化工企业车间分区承包管理办法（优选7篇）

化工企业车间分区承包管理办法

一、总则

1. 为进一步规范和加强现场管理，提升现场管理水平，实现安全、高效、优质、低耗及文明、舒适的生产环境，特制订本办法。

2. 本办法规定了实现现场管理标准化工作的组织领导、管理对象、管理内容及检查考核等。

3. 本办法适用于车间各岗位的生产现场、工作现场。

4. 本办法的区域划分见表，期限为一年制。

二、理内容与要求：

1. 分区承包现场环境卫生的打扫、维持；

2. 现场“跑、冒、滴、漏”的检查发现与记录，便于停车后检修；

3. 设备日常保养、润滑；

4. 设备表面的物料，油污等处理（电机与转动部分除外）；

5. 工艺隐患的防范；

6. 设备的防冻；

7. 各疏水器的工作情况；

8. 酸水泵的循环水的流动情况；

9. 各岗位泵区下水管道疏通情况；

10. 各区的压力表、真空表、液位计等仪表远传的准确度及更换；

11. 各区设备、工艺的不安全因素的发现、整改、上报；

12. 各区适于操作、清洁生产、减少劳动强度劳动量、节能降耗的整改意见；

13. 各釜、罐的液位测量(老设备)；

14. 废弃物料与可回收料的分开存放；

15. 检修工具的摆放；

16. 安全通道的畅通、栏杆、楼梯扶手是否松动；

17. 消防器材的摆放；

18. 检修现场动火后的检查处理；

19. 露天摆放物料的遮盖；

20. 各区防爆膜、电动蝶阀的防雨工作；

21. 固体成品物料的堆放及防雨、防火措施；

22. 检修后现场的废品、杂物、粉尘、油污的处理；

23. 卫生工具的摆放；

24. 转动设备的滑动、转动及紧固件是否有松动；

25. 微机报警、联锁装置的校对与实验；

26. 绿化区无杂草、枯草、杂物、树叶等；

27. 各区的雨排水系统的通畅；

28. 道路经常打扫，做到整洁、无淤泥、无积水、无油污、无垃圾、无金属屑；

29. 控制室的物品，无撕拉乱扯、无晾晒衣物、无垃圾、无油污等；

30. 操作台、配电柜无灰尘、无油污，周围无杂物；

31. 应急抢修工具装备的摆放与整理；

32. 现场做到台有栏、轴有套、轮有罩、坑有盖；

33. 各区的节能减排措的发掘。

化工企业车间分区承包管理办法：化工企业质量管理考核办法

1 目的和范围

为加强质量管理，降低质量成本，制订本办法。

本办法适用于公司的产品质量(包括产品等级品率、包装、外观和公司内控工艺指标)、质量事故、物资采购质量、服务质量、外购设备及备品备件质量、质量/环境体系认证不合格项整改的监督、管理和考核。

2 职责

2.1 分管生产的公司副总经理负责组织质量管理考核办法的制定并监督实施;负责协调解决质量管理考核过程中可能出现的问题;负责组织重大质量事故的调查处理。

2.2 生产技术部负责产品等级品率、固体产品袋重、内控工艺指标、采购原辅材料检验指标的制定、监督、管理和考核;负责参与一般质量事故和重大质量事故的调查处理。

2.3 企业管理部负责质量事故、固体产品包装质量、外购设备及备品备件质量、服务质量、质量/环境体系认证不合格项整改的监督、管理、考核和考核兑现;负责参与一般质量事故和重大质量事故的调查处理。

2.4 各部门根据本办法的要求负责制定本部门质量管理考核办法并组织实施。

3 考核程序

3.1 质量事故的考核

3.1.1 质量事故分为一般质量事故和重大质量事故。一般质量事故是指经济损失在4000元以下的质量事故，重大质量事故是指经济损失在4000元以上或给公司声誉造成重大负面影响的质量事故。索赔和退货均视为重大质量事故。

3.1.2 任何单位发生一般质量事故或重大质量事故不得隐瞒不报，一般质量事故应在3日内，重大质量事故应在2日内书面报告企管部和生产技术部。

3.1.3 对发生一般质量事故的单位，处以500~4000元罚款，对发生重大质量事故的单位，处以4000元以上罚款并对主要责任人给予行政处罚。

3.1.4 各单位要坚持“三不放过”原则处理质量事故。一般质量事故由责任单位和主管部门调查处理;重大质量事故由公司分管领导组织有关部门调查处理，并由公司对责任单位和责任人给予处罚。

3.2 产品等级品率、固体产品袋重和采购质量考核

3.2.1 生产技术部按月对产品等级品率、固体产品袋重、采购原辅材料合格率进行考核，具体考核指标由生产技术部确定。

3.2.2 当某种产品检验不合格或质量指标有较大波动时，生产技术部应将检验结果及时通报企管部。

3.2.3 不合格产品不计入生产单位当月产量。

3.2.4 外购设备和备品备件质量不合格，经查证属实，根据不合格外购设备和备品备件给公司造成的损失，参照质量事故进行考核。

3.3 固体产品外观质量考核

企管部不定期对固体产品包装质量进行抽查，并按下列标准进行考核:

项目 考核标准 处罚标准

堆包 堆放整齐，纵横有序，仓库地面干净整洁。 责令整改，整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。

缝包和折边 按产品标准要求。 责令整改，整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。

污袋 包装袋不得有明显污渍。 少量污袋参照一般质量事故处罚，大面积污袋参照重大质量事故处罚。

破损 破损率不超过2‰。 责令整改，整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。

3.4 服务质量考核

3.4.1 服务质量是质量的重要组成部分，销售部、财务部、武保部、生产技术部等部门要做好产品售前、售中和售后服务，通过多种形式的服务，达到方便用户、使用户满意并促进销售的目的。

3.4.2 除非经分管生产的副总经理批准，产成品库有权拒收生产单位移交的不符合要求的产品。

3.4.3 销售部应按合同要求及时供货，按有关规定(国家法律法规、标准、本公司规定等)做好产品贮存、搬运、转运、保护、交付和运输，确保产品在交付顾客之前保持完好无损。产品委外运输时，应将有关运输要求告知承运方并对承运方资质进行检查确认。因产品贮存、运输和防护失当造成公司经济损失，参照质量事故对责任单位进行处罚。

3.4.4 销售部按“顾客满意度调查程序”的规定定期进行顾客满意度调查，调查结果应及时通报相关部门和人员。不进行调查或编制虚假的调查报告，参照重大质量事故处罚。

3.4.5 因产品质量和服务质量引起的用户索赔、退货，一律视为重大质量事故，公司将按规定追究责任部门的责任和相关部门的连带责任。

3.4.6 凡投诉、索赔、退货以及其他涉及产品质量和服务质量的争议或纠纷，销售部均应记录存档，并应及时将用户意见反馈给有关领导和部门加以解决。

3.4.7 销售部代表公司处理因产品质量或服务质量引起的与顾客之间的法律纠纷，企管部、生产技术部、法律顾问室及其他相关单位协助处理。处理不当或处理不及时给公司造成经济或声誉损害，公司将视情节追究责任部门责任和相关部门的连带责任。

3.4.8 对违反服务质量考核规定的单位，可责令整改或按一般质量事故和重大质量事故处罚。

3.5 质量/环境体系认证不合格的考核

3.5.1 各部门应按规定的要求整改内审和外审开具的不合格报告。一般不合格未按要求整改或整改不力的，对不合格所在部门处以500-1000元罚款，并责令继续整改直至符合要求;严重不合格未按要求整改或整改不力的，对不合格所在部门处以1000元以上罚款，并责令继续整改直至符合要求。

3.5.2 同一问题在同一部门连续二次开出同一性质不合格报告的，对该部门处以1000元以上的罚款。连续三次开出的，按重大质量事故处理。

3.6 免责规定

由不可控因素造成的质量事故，经考核部门确认，事故单位可免除事故责任。

化工企业车间分区承包管理办法：某化工企业安全生产费用

1 目的和范围

为建立公司安全生产投入的长效机制，做到有计划地改善设备设施的安全性和员工劳动条件，保证员工的合法权益，使公司安全费用投入得到保障，制定本办法。

本办法适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理。

2 职责

2.1 公司总经理对安全费用投入负全面领导责任。负责审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

2.2 安全环保部负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。

2.3 财务部负责对安全费用进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时，做到专款专用。

2.4 各单位负责编制本单位安全投入计划，编制安全投入报告，具体实施安全经费投入，建立本单位安全费用投入台帐，并汇总到安全环保部。

3 管理流程

安全生产费用管理流程图如下:

4 管理程序

4.1 安全费用的范围

安全生产费用(以下简称安全费用)，是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

1. 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要包括车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。

2. 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

3. 安全生产检查与评价支出。

4. 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

5. 安全技能培训及进行应急救援演练支出。

6. 其他与安全生产直接相关的支出。

4.2 安全费用的提取标准

根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第九条的规定:危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取:

1. 全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取;

2. 全年实际销售收入在1000万元至10000万元(含)的部分，按照2%提取;

3. 全年实际销售收入在10000万元至100000万元(含)的部分，按照0.5%提取;

4. 全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

4.3 安全费用的管理

4.3.1 各基层单位在每年10月份结合本单位实际情况，对下一年的安全投入作出全面计划并报告安全环保部，安全环保部按照公司的安全生产工作规划、计划和要求，编制下一年度的安全投入预算报分管副总经理和技术总监，安全环保部组织相关单位及人员审定安全投入预算，并于11月上旬上报企业管理部。

4.3.2 企业管理部会同财务部一起审定公司年度安全投入预算并报总经理审批后下发实施。

4.3.3 财务部按规定比例提取安全生产费用，建立专用账户，实行专款专用。

4.3.4 需要使用安全费用的部门应编写安全投入报告并交安全环保部，安全环保部根据公司批准的安全投入预算和安全生产工作安排、季节特点等对各单位的安全投入报告进行审核，并向公司提交使用报告，经公司总经理批准后实施。

4.3.5 安全环保部应监督检查安全投入落实情况，各单位在使用安全费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报安全环保部存档。

4.3.6 财务部和安全环保部要严格控制安全费用的使用，不得浪费，不得任意缩减。每一笔安全投入资金的开支，应由使用单位负责人、安全环保部负责人、财务部负责人、分管副总经理和技术总监共同签字。年度结余资金应结转到下年度使用。

4.3.7 如较大的安全项目或安全专户资金不足时，应由公司安全生产委员会研究，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用。

4.3.8 安全环保部在每年底应编制年度安全费用提取和投入情况报告并进行公布。

4.3.9 若发现有擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，安全资金投入不到位或被挪为它用，而造成人员伤亡和重大经济损失的，要追究当事人的责任。

4.3.10为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成本(费用)，不在安全费用中列支。

4.3.11 公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。

5 相关记录

5.1 安全生产费用投入台账

5.2 安全投入计划

5.3 经费使用报告

5.4 安全经费提取和使用情况年度报告

化工企业车间分区承包管理办法：化工企业内部审计

第一章 总 则

第一条 为加强集团公司内部审计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》和审计署、安徽省关于内部审计工作的规定，结合集团公司实际，制定本管理办法。

第二条 集团公司的内部审计，是独立监督和评价本单位及所属单位、部门财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，其目的是促进企业加强经营管理和实现经营目标。

第三条 集团公司审计法务部在集团公司主要负责人或授权副职的领导下具体依法独立开展内部审计工作。

第四条 公司内部审计部门接受母公司内审部门及上级审计机关的业务指导和监督。

第二章 审计机构和人员

第五条 实行内部审计专业技术资格制度。内部审计专业技术资格的取得、认定和聘任，应按照国家有关规定办理。

第六条 内部审计人员应当按照国家有关规定参加岗位资格培训和后续教育，保证每名审计人员每年不少于10天的业务学习，由审计法务部统一组织安排。

第七条 内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守职业道德，忠于职守，坚持原则，做到独立、客观、公正、保密。

第八条 审计法务部每年应向集团公司提出内部审计工作报告。

第九条 审计法务部实行经费包干制，设立审计专户，列入集团公司财务预算。

第十条 内部审计人员办理审计事项，与被审计单位或审计事项有利害关系的，应执行回避制度。

第三章 审计范围及内容

第十一条 审计范围是：集团公司所属各分公司、子公司及具有实际控制权的投资企业、独立核算及经费包干单位。

第十二条 对财务收支进行审计。定期对有业务收入、劳务收入、罚没收入以及其他各种收入的单位进行财务收支审计监督，重点监督其执行公司有关财经纪律的情况。

第十三条 开展任期经济责任审计。纳入审计范围内的单位负责人任期届满或调离前，经上级领导批准或组织部门委托，由审计部门会同有关部门对其任期经济责任的履行情况进行审计，并将审计结果报集团公司审定，对违纪违规行为予以处理或处罚。原则上应先审计后离任。

第十四条 对经济效益进行审计。重点抓好购销比价、修理费用项目的审计工作，揭露经济活动中的不正之风和违规违纪行为，促进单位部门管理的规范、有序。

第十五条 对专项资金进行审计。为确保各项专项资金充分发挥作用，审计部门应有重点地抓好安全措施、科技开发、职工福利方面资金的审计工作，杜绝挤占、挪用、中饱私囊的行为。

第十六条 对内部控制制度进行审计。检查和评价被审计单位内部控制制度的建立和执行情况，揭示企业管理中存在的薄弱环节和失控点，提出完善内部控制制度的建议。

第十七条 开展审计调查。针对群众关心的热点、工作中存在的难点问题，审计部门应积极开展审计专项调查，发现问题，提出意见，为管理决策提供支持。

化工企业车间分区承包管理办法：化工企业节能源

第一章总则

第一条 为加强节能管理，提高能源利用效率，实现节能减排、保护环境、降本减费的可持续发展目标，建立节约型企业，依据《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》)、国务院《关于加强节能工作的决定》以及相关法律、法规，特制定本办法。

第二条 本办法适用于总部机关各部门、集团公司各企事业单位、股份公司各分(子)公司、资产经营管理公司所属单位(以下简称各单位)。

第三条 本办法所称能源，是指原油、天然气、煤炭、电力、焦炭、煤气、热力、成品油、液化石油气、生物质能和其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

第四条 指导思想：以科学发展观为指导，贯彻落实节约资源的基本国策。加强管理、强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机制，提高能源利用效率，实现集团公司中长期和年度节能目标，确保企业持续高效发展。

第五条基本原则

(一)坚持开发与节约并举，节约优先的原则，以效率为本，突出节能工作的战略地位。

(二)坚持优化结构、多能互补的原则，依靠加强管理、结构调整、科技创新、技术改造，实现节能工作的持续有效开展。

(三)坚持节能与降本增效相结合，源头控制与存量挖潜相结合，依法管理与政策激励相结合，突出重点与全面推进相结合。

(四)坚持节能与发展相互促进的原则，实现节能和发展双赢目标。

第六条 主要任务：遵照国家有关方针、政策和法律、法规，对能源生产和消费进行科学管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，优化能源结构和配置，减少从能源生产到消费全过程各个环节中的损失和浪费，更加科学、合理、高效地利用能源。

第二章 管理机构与职责

第七条 各单位要按照《节能法》等相关法律及其配套法规的要求，建立健全节能管理机构，明确工作职责，形成节能管理体系。

第八条 集团公司节能管理实行统一领导。主要领导亲自抓，将节能工作作为重要事项纳入日常管理，并建立相应的协调机制，明确相关部门责任和分工，确保责任到位、措施到位、投入到位、监督考核到位。

第九条 设立化工企业节能管理办公室，负责集团公司节能工作的综合管理。化工企业节能管理办公室设在股份公司生产经营管理部。

化工企业节能管理办公室主要职责：在集团公司党组领导下，贯彻国家有关节能管理的法律、法规和方针、政策；贯彻落实集团公司节能管理的工作方针、目标和决策；负责集团公司节能工作的统一管理、综合协调；负责节能综合目标分解，编制年度节能工作计划；组织开展节能工作的监督检查和年终考核评比，负责各管理部门和各单位的年度节能综合指标考核工作；负责组织编制、修订集团公司节能管理办法和评价考核办法；负责提出节能管理和节能技术培训计划，并组织落实；参加重点投资项目节能篇(章)的技术评估与审查工作，并进行监督落实。

第十条 集团公司各相关部门要建立健全节能管理机构或岗位。主要领导要亲自抓，并指派一名领导主管节能管理工作，明确节能管理业务处室和岗位。各事业部、管理部应设立专职节能管理岗位，其他相关部门应选派具有节能专业知识的人员兼职开展节能管理工作。

第十一条 集团公司相关部门的职责

(一)集团公司财务计划部负责编制非上市部分的节能中长期规划；负责非上市部分能源消费的统计工作；负责监督检查非上市部分各单位节能工作的进展情况。

(二)资产经营管理公司财务资产部负责编制资产经营管理公司节能中长期规划和节能指标的分解落实；负责资产经营管理公司所属单位能源消费的统计工作；负责监督检查所属各单位节能工作的进展情况。

(三)股份公司发展计划部负责汇总、编制集团公司和股份公司节能中长期规划；负责组织限额以上投资项目节能篇(章)以及限额以上节能投资项目的评估、审查和报批；负责集团公司能源消费统计及汇总上报工作。

(四)科技开发部负责组织节能技术开发和技术攻关；组织国内外节能新技术、新工艺、新设备、新材料的交流；编写化工企业节能推广技术及节能产品目录；负责组织制定节能基础标准、技术标准和管理标准，完善节能标准体系；负责节能科技成果的鉴定和评选。

(五)人事部负责根据节能工作考核结果，按照考核办法进行考核兑现，会同节能办公室共同做好节能培训工作。

(六)各事业部、管理部是分管业务范围内节能管理工作的主管部门，承担分管业务范围内节能工作的目标责任。

1．负责贯彻国家有关节能管理的方针、政策和法律、法规；负责贯彻落实集团公司节能管理的工作方针、目标、决策；制定分管业务范围内节能管理的工作目标；

2．负责提出分管业务范围内的节能中长期规划建议，提出年度节能工作计划及分解到所属企业节能具体目标；

3．负责制定、修订分管业务范围内的节能管理制度或实施细则；

4．负责实施或提出年终评比考核和奖惩建议；

5.负责制定或提出业务范围内主要节能考核指标和考核办法的建议；

6．负责组织限额以下投资项目、参加限额以上投资项目节能篇(章)的技术评估与审查工作，并监督落实；

7．负责主要耗能设备、节能新技术、节能产品的市场准入；

8．负责节能新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；

9．根据节能工作规划、节能新技术推广计划和节能管理工作需要，协助做好节能培训工作；

10．负责编制年度能源监测、能源审计计划，并组织实施。

第十二条 各单位是节能工作的主体。必须加强节能工作的组织领导，主要领导要亲自抓，并委派一名领导班子成员主管节能管理工作；明确节能管理业务机构和人员，设立专职节能管理岗位，安排专人做好能源消费统计工作。在具有节能专业知识和节能实际工作经验的人员中聘任节能管理人员，同时向主管事业部、管理部备案。各单位的节能相关管理部门要保持相对稳定的工作人员兼职开展节能管理工作，形成单位内部的节能管理工作体系。

第十三条 各单位领导的主要职责

(一)贯彻执行国家和集团公司有关节能管理的法律、法规、方针、政策和制度、规范、标准，组织制定本单位节能管理制度、细则以及节能工作目标、规划和措施。

(二)负责本单位节能新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，组织开展相关技术攻关。

(三)负责本单位节能中长期规划、年度计划和节能项目的审定和上报。

(四)负责处理本单位节能方面的重大技术和管理问题，组织开展检查、评比工作。

(五)负责本单位节能管理队伍建设，指导本单位开展节能管理和技术人员的培训。

第十四条 各单位节能主管部门职责

(一)贯彻上级有关节能工作的各项规章制度，制定本单位有关节能管理的实施细则和考核办法。

(二)负责编制本单位节能中长期规划和年度计划，制定或审查节能项目方案，经主管领导审定后上报总部，经审批后组织实施。

(三)负责本单位节能工作的监督、检查、考核、评比和经验交流等，负责考核用能单位节能管理工作。

(四)负责本单位节能新技术、新工艺、新设备和新材料推广，组织或参与节能技术开发工作。

(五)核定本单位的能源消费定额，逐级分解落实能耗指标，考核用能单位的能耗指标完成情况，实行节奖超罚。

(六)组织开展本单位的能源审计、能耗监察、节能监测和能量平衡测试工作。

(七)负责能源消耗的统计工作，建立、健全节能管理档案和台帐；定期对本单位节能状况进行分析和总结，编制本单位能源利用状况分析报告，提出本单位节能工作的改进措施建议，监督本单位节能措施的实施。

(八)参与新建、改建、扩建等工程项目(统称投资项目)可行性研究报告中节能篇(章)的评估和审查及初步设计中能耗指标和节能措施的审查，参与节能项目竣工验收和后评估工作，并进行监督。

(九)负责主要耗能设备、节能新技术、节能产品的市场准入。

(十)协同有关部门做好职工岗位培训，提高员工节能管理水平、技术素质，组织开展节能宣传，提高员工节能意识。

第十五条 企业所属用能单位的职责

各单位根据集团公司总体要求，结合本单位实际情况，自行制定所属各用能单位职责。

第十六条 集团公司节能监测中心和节能技术服务中心职责

(一)承担企业能源利用监测和节能技术服务工作。

(二)参与制定或修订节能技术标准和技术规范。

(三)跟踪国内外节能标准、节能技术和节能产品发展动向，为节能技术和节能产品开发与应用提出规划建议。

(四)承担或参与企业节能规划与用能优化、节能咨询服务、能量平衡测试、节能监测、能源审计、节能篇(章)评估等工作。

(五)开展节能技术经验交流和技术培训工作。

(六)推广应用先进节能技术和节能产品。

化工企业车间分区承包管理办法：化工企业管道架管理检查办法

1.目的与适用范围

1.1 目的

为加强公司基础管理建设，保障公司生产、卫生、交通秩序，创造整洁、优美的公司环境，根据公司实际情况，特制定本办法。

1.2 适用范围

本办法适用于公司厂区范围内所有的管道架管理考核。

2.定义与术语

管道架:包括墙架、柱架、托架、平管支架、桁架、跨路管道架等钢结构管道架。

3.职责

3.1 科技处负责厂区管道架的管理和考核。

3.2 生计处负责各部门上报管道架的制作、更新、维修工作量的安排。

3.3 保卫处负责厂区跨路龙门架行车高度的警示标志的设置及对由外来车辆造成的管道架及设施的损害事件的处理。

3.4 企管处负责对检查结果的处理。

3.5 管道架实行属地管理，各包洁区的责任部门负责辖区内及辖区上方管道架的管理。(注:蒸发工段到盐水工段的跨路龙门架由一车间负责管理;厂区到鲁抗的电化路龙门架由仓储处负责管理)

4.工作程序

4.1管道架设计要求:

4.1.1设计单位在进行厂区管道架设计时，必须按照国家有关设计规范、公司的相关规定和现场的具体情况进行设计。管道架要求结构合理、美观大方，刚度和强度符合安装工艺要求，安装完成后应进行彻底除锈，刷防锈底漆2遍，天蓝色面漆2遍。

4.1.2跨路管道架高度的设计要求:主要道路的跨路管道架的设计高度不低于5.5米，无车辆行驶的小路跨路管架高度不低于4.5米。其他均应符合国家或相关部门规定的设计要求。

4.1.3立式管架立柱靠近地面的部位需砌混凝土管墩，管墩的总体要求应美观实用。管墩上平面由中心向四周留少许坡度，以防积水造成管架立柱锈蚀。主管廊的管墩尺寸为500×400×200mm

(管墩长度方向与工字钢长度方向一致)，非主管廊的管墩尺寸按总体要求视具体情况定。

4.2管道架施工安装要求:

4.2.1管道架施工安装时应严格按照图纸的设计要求，施工单位的负责人和项目负责人在施工过程中应严格进行监督、管理和检查，保证管道架的安装质量和管架上的管线、桥架、辅助设施敷设的整齐、合理、整洁、美观;不得有偏移、倾斜，扭曲、稳定性差等质量问题。

4.2.2项目施工中不得损坏管道架上已有的管道、保温结构、电缆、桥架以及其他设施，并随时保持施工现场周围环境整洁。

4.2.3管道架及管道架上的施工作业完毕后应及时对作业现场进行彻底清理打扫，对因施工造成损坏的墙面、路面、管道、保温和其他设施应及时给予修复。

4.3管道架管理要求:

4.3.1管架管理部门负责在主要交通道路险要处(如狭窄拥挤路口及易燃易爆和其它化学危险品的设备管道等)的管架附近设置较醒目的安全警示标志或采取必要的隔离和防碰撞措施。

4.3.2责任部门应保持辖区内管道架的安全完好，发现因外力推拉、碰撞和腐蚀等原因造成管道架及管墩损坏的，应及时进行处理;无力处理者可向科技处及相关部门反映情况，以便及时修复、整改、处理、完善。

4.3.3责任部门必须保持管道架的整洁，不应有与管道架、管道、电缆等设施无关的杂物存在。

4.3.4管道架应进行定期保养整治，对有问题的管架，责任部门应及时进行整改;由于各种原因无力整改者可向科技处提出整改意见，由科技处统一安排，提报生计处进行保养、改造或更换。

4.3.5对已废弃不用的管道架，责任部门应根据情况进行清理;责任部门无法作出决定的，可书面告知科技处，经有关部门确认并制定出处理意见后，由生计处安排给予清理。

4.3.6科技处对厂区管道架应进行定期检查，发现问题及时通知责任部门整改，并将检查结果及处理意见汇总后提报企管处。

5.相关支持性文件

《基础设施和工作环境控制程序》

化工企业车间分区承包管理办法：化工企业工程项目

1 目的和范围

为加强工程项目的管理，规范工作流程，提高工作效率，及时、准确、全面反映工程项目投资完成情况，制定本办法。

工程项目是指公司新建、改扩建工程项目，技术改造项目，安全措施项目，环保措施项目，构建筑物维修项目，其他项目等。

本办法适用于公司工程项目的立项、设计、预算、施工、变更和验收的管理。

2 总则

2.1管理流程。工程项目建设严格遵循可行性报告(方案)、审核、批准立项、设计、概算审定、预算审定、开工报告、质量和工期的过程控制、竣工验收、结算、财务报告、审计等管理流程。

2.2 建设方式。新建工程、改扩建工程以及大型技术改造、安措、环措项目等委外建设由公司确定建设方式;内部工程项目建设实行项目经理责任制;其他项目由企业管理部负责组织实施。

2.3 计划管理。工程项目实行计划管理。除公司董事长、总经理批准的影响安全生产、经营的临时追加项目外，未列入年度计划的工程项目原则上不予实施。

3 项目的立项、审批

3.1 新建及改扩建项目。由研发中心编排下一年度实施项目、储备项目、前期调研项目计划和可行性报告，经总工程师审核后，企业管理部列入公司年度计划。

3.2 技术改造、安措、环措项目。由项目所属单位提出立项方案建议，经专业管理部门组织专业技术人员评审完善，提出投资效益评价报告和可行性报告，报分管领导审定，企业管理部列入年度投资计划。

3.3 构建筑物维修。各单位界区内由各所属单位报生产技术部核准，公用设施由生产技术部安排，报分管领导批准立项，由企业管理部列入年度计划。

3.4 其他项目。除上述项目外，其他项目由企业管理部编制实施计划，报分管经理批准立项，由企业管理部列入年度计划。

3.5 以上各类项目由公司经理办公会审核，董事会批准立项。

3.6 项目立项、审批权限。概算投资额在10万以下，由总经理批准，投资额在10万元以上100万元以下，由经理办公会审核批准，投资额在100万元以上，由董事长或由董事长代表董事会(股东会)批准。

3.7 突发事故处理项目由主管部门报告相关领导批准后即刻实施，在事故发生后的一周内按照管理流程补办相关手续。

4 项目实施部门及基本职责

4.1 项目经理部。由公司确定项目经理。项目经理组建项目经理部并报公司批准。项目经理部全面负责项目实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。公司与项目经理部签订项目建设责任书。

4.2 未实行项目经理部负责实施的项目，由专业管理部门或企业管理部负责实施，部门主要负责人为项目的责任人，全面负责项目实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。

5 项目设计

5.1 项目设计单位。原则上各类项目由技术研发中心设计院设计，对于技术研发中心设计院不能承担或不能单独承担的设计项目，由公司组织招标确定设计单位或直接指定有资质或能力的设计单位。委外设计合同由技术研发中心设计院负责组织起草，总工程师审核，公司授权签订。技术研发中心设计院承担委外设计的联络及技术服务。

5.2 设计委托。由项目实施部门提出设计条件及要求，报企业管理部下达设计任务。

5.3 关键点控制。设计关键控制点如工艺流程图、重要技术方案、主要设备选型及仪表控制水平等需由项目实施部门组织评审，形成会议纪要。

5.4 概算控制。在初步设计完成之前，设计单位将工程概算报项目负责人。项目负责人应在10个工作日内提出意见。若可行性报告中投资估算与初步设计概算的偏差大于10%，应对可行性报告进行重新审批。施工图预算与概算偏差大于10%，应提出修改报告。

5.5 设计进度。技术研发中心设计院每月25日前将当月项目设计任务完成情况报企业管理部。

6 预算管理

6.1 项目预算为项目造价控制的基本依据。原则上，项目造价必须控制在预算范围以内。

6.2 项目预算由项目实施部门负责根据概算和设计图组织编制，一式五份提交预算审核部门，并根据工程量提出审核完成时间的意见。

6.3 预算审核部门按照相关定额标准及市场行情，及时完成预算审定，分别提交项目实施部门、财务部、供应部、审计法务部。

7 项目开工与施工

7.1项目实施部门将项目开工报告提交董事长或总经理批准后方可组织项目开工。开工报告须包括开工、竣工时间，工程预算等内容。

7.2 由项目实施部门负责组织项目施工单位和监理单位的招标，确定施工单位和监理单位，并经授权签署施工合同。无监理单位的项目，由项目实施部门负责工程监理。零星项目、抢修项目或不易招标(拥有专有技术或专利技术)的项目，由项目实施部门直接委托施工单位，并经授权签署委托合同。

7.3 项目实施部门负责施工前的准备工作，组织落实“三通一平”，负责项目“三同时”工作。

7.4 施工单位编制施工方案和施工计划，绘制统筹网络图，制定施工进度目标，工程质量目标、安全和现场管理目标等，明确进度、质量和费用控制点。施工计划由项目负责人批准后实施。

7.5 项目实施部门组织现场调查，与监理单位共同审核施工方案并监督实施。

8 厂供物资管理

8.1 工程项目建设所需物资的领用通过工程项目专用章(或工程项目专用卡)的形式管理和控制。

8.2 工程项目专用章由计划部门统一管理。

8.3 工程项目施工前，项目实施部门将专用章启用报告报公司总经理或分管领导批准后，交企业管理部安排制作，并从企业管理部登记领取使用。

8.4 工程项目建成、试车成功后，应及时移交使用单位。在工程项目移交后的下一个工作日，项目实施部门将工程项目专用章返交至企业管理部。企业管理部及时书面通知供应部和财务部停止该项目的领料和结算、入账。

8.5 工程项目专用章返交至企业管理部后，用户单位为该项目领用的设备、材料原则上计入本单位的可控费用或技改技措费用，若确需进入项目造价的，由用户单位专题报告总经理或公司分管领导，经批准后，由企业管理部特别说明并加盖工程项目专用章方可领料。

8.6 有关责任:

8.6.1 公司办公室负责工程项目专用章的刻制。

8.6.2 企业管理部负责工程项目专用章的发放和回收，负责工程项目专用磁卡的制作。

8.6.3 项目实施部门负责开具领料单或在使用单位的领料单上盖章，严格执行预结算部门审核后的备料计划，非备料计划中的材料一律不准盖章。

8.6.4 供应部及仓库负责按照预结算部门审核后的备料计划的明细项目对项目实施部门的领料单进行审核、采购和发放，不符合领料要求的领料单一律退回，非备料计划中的设备、材料一律不准采购和发放。

9 项目变更管理

9.1 用户变更。用户单位需修改任务范围、内容或增加内容，须提出书面申请，提交项目负责人及项目立项部门确认，报公司批准。技术研发中心设计院根据确认意见出具修改或补充通知单，分别送交项目负责人、用户及施工监理部门和施工单位，并作出估算。

9.2 设计变更。设计部门因设计遗漏或错误而需补充或修改设计文件时，须提出设计补充或修改通知单，并作出估算，由项目实施部门组织立项部门、设计单位进行确认，并报公司批准，分送项目负责人、用户及施工监理部门和施工单位。

9.3 施工变更。因施工原因而要求设计作修改时，由施工单位提出书面申请，报项目实施部门负责人批准。设计单位依据批准文件出具修改通知单或设计联系单，并作出估算，分别转发项目负责人、施工监理部门、用户和施工单位。

10 竣工验收

10.1 竣工图的绘制与审核。施工单位负责绘制竣工图，提供相关的竣工资料，交项目实施部门汇总及审核。

10.2 申请专业验收，编写验收报告。项目实施部门组织公司各相关部门向市专业主管部门申请消防、环保、劳动、卫生防疫等专业验收，安排施工单位整改验收过程中发现的问题，组织编制专业验收报告。

10.3 竣工资料的准备。项目竣工验收前，公司各相关部门准备好以下竣工验收资料:

a、项目立项部门负责提供项目立项过程中的各种请示报告、审批文件、往来文件及会议纪要;设计审查的会议纪要。

b、技术研发中心设计院负责提供设计委托书，项目建议书，设计文件、工艺流程图、重要技术方案、设计变更资料。

c、项目实施部门负责提供建筑、安装施工合同;工程监理合同;土地拆迁协议书;建筑安装竣工图;建(构)筑物的使用要点;交工验收证书及相关资料;工程审价报告;质监报告;单机试车运转记录;竣工验收申请报告;竣工验收报告;各类其它协议或合同等应当归档的资料。

d、供应部负责提供采购报告;采购清单;工程备品备件清点交接清单;设备采购合同;材料采购合同;质量保证书;使用许可证(压力容器)及设备使用、维护说明等相关资料;各类其它协议或合同等应当归档的资料。

e、生产管理部门负责提供机电设备、阀门、管道试生产情况评定;设备缺陷情况;分类检修规程;岗位操作法、工艺操作规程;安全技术规程;联动、生产试车运转记录及交工验收证书;开车报告;各类生产考核报表;试生产及正常生产水、电、汽供应情况;消防设施、“三防”措施情况评定;事故统计及技术处理资料;工程环保、三废处理及有关资料。

f、监理单位负责提供监理资质证明;项目监理合同及监理规则、监理实施细则;工程质量评估报告;分项、分部预验收资料;工程验收意见;监理工作总结及其它相关资料。

g、施工单位负责提供质检报告;建(构)筑物的使用要点;工程设备材料清单;设备竣工图和使用说明书;施工日记;交工验收证书;隐蔽工程记录和验收资料。

h、预算审核部门负责提供项目预算、项目结算完成报告。

i、财务部门负责提供项目筹资报告;项目投资完成情况报告等相关资料。

j、审计部门负责提供项目实施过程审计报告等相关资料。

k、档案管理部门提供项目从立项到竣工验收批准书全过程资料的归档。

10.4 项目验收。由政府审核批准的项目，在施工结束、试生产检验合格，专业验收完毕并准备好各种相关资料后，项目实施部门向主管部门提出竣工验收申请，接受主管部门的验收。公司自行立项的项目由立项部门组织验收。

10.5 固定资产移交。项目竣工验收合格后，按公司固定资产管理办法办理固定资产移交手续。

10.6 施工结束一年仍未验收的项目，由项目实施部门负责人提出报告报公司，报告内容包括:未能验收的理由，存在的问题和解决问题的方案，由公司决定竣工验收事宜。

11 项目结算

11.1 施工单位在项目竣工验收合格后，编制项目结算书提交项目实施部门，经初审并根据工作量提出结算审核完成时间建议，报结算审核部门预审核;结算审核部门在接到工程结算及时完成审核，并将审核结论返还项目实施部门。

11.2 项目监理单位协助项目实施部门完成项目工程量的审核及资料的收集和审核。

11.3 项目实施部门在竣工验收后收集项目结算资料，作出结算报告，由审计法务部签署审计意见后，报公司领导审批后，交财务部作为项目最终结算的依据。

12 财务管理及审计

12.1 财务部根据项目进度安排和备料计划，安排项目资金计划，筹资并支付项目建设资金。

12.2 财务部要建立项目建设超概预警制度，跟踪进度及资金支付情况，控制项目造价。

12.3 财务部根据项目施工合同，提取质保金。

12.4 财务部依据项目结算书，及时将建设费用转为固定资产。

12.5 审计法务部要建立项目过程审计和终结审计制度，对项目实施过程进行全过程监督。

13 项目总结与资料归档

13.1 项目投用后，项目实施部门及时将工艺查定资料及考核资料汇同项目试运行总结报项目管理部门，监理单位同时递交监理总结，以此作为监理合同的付款凭据。

13.2 项目竣工资料、监理资料、验收资料及固定资产资料由项目实施部门整理汇总，在项目竣工验收后的30日内交公司档案科归档。

13.3 项目中压力容器、压力管道、特种设备等，由生产管理部门办理注册登记并建档归口管理。

14 各项申报、审批工作程序

公司内部的申请批复由立项责任单位负责;对政府职能部门的申请批复工作，由各专业部门负责。

14.1 环保审批、消防审批、劳动安全审批、工业卫生审批由安全环保部负责;

14.2 规划许可证审批由项目立项部门、技术研发中心设计院负责;

14.3 施工许可证审批由项目实施部门负责;

14.4 资金筹集由财务部负责，项目评估资料由项目立项部门提供;

14.5 压力容器、压力管道、特种设备使用许可证由设备管理部负责;

14.6 投资计划、统计由企业管理部负责;

14.7 项目审计由审计法务部负责;

14.8 其他专业审查按协商情况解决。

15 后评估

项目投用一年后，由项目立项单位组织生产管理部门、企业管理部、财务部、审计法务部等对项目进行后评估，主要评估投资实施计划、各项单耗、效益达标情况和环保达标情况，提出后评估报告，经公司审核后，作为项目资料存档。

16 其他

16.1 项目实施、竣工验收、审计结算、总结与资料归档各阶段工作的计划及完成情况按月定期报企业管理部，列入绩效考核。

16.2 本办法未涉及的其他项目管理仍执行原规定。