公司采购制度（优选7篇）

公司采购制度

公司采购制度(七)

为规范公司采购报销系列程序，保证生产、营运工作正常有序地进行，特制定以下制度:

一、公司指定专职采购员进行生产材料及办公用品的外购工作。未经公司领导许可，任何人不得以任何借口外购。否则，即使票据齐全，也一律不予报销。

二、零星采购，需有使用部门的请购，使用部门主管安排方可采购。采购回来的货品，必须先入库，采购员要及时通知其请购人到仓库领取。

三、生产材料采购，采购员应多联系几家供应商，采用招标的形式，选取质优价廉的供应商，凡采购金额在5000元以上的，不能低于2家供应商报价，再按公司审批程序逐级进行审批。

四、款到发货或必须出差才能购得的材料物资，采购员需将请购单及借款单一并交给其主管领导和财务部审批，经审批后，采购员方可到财务办理借款事宜。

五、到货验收入库，必须有采购部门经办人和负责人的审核、质检部门检查质量、凭有效发票，才能到财务部门办理入账手续。

六、采购部门应与供应商签订购货合同的，合同签订人按各自权限进行签订，不得弄虚作假，索取回扣。

七、采购员购得的材料物资经检验合格，并办理入库手续后，应及时填写费用及差旅费报销单，并在5个工作日内及时报销。财务部凭报销单金额给采购员开具收据，以此转出采购员的备用金借款。否则，上次借款未予报销冲账，本次财务部将不再支付借款，并扣发该采购员的工资。

八、采购员应将每月的采购情况(采购数量、采购金额等)做好统计并呈报主管部门。所有供应商的情况，如名称、地址、联系方式及联系人等详细资料整理并公布，以起到督促作用。

借款流程图:采购员填单--采购部门负责人审批(总经理审批)**财务部门审批**出纳借款

采购流程图:仓库保管员--采购申请**采购员采购物资--仓库保管员--开收条--质检部门--检验采购部门--审查--仓库保管员--入库--财务审核、入账(报账还款)

本制度自公布之日起即正式实施。

公司采购制度：丰新房地产策划公司物资采购

为保证公司采购过程高效、透明，采购的物资质优、价廉，切实降低采购成本，特制定以下采购制度。

一、物资采购原则:集中购买，定点采购。实行《采购申报单》制度。

二、物资采购流程:

1、各部门根据本部门当月物资库存情况及下月工作安排情况制定本部门下月物资采购计划，并于当月28日前报综合部。

2、综合部根据当月各部门的材料领用情况，对各部门下月物资采购计划报分管副总进行审核并批复意见，然后报主管领导批准，在汇总后报公司总办备案。

3、综合部物资采购计划报主管领导批准后，及时向财务部门申请采购资金。

4、在采购过程中综合部物资采购员要与被采购部门人员一同对所采购物品进行现场初步检验，以保证所购物资的数量、型号、质量符合使用要求，同时最大限度地保证所购物资价格的公正合理。

5、物资采购任务完成后及时在采购物资发票上签字。

流程如下:经办人--部门经理--分管副总--财务复核--主管领导--总经理--报销

6、采购任务完成后在三个工作日内持采购申报单及发票到财务办理报销手续。

三、物资采购审批权限:

5000元以下物资采购，由各部门经理签字后报综合部，综合部报分管副总审批，由公司主管领导批准后方可实施。

5000元以上物资采购，进行上述程序后，必须有公司总经理批复方可实施。

四:零星物资采购:按《采购申报单》程序办理。

五、大宗物资采购制度:

大宗物资采购工作首先由主管领导进行市场核价与招标议标相结合的工作方法进行采购。

1、大宗物质范围:

大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。:

2、工作方式:比 价:电话询价、网络询价、市场调查，

招议标:公开招标(竞标)、邀请招标(竞标)

3、工作程序:

1)一般性大宗物资采购应提前三天上报，综合部应在两个工作日内给予回复。

2)符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报，综合部应在两个工作日内给予回复，并上报招标工作小组进入招投标工作程序。

3)紧急或临时性采购随时上报，综合部应在半个工作日内回复。

4)大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。

5)综合部在采购时应至少两人以上共同操作，::要有物资使用部门人员参与，做到采购过程公开化、透明化。对合格供应商需要赴厂考察的，由公司主管领导定人予以考察。

6)综合部根据年度计划做出物资批量采购计划，并广泛寻找供应商，对供应商按质量等相关要求采购控制程序进行综合评价，建立合格供应商名录。

7)特殊情况下(如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求)，价格谈判超过最高限价，需公司领导集体决策。

4、结算制度:

大宗物资未经签批的采购计划，不得擅自实施，财务部门不得结算货款。 大宗物资采购必须签订采购合同，综合部采购人员签订合同应本着权利主动的原则。财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票据的结算方式，避免现金交易。

款项支付按物质采购审批权限执行。

综合部必须严格履行自己的职责，牢固树立对工作的责任感、对企业的忠诚度，自觉学习业务知识，不断提高商务能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，及时、保质、保量地做好物资采购工作。

公司采购制度：某工程公司采购

建筑工程公司采购制度

一、本制度采购是指公司工程材料对外采购、机械设备采购及向出租人承租施工机械设备的活动。

二、材料管理的目的是贯彻节约的原则，从而达到降低工程成本的目的。在工程成本中由于材料费用所占比重较大，因此，加强材料管理以及合理使用机械设备，是提高企业经济效益的最主要途径。材料管理的关键环节在于材料的采购，材料采购权主要应由公司掌握。

三、材料采购，机械设备采购及承租施工机械设备的权限分工。

1、施工项目所需a类材料(指主要材料和大宗材料)、b类材料(指特殊材料)由公司物资部门订货或市场采购。

2、施工项目所需c类材料(指零星材料)，远离公司的工程经公司领导同意后，可由项目经理部采购。

3、施工项目所需的机械设备，首先从公司自有机械设备调配，自有机械设备不能满足施工需要时，物资部门制定购买或租赁计划，根据工程特点和公司的实际情况，公司领导同意购买的由公司物资部门购买。对工程中使用次数少、时间短设备价值高的机械设备，如:大、中型汽车吊、履带吊，卷板机等一般应采用租赁的办法解决。

四、采购的步骤

1、施工项目开工前，应做好施工准备工作，材料、机械设备供应是施工准备 的主要环节。

2、材料采购的步骤。项目确定后，公司技术部门应编制施工预算，确定各种材料的规格、材质、数量。公司物资部门根据施工预算编制的材料采购计划，针对各种材料需用情况进行市场调查，通过调查，从各家供应商中选出产品质量好、手续资料齐全、价格合理、恪守信用的经销商或生产厂家进行实质性洽谈，把洽谈结果向领导汇报，确定合适的供货商。

3、机械设备采购或承租的步骤。公司物资部门应根据《施工组织计划》《施工方案》中对工程项目需要的机械设备进行供应准备。对公司同意购买的机械设备，公司物资部门要进行市场调查，通过调查，从多家供应商中选出合适的供应商进行实质性洽谈，洽谈结果报领导同意后，确定合适的供货商。

需要承租的机械设备，要认真了解好出租人的设备，完好程度，使用性能，要谈好租赁价格，付款方式等，报公司领导同意后办理。

4、施工项目工期二个月以上，可按计划施工顺序分批订货，特别是对工程未预付款且业主资金不按合同拨付的，要视工程实际情况组织订货供应。原则上，公司从成本、风险、效益方面考虑，对工程垫付资金要慎重。

5、所有采购的a类和b类材料以及购买的机械设备，物资部门要按照合同法规定的条款，公司合同管理制度规定的内容和要求与对方签订买卖合同。对一次性购买3万元以上的c类材料，也要签订书面合同。合同中要明确双方的权利和义务。

6、公司所有对外签订的买卖合同，租赁合同都要按公司合同管理制度要求留存三份原件，一份分送财务部门、一份留物资部门，一份送办公室留存。公司领导和其它部门、项目部需要时可提供合同复印件。任何合同的条款、内容，未经公司总经理、董事长同意，任何人均无权对外签订。

7、公司物资部门要经常深入施工现场，了解材料、机械设备的使用和管理情况。对于工程中出现的工程变更所增加的材料要按项目部与业主办理的签证变更手续，由项目部提出计划报公司领导同意后组织购买。工程施工因客观因素造成积压的材料，要采取以下方案其中之一报公司领导同意后处理。

(1)公司其它施工项目能够使用的及时进行调拨;

(2)工程完工时仍然积压的主材，与业主办理退料手续其费用由业主据实承 担。

(3)如业主资金状况不好，拖欠工程款较多，公司可另找其它用货单位转让，或运回公司仓库存放。

五、奖励、处罚措施。

1、对于全年在采购工作中认真负责，不影响工程项目进度、不因材料质量问题影响工程质量、不因材料材质证明、出厂合格证等资料影响工程交工、工程完工不造成大量材料积压的单位和个人，公司将给予表彰和晋升工资的奖励。

2、对于公司机械设备长期保持完好，不出现因机械设备故障造成的质量、安全及其他人身伤害事故。公司对项目成本核算时，按实际支出的使用公司自有机械设备租赁费或折旧费、向出租人承租机械设备租赁费、装卸运输费、机械设备维护费等工程机械费成本。与承包工程结算书经业主确认的机械费对比、核算结果超支的、对超支部分项目部承担 %，公司物资部承担 %，核算结果节余的，对节约部分奖励项目部%，奖励公司物资部门及其它有关部门 %。

3、对于工作不认真负责，采购材料达不到质量标准，影响工程质量造成返工，或在没有材料材质证明、出厂合格证等资料影响工程竣工的，公司将追究经办人和分管领导的责任，按给公司造成的实际损失1.5倍进行处罚。

4、对于在采购中弄虚作假、以次充好、搞不正之风、损公肥私者。公司一经发现，予以加倍罚款，停止采购工作。情节严重的除追究经济责任外，对责任人解除劳动关系。

六、本制度自二o o 七年一月一日起施行。

公司采购制度：物业公司物资采购

物业公司物资采购制度(十七)

1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。

2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或使用各种其他物资，需填写物品申购单，申购单需详细列明需购物资的名称、单价、数量

4、综合事物部要随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供应商询价。

5、对于常用物品及耗量大的物品，根据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。

6、综合事物部应要求固定供应商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由公司总经理审批。

8、公司总经理批准购买的物资，主要由综合事物部进行采购，属急需使用或专业物品可由各使用部门进行采购。

9、采购人员应要求供应商加强配合，根据供应商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。

10、对于一时在市场上难以购买和购买程式需占较长时间的物品，综合事物部应将情况告知使用部门，以便使用部门能及时采取相应措施。

11、在收到已批准的申购单后，属于由固定资产供应商供应的，应通知固定供应商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品，若需要对原已批准的申购单作出更改，更改部分需由部门、小区管理主管做出确认，并经公司公司领导鉴字认可。

12、所有采购物品均需办理入库，验收手续。属固定资产及专用的物品，还需由使用部门验收签章。

13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申请要求及发票相符外，还要对物品质量进行验收，其中有一项不符合的，不予收货。

14、报销时应附上符合要求的发票和名称、规格、数量、金额相符的送货单，收料单并有验收人签章，所附单据内容需与申请单相符。

公司采购制度：装饰公司物资采购

装饰工程公司物资采购管理制度

为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。

本公司采购物资用品包括:

公司固定资产及低值易耗品;

办公用品、电脑耗材等用品用具; 工程部材料用品(另行规定)。 采购程序:

每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处;

采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理;

行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准;金额在**元以上的，由总经理签字批准。

总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额;

财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处;

行政部经理按计划安排实施采购。 采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。 临时应急采购

1.应急采购，必须具备如下条件: 部门经理核实无误，行政部经理签字批准; 确认物品(材料或工具)属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。

2.采购流程: 应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实; 部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准;金额在 元以上的，交总经理签字批准; 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。

3.采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。

说明

1.《物资采购计划 月报表》。一式三份，采购员(行政部)1份，财务部1份，部门1份。

2.《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。

3.《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。

本制度自二o**年一月一日起执行。解释权归行政部。

公司采购制度：公司材料采购

公司材料采购制度(二)

1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。

3.采购部门根据申请打订单(三份)，送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。

6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。

公司采购制度：公司基本建设物资采购

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。