办公用品管理办法范例

适配人群秘书室管理员，文具仓管员，采购部专员，人力资源核编员，部门计划填报员，厂级行政负责人使用场景日常办公领用，公共部门耗材，特殊物品采购，季度计划申报，费用超标审批，跨部门文具调配
制定目的以前领东西乱七八糟，钱花超了没人管。现在想让每块办公用品都花得明白，不浪费。
适用范围股份公司本部所有人，领笔、纸、墨盒、凳子这些日常用的东西。
职责分工秘书室定钱数、管总账；采购部买货；文具仓收货发东西；人力部报人数；主管领导批大额单子。
禁止行为不能自己随便买，不能超每人每月10元或1元标准，不能一次领超800元，不能没批就买贵东西。
检查与监督每季度交计划，秘书室审核，文具仓发东西，月底对账，年底算总账，超支就扣下季度额度，秘书室每月查仓库、通报使用情况。

办公用品管理办法

企业标准

办公用品管理办法qg/**-____

1 范围

1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2 职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门(厂)。

3 规定

3.1办公用品由部门(厂)统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用，年底结算、考核。

____-07-15修订 ____-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额

限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4 程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。

4.1.2办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门(厂)领导审核签名后，交秘书室;超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额，品种是否适宜)，并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划)，附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

5 其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。

6 文件与记录

6.1《办公用品价目表》 表9401-1

6.2《办公用品领用计划》 表9401-2

6.3《办公用品计划费用汇总表》 表9401-3

6.4《办公用品采购计划》 表9401-4

办公用品管理办法范例：某公司办公用品

适配人群部门负责人，行政专员，资产管理员使用场景办公用品申领，办公用品报废，办公设备维护
制定目的以前买办公用品乱七八糟，有的部门多买，有的又不够用。现在想管住计划、买、发、修、扔这些事，让东西不浪费、不丢、不乱堆。
适用范围管公司所有部门。管桌子椅子、复印机、笔本子、纸巾茶杯这些日常用的东西。
职责分工管理部是老大，批单子、发东西、盯进度。财务部看钱花得对不对。各部门自己擦桌子、修小毛病、保管好东西。
禁止行为不准超预算买大件；领文具不填表不行；双面打印纸必须用；回形针要洗了再用；圆珠笔只换芯不换笔。
检查与监督每年初报预算，每月2号前交申领表，10号后领东西。管理部不定期查，没填表或超支就退回重办，三次出错扣部门分。

**公司办公用品管理办法

(修订版)

第一章总则

第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。

第二条 本办法适用于**公司各部门。

第三条 管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条 财务部负责办公用品费用的监控。

第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条 本办法所指办公用品包括:

1.耐用品:

第一类:办公家俱，如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类:办公设备类，如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:

第三类:办公文具类，如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品，如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。

第二章办公用品的费用控制及申领流程

第八条 办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条 第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下:

填写"办公用品购置需求表" 部门负责人审核 归口管理部门财务部 总经理审批购置使用

第十条 第三、四类办公用品的申领流程:

填写"办公/生活用品申领计划表"(各部门，每月2日前)部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前)

财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政 领取发放(每月10日后)

第三章办公用品的使用、保养、维修和报废

第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条 类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。

第十三条 各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。

第十四条 价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:

填写"办公用品报废单"部门负责人审核专业维修人员鉴定 归口管理部门复核 总经理审批 废品公司回收

第四章附则

第十五条 属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。

第十六条 个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条 归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条 本办法由管理部修订并解释。

第十九条 本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

附表:

附表一:《办公用品购置申请表》

附表二:《办公用品申领计划表》

附表三:《生活用品申领计划表》

附表四:《办公用品申领计划汇总表》

附表五:《生活用品申领计划汇总表》

附表六:《办公用品报废单》

**设备有限公司

办公用品管理办法范例：s物业办公用品

适配人群综合管理部人员，部门计划申报人，执行总经理，财务核对人员，离职员工使用场景日常办公领用，离职物品交接，大宗用品采购，员工福利发放，耗材节约使用
制定目的办公用品老乱买乱发，浪费钱又没数，想管住采购领用，让每样东西都有账可查。
适用范围所有员工领用办公用品的事，包括买、收、存、发、登记、赔偿。
职责分工综合管理部牵头买和发，两人分开管采购和保管；执行总经理批计划；财务部核对账实；员工自己保管好。
禁止行为不按月25号前交申领单不能买；耐用品每人只能领一套；纸张不双面用完不准扔；辞职不还用品办不了离职。
检查与监督每月25号交单，审批后采购，买完登记，领时签字，月底公布明细，财务每季度查一次账，漏登少登补登记扣绩效。

1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理，其中采购与保管工作由两人分别负责。

2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部，由综合管理部审核，执行总经理审批后统一进行采购。

3、综合管理部购买办公用品后，必须登记造册，财务部定期进行账实核对。

4、领用办公用品时，综合管理部做好领用登记手续。

5、员工领用办公用品后，要妥善使用保管，如非正常原因造成损坏的，要按原价予以赔偿。

6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取，最多只能领用一套，丢失、损坏自己负责，员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。

7、易耗办公用品要节约使用，纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。

8、所有员工领用办公用品应每月统计一次，并由综合管理部公布领用明细。

9、大宗(特殊)办公用品的购买，须做好计划并报公司总经理批准。

10、员工福利用品采购，由综合管理部负责制定计划，经公司执行总经理审批后执行。

11、公司员工如因各种原因离开公司的，要到综合管理部办理好办公用品归还手续后，方可办理人事手续。

办公用品管理办法范例：某某政府办公室固定资产物资日常办公用品

适配人群行政处总务人员，办公室保管员，处室经办人使用场景固定资产采购，办公用品申领，物资入库验收
制定目的办公室东西太多太乱，怕丢怕坏怕浪费，想让每样东西都有人管、有账记、不乱花。
适用范围所有办公室员工，管固定资产、大宗物资、办公用品、电器维修材料。
职责分工行政处总务牵头买和登记，各处室经办人报计划签字，保管员管入库出库，分管副主任和主任批大额支出。
禁止行为800元以上不登记不算固定资产；3000元以上没主任签字不能买；贵重赠品酒类不随便发；旧物不交不能换新。
检查与监督买东西要先报计划，签字后才买，发票要验收人签字才能报销；保管员按季清点、半年盘存；没登记或乱发的扣当月考核分；检查由行政处每月抽查。

为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理，根据国有资产管理局的有关文件精神，结合办公室的工作实际制订以下管理办法。

一、固定资产的管理

凡购单价在800元以上，使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是:需购买固定资产的处室，首先要编报购买计划(或口头汇报)，征得有关领导同意后，由总务代购，金额在3000元以下的，由分管副主任签字，3000元以上的由办公室主任签字，使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐，保管员在发票上签验收人，财会上才能报销。

二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资，如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等，由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷，购进或印刷后，保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时，按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况，做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发，后购的后发。按季清理，半年盘存，做到帐物相符，家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资，一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要，如接待、送礼等，须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序:由经办人写明事由，经分管副主任或办公室主任审签后，保管才能发放。

三、日常办公用品的领用

1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用，各处室要根据工作的需要和使用情况，本着既不浪费，又方便工作可在保管室领用。

2.笔记本的领用，办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外)，钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。

4.计算机消耗材料的购买，各处室应根据工作的实际先报购买计划，价值在500元以内的报行政处审核，500元以上的报分管副主任审核同意后，才能购买。

四、电器、维修材料

一般不搞库存，随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。

办公用品管理办法范例：公司办公用品

适配人群办公室助理，部门主管，人事行政主管使用场景新员工入职，部门月度预算，设备损坏维修
制定目的怕大家乱用乱买，浪费钱。想让每样东西都用在刀刃上，省点开支。
适用范围所有员工，管笔、纸、电脑、桌椅这些办公用的东西。
职责分工办公室管总，助理具体买和发，人事行政主管复核，总经理批钱。
禁止行为不能私自带出公司，不能随便浪费，不能弄丢不赔，不能没批就乱买。
检查与监督每月25号前交申请表，下月初发东西，办公室定期查卡和实物，丢了按价赔，浪费罚20元，私带扣双倍工资。

公司办公用品管理办法

1、目的

为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

2、适用范围

为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。

3、办公用品分类定义

3、1固定资产类办公用品，如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。

3、2非消耗性办公用品，如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3、3消耗性办公用品，如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

4、职责

4、1公司办公室负责办公用品的全面管理。

4、2公司办公室助理具体负责执行。

5、办公用品具体规定

5、1、办公用品的发放

5、1、1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报办公室及总经理，由总经理批准。

5、1、2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下:

a、办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交办公室。

b、公司人事行政主管复核、办公室长审核、总经理批准后交办公室统一购买。

c、下月初由办公室一次性统一发放到各使用部门。

d、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，办公室每月可适时备用部分用品。

5、2用品的管理

5、2、1固定资产类办公用品

a、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由办公室进行管理。

c、出现损坏或故障根据实际情况由办公室统一安排修理。

5、2、2非消耗和消耗性办公用品。

a、由各使用部门或使用者管理。

b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

c、设立《办公用品领用单》，由办公室统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由办公室确认。

5、3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给办公室，报办公室核查后再确认处理结果。

5、4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。

5、5月度办公用品使用定额由每月1日―31日为一个周期。

6、办公用品使用人保管管理办法

6、1设立个人领用保管卡制度

6、1、1由办公室为每位领用办公用品、工具的员工开设《个人领用物品清单卡》。

6、1、2每次领用任何物品均需要登记在个人卡上。

6、1、3重复领用的以旧换新。

6、1、4办公室实行盘点制度，可以定期或不定期对员工进行领用物品的盘点检查，如遗失，则按7、1条款处理。

6、2对可以编号的物品进行编号，以便追溯管理。

6、3工具类的领用由工具仓库发放后导出资料，反馈给办公室做补登记，并让领用人补签字;办公室同时对仓库执行以旧换新规定作监督稽核。

7、惩罚

7、1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

7、2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现罚款20元。

7、3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。

8、相关表格

《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》、《个人领用物品清单卡》

9、附则

9、1财务部专用物品账册等由财务部独立制定办法管理，报请总经理室批准。

9、2本制度于____年3月2日开始生效执行。

附件1:办公用品申请表

编号 部门 姓名 名称 单位 数量 备注

合计

附件2:办公用品入库单

编号 物品名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注

附件3:办公用品领用单

编号 日期 部门 物品名称 单位 数量 签字 备注

附件4:个人领用物品清单卡

领用及保管人:初建日期:编号:页码:

办公用品管理办法范例：科技公司礼品办公用品

适配人群部门助理，库管员，前台秘书使用场景客户接待，商务拜访，部门协作
制定目的大家领东西太乱了，容易重复领、浪费钱，想让流程清楚点，省事又省钱。
适用范围所有员工领礼品和办公用品的事，包括买、存、发、还这些活。
职责分工综合办主任牵头，库管员管仓库，各部门助理报需求，财务部月底对账清点。
禁止行为不能自己随便拿礼品，300元以上不签字不能领；办公用品不能乱借不还；离职要把能用的东西交回去。
检查与监督每月1日助理报单，5日统一采购；领用要填单签字；库管登记检查；没按流程的要赔钱，月底财务查漏补缺。

科技公司礼品、办公用品管理办法

为了方便工作，提高工作效率，特制订礼品、办公用品领用办法。

一、公司礼品、办公用品统一由综合办公室管理，并指定专人负责其采购、储存、发放。

二、公司礼品、办公用品于每月底至下月5日进行汇总，汇总清单报交综合办公室及财务部，并由财务部进行清点及审核。

三、公司礼品、办公用品采购流程如下:

1、礼品采购流程:

2、办公用品采购流程:

3、办公用品每月采购一次，各部门助理于每月1日汇总本部门所需物品清单交综合办公室，由综合办公室每月5日进行统一采购。

4、库管负责对常用办公用品进行合理调配，以保证库存量。

四、公司礼品、办公用品领用流程如下:

1、礼品的领用由本人填写《礼品领用申请单》，经部门经理批准，采购价格在300元以下的礼品由综合办公室主任审批后可到库房领取。300元以上(含300元)的礼品经综合办公室审核后需行政副总签字方可领取。

2、领用办公用品者，可直接到库房进行登记领取。

3、领用特殊办公用品，如:1)名片夹2)名片盒3)计算器4)电话机，需要填写《办公用品申领单》，经部门经理签字，综合办公室主任审核后，予以发放。

4、办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒由网络管理员负责统一领出;ip卡、复印纸等公共用品由前台秘书负责统一领出。

五、礼品、办公用品退还流程如下:

1、礼品的退还由本人填写《礼品退还单》，由部门经理及综合办公室审核后，将礼品归还到库房，库房管理员保留《礼品退还单》，归还《礼品领用申请单》。

2、办公用品交退还时，填写办公用品《交还明细单》，综合办公室审核后，将物品归还到库房，库房管理员在明细单上确认，交还人保留《交还明细单》。特殊办公用品归还时库房管理员应退还《办公用品申领单》。

3、员工离职后除消耗性用品外，其余物品按规定交回库房。

六、礼品、办公用品领用后，领用人应妥善保管。退还库房前礼品、办公用品丢失及人为造成损坏，由领用人按照原采购价格的100%予以赔偿。

七、此管理办法即日起执行，原《办公用品管理规定》废除。

**科技有限公司

综合办公室

办公用品管理办法范例：某某酒店办公用品

适配人群餐饮部总监，部门负责人，前台员工使用场景餐饮办公室，收银台，预定台
制定目的办公用品老乱买乱用，钱花多了还浪费。想让大家省着点用，保证日常干活有东西可用。
适用范围管酒店所有员工，管笔本子胶水订书钉这些小东西的领用和使用。
职责分工部门负责人填单子，餐饮总监签字批，仓库管发东西，行政部不定期查账和现场。
禁止行为不能拿复印纸写工作日志，不能乱领胶水曲别针，不能随便打内部文件，不能不用旧纸背面。
检查与监督领料单手写名字日期，月底行政部核对领用数，超量扣当月绩效10元/次，检查每月至少两次，第一次提醒，第二次真扣钱。

某酒店办公用品管理办法

目的:为了保障本部门工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:

第一条、办公用品的范围

1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。

3.集中管理使用类:办公设备耗材(复印纸、照片纸等)。

第二条、办公用品的申领

根据各部门或各区域的申请，由部门或区域负责人填写领料单，将须领用物品名称用笔写在领料单的左上角处，由餐饮部总监签字审批后方可到仓库领用。

第三条、办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。(部门笔类尽量由酒水供应商提供以减少消耗)

2.每个部门每月发放1本稿纸。(工作感想、工作日志、会议记录不得使用复印纸，发现违规使用10元/次处罚)

3.部门负责人每人半年发放1本黑皮记事本，员工3个月发放1本软皮记事本，员工每月发放一本便签本(各区可收集传菜单、收银结账弃用单装订后用以工作便签使用，或由供应商免费提供)。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费(此项物品领用仅限餐饮办公室、收银台、预定台)。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用(部门内部打印文件可使用弃用的背面无字的打印纸进行二次利用，内部文件应以电子文件的形式由部门领导认可后方可打印发放)，如有违反每次10元处罚。

办公用品管理办法范例：职业学院行政办公用品

适配人群院办采购员，部门秘书，办公用品管理员使用场景行政采购，日常领用，耗材管理
制定目的学院要用好钱，让办公用品不浪费，保障教学科研和日常运转。
适用范围各行政部门用的笔纸本子、打印机耗材这些小东西。
职责分工院办公室定计划买货，采购员跑腿买，管理员管入库领用，财务处盯账，分管领导批单子。
禁止行为不能乱买乱领，打印纸必须领导签字才给，耐用品要卡紧，不能当私人物品随便拿。
检查与监督每学期初订计划，买回来马上入库登记，领用要记账，管理员每月查一次登记本，没记清就补录，漏登三次扣绩效。

为了加强学院行政办公用品的管理，规范行政办公用品的采购、领用程序，提高经费使用效益，保证教学、科研和管理工作的需要，特制定本办法。

第一条 行政办公用品的范围与分类

本办法所称行政办公用品是指学院各行政部门使用的，不属于固定资产管理范围的日常办公用品、办公耗材和专用用品，即各类笔、墨、笔记本、纸张、文件夹、文件盒、订书机、计算器等，以及传真机和打印机的墨盒、磁盘、光盘、电源插座等耗材。

第二条 行政办公用品的采购

1.本办法规定范围内的行政办公用品由院办公室每学期开学根据需要制定计划，填写办公用品申购表，经分管院领导批准，由院办公室采购员采购，采购回来后须到财务资产处办理入库手续，并由院办办公用品管理员办理领用手续。在教学运行中需根据需要补充的办公用品程序同前。

2.行政办公用品的采购应做到优质、低价、及时、适用，切实保证使用部门工作的需要。在安排采购时原则上实行按需供货、备少许库存。

3.行政办公用品供货单位由学院办公室货比三家，考察确定后，并签订供货协议。

第三条 行政办公用品的领用

1.本办法规定范围内的办公用品由学院教职工个人按工作需求向学院办公室领用。公用物品如：打印纸、钉书钉、印台等由各部门秘书领用。

2.办公用品管理部门应明确专人负责办公用品的领用和管理，并建立行政办公用品领用登记簿。

3.从严控制耐用品和可作民用的办公用品的领用。特别是对打印纸的领用，须开具出库单，由部门负责人签字方可领用。

办公用品管理办法范例：设备公司办公用品

适配人群设备管理部门，综合办公室人员，各部室负责人使用场景办公用品申领，办公设备维修，办公耗材管控
制定目的公司要控制成本、节俭开支，办公用品乱买乱用太浪费了，想管住采购和使用，让每样东西都花在刀刃上。
适用范围所有管理人员，管办公用品、文销耗材、办公机具维修这些事。
职责分工设备部管机具采购，综合办管文销采购和领用登记，各部门领导审签字，综合办人员日常盯台帐。
禁止行为不准私自采购，不准把办公用品拿回家，不准用复印纸当草稿纸，不准不登记就领大件物品，不准损坏后不赔。
检查与监督综合办每月查领用记录，发现超量或没审批的马上停发；季度盘点库存，缺登记的扣责任人绩效；9月底前完成首次台账梳理，没做完的部门通报。

根据公司方针目标“强抓管理”的总体要求，控制成本、节俭开支，进一步加强办公用品管理。公司对办公用品、文销、耗材、办公机具维修等实施严格管理，特制定本办法。

一、管理范围

1、管理对象为公司所有管理人员。

2、凡公司所属各部室、分厂配备的办公机具、办公设备和办公用品。

二、采购管理规定

1、办公机具设备，由设备管理部门按规定统一采购，金额在800元以上的应办理资产登记。

2、办公用品、办公文销由综合办定点、定批量统一采购，严格采购审批程序，并登记入库(品名、品牌、型号、单价、数量)。

3、采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。

4、常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给。避免不必要的积压。

三、领用管理规定

1、在工作任务清楚，使用目的明确的原则下，由部门填写《办公用品申请表》，部门领导签字后，派专人领取。

2、办公用品管理人员应坚持原则，照章办事，严格台帐登记，控制办公用品的领取数量和次数，可根据历史记录，对超出常规的申领，办公用品管理人员有权拒付。

3、领用的非易耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀等)应列入移交品。如重复申领，应说明原因并凭损毁原物(带有办公用品发放标签的)以旧换新。

4、凡大件物品(单件金额在80元以上)领取后，应列入办公用品资产管理序列，明确责任人。

5、属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。

6、办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。

四、使用管理规定

1、在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为己有;不得用办公设备干私活，谋私利;不允许将办公用品随意丢弃。对列入台帐闲置的办公用品及时上交办公用品管理部门妥善保管，随时待用。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

4、复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸等，纸张双面利用;印刷品要有计划性、合理性，印刷前经相关部门和主管领导审核批准后，方可印刷，避免不必要的浪费。

5、对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。

五、维修管理规定

1、办公设备、用品在使用中出现故障时，由综合办专人负责进行检查及排除，故障解决不了的，经部门领导审定批准后，联系退换、保修、维修。

2、由于人为造成设备损坏的(如:电器进水、碰撞、擅自拆装修理等)，应由直接责任人按维修费用的50%赔偿。

3、办公设备老化，无维修价值，需要淘汰更换时，必须由部门申请，报主管领导批准后，给予更换。

六、文销品领用标准(附办公用品文销品参考表)

1、办公文销品实行限额管理办法，各分厂部室的管理人员按人均每月3元，由综合办统一下达计划，各分厂、部室专人申领。()

2、特殊情况超出限额的，须写出书面报告说明情况，报公司主管领导审批。

3、综合办办公用品管理人员应按标准供给，做好台帐及统计管理工作。

七、本办法由公司综合办负责解释，自颁布之日起实施。

zz设备有限公司

办公用品管理办法范例：星城物业公司办公用品

适配人群综合事务部，财务人员，部门负责人使用场景办公用品申领，办公用品报废，办公用品维修
制定目的公司办公用品乱买乱用，浪费钱又没记录，想管住计划、买、领、修、扔这些事，让每样东西都有数。
适用范围jsly物业公司所有人，管桌椅、设备、文具、生活用品这些实物的用和管。
职责分工综合事务部批预算、发东西、查使用；财务盯花钱；各部门自己保养、报修、交旧物。
禁止行为不准不报预算就买；不准单面打印；回形针大头针要 reuse；圆珠笔必须换芯；私人物品离职不还清不办手续。
检查与监督每月25日前交下月预算表，26日汇总，经理月底前批完，次月2日后发；综合部不定期查，发现乱用扣部门当月预算，三次不改停发两周。

新星城物业公司办公用品管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。

第二条 本办法适用于jsly物业管理有限公司。

第三条 综合事务部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条 财务负责办公用品费用的监控。

第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条 本办法所指办公用品包括:

1.耐用品:

第一类:办公家俱，如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类:办公设备类，如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、、(数码)照相机、电风扇、空调、取暖器、微波炉、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:

第三类:办公文具类，如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品，如:面巾纸、肥皂、洗衣粉、茶具等。

第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。

第二章办公用品的费用控制及申领流程

第八条 办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每月25日前编制本部门下月度办公用品费用预算报综合事务政部、财务审核、物业经理审批。每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条 办公用品统一由综合事务部负责申购，具体流程根据分类区别填写申请。

第十条 办公用品的申领流程:

填写"办公用品购置申请表(一、二类)/办公、生活用品申领计划表(三、四类)"(各部门，每月25日前)--部门负责人审核-- 综合事务部审核、汇总(综合事务部，每月26日前)--财务审核--物业经理审批--购置领取发放(每月2日后)

第三章办公用品的使用、保养、维修和报废

第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条 各类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，综合事务部将进行不定期检查。

第十三条 各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知综合事务部安排维修(主指第一、二类办公用品)。

第十四条 价值低于500元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:

填写"办公用品报废单"部门负责人审核 专业维修人员鉴定综合事务部复核财务审核 物业经理审批废品公司回收。

第四章附则

第十五条 属固定资产范围(价值500元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按公司相关制度执行。

第十六条 个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到综合事务部办理清还手续。