为，维护单位利益，特制定本规定。

一、在采购500元以内的物资时，由需要货物的处(室)提出申请，报总务处备案，经分管副校长同意后，由校长批准后将批准申请返回总务处，总务处再安排采购人员与所需处(室)安排的人员一起到市场询价购买。

二、在采购超越500元到2000元以内的物资时，经行政会议讨论后，由总务处安排采购人员和有关处(室)安排的人员一起到市场询价购买。

采购员-工作职责：学校食堂采购员

适配人群食堂采购员，膳食中心管理员，食品验收员使用场景学校食堂采购，大宗食品进货，蔬菜定点采购
制定目的怕买来不干净食品，学生吃了拉肚子，出食品安全问题。
适用范围学校食堂采购员，买菜买米买油这些事。
职责分工采购员自己把关质量，保管员核对数量，卫生监督员盯着卫生，轮值人员一起签字。
管理要求看生产日期、摸手感、闻味道、复秤两次，三无食品不买，不单独去采购。
监督与检查每次采购都要两人以上签字，缺一个字中心负责人不认发票，财务不报销，查到舞弊要赔钱还罚款。

学校食堂采购员工作职责

1、认真学习掌握《食品卫生法》。

2、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。

3、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购;及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象;负责公布各类食品商场价和进货价，接受师生监督。

4、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作，“三无”食品一律不得购买。

5、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。

6、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。

7、回单位后二人以上(其中一人为管理人员)复秤并详细记载、签单，无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可，中心负责人就拒绝签验购物发票，财务人员就拒绝入帐。

8、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。

9、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚。

10、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章制度，坚守岗位，禁止带客户进入食品生产场所，加强食堂安全戒备和防范。

采购员-工作职责：南平医院设备科采购员职责

适配人群设备科采购员，医学工程技术人员，医院器械管理员使用场景医疗设备采购，进口器械通关，临床需求对接
制定目的医院设备采购出过货不对板、报关延误、配件买不到的事。怕影响临床使用，耽误病人救治。
适用范围设备科所有采购员，管进口和国产医疗器械采购全流程。
职责分工科长盯全局，采购员盯自己经手的每一单。签合同前查资质，报关前核单据，收货时陪验收，出问题马上联系厂家。
管理要求证照不全不付款，到货不验不入库，配件没备案不采购，档案不全不归档。发现假货立刻停用并上报。
监督与检查科长每月抽查单据，院感办不定期查档案。漏一项扣绩效，两次出错调离岗位，造成损失要赔钱。检查记录本上签字留痕。

人民医院设备科采购员职责

一、在科长领导下，按计划具体负责完成年度采购任务。

二、负责收集国内外医疗器械信息，了解使用部门需求，为临床提供咨询服务。

三、及时了解和掌握国际贸易进出口管理、价格规律、货币政策、市场准入规则、市场竞争规则及市场交易规则，为保障医院采购质优价廉设备提供依据。

四、负责进口医疗器械机电证审批、海关报关、免税、商检、运输的工作，配合工程技术人员验收，并负责不合格货物的协调联络、交涉、换货或退货等工作。

五、配合工程技术人员共同负责保修期内医疗器械的维修保养工作;协助工程技术人员解决保修期外医疗器械维修配件的采购工作。

六、配合财会人员和库房管理人员准确及时地完成医疗器械入库、入账手续，并负责提供相关的合法、有效凭证。

七、负责收集相关资料，建立大型医用设备技术档案。

八、完成领导交办的其它任务。

采购员-工作职责：饮食中心采购员职责

适配人群餐饮采购员，食品采购岗，后勤保障人员使用场景食堂采购，食品验收，成本管控
制定目的怕买错东西吃坏人，怕乱花钱浪费钱，怕收好处搞歪风。
适用范围管食堂采购的员工，买吃的喝的用的这些事。
职责分工主任盯着整体，采购员自己把关货品、票据、价格、卫生。
管理要求不买烂的没标签的，按厂价批发价顺序选，及时报账，留好票。
监督与检查主任常查票据和单子，发现乱买乱收就批评教育，严重要处理，每月核对一次采购计划和实际花销。

采购员岗位职责

1、在部门主任领导下进行工作，努力完成领导交给的各项工作任务。

2、严格执行党和国家的方针、政策，遵守中心及部门规定的各项劳动纪律，自觉抵制不正之风，严禁向销售单位、个人收取、索要好处费。

3、刻苦钻研采购业务，扩大采购渠道，工作求实，不图虚名，做到为降低伙食成本，采购物美价廉的商品。

4、严格执行票据管理制度，加强票据保管，做到报账、结算及时。

5、采购人员必须严格执行财务纪律，及时报账结算，在工作中不谋私利，廉洁奉公，禁止在业务交往中搞不正之风。

6、采购人员在工作中必须执行《食品卫生法》和“卫生五四”制，禁止采购腐烂变质商品和三无产品。

7、采购人员必须做到:有厂价的不进批发价，有批发价的不进零售价，使采购的货物品质高、价格廉，采购计划性强，做到缺什么，购什么，禁止无目的、无计划的采购。

8、采购人员必须具备有关食品加工烹调常识，了解掌握市场行情，广开采购渠道，认真听取服务单位意见，建立信息反馈卡，经常、及时调整采购计划。

9、正确处理好社会四种关系;社会效益与经济效益的关系，按劳分配与自我奉献的关系，个人利益与集体利益的关系，局部利益与全局利益的关系。

10、认真完成中心领导交办的其它工作。

采购员-工作职责：幼儿园采购员

适配人群幼儿园采购员，保健医生，炊事员使用场景幼儿膳食采购，食堂物资验收，伙食费预算结算
制定目的怕买坏东西吃出问题，怕钱花错地方，怕孩子吃不饱吃不好。
适用范围幼儿园采购员一个人管所有买东西的事。
职责分工园长盯着整体，保健医把关食材，采购员自己挑货、验货、记账、报账。
管理要求当天买当天验，腐烂变质绝对不买，发票要对得上实物，钱不能乱动。
监督与检查园长每月查账目，保健医每天盯验收，没签字就付款算违规，账不对要重做，错三次扣工资。

职责一:幼儿园采购员职责

一、严格遵守《食品卫生法》的有关规定，不采购变质、腐烂的食物。

二、按每天食谱采购当日所有需食品，有所改动要及时与保健医沟通。

三、规定时间报账，账目清晰，手续健全，严格遵守财务制度。

四、负责所有的食品、物品、备品的采购工作，确保质量。

职责二:幼儿园采购员职责

1、保证食品、燃料、教育教学、日常用品等所需物品的供应，严格按食谱采纳物美价廉、营养丰富的食物。不买腐烂变质食品，保证幼儿伙食质量。

2、认真管理好伙食费，做好预算、结算。按月按日，按来园人数计算开支，每月向家长公布帐目，做到专款专用，精打细算，日清月结，收支平衡，略有结余。每月余款不超过伙食费的6%。

3、购买合格食物，当天买当天验收，并在发单上签字，要求实物与发单对口，每天按实到儿童人数购买食物，不得多购造成浪费。

4、根据需要及时联系炊具、用具的加工修理等项工作。协助搞好环境卫生。

5、伙食帐每月向园领导汇报一次，做到准确无误。

6、合理安排时间协助搞好后勤工作，必要时替班工作。

职责三:幼儿园采购员职责

一、遵守财经制度，严格履行现金支取手续，妥善保管好钱款。

二、认真贯彻精打细算，厉行节约的方针，按需购价廉物美，保证所购物品的质量合格，数量适当，有计划的供给全园教养物品，切实保证日常保教工作的顺利进行。

三、在保健医生的指导下，密切配合炊事员做好幼儿膳食、点心，保证食物的新鲜和营养，不采购假冒、伪劣、腐烂变质食品，严防食物中毒，出现事故要分析原因，追究责任。

四、严格履行验收制度，所购物品一律请有关人员验收，票物相符，验收后的物品不得私自挪用，爱护公物节约开支。

五、在采购过程中，不得给个人购买食品。

六、及时做好发票的结算、报帐工作。

七、坚持原则，加强与有关人员配合，督促协助搞好食堂，做好计划物资的供应。

职责四:幼儿园采购员职责

1、全面负责幼儿园教育教学、办公物资的采购。

2、严格按请购单进行采购，根据请购单上要购进物品的规格、数量，按质、按量及时购买。

3、采购300元以上物资需经园班子会议讨论通过。

4、密切注意市场价格变化，把好价格关，质量关，价格要合理，力争做到价廉物美。

5、保管好领用的采购金和转帐支票，采购完及时办理验收、报帐等工作。

职责五:幼儿园采购员职责

一、按食谱要求有计划地配合食堂，及时采购好所需物品，做到价廉物美。

二、关心集体利益、尽量少花钱、多办事，节约开支，减少浪费，执行物品验收制度，严禁利用工作之便牟取私利。

三、负责采购幼儿园日常所需一切用品，协助后勤主任做好后勤有关的工作。

采购员-工作职责：采购员日常

适配人群采购跟单员，供应商管理专员，PMC协同岗使用场景物料采购执行，供应商异常处理，外发加工回仓
制定目的怕物料搞错型号标准，交货拖时间影响生产。
适用范围采购跟单员日常盯的物料和供应商。
职责分工采购员安排活，跟单员执行；主管看整体进度；品管部收反馈。
管理要求更新合格供应商表、填日报表、盯mrb决议、催样品确认、清日事。
监督与检查每天下班前自查日清情况，主管抽查，漏报一次提醒，两次记小过，三次扣绩效。

1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

采购员-工作职责：玉州医院采供中心采购员职责

适配人群采供中心采购员，医疗器械验收员，供应商资质管理员使用场景医疗耗材采购，应急物资调拨，器械分类管理
制定目的怕买错设备材料影响病人治疗，怕价格乱、证件不全出安全问题。
适用范围采供中心所有采购员，管的小型仪器、耗材、卫生材料。
职责分工主任管总，采购员盯采购、验货、资质、价格；财务和仓库一起核对。
管理要求查证件再下单，三类器械重点审，价格要多人谈，急用物资马上办。
监督与检查主任每月查计划和台账，仓库反馈问题要当天回，没做到就重做 通报，三次出错调岗。

医院采供中心采购员职责

1.在主任的领导下，负责对全院小型医疗仪器设备、器材及卫生材料等物资的采购工作;

2.熟悉国家相关医疗仪器、设备和耗材的法规、法令;

3.根据仓库存量及各科室需要，制订各类物品的月度和临时采购计划，报请领导批准后及时按计划采购，做好交库验收手续，发现问题及时与仓库密切联系沟通;同时，也应与临床经常沟通、了解临床需要，在职责范围内及时解决一些问题;

4.严把价格关，及时与财务物价员保持价格动态一致，会同财务、管理等相关人员组成价格审核小组，共同做好引进新品的审定及价格洽谈、供应商的筛选、调价物品的价格定位等工作，并书面报主任审批后存档;

5.严格执行国家对医疗器械实行分类管理的规定，建立资历质台账，对三类物品要严格把关，认真审核各有关证件，堵截无证物品流入库房;

6.对医疗、教学、科研急需的物品、器械等应全力以赴，并按照相关规定操作，尽可能满足临床一线的需要;

7.对突发事件急需物资，应迅速办理，做好登记，如仓库没有应努力联系供应厂商，妥善解决，并第一时间汇报科主任及院领导;

8.贵重精密仪器应会同有关科室看样后采购;

9.建立供应商资质档案以及各类在院使用耗材物品的档案，以便随时核查;

10.对各类耗材、物品在临床使用中出现的问题应及时了解，及时上报以便妥善解决。

采购员-工作职责：安全部质量安全科采购员职责

适配人群采购专员，供应链管理员，仓储负责人使用场景物资采购，供应商管理，库存预警
制定目的采购东西容易买到假货劣货
适用范围管采购的同事，买的所有东西
职责分工采购员要盯质量，主管要查供应商，经理要看整体把关
管理要求必须找正规厂，得按国标，要三家比价，得留好验收记录
监督与检查行政部每月查单据，没留记录扣绩效，质量问题要马上换，查三次不合格调岗

1.负责公司生产材料、劳动防护用品、办公用品、设备设施、低值易耗品、设备的采购工作。

2.根据采购计划按时、按数、按量的将物品采购到位。

3.购置材料必须是正规厂家生产的合格产品，工程材料要严格把关，达到国家标准。

4.对物品价格做到:询价，议价，比价，定价。确保为公司采购到物美价廉的物品。

5.制定供应商考察表，对供应商资质进行考察，选择合格供应商，建立供应商档案。

6.维护老供应商关系的同时开辟新的供应商，确保公司有良好的供货资源。

7.根据库存数量，提前做好物资采购计划，保障物资供应。

8.根据公司各部门的采购申请，按时、按数、按质及时采购，如发现质量问题负责与厂商联系维修或更换。

9.负责本部门文件资料的归档工作及供应商的资料管理工作。

10.负责所购商品的开票工作。

11.积极参加安全大检查工作，做好相关记录。

采购员-工作职责：酒店采购员

适配人群酒店采购员，采购主管，办公室采购管理员使用场景酒店物资采购，供应商合同执行，物料入库验收
制定目的怕买错东西影响酒店运转，怕价格高浪费钱，怕质量差出事故，怕收贿犯法丢工作。
适用范围所有酒店采购员，管买菜买布买设备这些事。
职责分工采购员自己盯质量价格合同，主管盯着进度和钱，办公室管总和查账。
管理要求样品先送审，货比三家再下单，发票单据全留着，回扣钱物马上交。
监督与检查办公室每月查单子，主管天天问进度，错了要重买还扣钱，严重就辞退。

酒店采购员工作职责

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

1. 采购归酒店办公室管理。

2. 负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

3. 认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

4. 按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。

5. 货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

6. 将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室，以备查验。

7. 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠退货或索赔款项。

8. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

9. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

10. 收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

11. 根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。

12. 做到以酒店利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴酒店，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

13. 完成酒店办公室临时交办的其他任务。

1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。

3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。

5、主要了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。

7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。

9、严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。

10、做好采购主管交办的其它工作。