| 制定背景 | 酒店要省钱省物，避免乱领乱用。大家领东西没计划，浪费挺多。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店所有部门和员工，管日常办公用品领用。 | ||
| 职责分工 | 各部门经理管审批，计划财务部管批单和记账，仓库管发东西，专人填单子。 | ||
| 管理规定 | 领东西得写清名称规格数量，经理签字才给批；仓库按单发货，领用人要签字。 | ||
| 监督与罚则 | 财务每月25号算各部门花了多少，年底看谁省得多就奖，超支或浪费就罚。单子不全不批，没批不能领。 | ||
酒店关于物品领用的规定 根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定:
一、物品领用 1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。 2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。 3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。 4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。
| 制定目的 | 大家乱买乱用办公用品，钱花得没数，东西还老丢。想让每样东西都有人管、有账可查，省点钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有员工，管电脑打印机这些大件，还有纸笔胶带这些小东西。 | ||
| 职责分工 | 行政部牵头，库管员发东西，各部门负责人签字把关，财务和行政一起查账。 | ||
| 禁止行为 | 不能私自拿设备干私活，不能不签字就领东西，旧笔芯不交回来不给换新的。 | ||
| 检查与监督 | 每月初按预算领东西，库管看单子发，行政和财务不定期抽查。超支要领导批，乱用要赔钱，还可能扣钱。 | ||
集团公司办公用品管理规定
第一条物品分类
(一)按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三类:
1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类:
(1)纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等;
(2)可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第二条办公用品的请购
(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
| 制定目的 | 以前买办公用品乱七八糟，有的部门多买，有的又不够用。现在想管住计划、买、发、修、扔这些事，让东西不浪费、不丢、不乱堆。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司所有部门。管桌子椅子、复印机、笔本子、纸巾茶杯这些日常用的东西。 | ||
| 职责分工 | 管理部是老大，批单子、发东西、盯进度。财务部看钱花得对不对。各部门自己擦桌子、修小毛病、保管好东西。 | ||
| 禁止行为 | 不准超预算买大件；领文具不填表不行；双面打印纸必须用；回形针要洗了再用；圆珠笔只换芯不换笔。 | ||
| 检查与监督 | 每年初报预算，每月2号前交申领表，10号后领东西。管理部不定期查，没填表或超支就退回重办，三次出错扣部门分。 | ||
**公司办公用品管理办法
(修订版)
第一章总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于**公司各部门。
第三条 管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。