公司仓库管理员考核管理规定（优选10篇）

公司仓库管理员考核管理规定

适配人群	仓库管理员，库房搬运工，计划调度员	使用场景	物料入库检验，生产供料异常，库存账实不符
制定目的	怕仓库乱套影响生产，想让物料进出有规矩，账实一致不丢东西。
适用范围	管所有仓库管理员，管物料进出、堆放、盘点、发料这些活儿。
职责分工	仓库主管牵头定标准，库管员自己干活，财务部抽查账实，主管盯执行。
禁止行为	不能没检验就收货，不能乱发料，不能让领料人自己进仓，不能瞒报假报数据。
检查与监督	按条款扣钱，财务每月盘库，主管随时查现场，月底汇总通报，三次出错就谈话，再犯可能走人。

公司仓库管理员考核管理办法

1、进仓库物料未经检验合格入库的，扣罚50元/次。

2、库房因没有按照安全库存量受控，造成物料失控而影响生产的，每次处50元以上，100元以下罚款。

3、各仓库未按先进先出原则发料，造成物料积压损失，库管员照价赔偿。

4、不按计划节拍发料，造成生产车间及相关环节失控，扣罚100元/次。

5、对外调物料，未经仓库主管部门和财务部门领导批准擅自安排出库的，每次处以50元以上，100元以下罚款。

6、因供方原因造成的物料损失，未及时通报处理，库管员照价赔偿。

7、在物料领取过程中，库管员疏于管理，允许领料人私自进入仓库领料的，发现一次扣罚20元，造成物料差缺的，由库管员照价赔偿。

8、对物料日常管理中，库管员未将发现的过期、残损物料及时报相关部门处理，造成的物料积压损失，库管员照价赔偿。

9、库房环境及相关设施被人为损坏，由仓库管理员负责30%，直接责任人照价赔偿。

10、各仓库管理员分管的区域，定置定位，工艺卫生不达标，一次扣罚20-50元。

11、设搬运工的库房，库管员应管理好搬运工。搬运工的使用由库管员具体安排，安排不当而影响生产的，扣罚20-50元/次。

12、保证提供数据的真实、完整，如发现有弄虚作假、隐瞒不报或虚报的情况，造成不良影响的，每次处20元以上，50元以下罚款，造成公司重大损失的，照价赔偿并作除名处理。

13、没有特殊情况，不按时完成任务(包括口头任务)的每次处10元以上，50元以下罚款，情节严重且态度不端者，公司将作除名处理。

14、保证库存物资帐、卡、物相符，经财务部不定期或定期抽盘，如发现帐、卡、物不符的情况且不能说明缘由的每次处20元以上，50元以下罚款，如发现因失职而造成物料差缺或不明去向的，照价赔偿，并予以通报批评，情况严重者公司将作除名处理。

公司仓库管理员考核管理规定：园林绿化保洁仓库管理员工作规定

适配人群	园林仓管员，绿化物资管理员，现场仓储负责人，园林项目物控岗	使用场景	园林仓库管理，绿化物料领用，易碎器材保管，怕潮物品存储，危险物品隔离
制定目的	怕仓库出事，东西丢、坏、潮、乱，大家干活有依据，东西不乱放不乱拿。
适用范围	就管仓库管理员，管仓库里所有东西的进、出、放、记、查。
职责分工	仓管员自己干所有活，主管盯着看，月底一起盘库，主管签字才算数。
禁止行为	不能让领料人进仓库里面，不能收坏货烂货，不能发错数量，不能账和实物对不上。
检查与监督	每天登记进出，每周理货架，每月盘一次库，主管抽查，少一次扣分，错三次调岗。

园林绿化保洁部仓库管理员工作规定

1.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

2.仓库管理员办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格、包装破损的，应通知采购办处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。凡持经公司签批的领用单，经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。

4.物料出库提运过程中，仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所。

5.仓库管理员应坚持原则，严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品。

6.仓库管理员应合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。

7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

8.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

9.把所有怕潮物品应及时入库上架。易受潮物品需做好防潮处理。

10.对于工具、油料等物品的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，做到物品进出库记录有序。

11.仓库管理员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

12.按时做好库存报告并向上级主管递交。

13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚，有档案，有检索程序，对危险物品隔离管制。

14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库，不得办理与业务无关的物品出库。

15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实相符、账符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。

16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。

17.完成上级领导的临时性工作安排。

公司仓库管理员考核管理规定：医药仓库

适配人群	仓库主任，保管员，养护员	使用场景	药品入库验收，危化品专库保管，效期商品催调
制定目的	仓库管药很重要，怕东西放坏、丢掉、出错，想让进出快、存得久、花得少、损耗小。
适用范围	所有医药工商企业的仓库，管药品和物资的入库、出库、堆放、养护、安全这些事。
职责分工	仓库主任总负责，货区组长管自己区，保管员盯自己那片货，验收、养护、消防都有专人干。
禁止行为	假药劣药不许进不出，危险品不能混放，不准私自动货、用包装物、放私人物品，存货区不能吸烟用火。
检查与监督	按流程验货发货，每天查货区，每月对账盘点，定额指标落到人头，检查发现的问题限期改，没改的要处理。

第一章总则

第一条医药仓库是储存医药商品、物资的重要场所。其基本任务是：在保证安全的前提下，做到储存多，进出快、保管好、费用省、损耗少，为促进医药生产和流通的发展服务。为加强仓库管理、保管养护好医药商品和物资，特制订本规则。

第二条本规则适用于医药工商企业所属的各种仓库（以下简称仓库）。

第三条各级医药主管部门和工商企业，必须加强对仓库的领导，健全仓库机构，搞好仓库建设，加强仓库职工思想政治工作，组织业务技术培训，关心职工生活。仓库要配有一定数量的专业技术人员，并保持相对稳定。新招收的职工，必须先培训后上岗。

第四条仓库要坚持四项基本原则，坚持改革、开放的方针，执行国家政策和法令。要依照客观经济规律，积极实行经营责任制。

第五条仓库要实行主任负责制，建立健全严格的岗位责任制度。仓库主任对本库的工作和财产负责；货区小组负责人对本区的工作和财产负责；保管员对所管区域的商品、物资和财产负责；警卫、消防、验收、养护、堆码、分装等各个环节的工作人员都要按照各自的岗位责任对本职工作负责。

第六条仓库要积极开展社会主义劳动竞赛。县（或相当县）以上仓库要开展创“四好仓库”竞赛活动。

第七条仓库要大力推进技术进步。组织并鼓励职工开展技术革新和科学实验活动。逐步实现仓库管理现代化，养护科学化。仓库作业机械化、半机械化。

第八条仓库职工要树立主人翁思想，工作责任感和良好的职业道德，遵纪守法，努力学习。提高政治、文化和业务技术素质，做好本职工作。

第二章商品、物资入库、出库

第九条仓库必须根据《药品管理法》及有关规定，建立健全商品、物资出入库的验收复核制度、作业程序和工作质量标准。大、中型仓库要设置验收组，小型仓库设专（兼）职验收员。要严格验收复核。假药、劣药或质量有严重问题的商品、物资不得入库、出库，严防流入市场或进入生产厂，车间。

第十条仓库要根据业务部门提报的月、季、年度商品、物资进出库计划，编制储存计划。大宗商品、物资进出库。业务部门应事先通知仓库；有特殊保管要求的新品种入库。应要求业务部门提供其性质和保管要求。进口商品，物资入库应要求业务部门（或委托单位）将合同副本和检验报告单送交仓库。

第十一条商品、物资入库要把好验收关。仓库依据入库凭证对商品、物资的数量、质量、包装等进行感观验收。具体项目、标准、比例、方法、时间等内容和要求，按有关规定办理。验收中发现的质量问题应及时通知质量管理部门。

经过验收的商品、物资，验收人员要在凭证上签字或盖章。并做好记录；对拆件验收的商品、物资要在外包装上加注验收标记。

仓库在验收中发现问题按下列办法处理：

外地到货、发现商品、物资的品名、规格、等级、数量等与入库凭证不符，或包装破损、雨淋水湿、以及被盗、破碎等问题，由运输人员做出记录，仓库暂行接收，及时采取挽救措施，并会同有关部门迅速处理。发现商品、物资质量有问题暂不入库，会同质检和有关部门研究处理。

本地产品，发现数量与入库凭证不符，按实际数量在凭证上注明签收；如质量、品名、规格、等级或包装等不符合规定。仓库有权拒绝收货。

第十二条商品、物资出库，必须有正式凭证。仓库要认真审查出库凭证。在有效期内发货。凭证如有问题，必须经原开票单位重开或更正盖章后方为有效。对“白条”及手续不符的，仓库应拒绝发货。

对救灾、抢险、抢救危急病人等特殊情况，仓库应按企业规定的有关制度或应急措施。及时发货，不得延误；事后必须及时补办手续。

第十三条商品、物资出库要把好复核关。仓库必须按凭证所列项目，逐项复核出库的商品、物资，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并向提货人或运输人员办清交接发货人必须注销提货凭证。并开具出门证。

商品、物资出库，必须严格按照先进先出，先产先出、近期先出、易变先出的原则办理；特殊商品、物资出库，应按有关规定办理。

由仓库分装、改装、换装的商品、物资，以及零货拼箱，包装要整洁，箱外加注标记，箱内放置装箱单；进口商品、物资出库，要加注中文标记。

仓库接到查询要及时答复，认真处理。

第三章商品、物资储存

第十四条商品、物资要实行分区、分类管理。特殊商品、物资如贵细、毒品、危险品和麻醉药品等，必须按有关规定采取专库（柜）储存，指定专人保管。严禁将其相互混存或与一般货物混存；对于性质互相抵触。互相串味，以及养护、灭火方法不同的商品、物资，必须分开存放。效期商品、物资储存。必须有特殊标志。

第十五条仓库要按照安全、方便、节约的原则。合理利用仓容。要留有适当的墙距、垛距、顶距、灯距、底距，并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。

要爱护商品、物资、堆码、装卸要遵守操作规程，实行文明作业。

第十六条仓库必须设保管帐（卡）。正确记载商品、物资进、出、存动态。

坚持货位编号、层批标量、动碰复核、日记月清、月对季盘等方法。保证帐（卡）、货相符。

帐簿及有关凭证必须按财会制度规定妥善保管，不得擅自销毁。

第十七条仓库要通过商品、物资进、出、存等活动，随时了解有无冷背积压、不配套、近期失效、盲目进货，仓库存货而门市脱销等问题，积极向业务部门反映情况，以利改进工作。

仓库要建立催调制度，对于存放期过长的商品、物资要催请业务部门及时处理；催调不动的，仓库应向企业领导反映。请求督促处理。已经报废的商品、物资，仓库要将其分开存放并催请有关部门及时处理，不得长期占用仓库。

第十八条仓库不得动用储存的商品、物资；不准个人动用包装物料和其他财物；不准在存货区放置个人物品。

第四章商品物资养护

第十九条仓库要建立健全养护组织。配备必要的养护设备仪器，推广运用先进的科学技术，努力改善仓储条件。

大中型仓库要设养护组，其他仓库要设专（兼）职养护员，负责本库商品、物资养护工作，总结、推广养护经验，针对养护工作中存在的问题开展科学研究活动。不断提高养护技术水平。

第二十条仓库要维护商品、物资的质量。根据商品、物资性质、仓储条件和气候变化，安排适宜的储存场所。堆码要有利于养护。要加强温湿度管理，正确采用通风、密封、吸潮、降温等养护方法和措施。切实保证医药商品、物资的疗效和使用价值。

仓库要搞好库房、货场和环境的清洁卫生，定期进行清扫。

药品、原料和精密医疗器械等。不得露天存放，其他商品、物资也要尽量减少露天存放现象。

第二十一条仓库要监督商品、物资的质量。对经过验收入库的商品、物资，要配合质检部门定期进行循环质量检查。检查中发现的质量问题。必须及时采取措施。

有效期的商品、物资，要建立登记和催调制度，认真实施。

第二十二条仓库要建立商品、物资养护档案。配合质检部门做好质量信息反馈，协助业务部门把好进货关。

第五章仓库核算和定额管理

第二十三条仓库要根据本单位的条件，实行独立核算。半独立核算和简易核算。并配备相应的财会核算人员。核算的项目、内容、方法按财会制度的规定执行。

第二十四条仓库必须加强财产管理。仓库的建筑物、机具、苫垫和包装物料等各项财产。要设置帐册，设立使用和维修责任制度，定期保养，及时维修。

第二十五条仓库要实行定额管理。大中型仓库定额的主要项目：

一、单位面积储存量（吨／平方米）。

二、收发货差错率（万分）。

三、帐货相符率（％）。

四、平均保管损失（元／万元）。

五、平均保管费用（元／吨）。

六、人均工作量（吨／人）。

小型仓库定额的主要项目为上述的一至五项。

第二十六条各项定额指标，要采取领导与群众相结合的方法，按照先进合理的原则进行制订。经企业领导批准后，落实到班组和岗位。

六项定额计算方法，按国家医药管理局《医药商业四好仓库竞赛活动实施办法》办理。

第六章仓库安全

第二十七条企业和仓库必须有领导干部主管安全工作，把安全工作列入议事日程。要建立健全治保、消防等安全组织。经常开展活动。切实做好防火、防盗、防破坏、防工伤事故、防自然灾害、防霉变残损等工作，确保人身、商品物资和设备安全。

第二十八条仓库要制订安全工作的各项规章制度，制订生产作业的操作规程。经常开展安全思想教育和安全知识教育，使职工保持高度的警惕性和政治责任心。严格照章办事，杜绝违章作业。掌握各种安全知识和技能。

第二十九条仓库严格执行《中华人民共和国消防条例》、《仓库防火安全管理规则》和《化学危险物品安全管理条例》。

仓库的防火工作要实行分区管理、分级负责的制度。按区、按级指定的防火负责人，防火负责人对本责任区的安全负全部责任。

仓库的存货区要和办公室、生活区、汽车库、油库等严格分开。不得紧靠库房、货场收购和销售商品，规模很小的基层仓库也要根据具体条件尽量分开，以保安全。

新建、扩建、改建仓库，应按《建筑设计防火规范》有关规定办理，面积过大的库房要设防火墙。

第三十条仓库必须严格管理火种、火源、电源、水源。

严禁携带火种、危险品进入存货区；存货区禁止吸烟、用火、临时性特殊用火必须经企业领导批准，并备好消防器材，派人现场监护。机动车辆进入存货区要加戴防火“安全帽”。

仓库电器设备必须符合安全用电要求，老旧电线要及时更新，库房照明线和路灯线须分别设置。每次作业完毕要将库房、货场的电源切断。

仓库的消防用水要经常备足，冬季要有防冻措施。

第三十一条仓库必须根据建筑规模和储存商品、物资的性质，配置消防设备，做到数量充足、合理摆布、专人管理、经常有效、严禁挪作它用。大中型仓库和雷区仓库要安装避雷设备。仓库消防通道要保持经常畅通。

第三十二条仓库实行逐级负责的安全检查制度。保管员每天上下班前后要对本人负责区检查一次；货区负责人、仓库主任、企业领导要定期检查。遇有灾害性天气或有特殊情况，仓库工作人员要及时检查，加强防范。

各级医药主管部门和企业领导，在汛期、霉雨、夏防、冬防等时期和重大节日前都要组织力量对仓库进行安全检查。

各级检查中发现的隐患要做好记录，责成有关单位或人员限期解决；自身无法解决的问题要积极采取防范措施。并及时上报。上级领导接到报告后，应及时处理。不得拖延。

第三十三条仓库发生火灾或其它事故，必须按照规定迅速上报。企业和仓库领导要抓紧对事故的清查处理。做到事故原因不查清不放过。责任者和群众没有受到教育不放过，整改措施不落实不放过。

第七章奖惩

第三十四条企业和仓库对正确执行政策，认真贯彻本规则，积极促进医药生产和流通，做出显著成绩的仓库、班组或个人。应给予精神鼓励和物质奖励。

第三十五条凡违反本规则。使国家财产遭受损失的人员。要查明原因，分清责任。根据情节轻重。分别给予经济处罚或行政处分；触犯刑律的，应报司法机关依法追究刑事责任。

第八章附则

第三十六条各级医药主管部门和工商企业要督促、检查所属仓库执行本规则，并可结合本地区、本企业的具体情况，制订实施细则。

第三十七条本规则自下达之日起实行。原《国家医药管理总局仓库管理办法（试行）》同时废止。

备注

１．第九、十九、二十五条中的“大中型仓库”，是指建筑面积在３０００平方米以上的仓库，不足此数的为小型仓库。

２．第三十三条损失金额在一万元以上的火灾事故。损失金额在五千元以上的商品物资被盗事故或造成人员死亡的各种事故，在向当地主管部门汇报的同时，必须报国家医药管理局。

公司仓库管理员考核管理规定：物业管理处仓库

适配人群	仓库管理员，采购专员，维修班组长	使用场景	物资入库验收，日常清仓盘点，危险品分区存放
制定目的	仓库乱放东西影响发货，温度湿度不对物资容易坏，灭火器不够危险，想让仓库整整齐齐、安全可靠、账实相符。
适用范围	管仓库管理员、领料人、采购员；管物资怎么摆、温湿度、灭火器、入库验收、日常清洁、十防保养、发料退库、盘点对账。
职责分工	仓库管理员天天打扫、点数、记账、摆货；部门负责人批人进仓、授权领料；采购财务一起每月盘库；上级主管盯着执行不走样。
禁止行为	不能混放清洁和危险品，不能超40度90%湿度，不能没验收就入库，不能无单据发料，不能非仓管员随便进仓，不能不退旧件就领新。
检查与监督	管理员每天擦货架、看温湿度、填单子；每周五自己盘一次，每月28号四部门一起盘；盘错三次扣绩效，漏报火情马上停职查清。

仓库管理是物资管理的重要环节，做好仓库管理工作，对于保证及时供应、合理储备、加速周转、节约物资使用、降低成本有着重要作用，为了使仓库管理工作规范化、标准化，特制定如下规定;

1、物资的摆放应严格按照清洁物资、维修物资、维修工具、清洁工具、危险品、剩余物资、待处理物资、不合格物资分类进行摆放;2、仓库内应设置温湿度计，最高温度不能超过400c，湿度不能超过90%;3、仓库内应配备两个2kg及以上的灭火器;

4、物资入库应实行验收制度:一方面验收其数量、品种、规格是否与票据相符;

一方面验收其质量是否符合相关标准;

5、验收合格物资方能入库，填写入库单、登帐、立卡，并将入库单连同发票运单等一并交财务部门，验收不合格物资仓库有权拒收，并报上级主管部门处理;

6、入库物资应作好保管工作，每日应保证货架洁净，样品充足，仓库管理员做好日常清洁工作;

7、物资储存应作好安全防护工作，仓库物资应分门别类摆放，采取不同措施进行维护保养，做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防水、防燥、防变质、防漏电等十防工作;

8、物资储存保管应建立建全帐卡档案，防止物资积压和缺乏，并相应由采购部门和使用部门协调工作;

9、物资发放应严格实行定额领料制度:无计划者不发放，有计划而无定额者不发放，坚决杜绝浪费，对维修备件、消耗性工具等常用物资制定最低库存量并制定清单存档;

10、物资发放坚持退库和核销制度，以避免物资浪费和消耗情况失真;

11、实行清仓盘点制度:应经常盘点和定期盘点，经常盘点由仓库管理员负责，盘点物资收发是否与库存物资帐、卡相符，定期盘点由采购、财务部门、使用部门共同进行，每周五上午为经常盘点时间，每月二十八日为定期盘点时间;

12、严格人员管理:非仓库人员未经批准不待擅入仓库;

实行分级管理，部门负责人可授权部门员工领借物资，仓库管理员只对上级主管部门负责，严格遵循仓库物资收发制度;

13、严格财务制度:使用部门、仓库、采购部门购买收发、领用物资，必须单据、手续齐全，并报财务部门汇总作帐;

14、严格物资管理:坚决杜绝浪费和不合格使用，保证合理库存和适度使用。

公司仓库管理员考核管理规定：仓库

适配人群	仓管员，材料员，采购员	使用场景	工程项目，材料领用，竣工决算
制定目的	怕材料乱丢乱放丢公司钱，怕工地缺料耽误工期，想让仓库管得清楚明白，账目对得上，材料不坏不丢不浪费。
适用范围	管仓库所有人，管所有进进出出的材料、工具、家私摆设，管收货发货记账盘点这些事。
职责分工	仓管员收货发料记账，材料员审单把关，采购员买货送货，工地主管报计划领料，财务部查账管钱，公司领导盯着大方向。
禁止行为	不准不入库直接送工地，不准隔天做账，不准没签字就发货，不准烟头进仓库，不准乱翻货架，不准泄露材料底价。
检查与监督	每天当天记账，每季大盘点，材料按类贴标放好，领料凭单签字，检查由财务和主管不定期查，没做到扣钱或追责，新员工要学流程才上岗。

仓库管理规定模板 1

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理规定模板 2

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c) 与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。

c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

公司仓库管理员考核管理规定：办公室仓库

适配人群	仓管员，计划采购员，领料人	使用场景	物资入库，物料发放，库存盘点
制定目的	仓库老出错，东西丢了、发错了、堆乱了，影响生产。想让数量准、质量好、安全稳、收发快、花钱少。
适用范围	管所有仓库保管员，管进来的货、存着的货、发出去的货，还有货架、单子、账本。
职责分工	科长牵头定规矩、查问题；保管员干活、守规矩、填单子；财务和保卫不定期来查账本和防火防盗。
禁止行为	不准没验货就入库，不准混放不合格品，不准擅自借货，不准烟火进库，不准单据乱写或丢。
检查与监督	保管员每天清点、每月盘库，科长每月检查，账卡物不一致要当天改，三次出错调岗，丢了照价赔。

(一)总则

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(二)物资验收入库存

3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

(三)物资的储存保管

8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

(四)物资发放

14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

16、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

(五)其他有关事项

20、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

职务分析样本—后勤服务类—仓库保管员岗位职责

1、在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

7、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

9、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

10、完成采购部部长临时交办的其他任务。

标题:家电企业仓库管理制度范本

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公司管理规章制度范本

歌德 | ____-01-21 09:15

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

公司仓库管理员考核管理规定：危废仓库

适配人群	危废管理员，产废企业专员，仓储操作员	使用场景	危废入库，仓库开放，废物预处理
制定目的	怕危险废物乱放乱扔出事，想管住进出、存法、登记这些事，让仓库安全点。
适用范围	各企业送废人、仓管员，管送废、存废、登记、防护这些活儿。
职责分工	仓管员管日常，企业专人送废，安全副总盯检查，部门领导抓整改。
禁止行为	不许外人进库，不许混装不相容废料，不许用铁工具开桶，不许乱拉电线。
检查与监督	每天按时间送废登记，每月汇总记录，仓管员查进出和堆放，没登记扣分，错放重罚，月底检查通报。

第一条危废仓库必须由专人管理，其他人未经允许不得进入库内。

第二条危废仓库规定开放时间，每天上午9:30—11:30和下午2:30—4:30开放，各企业应按时收集、存放，其他时间封闭，以防止危险废物流失。

第三条各企业在指定时间内应有专人将危险废物送入仓库，不得将危险废物在仓库外存放。

第四条各企业产生的危险废物每次送入危废仓库要进行登记，并作好记录保存完成，每月汇总一次。

第五条在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮(暂)存，否则，按易爆、易燃危险品贮(暂)存。

第六条在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮(暂)存设施内分别堆放。

第七条必须将危险废物装入容器内方可存放。

第八条禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

第九条无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

公司仓库管理员考核管理规定：仓库

适配人群	仓库保管员，材料验收员，木场管理员	使用场景	物资入库，木材验收，竹笆检验
制定目的	怕收错货、发错料，材料乱堆乱放，账目对不上，大家干活没规矩，想让仓库清清楚楚、顺顺利利。
适用范围	管仓库保管员、木场管理员、验收员，管收货、验货、记账、码垛、发货、存料这些事。
职责分工	保管员牵头核对和入库，验收员现场监督签字，企管科材料验收员一起验、一起核、一起查账，库管班长盯落实。
禁止行为	不准不核对就入库，不准用过期证件，不准缺斤少两不记录，不准混放易锈材料，不准领料人自己进库拿货。
检查与监督	每天按单子一单一单做，保管员自查，班长每周查，月底企管科对账；漏做一次扣分，错三次停岗培训，9月起执行检查表。

序号

项目

标准

一

核对

1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。

2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。

3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。

二

入库

1、按数量入库的材料必须全部清点，按实际数量入库。

2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。

3、严格把好入库材料的质量关，进行外观，生产日期检查，按标准验收质量。

4、材料证件必须齐全，特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证，并且必须在限用日期内。

5、经核实无误后办理入库。

三

记账

材料验收完成后，根据货物收到单及时记录流水帐(进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位)。

四

材料验收

1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。

2、卸车后木场管理员组织4人检尺，测量时，两人检尺，两人记录野帐，按照木材收购标准检尺验收，记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径，大头记录长度，小头记录直径和木材编号。

3、验收完毕后，核对两份野帐，数量出现分歧时，改小不改大。

4、核对正确后，所有参与检尺人员共同在野帐上签字。

5、所有不合格木材立即装车，办理出门手续退回。

6、野帐核对正确后，两天内计算出材积，与企管科材料验收员进行核对。

五

竹笆验收

1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车，并组织好人员验收，通知企管科材料验收员，准备好工具和野帐，作好验收准备工作。

2、严格按照标准验收，认真鉴别竹笆的质量、长度、片数，检查是否有虫蛀现象，竹子是否新鲜。

3、认真清点竹笆数量。同时要指导码垛人员合理码垛，摆放整齐。

4、清点完数量后，填写货物收到单，内容包括规格、数量、价格、送货单位，由采购员签字后交企管科办理入库。

六

成品料验收

1、成品料来到后，通知企管科材料验收员监督验收，验收时逐根检查是否符合要求，不符合的办理出门手续全部退回。

2、验收时指导人员合理码垛，摆放整齐。认真清点数量、与企管科材料验收员核对，无误后填写货物收到单，内容包括名称、规格、数量、价格、送货单位，由采购员签字后交企管科办理入库。

3、规格:普通道木1.1*0.12*0.08、刹杆1.2*0.05*0.06、宽高误差不超过0.02米。

七

地材验收

3、需量方材料严格按照验收标准及时准确测量并分类做好记录。

4、需称重材料称重前严格检查质量，依据称重单据按比重计算体积并做好记录。

5、每月5号前与企管科材料验收员做好地材帐目的比对，及时汇总填写货物通知单据

八

储存

1、验收合格后的货物，分类入库存放。

2、物资材料要分类存放，严禁混杂，能上架的一律上架(大型钢材除外)，做到摆放整齐，挂牌管理、卡物相符。对容易生锈的物资要采取防锈措施。对特殊材料加强管理，做到防霉、防潮、防损坏。

3、每周一次对库房进行整理，保持清洁、整齐。

4、经验收物资必须认真核对，及时定置管理。帐卡物必须齐全，账目必须清晰正确。

5、严格面对面交接班制度，特殊情况做好交接工作，库房钥匙妥善保管，发货必须亲自到位，认真核实，不得由领料人自由出入库房取货。

九

发放

1、及时在领料单上划价，交由领料人签字盖章。

2、领料单位领料时必须出具领料单据，发放时要检查单据是否齐全有效。仓库保管员必须认真、热情服务，按单据实际数量发放，以旧换新必须按回收率标准严格执行，及时准确填写好领料本。

3、发放货物要严格执行先进先出制度。

十

1、所有领料单据按照要求半月进行一次微机下账。(细化)

2、输入微机时单据要严格区分类别，单位，要严格确保数据的正确性。

3、及时进行会账，报账，及时核对。月底汇总报表报送企管科统计员。

4、废品回收账目及时记录核算回收率3号前汇总。

十一

计划核实

1、月底收到企管进货计划草表，各库保管员应及时核对库存数量、型号与计划上的数量、型号，尽量做到无积压无库存。

2、及时把整理后的计划上报企管科。

公司仓库管理员考核管理规定：某公司仓库

适配人群	采购员，仓库管理员，后勤负责人	使用场景	采购验收，物资领用，库存盘点
制定目的	仓库老乱，东西找不到，账对不上。想让采购、入库、领用都清楚明白，少出错，省点钱。
适用范围	集团和全资公司。管采购、入库、领用、盘点这些事。
职责分工	人事行政部牵头定规矩、检查执行。采购员买东西，仓管员收发记账，财务部指导核算。
禁止行为	采购不批就买；货比三家不认真；发票单据不全；没单子就发货；账实不符不报；报废不审批就销账。
检查与监督	采购员按批件买，仓管员凭单收发，每月盘库对账。人事行政部抽查，月底交盘点表。没做到扣绩效，重错要写说明。

某公司仓库管理规定

1. 范围

本标准规定了v集团仓库管理的内容和要求。

本规定适用于v(集团)有限公司(以下简称集团)、各全资公司。各控股、参股公司可参照执行。

2. 目的

加强集团各种库存材料物资、设备、低值易耗品的采购与管理，使集团的管理更趋系统化、规范化、科学化。

3. 职责

集团人事行政部受总经理委托，组织本规定的制定和修改，并负责实施、检查。

4. 内容

4.1采购管理

4.1.1采购人员外出采购，必须依据人事行政部后勤负责人或集团总经理批准的报告内容。

4.1.2对外的采购必须遵循低成本原则，不准舍近求远、舍低求高，采购时要做到“货比三家”，在考虑价格的同时，还应保证采购商品的质量。

4.1.3采购员应根据实际的需用量，在保证供应的前提下，应减少库存积压，杜绝无序、盲目采购。

4.1.4对外采购的材料物资和设备，如在数量、质量、规格、型号上有不符合标准要求的，采购员应及时办理退货手续，或进行调换，直至符合标准的要求。

4.1.5 采购员采购完毕，必须取得完整的原始发票和单据。

4.1.6采购的付款结算方式除少量的零星采购允许现金支付外，原则上采用支票付款，现金支付的标准为1，000.00元(含)。

4.2. 仓库核算和管理

4.2.1仓库各种材料物资、设备的核算应在集团财务部的统一指导下进行。

4.2.2“库存材料”是指仓库为维修而采购的零星材料。

4.2.3“库存设备”是指单价在2.，000.00元以上、使用超过一年以上的各种生产、经营、开发、办公用的设备(固定资产)。

4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和价值标准不够作为固定资产核算的各种用具、物品。

4.2.5对“低值易耗品”的分类规定为“办公用品”、“清洁用品”及“其它用品”三类。

4.2.6仓库管理员必须建立“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”的数量、金额明细账和明细卡片，并按集团财务管理制度要求做好核算管理工作。

4.2.7对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的购入，必须及时进行认真的验收，核对品种、数量、单价、规格、型号及质量。

4.2.8凡由采购员购入的商品(材料物资、设备、低值易耗品)，仓管员必须及时填制“入库验收单”。“入库验收单”应由采购员(经办人)与仓库管理员二人的签名。

4.2.9仓库管理员应根据原始发票和单据正确地、及时地记载库存材料、设备、低值易耗品的收发、领退、盘盈、盘亏的真实变动状况。

4.2.10各部门(各公司)需领用的各种库存材料、设备、低值易耗品，仓库管理员必须凭审批后的“物资申领单”发货。

4.2.11 对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的领用或调拨，必须计量正确，并及时填制“领用出库单”或“调拨单”。

4.2.12仓库管理员对领用出库的材料物资、设备、低值易耗品应及时、正确地在帐本上进行登录，“领用出库单”上必须有使用部门(公司)的领用人的签名和仓管理员二人的签字。

4.2.13对调出的库存材料物资、设备、低值易耗品除了应及时、正确地在帐本上进行登录外，还应及时开具“调拨单”。“调拨单”上必须有调入单位(部门)人的签名和仓管员二人的签字。

4.2.14对报废的库存材料物资、设备等，仓管员必须用书面上报人事行政部审核，并报集团总经理审批后，方可进行销帐处理。

4.2.15对损坏、失窃、短缺的物资、库存设备要及时查明原因，如有意毁坏或工作上玩忽职守、里外勾结的要视情节轻重，追究经济责任及法律责任。

4.2.16仓库管理员每月末必须进行帐实盘点，发生盘亏应及时在“库存实物盘点表”中详细记载，查明原因。“库存实物盘点表”应由仓库保管员签字后交人事行政部后勤负责人签字，并上报集团总经理审批。仓库管理员应依据总经理的批示进行帐实调整。

4.2.17仓库管理员每月末应主动与财务部会计对帐，如发现问题应找出原因，并在财务部的指导下进行调帐处理，保证帐帐相符，帐实相符。

4.2.18集团人事行政部后勤负责人应加强对库存材料、库存设备、低值易耗品的管理和监督，不定期的进行抽查，每年末应组织领导库存盘点工作，确保库存材料物资、设备的完整无缺。

5. 相关/支持性文件

公司仓库管理员考核管理规定：机电仓库

适配人群	机电班长，仓库管理员，设备维护员	使用场景	仓库堆放，物料盘点，出入库登记
制定目的	怕仓库乱糟糟，东西堆太高不安全，液体漏了危险，怕东西放坏生锈，想让库存刚刚好不浪费。
适用范围	只管xx花园机电仓库，管所有进出的零件、工具、材料这些实物。
职责分工	机电班长是主心骨，天天盯现场；机电主管最后把关；资料员管好三张表存两年。
禁止行为	东西不能堆过2米高；液体不能随便倒；危险品没标清楚不准放；标识必须朝外看得见；潮湿老鼠不能进库房。
检查与监督	班长每周扫地，月底盘库存，填三张表；主管每月查表和现场；表填错或没填，班长要重做；查到问题马上报主管处理。