工程项目人员培训程序

适配人群安全文明管理员，质量体系内审员，技术交底工程师使用场景分包商进场，技术交底，CI管理
制定目的项目人员来自不同公司，大家不熟悉质量体系和操作方法。
适用范围所有参与本工程实施的人员。
职责分工安全文明部管安全培训，工程部管分包商培训，其他部门各管自己领域培训。
管理要求进场先培训规章和安全内容，特殊岗位必须持证上岗，无证不能干活。
监督与检查培训前发计划，按计划执行，安全文明部检查分包商证件，没证上岗就停工整改。

工程项目人员培训程序

由于本工程采用的是形式，项目人员来自不同的公司，因此应对所有参加本工程实施的人员进行必须的培训，以使他们懂得质量体系并掌握全面参与体系运行所需要的方法和技术。

1、培训计划

1.1各部门应根据《培训框架》制定本部门的培训计划，计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等。

1.2质量部负责项目整体管理、管理能力与技巧、贯彻iso9000族标准、全面质量管理和工程创优等方面培训计划的制定与组织实施。

1.3 技术准备部负责施工技术、资料管理等方面培训培训计划的制定与组织实施。

1.4合约估算部负责合约管理方面培训培训计划的制定与组织实施。

1.5物资采购部负责物资管理方面培训培训计划的制定与组织实施。

1.6安全文明部负责安全文明施工及ci管理、特殊岗位/工种等方面培训培训计划的制定与组织实施。

1.7对分包商的培训计划，由工程部制定，有关部门协助实施。

2、培训控制

2.1培训前，负责培训的单位应制定培训实施计划，并将计划发至参加培训的人员。

2.2负责培训的单位应按培训实施计划实施培训工作。

2.3分包商进场后，安全文明部应对分包商进行有关规章制度、安全文明施工方面的培训，并要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证(或操作证)复印件，严格执行无证人员不得上岗制度。

2.4对分包商的工艺技术的培训主要应通过技术交底和做样板的方式进行。

3、培训记录

组织培训的单位负责填写并保存培训实施记录表。

工程项目人员培训程序：工程项目检验和试验程序

适配人群技术准备部人员，物资采购部人员，工程部责任工程师使用场景物资进场验收，工序交接检验，工程竣工核验
制定目的怕材料不对、工序出错、工程交不了。怕东西坏了没法换，怕验收不过关。
适用范围技术准备部、物资采购部、工程部、质量部、分包商、总工程师。
职责分工技术准备部定计划；采购部验货留记录；工程部查工序、盯试验；总工批紧急放行、组织最终检验。
管理要求进货要验要试；工序自检后还要检查；没检验完不能往下干；最终检验全做完才交工；不合格品按规矩处理。
监督与检查谁做谁记，谁管谁查。质量部和工程部盯着。记录不全、漏检、乱放行，要重做、扣分、追责。监理和监督站会来查。

1、总则

1.1技术准备部应按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录的保管人员。

1.2检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。

1.3需要对外委托试验时，由技术准备部从政府有关部门认可的试验室中选择合适的委托对象。

2、进货检验和试验

2.1无论项目或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，除应按进行进货验证外，还应按进货检验和试验计划的要求进行检验、试验。

2.2 由物资采购部负责实施验证并保存进场物资验证记录，当进货检验和试验计划中对物资有检验、试验要求时，由物资采购部提出检验、试验委托。

2.3分包商采购的物资，由分包商提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，工程部予以验证并保存验证记录。

2.4对业主提供物资的验证执行本手册第8条款的规定。

2.5外委(购)砼预制构件和金属结构件等在使用前，物资采购部应会同工程部验证其质量证明、型号、规格、编号、标识以及外观质量等是否符合要求，填写并保存验证记录。

2.6紧急放行物资

2.6.1因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施;但对于那些不能追回或更换的物资，不允许紧急放行。

2.6.2所有紧急放行的物资必须经过总工程师的批准，并由物资采购部做好记录，并在放行物资上做出明确标识，以保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换。

3、过程检验和试验

3.1过程检验和试验即工序检验，应在作业人员自检的基础上，由工程部和质量部组织工序检查并保存检查记录:

3.2工序检验中的试验，由工程部填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由工程部保存。

3.3分包商进行的检验和试验，由工程部进行验证并从分包商处收取检验和试验记录。对验证通过的，工程部应在检验和试验记录上签名认可;验证未通过的，工程部应要求分包商重新进行检验和试验;必要时，责任工程师可进行复验。

3.4未经检验的工序不得转序施工。

4、最终检验和试验

4.1工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有当规定的检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门(监理或质量监督站)认可后，工程才可以办理交工。

4.2最终检验和试验工作由总工程师组织，工程部、质量部、技术准备部、分包商负责人等有关人员参加。

4.3在完成最终检验和试验并填写相应记录后，总工程师应将检验报告资料交与项目资料员，作为质量记录存档。

4.4只有在工程经最终检验和试验合格后，方能邀请业主、质量监督站进行竣工核验。竣工核验通过后，应要求业主签发单位工程验收记录(表格:北京市(418)号文表式43)和要求质量监督站签发竣工核验证书(表格:北京市(418)号文表式44)。

5、检验和试验状态标识

负责检验和试验的人员需按本手册第9条款的规定标明相应的检验和试验状态。

6、不合格品处置

经检验和试验确定为不合格的物资和过程，应按本手册第9条款和第13条款的规定进行处置。

工程项目人员培训程序：某工程项目检验检测设备程序

适配人群设备管理员，项目技术员，试验检测员使用场景设备校准，现场检测，试验管理
制定目的怕设备不准影响工程结果。测不准会出错，工程就容易返工。
适用范围项目部、各班组、所有检测测量试验设备。
职责分工项目部管校准和标识；综合部编计划并执行；设备管理员建台账；使用人填记录。
管理要求设备必须校准后才能用；失准马上停用；失效要重校；不准用没校的或不合格的。
监督与检查设备管理员查台账和状态；综合部盯校准计划；没做到就追责；记录不全或乱用设备要被问原因。

通过对检测、测量和试验设备的检验，以保证计量设备的精确度和准确度，从而避免因计量设备质量不佳而影响工程质量。

1 项目部负责按公司《检验、测量和试验设备控制程序》的规定要求，对设备进行控制并负责设备的校准、标识。

2 工程综合部编制项目检验、测量、试验设备的校准计划并按计划实施。

3 项目部设备管理员负责建立各班组使用的检验、测量和试验设备的收放台帐并保证设备下发前处于有效状态。

4 项目部使用人员填写使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测试结果和责任具有可追溯性。

5 未经校准和不合格设备不准进入现场; 使用过程中失准的设备立即停止使用并进行回溯追查，追究相关人员责任;失效设备必须重新进行校准才能投入使用。

6 甲方、分承包方租赁提供的检验、测量和试验设备同自有设备管理。

工程项目人员培训程序：工程项目完工服务程序

适配人群项目经理，保修人员，回访人员使用场景竣工保修，工程回访，业主投诉
制定目的工程做完后怕出问题，业主不满意，影响公司名声和以后接活。
适用范围所有干这个项目的经理、分包商、保修员、回访员、质量部的人。
职责分工项目经理盯全程，分包商修自己干的活，保修员查问题记清楚，质量部管投诉和分析原因。
管理要求签合同时写清保修内容和时间，完工后定期回访，投诉要记录、分析、处理、验证。
监督与检查质量部检查记录全不全，项目经理看保修验没验收，谁漏了谁补，没做到就重来，反复到业主点头为止。

工程项目完工服务程序

1、竣工保修

1.1在与业主签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限;在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。

1.2工程竣工后，项目经理应指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。

1.3项目经理要组织有关项目及分包商负责保修工作，必要时，应对保修人员进行有关的培训。

1.4保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。

1.5保修工作完成后，首先由项目经理指派的人员进行检验，检验合格后方可通知业主验收。当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止。

2、工程回访

2.1竣工后每年对本工程进行2次回访。

2.2回访人员应就这些方面询问业主的意见和建议:工程质量状况、竣工保修情况和服务需求等。当业主提出服务要求时，回访人员应向质量部经理请示处理办法。

2.3回访结束后，回访人员应填写回访情况记录并向项目经理汇报。

3、业主投诉

3.1质量部负责接待业主投诉，并将业主提出的意见和要求记录在业主投诉记录中。

3.2质量部应会同工程部对业主投诉进行分析，查明原因并确定处理方案;必要时，质量部应将业主投诉情况向项目经理汇报。

3.3项目经理应指派专人负责处理业主投诉。

3.4质量部应对业主投诉的处理结果进行验证。

3.5当业主投诉涉及诉讼时，质量部应将有关信息传递给合约估算部，由合约估算部组织有关部门按相应的法律程序处理。

4、质量部应根据业主投诉中发现的质量通病和特殊工程质量问题等有关信息，查找不合格原因并制订相应的纠正和预防措施。

工程项目人员培训程序：工程项目部防洪防讯预防预警程序

适配人群项目安全员，现场负责人，应急救援小组使用场景汛期施工，临河作业，基坑开挖
制定目的洪水来了怕人受伤、设备被冲走、工地被淹。提前准备，别等水来了才慌。
适用范围所有在工地上干活的人、所有施工点、所有机器和材料。
职责分工普通工人发现危险马上喊；班组长带着撤人设警戒；项目经理现场指挥；领导向上级报信求帮手。
管理要求听到警报立刻撤人搬东西；培训大家认险情；广播通知快又准；24小时有人守电话。
监督与检查安全员天天转着看；没按流程做扣钱还批评；查记录、问工人、看现场；三次不改要调岗。

工程项目部防洪防讯预防与预警程序

㈠、预防

当项目接到有关洪水警报通知时，应立即启动项目防洪防汛应急预案，对项目各个作业点的人员设备物资等进行及时撤场。

㈡、预警

对管理人员、技术人员、作业人员进行预警培训。发现不符合施工规范和各项安全技术规程、安全操作规程等险情后，立即通知现场负责人或专职安全员。现场负责人或专职安全员应迅速采取措施，撤离人员、确定可能波及范围并设置警戒，同时报告项目应急救援领导小组。项目应急救援领导小组应进行现场指挥和协调，并根据现场情况向上级主管安全工作的领导、安全监管部门和当地政府主管部门汇报和求得援助。如在非工作状态发现险情，发现者应迅速直接向项目应急救援领导小组报告。

从外部获取的有关自然灾害、周边险情后，获取人应立即向项目应急救援领导小组报告，确认信息属实后，及时通过广播等快速手段告知全体作业人员，并组织相应的预警行动。

㈢、信息报告与通知程序

发现上述险情后，立即通知现场负责人或专职安全员。现场负责人或专职安全员应迅速采取措施，撤离人员、确定可能波及范围并设置警戒，同时报告项目应急救援领导小组。项目应急救援领导小组应进行现场指挥和协调，并根据现场情况向上级主管安全工作的领导、安全监管部门和当地政府主管部门汇报和求得援助。如在非工作状态发现险情，发现者应迅速直接向项目应急救援领导小组报告。

项目应急救援24小时值班人员:王敏，电话:1****9。在接到事故救援电话后，询问事故地点、事故类型、事故原因、人员伤亡情况，向安全副经理和事故救援小组汇报，并启动事故应急救援预案进行救援。

发生重伤、死亡事故后应在1小时内按程序上报，要将事故地点、事故类型、事故原因、人员伤亡情况向总监办、指挥部进行报告，并在事故救援结束后，将事故详情进行及时详细汇报。

发生重大伤亡事故应同时按国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和中华人民共和国安全生产法有关条例的具体规定处理上报当地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组织，报告内容包括发生事故单位、时间、地点、伤亡人员情况，初步分析事故原因等。

工程项目人员培训程序：工程项目质量预控及检测程序

适配人群项目经理，质检员，施工员使用场景基础施工，主体施工，屋面施工
制定目的工地常出问题，项目经理得24小时守着，发现问题马上处理。
适用范围所有项目部、工地现场、施工图纸到竣工验收全过程。
职责分工项目经理盯现场，专人管图纸会审，专人做质量评定，专人检查验收。
管理要求层层把关不马虎，接受监理和政府监督，每个环节有人负责有人查。
监督与检查靠专人检查评定，监理和质监部门一起看，没做到就返工重来，影响交工进度。

一、质量预测与检验:

本公司有着一套完整的质量管理班子，为了把工程做好，各个项目部，项目经理24小时在工地，如发现问题要马上解决。为工程的顺利竣工而服务。

质量预控及检测是保证质量的一个重要手段，项目部从施工图纸到手开始，经图纸会审，编制施工组织设计，分项分部工程质量评定，单位工程质量评定施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责，专人检查，专人评定，层层把关严格执行，同时认真接受业主委派的监理工程师及政府质量监督机构的指导和监督，经过内外的共同作用，互相合作实现工程质量一次达到投标质量等级的要求。

质量预控及检测程序详见图:

各分部工程创优计划:

工程施工质量是建筑工企业的生存保证，优良的施工质量才能正确体现建筑设计效果。我公司已通过iso9002质量体系认证，我们将认真贯彻执行《质量体系程序文件》中的各个要素，通过质量体系的有效运行。确保工程的施工质量。力争创优。进一步树立我公司在苏州市建筑市场的良好信兴誉。

本公司前后承接过多项工程，积累了不少实践经验，同样也取得较好的社会信誉，我公司获9项鲁班奖，多年评为"省先进集体企业"、"aaa级信誉单位"、"最佳企业"、"江苏省企业公众形象满意单位"、"全省先进建筑企业"、"全国、省重合同守信誉企业"、"省外经工作先进集体"、"质量管理优秀企业"、"江苏省二十强单位"等荣誉。我公司专业技术力量雄厚，有专业的水电暖通专业队伍、装潢队伍、铝合金制作队伍，工程施工均不转包，以提高各工种的配合，保证工程进度和施工质量。

为了争创优良工程我公司把整个工程分为若干个分项，再把分项分为若干个验收批，一步一个脚印，认真从每个验收批做起，给业主一个满意的答卷。

各分部工程创优计划如下:

序号分 部 工 程 名 称质量目标

1基础工程优良

2主体工程优良

3屋面工程优良

4楼地面工程优良

5门窗工程优良

6装饰工程优良

为了完成上质量目标把整个施工过程划分成若干控制阶段和控制环节、控制点。进行重点质量控制。

以每个施工制控制环节、控制点为单位认真把好关。

工程项目人员培训程序：工程项目不合格品的控制程序

适配人群检验人员，采购专员，工程部员使用场景物资验收，工序检验，质量整改
制定目的怕不合格的东西混进好东西里，用错地方出问题，影响工程安全和质量。
适用范围检验员、作业人员、采购部、工程部、质量部，所有物资和施工工序。
职责分工检验员要标出来、记下来、隔开；作业人员停手不干；采购部管物资处置；工程部管施工处置；质量部最后把关。
管理要求立刻标识记录；单独堆放；停工隔离；返工或退换；报废要办手续；让步得业主同意。
监督与检查检验员天天看，部门负责人抽查，没做到就重做一遍。查出问题扣当月绩效，三次就重新培训。质量部每月汇总问题发通报。

1、不合格品的标识、记录和隔离

1.1标识、记录

对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。

1.2隔离

1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。

1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

2、不合格品的评审

2.1不合格品评审依据

2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等;

2.1.2标准产品按选定的国家或行业标准;

2.1.3非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。

2.2不合格品级别划分

2.2.1一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程(产品)的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。

2.2.2严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。

2.3不合格品评审权限

2.3.1不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;严重不合格由物资采购部组织评审，技术准备部与质量部参加。

2.3.2不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;严重不合格，由工程部组织评审，技术准备部与质量部参加;构成质量事故的，由项目副经理组织质量部、技术准备部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

2.4不合格品的评审方法

2.4.1不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资采购部直接通知供应商进行处置;检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资采购部，由物资采购部进行评审。

2.4.2不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可;确认为严重不合格时，应报告工程部，由工程部进行评审。

2.5评审内容

2.5.1分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。

2.5.2决定采取的处置方法

进行返工，达到规定要求;

物资经返修或不经返修作为让步接收;

降级使用或改作它用;

拒收或报废;

工程经返修或不返修向业主申请让步接收。

2.5.3分析原因，制定纠正和预防措施。

3、不合格品的处置

3.1不合格物资

3.1.1返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。

3.1.2报废的物资，由物资采购部办理报废手续。

3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资采购部向业主办理申请让步手续。

3.1.4退换或报废的物资由检验人员作出"退换"或"报废"字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。

3.2不合格工序

3.2.1一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。

3.2.2反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单，由作业负责人组织实施整改;检验人员负责验证整改结果。

3.3.3严重不合格，由工程部组织，质量部、技术准备部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部实施。

3.3.4需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。

3.3.5 返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。

工程项目人员培训程序：工程项目统计

适配人群质量管理人员，施工技术人员，统计应用人员使用场景工序质量控制，砼强度评定，不合格原因分析
制定目的怕工序出问题，找不到原因，质量不稳，客户不满意。
适用范围公司各部门、所有生产工序、质量相关数据。
职责分工部门选方法、定责任人；质量部监督、检查、评效果；员工学方法、传数据。
管理要求用调查表收数据；用直方图、排列图等分析问题；用因果图找原因；砼强度按标准算。
监督与检查质量部每月查一次记录和使用情况；没培训或乱填表要重做；三次不改扣绩效分；检查结果月底发通报。

1、统计技术的选择

1.1各部门应选定适用的统计技术，用于工序质量控制和查找不合格原因、评价及验证工序能力及产品质量特性。

1.2应根据工程规模、质量要求、技术难度及合同规定等具体情况，选择适用的统计技术，并明确数据收集的来源和责任人及信息传递的渠道。

2、常用的统计方法

2.1用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析的调查表。

2.2用于问题分析的直方图、系统图、散布图和排列图等。

2.3用于原因分析的因果图。

2.4砼强度的统计分析方法(jgj107-87标准中要求统计方法)。

3、统计技术的应用

3.1部门在确定了选用的统计技术后，应对使用人员进行培训，以使其掌握统计方法和数据传递渠道。

3.2质量部负责对使用统计技术的部门进行监督和检查，同时对统计技术应用效果进行评定，指导部门/项目改进工作。

工程项目人员培训程序：工程项目部安全保证体系内部审核

适配人群项目经理，安全员，内审员使用场景基础施工阶段，例行安全审核，特殊审核情形
制定目的怕现场出事，怕安全文件不落地，怕检查时被说没按标准做。
适用范围只管这个工地项目部所有人，所有施工区域和用的安全资料。
职责分工项目经理带头搞审核，大家各自交材料，安全员负责收齐装订好。
管理要求基础阶段就得审一次，审核人要持证，不能审自己干的活，开两次会，查现场、找问题、写报告。
监督与检查项目经理定计划，安全员盯过程，审核发现的问题必须改，改完要留证据，不改就重来，公司还要抽查。

工程项目部安全保证体系内部审核程序

1 目的

本项目进行安全保证体系内部审核是执行上级的安全管理方针及本项目的安全管理目标提供依据。

2 职责

2.1 项目经理组织有关人员整理汇编有关资料，自行组织内审并做好协调工作

2.2 相关人员各自做好安全保证体系各要素所需资料，交安全员或资料员

2.3 安全员(资料员)负责收集汇编装订成册

3 程序

3.1 安全保证体系的内审

内审在工程项目基础阶段完成或占总进度的25%左右，申报第一次内审(以后按审核要求展开例行和特殊审核)。

3.2 审核人员

审核人员必须有一定的专业知识，经过培训持证，审核人员与被审领域无直接责任关系。

3.3 审核准备

3.3.1 项目经理在安全保证体系运行一个阶段后，组织人员进行安全评估。

3.3.2 审核计划

a.审核目的

b.审核人员

c.审核依据

d.审核日期

e.审核人员的要素分配

3.3.3 审核实施

a.首次会议

b.审核检查

c.收集证据

d.审核观察结果

e.末次会议

宣读审核综述，判定安全保证体系是否符合dgj08-903-____，施工现场是否得到了正确的实施和保持，发现多少个不合格问题

f.审核报告

出具不合格报告得到纠正后，由原出具人进行封闭后，内审组长拟写审核报告，审核报告内容:

该本安全保证体系文件是否符合dgj08-903-____规范

危险源辩识、评价、管理方案是否有效

现场使用的法律法规清单符合情况

职能设置同职责条款是否吻合，特殊工种和施工人员是否符合要求

施工现场安全设施，施工机具等是否符合要求并得到控制

发现的不合格报告，纠正措施是否有效

评价安全保证体系的运行是否有效、适宜、适合

报公司申请外审

g. 审核报告发至项目部

4 记录

4.1 内审及审核计划

4.2 审核记录

4.3 不合格报告

4.4 纠正措施见证资料

4.5 内审报告

4.6 内审员培训证书复印件

工程项目人员培训程序：工程项目物资采购程序

适配人群物资采购负责人，工程部管理人员，合约估算人员使用场景工程物资采购，分包商物资管控，业主供材管理
制定目的怕买错材料影响工程质量和进度。怕供应商不靠谱，货到不了或质量不行。
适用范围项目上所有买材料的人、管采购的部门、分包商也得照着做。
职责分工项目经理定大方向。物资采购部跑流程、选厂家、签合同。各部门配合报计划、审样品、验货。
管理要求必须查厂家资质，重要材料得去现场看。买东西要三家比价，特殊情况要领导批。样品必须先批再买。
监督与检查合约部存好所有记录。采购部每月查计划落实没。没按流程走的，合同作废重来，责任人被提醒谈话。

工程项目物资采购程序

1、物资采购的策划

1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分:

业主提供的物资

项目采购的物资

分包商采购的物资

1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。

2、供应商的预先评价

物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。

2.1供应商资格预审

物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。

2.2供应商考察

对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

2.3供应商的资格预审/考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。

3、业主提供的物资

业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。

4、项目采购的物资

4.1采购计划

每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。

4.2供应商选择

4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。

4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。

4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。

4.3样品/样本报批与询价

4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。

4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品/样本和报价的要求。

4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。

4.4采购合同

4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同(订单)时，应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

4.4.3物资采购部应将合同(订单)文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

4.5供货安排

物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。

5、分包商采购的物资

对分包商采购物资执行样品/样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品/样本进行审批。

6、物资的验证

6.1项目在供应商处对采购物资的验证

6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。

6.2业主对供应商提供物资的验证

6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。

6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。

6.3进场物资的验证

物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。

6.4对分包商采购物资的验证

6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录;负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。

6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。