| 制定背景 | 采购乱七八糟，价格高质量差，成本下不去，大家都不清楚怎么买才对。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有部门买东西的事儿，不管大小都得按这规矩来。 | ||
| 职责分工 | 综合部是大管家，采购员跑腿干活，分管副总和主管领导拍板，财务盯着钱，使用部门一起验货。 | ||
| 管理规定 | 买东西前要填单子，5000块以上必须领导签字，大宗采购得比价或招标，发票要当场签。 | ||
| 监督与罚则 | 计划每月28号交，超期不办；采购后三天内报销；没单子不付款，没验收不打款；谁违规谁负责重新走流程。 | ||
为保证公司采购过程高效、透明，采购的物资质优、价廉，切实降低采购成本，特制定以下采购制度。
一、物资采购原则:集中购买，定点采购。实行《采购申报单》制度。
二、物资采购流程:
1、各部门根据本部门当月物资库存情况及下月工作安排情况制定本部门下月物资采购计划，并于当月28日前报综合部。
2、综合部根据当月各部门的材料领用情况，对各部门下月物资采购计划报分管副总进行审核并批复意见，然后报主管领导批准，在汇总后报公司总办备案。
3、综合部物资采购计划报主管领导批准后，及时向财务部门申请采购资金。
| 制度目标 | 防止麻精药品变质失效，保护财产不被损失，保证药品质量稳定。 | ||
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| 职责分工 | 仓库专管员负责日常看管，养护员负责检查、记录、报问题，两人一起落实制度。 | ||
| 核心条款 | 必须放专库（阴凉库），湿度35%~75%，分色区管理，保持五距，不混垛，不混存，禁无关人员进入。 | ||
| 执行要求 | 养护员按计划查，每季三三四比例检查，汛期高温等要突击查，发现异常马上锁系统、报质量员，每天巡库，所有检查都要填记录。 | ||
目的:建立一个规范的麻醉药品和第一类精神药品储存、养护管理制度，防止麻醉药品和第一类精神药品变质失效，确保财产免受损失。
范围:本制度适用于麻醉药品和第一类精神药品储存、养护的管理。
职责:麻醉药品和第一类精神药品仓库专管员和养护员对本制度实施负责。