景区酒店安全部部门工作标准

适配人群酒店警卫管理员，门岗执勤人员，大厅巡逻警卫使用场景酒店门岗管理，大厅秩序维护，消防监控值守
制定目的酒店客人多，人来人往容易出乱子。怕有人混进来，怕设备出问题，怕员工松懈，怕客人东西丢，怕火情发现晚。
适用范围所有穿制服的警卫，门岗、巡逻、大厅、监控、员工通道、宿舍更衣室的人。
职责分工管理员盯规矩，门卫管车和人，巡逻盯客人和隐患，监控盯屏幕和报警，通道查钥匙和物品，宿舍管卫生和设施。
管理要求必须戴工牌、说礼貌话、扫干净地、三声接电话、一分钟报火警、轻声走路、查可疑人、关没关好的房门。
监督与检查领班每天看，录像抽查，记录本签字。不做到扣分，两次提醒，三次调岗。每月汇总问题，开会讲错哪了。

(一)安全部警卫管理员:

1、是否按规定着装

2、是配戴名牌

3、是否保持良好的仪表仪容

4、在执行管理规章制度是否有礼节

5、工作时，是否保持良好的工作状态

(二)门卫、停车场管理警卫

1、车辆出入收发出入证，是否正确使用礼貌用语

2、是否时刻保持值班室的卫生和门前坏境是否干净整洁

3、是否能够严格执行门卫管理制度

4、是否主动指挥疏导车辆

5、上岗时，是否及时发现和处理隐患

(三)巡逻、大厅警卫

1、在大厅或巡楼时，遇到客人是否能主动微笑礼貌的与客人打招呼

2、是否熟悉酒店的各营业场所的位置和营业时间

3、是否接到报失和报案，立刻处理和上报

4、是否能在高峰期间看好客人的随身行李

5、是否能及时纠正在大厅沙发睡觉的不雅习惯的客人，保证大厅良好的秩序

6、是否正确判断，识别可疑人员

7、在客用区域巡查，是否做到三轻"说话轻"、"走路轻"、"操作轻"

8、是否及时发现安全，消防存在的隐患

9、巡逻时发现客房没有关门时，是否礼貌的提醒客人

(四)监控室

1、是否能正确交接班，保持消防、监控设备的正常运行

2、是否铃响三声内接听电话

3、接到火灾报警能否在1分钟之内通知警卫到现场查巡

4、接到报案报失，能否规定通知汇报处理

5、能否正确使用监控设备，对重点区域进行监控

6、能否通过监控发现可疑人员

(五)员工通道警卫

1、能否按照要求收发钥匙

2、在通道值勤时能否使用礼貌用语

3、是否电话铃声响三声内接听电话

4、是否能按规定查验出店物品

5、是否能及时发现阻止外来无关人员进入酒店后台区域

(六)更衣室、宿舍管理员

1、宿舍、更衣室值班员是否使用礼貌用语

2、更衣室、宿舍的墙壁是否干净完好

3、更衣室及宿舍过道区域是否照明良好

4、员工更衣室是否干净维修良好

5、员工更衣室是否通风良好

6、员工水池淋浴器和厕所是否运行维修良好

7、员工宿舍热水器是否能正常给员工饮水

8、更衣柜是否干净维修良好

景区酒店安全部部门工作标准：景区酒店审计工作流程

适配人群酒店审计员，前厅收银主管，财务稽核岗使用场景前台收银审计，餐饮账务审核，应收账款核对
制定目的怕账目对不上，钱收错或漏掉，客人投诉多，酒店亏钱。
适用范围前厅、中餐厅、综合收银点、财务室所有人。
职责分工审计员要核对所有单据，收银员要填对单子，主管要签字确认。
管理要求每张押金单登记销账，电脑房价当天核一遍，发票按标准开，折扣必须有人签。
监督与检查每天下班前审计员查完交报表，主管抽查，错三处扣绩效分，问题不记清重做。

景区酒店审计工作流程

1、核对前厅接待的登记和客房中心交来的房态表是否一致，并与前台收银交来的收入日报表是否相符。

2、复核前厅收银员交来的账单、报表。主要是押金、房价等单据内容是否符合规定要求，并对押金单予以登记和销单，核对电脑输入押金是否有误，当日房价是否正确。

3、现金、汇票等结算是否正确，发票是否按规定正确开据的，房费折扣与免费权限是否按规定执行。

4、复核前厅交来的ar账明细账单与ar账汇总报表是否相符，欠账单是否按规定填写的。

5、复核前厅收银员交来的原始单据是否按规定的收费标准收取，其他部门交来的单据完整与否。

6、复核前厅收银员交来的报表与原始账单是否相符，报表与电脑报表上的现金、汇票等是否一致。

7、复核中餐厅收银交来的账单、报表，核对餐饮部交来的点菜单与收银联是否相符、发票的开出与当天的收入是否相吻合、销售明细是否正确，菜品打折及其他事项是否有相应的人签字审批。

8、审核中餐厅转账帐务处理是否正确。手工报表和电脑报表是不一致。

9、审核综合收银各点的电脑建账是否完整准确。

10、审核完毕后，打出报表，统计当天应收账款并核对报表之间数据是否相符，把报表交到财务室。

11、对各营业点的商品进行核对、建账、结出余额。

12、对当天出现的问题作详细的记录，并编制审计报告。

景区酒店安全部部门工作标准：景区酒店前厅部收银工作流程

适配人群前厅部收银员，客房部查房员，夜审员使用场景宾客入住结算，杂项收费操作，退押金核验
制定目的怕收银出错丢钱丢单子，怕客人住店结账乱套。
适用范围前厅部收银员、吧台、客房部、超市、夜审员。
职责分工收银员管章管单管钱；客房部查房开单；吧台收杂费单；夜审员盯账。
管理要求单据连号填；专用章只许前台收银员盖；押金收据三联；查房后才结算；发票要客人签字。
监督与检查夜审员天天查账；财务部核押金；谁漏单少钱谁赔；赔不够就罚5到50元；领导不定期抽查。

一、为规范收银工作流程，防止工作疏漏，特制定本规定。

二、营业单据手工填制，实行连号管理。

三、营业单据加盖前厅部收银专用章有效，收银专用章由前厅部前台收银员保管和使用。

四、前厅部收银工作流程:

1.宾客入住，前厅部宾客电脑入住后，制作宾客住宿登记表，一联交客房部，一联收银，一联留存。

2.收取押金，押金收据一式三联，一联交客人，一联交收银，一联留存。

3.杂项收费，相关人员开具杂项收费单一式三联，一联交吧台收银，一联交客人，一联留存。

4.现金结算，前厅部通知客房部查房后根据宾客实际消费结算。

5.挂账结算，按与宾客单位协议执行。

6.发票开具，宾客需要开具发票，前厅部服务员到收银吧台开具，请宾客签收。

7.营业终了，收银员填写营业情况报告连同当日营业现金一并交财务部

8.退押金，前厅部通知财务部核对无误后凭押金收据退回宾客。

9.查房赔偿，客房部查房后开具杂项收费单一式三联，一联交吧台收银，一联交客人，一联留存。

五、超市等部门参照以上规范执行。

六、夜审员加强对收银工作的审计。

七、相关人员应认真做好收银工作，给公司造成损失的，照价赔偿，情节严重者，追加罚款5-50元。

八、本规范从文件签发之日执行。