| 制定目的 | 小区要干净安全，大家住得舒服点，服务不能乱七八糟，得有个规矩管着。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全体业主，清洁、保安、维修这些天天要干的事。 | ||
| 职责分工 | 物业处牵头干活，保洁和保安具体做，经理盯着看做得对不对。 | ||
| 禁止行为 | 垃圾不能堆着不扫，门禁不能随便开，报修不能拖三天不修。 | ||
| 检查与监督 | 每天巡楼检查，月底汇总问题，没做到的扣当月绩效，下个月再查一遍，连续两次不行换人干。 | ||
别墅物业管理服务项目分类
1.常规性公共服务
物业处履行物业管理合同，为全体业主提供的经常性服务，是所有辖区内业主都可以享受到的。它贯穿于物业管理之中。如:清洁卫生服务、治安保卫服务、维修居住区环境服务等。我们将以专业、细微、优质的服务提供给业主。
2.委托性特约服务
我们将以物业专业的服务为业主提供舒适便利的生活环境。
3. 经营性多种服务
通过向业主提供高效、多样的"贴心"服务，形成半岛蓝湾温馨、和谐的社区环境，营造一种悠闲、便捷的生活。真正从业主的日常生活细节考虑，以点点滴滴的积累和平凡的小事，体现管家式服务的全面性和专业性。
| 设立背景 | 物业收钱付钱得有人管，公司日常运转要靠现金流水撑着。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、跑银行、记账、对账、不乱付钱。 | ||
| 工作内容 | 点现金、登日记账、核库存、对银行账、填单据、送存超限现金。 | ||
| 协作关系 | 听总经理和财务部经理安排；跟会计对接凭证；和银行职员打交道；联系付款单位结账。 | ||
雅园物业财务部出纳员岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:出纳
汇报:总经理、财务部经理。
1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜，管理有关支票，办理银行业务，严格按照出纳制度进行工作。
2、主要职责:
(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合国家规定或本会计制度，出纳有责任不予办理。
(2)现金收付时必须当面点清。
(3)每日逐笔登记现金日记账，做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对，做到账实相符。
(4)逐笔登记银行存款日记账，每月与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。
(5)做好空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正确填制好银行结算单据。
(6)及时办理银行业务，保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行，禁止现金做支。
| 设立背景 | 公司售后业务变多，客户投诉难处理，需要专人管售后团队和维修点。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管售后团队、定计划制度、盯大客户投诉、管维修点、管配件运营。 | ||
| 工作内容 | 分派人员、考核员工、写计划、定制度、跟投诉、联系维修点、和供应商聊配件。 | ||
| 协作关系 | 向公司领导汇报；和销售部、技术经理、配件供应商常沟通；帮一线售后人员解决问题。 | ||
岗位职责：
1.负责售后服务部门组织机构的建立及各岗位人员的分配及考核
2.制定本部门工作计划和有关规章制度，并负责实施
3.负责公司重大客户投诉，跟踪处理投诉结果
4.维系与客户之间的联系， 有效地管理公司各地维修服务站点
5.负责与技术经理、各供应商沟通
6.制定本部门工作计划和有关规章制度，并负责实施
7.强化安全意识、服务意识、成本意识的观念，保证生产经营高效的有序进行
8.对配件服务的运营进行管理(配件计划、采购;维修质量;服务满意度;)
9.执行各级领导下发的各项工作安排
任职要求：
1.大专以上学历，多年电动车售后工作经验和两年以上的管理经验
2.具有丰富的管理经验、组织协调能力，良好的人际交往和沟通能力
3.具有非常良好的服务意识及市场洞察力
4.会熟练使用计算机进行管理
5.工作认真细致，分析能力、逻辑思维能力强。
| 制度目标 | 让工程按时完工，别拖太久，交楼不卡壳，验收能过。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 工程部管施工，开发部配合，综合计划部负责考核扣钱。 | ||
| 核心条款 | 毛坯90天、豪装150天、交楼180天必须达标，超期就扣经理钱。 | ||
| 执行要求 | 开会要准时开，方案要审完再开工，漏编错编也扣钱，综合计划部天天盯着。 | ||
房地产开发建设管理制度之工程建设管理与考核
**地司管字[20**]第0**号
第一章工程建设管理与考核
第一节总则
第一条工程部为工程建设的责任部门。
第二条建设工程的竣工标准:
1、毛坯竣工标准:
工程全面完工(含外墙装修)，建设工程用地红线(或该栋建筑物相邻30米)范围内的道路、绿化(含屋面)按照批复的总规要求全面完工(含地下室及地下机械停车库)，所有临时建筑、构筑物拆除完毕。
主体工程完工后90天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元、开发部经理200元。综合计划部考核。
2、豪装竣工标准:
在毛坯竣工的基础上，室内装饰工程全部完工。
主体工程完工后150天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元。
| 制度目标 | 管好采购东西这事。不让买错买贵买多了。保证生产不耽误。让钱花得值点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 计划调度处编采购计划。采购员按计划买东西。技术部门定标准和代用。检计处管质量验收。供应处管废料处理。 | ||
| 核心条款 | 买货得按计划型号数量来。必须从合格厂家买。代用要技术签字。进厂三天内交检入库。发票单子25号前交财务。 | ||
| 执行要求 | 采购员自己盯质量。不合格要索赔退货。价格超限得审批。每月报统计表。废料入库要登记原因。代用废料要办手续才准用。 | ||
第一章：总则
第一条
为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。
第二条
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
第二章：采购计划管理
第三条
物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。
第四条
编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。
| 设立背景 | 公司管理服务要正常运转，得有东西用，得有人管采购和仓库。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 买东西、收东西、放东西、发东西、记账、盘点。不能乱买乱放乱发。 | ||
| 工作内容 | 看采购计划下单，比价选货，办入库手续，摆货上架，办出库，做账，每月清点库存。 | ||
| 协作关系 | 听行政人事部安排，跟各部门对接领料需求，和财务对账，和供应商联系送货退货。 | ||
岗位职责：
采购、仓管员在公司直接领导下，进行全面负责公司管理与服务运作所需的各项物品、材料采购、仓管工作，确保公司管理服务运行，具体职责如下:
1.树立一切为公司“开展节流，勤俭节支”的思想，采购标准以“优质、优价”为宗旨，做好采购，仓管工作。
2.熟悉和掌握市场行情，物品材料名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂字单位，“货比三家”好，并认真作为进货入库手续。
3.按公司批准采购计划，采购审批单，采购所需物品、材料，采购应及时入库，验收一定要按规定程序及时办理入库手续。
4.对所采购物品材料要分类别，妥善保管，安放货架上整齐、清楚，严禁损坏或丢失。
5.严格按规定程序办理出库手续，清楚、明了各类帐目、帐单，按规定定期盘点清仓。
以上岗位职责，请遵照执行。
行政人事部
____年2月19日
| 制定目的 | 因为供应商质量老出问题，想让产品更稳，减少返工和投诉。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管molex dg和供应商之间的零件质量问题，还有相关质量文件。 | ||
| 职责分工 | 质量主管牵头，qe执行日常处理，采购和工程一起配合，主管定期看进展。 | ||
| 禁止行为 | 不准跳过问题不记录，不准没确认就关单，不准把未验证的方案直接用在产线上。 | ||
| 检查与监督 | qe每天登记问题，3天内发初步分析，7天闭环；主管每月抽查20%案例；没按时交罚扣绩效分，连续两次重训。 | ||
| 设立背景 | 打仗时造飞机零件太乱，得有人管好材料进出和库存。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好仓库东西不丢不坏，采购计划要跟上销售节奏，流程得写清楚。 | ||
| 工作内容 | 办入库出库手续，盯库房温湿度和安全，填表做台账，用excel整理数据。 | ||
| 协作关系 | 听营销中心和管理中心安排，跟采购员、仓管员、销售员天天碰头，微信发单子打电话对数。 | ||
职位要求：
1.专科以上学历，有相关工作经验者或者理工科背景者优先；
2.了解物资出入库的手续流程；
3.了解库房管理环境条件和安全知识；
4.工作认真细致，踏实肯干，责任心强；
5.熟练使用microsoft office软件。
物料管理岗位职责
1.负责物资部的全面管理工作；
2.负责协助营销中心、管理中心制订年度采购指标、毛利指标及阶段性工作计划并组织实施；
3.负责建立健全部门的各项规章制度，理顺各项工作流程，制订相关的工作规范；
4.协助管销中心、管理中心根据当地市场状况规划、确定合理的商品结构，并组织采购；
5.负责统筹安排季节性商品引进促销及清退工作并统筹安排特色经营项目。
| 制定目的 | 学校采购容易乱花钱 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全校采购员和所有买的东西 | ||
| 职责分工 | 采购员自己挑货、管钱、退换货。领导签字才买，总务处管流程。 | ||
| 管理要求 | 必须拿单子找领导签字。货要亲自看，价要问三家。货不对就自己退换。 | ||
| 监督与检查 | 总务处查单子和发票。领导不签字不能买。买错买贵了采购员赔钱或重买。没签字就买要被批评。 | ||
学校采购员职责(三)
一、钻研业务，熟习并掌握教学、办公用品、生活用品、水电用品等性能、质量、规格和用途。
二、负责学校需用的教学设备、办公用品、水电材料、基建材料、劳保用品、清洁工具、医药用品的采购和运输工作。
三、采购物品，要凭采购单，经主管领导与总务主任签字批准，方可采购，购物时，应勤跑多问，本着勤俭持校，精打细算，节约开支的原则，对所购物品要亲自过目，保持保量价格合理，物品购回后应及时交保管员入库，发票经保管员、主管领导签字后与财会人员办理结帐手续。
四、新购物品，单据真实，钱物相符。如规格质量不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，应由采购员负责退换。
五、采购物尽量自搬自运。
六、主动做好偶然性，临时突击性的工作。