质量管理体系审核内容（优选10篇）

质量管理体系审核内容

1---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合

质量管理体系审核内容

质量管理体系审核的主要活动内容

一、审核的启动

（1）指定审核组长

（2）确定审核目的、范围和准则审核准则用作确定符合性的依据，可以包括所适用的方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求、合同要求或行业规范。

审核目的应由审核委托方确定，审核范围和准则应由审核委托方和审核组长确定。审核目的，范围和准则的任何变更都应征得原各方的同意。

（3）确定审核的可行性应确定审核的可行性。当审核不可行时，应在与受审核方协商后向审核委托方提出替代建

（4）选择审核组当已明确可行时，应选择审核组，在选择审核组时考虑实现审核目的所需的能力。选择审核组若审核组中的审核员没有完全具备审核所需的知识和技能，可通过技术专家予以满足。技术专家应在审核员的指导下进行工作。

审核组内的实习审核员不应在没有指导或帮助的情况下进行审核。

（5）与受审核方建立初步联系

2---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合__

二、 文件评审的实施

__

三、 现场审核的准备

（1）编制审核计划审校组长应编制一份审核计划。

（2）审核组工作分配

（3）准备工作文件

四、 现场审核的实施

（1）举行首次会议首次会议应由审核组长主持，首次会议的目的是确认审核计划、简要介绍审核活动如何实施、确认沟通渠道、向受审方提供询问的机会。

（2）审核中的沟通

（3）信息的收集和证实只有可证实的信息方可作为审核证据。审核证据应予以记录。审核证据具有不确定性。收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审。

（4）形成审核发现审核组应对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，并根据需要在审核的适当阶段与受审核方共同评审审核发现。

（5）准备审核结论审核组应针对审核目的，评审审核发现以及在审核过程中所收集的其他适当信息，对审核结论达成一致。

3---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合

（6）举行末次会议末次会议应由审核组长主持，并以受审核方能够理解和认同的方式提出审核发现和结论，未能解决，应记录所有的意见。

质量管理体系审核内容：qms质量手册质量管理体系策划控制程序

1.目的

进行质量管理体系的策划，以制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标。

1.范围

适用于确保实现质量方针和目标与质量管理体系策划。

2.职责

3.1总经理根据年度质量目标，配置必要的资源，负责批准手册、质量管理体系文件。

3.2管理者代表负责审批各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，并对质量的管理实施情况进行监督检查。

3.3各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划的实施。

3.要求

总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。

4.1质量管理体系策划的时机:

组织在下列情况下需进行质量管理体系策划:

a.按照质量管理标准建立、改进质量管理体系;

b.组织的质量方针、目标或组织机构发生重大变化;

c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化;

d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.2质量管理体系策划的内容

总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括:

a.需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定;

b.识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;

c.对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标评审的规定，重点应评审过程和活动的改进;

d.根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率;

e.策划的结果(包括变更)应形成文件，如质量计划等。

4.4质量管理体系策划输出文件的编制原则

4.4.1参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针，并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致;

4.4.2现有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。

4.5质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放

4.5.1质量管理体系策划输出文件由综合部组织各部门负责人编制，经常管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。

4.5.2质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。

4.6质量管理体系策划的实施、监督检查和更改

4.6.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。

4.6.2综合部对策划实施情况进行检查和验证，协凋相应的资源。

4.6.3对质量管理体系策划的更改

a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。

b.在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。

4.6.4质量管理体系策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。

4.相关文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

5.2《产品实现的策划控制程序》7.1

6.记录

6.1各部门的质量管理体系策划输出文件

6.2《文件更改申请表》

质量管理体系审核内容：某物业质量管理体系颁布令

本质量手册是根据gb/t19001-2000 idt iso9001:2000《质量管理体系要求》制定的，手册中各章节由管理者代表统一组织编制，经讨论会审后汇整成册，并提交总经理批准，颁布实施，适用于本公司物业经营、管理、服务运作。

本质量手册对内作为质量管理和质量活动的纲领性文件，是全体员工质量行为的规范和准则，是本公司质量体系建立和实施的最低限度要求;::对外则阐明公司的质量保证体系，是本公司质量保证能力的证明及第三方质量体系认证的依据，一经发布，全体员工必须认真学习，严格遵守和认真贯彻各项规定和要求，不懈努力，以保证和提高服务质量。

现予批准颁发，并予以实施。望公司各部门、各管理处全体员工遵照执行。

总经理:

二oo二年三月一日

质量管理体系审核内容：物业管理公司质量手册质量管理体系

4.1 总要求公司按gb/t19001- -iso9001: 标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，公司按标准的要求对质量管理的全过程进行有效的管理。

4.1.1 公司服务的实现过程包括:识别顾客需求--策划服务过程--服务提供--过程或最终检验--阶段性意见测评--分析和改进--标准化。

4.1.2 按标准的要求编制相应的程序文件、质量计划、作业指导文件及质量记录表格，作为有效控制服务过程的准则和方法，以确保服务过程的有效运作。

4.1.3 为判断服务过程的有效运作，建立获取信息的渠道，以便能及时获得必要和充分的信息，并通过对信息的判定来实现对全过程的监视。

4.1.4 通过对过程信息的测量和对测量结果的分析，以及针对分析结果实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。

4.1.5 本公司对任何影响服务质量的外包过程进行有效的控制。

4.2 文件要求

4.2.1 总则为确定质量管理体系运行的依据，达到沟通意图和统一行动的目的，公司编制质量管理体系文件，包括:a.质量方针和质量目标b.质量手册c.质量计划d.程序文件e.作业指导文件f.质量记录表格

4.2.2 质量手册公司按照gb/t19001- -iso9001: 标准要求编制质量手册，并予以实施和保持。质量手册覆盖公司质量管理体系所有内容，为质量管理体系的纲领性文件，对质量管理体系过程间的相互关系、作用进行总体描述，同时在章节"1范围"中对质量管理体系的范围作了说明。

4.2.3 文件控制a.品质管理部是体系文件和资料的管理部门，由管理者代表监督执行。b.各部门负责本部门文件的管理。c.质量管理体系文件都必须得到批准才能发布，盖有受控章的是有效版本，盖有作废章的则为非有效版本。并必须确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。如文件有内容变更，需在新文件上进行标注，具体控制方法按《体系文件控制程序》执行。d.对国家及国际标准、政府有关政策法规、物业资料、工程档案、客户档案及公司、部门日常管理文件，按《文件资料管理程序》的规定执行。e.不参加第三方认证的公司其他管理部门或业务部门仍需按公司质量管理体系文件的要求执行。_ 支持性文件vkwy

4.2.3 -z01《体系文件控制程序》vkwy

4.2.3 -z02《文件资料管理程序》

4.2.4 质量记录的控制a.质量记录包含表格、录像带、磁带、光盘、照片、磁盘、各类凭据等。b.各岗位人员按《质量记录控制程序》的要求字迹清楚地做好记录，并予妥善保管，需归档保存的内容，交由各部门文件管理员统一归档保存。来自

质量管理体系审核内容：创优良样板工程质量管理体系

创优良样板工程的质量管理体系

以优良样板工程为目标，实行全面质量管理

为实现样板工程的目标，我公司将在本工程项目执行iso9001:2000标准质量保证体系，制定《施工组织设计和项目质量保证计划》、《质量记录》等质量体系文件，在质量目标、基本的质量职责、合同评审、文件控制、物资采购的管理、施工过程的控制、检验和试验、标识的可追溯性、工程成品保护、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面，规范与工程质量有关工作的具体做法。同时，在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构，形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网络，使工程质量处于有效的监督控制状态。

一、树立质量第一的观点

质量决定企业的生命，施工全过程必须树立"质量第一"的观点。

二、树立一切为用户的观点

为用户、业主服务要体现在产品质量上的高标准，工作质量上的严要求，工程质量达到规定的质量标准。

三、树立预防为主的观点

提倡严格把关与事前控制相结合，并以事前控制为主的方针，使工程质量在施工的全过程处于控制之中。

四、树立全面管理的观点

1、全过程的质量管理

为确保工程质量，质量管理必须把所有影响工程质量的环节和因素进行严格控制，形成一个综合性的质量保证体系。

2、全员的质量管理

明确项目各类人员的质量职责，把所有人员的积极性和创造性充分调动起来，关心工程项目质量，人人做好本职工作，全员参加质量管理，搞好质量管理，落实岗位质量责任制，坚持质量三控制，推行群众性的qc小组活动。

3、全方位的质量管理

不仅负责现场施工的项目部，凡参与工程项目施工的成本核算、材料供应、机械设备、劳务、后勤等部门均须以工程质量为中心，全力配合项目部的各项工作，实现项目的全方位质量管理。

4、用数据说话的观点

数据是科学管理的基础，也是全面质量管理的基本依据，施工过程认真收集、整理、分析和利用数据，运用数理统计的方法，找出影响质量的主次因素，及早采取预防措施。

质量管理体系审核内容：iso9001质量管理体系内容

iso9001质量管理体系的主要内容

iso9001标准是世界上许多经济发达国家质量管理实践经验的科学总结，具有通用性和指导性。实施iso9001标准，可以促进组织质量管理体系的改进和完善，对促进国际经济贸易活动、消除贸易技术壁垒、提高组织的管理水平都能起到良好的作用。概括起来，主要有以下几方面的作用和意义:

一、实施iso9001标准有利于提高产品质量，保护消费者利益，提高产品可信程度

按iso9001标准建立质量管理体系，通过体系的有效应用，促进企业持续地改进产品和过程，实现产品质量的稳定和提高，无疑是对消费者利益的一种最有效的保护，也增加了消费者选购合格供应商产品的可信程度。

二、提高企业管理能力

iso9001标准鼓励企业在制定、实施质量管理体系时采用过程方法，通过识别和管理众多相互关联的活动，以及对这些活动进行系统的管理和连续的监视与控制，以实现顾客能接受的产品。此外，质量管理体系提供了持续改进的框架，增加顾客(消费者)和其他相关方满意的程度。因此，iso9001标准为有效提高企业的管理能力和增强市场竞争能力提供了有效的方法。

三、有效于企业的持续改进和持续满足顾客的需求和期望

顾客的需求和期望是不断变化，这就促使企业持续地改进产品和过程。而质量管理体系要求恰恰为企业改进产品和过程提供了一条有效途径。

四、有利于增进国际贸易，消除技术壁垒

在国际经济技术合作中，iso9001标准被作为相互认可的技术基础，iso9001的质量管理体系认证制度也在国际范围中得到互认，并纳入合格评定的程序之中。世界贸易组织/技术壁垒协定(wto/tbt)是wto达成的一系列协定之一，它涉及技术法规、标准和合格评定程序。贯彻iso9001标准为国际经济技术合作提供了国际通用的共同语言和准则;取得质量管理体系认证，已成为参与国内和国际贸易，增强竞争力的有力武器。因此，贯彻iso9001标准对消除技术壁垒，排除贸易障碍起到了十分积极的作用。

iso9000认证常识

一、 什么叫iso

iso是一个组织的英语简称。其全称是international organization for standardization ， 翻译成中文就是“国际标准化组织”。

iso是世界上最大的国际标准化组织。它成立于1947年2月23日，它的前身是1928年成立的“国际标准化协会国际联合会”(简称isa)。iec 也比较大。iec即“国际电工委员会”， 1906年在英国伦敦成立，是世界上最早的国际标准化组织。iec主要负责电工、电子领域的标准化活动。而iso负责除电工、电子领域之外的所有其他领域的标准化活动。

iso 宣称它的宗旨是"在世界上促进标准化及其相关活动的发展，以便于商品和服务的国际交换，在智力、科学、技术和经济领域开展合作。"

iso 现有117个成员，包括117个国家和地区。

iso的最高权力机构是每年一次的“全体大会”，其日常办事机构是中央秘书处，设在瑞士的日内瓦。中央秘书处现有170名职员，由秘书长领导。

二、什么叫iso9000

iso通过它的2856个技术机构开展技术活动。其中技术委员会(简称tc)共185个，分技术委员会(简称sc)共611 个，工作组(wg)____个，特别工作组38个。iso的2856个技术机构技术活动的成果(产品)是“国际标准”。

iso现已制定出国际标准共10300多个，主要涉及各行各业各种产品(包括服务产品、知识产品等)的技术规范。

iso制定出来的国际标准除了有规范的名称之外，还有编号，编号的格式是:iso 标准号 [杠 分标准号] 冒号 发布年号(方括号中的内容可有可无)，例如:iso8402:1987、iso9000-1:1994等，分别是某一个标准的编号。

但是，“iso9000”不是指一个标准，而是一族标准的统称。根据iso9000-1:1994的定义:“‘iso9000族’是由iso/tc176制定的所有国际标准。”

什么叫tc176呢tc176即iso中第176个技术委员会，它成立于1980年，全称是“品质保证技术委员会”，1987年又更名为“品质管理和品质保证技术委员会”。tc176专门负责制定品质管理和品质保证技术的标准。

tc176最早制定的一个标准是iso8402:1986，名为《品质-术语》，于1986年6月15日正式发布。1987年3月，iso又正式发布了iso9000:1987、iso9001:1987、iso9002:1987、iso9003:1987、iso9004:1987共5个国际标准，与iso8402:1986一起统称为”iso9000系列标准”。

此后，tc176又于1990年发布了一个标准，1991年发布了三个标准，1992年发布了一个标准，1993年发布了五个标准;1994年没有另外发布标准，但是对前述“iso9000系列标准”统一作了修改，分别改为iso8402:1994、iso9000-1:1994、iso9001:1994、iso9002:1994、iso9003:1994、iso9004-1:1994，并把tc176制定的标准定义为“iso9000族”。1995年，tc176又发布了一个标准，编号是iso10013:1995。

三、什么叫认证

“认证”一词的英文原意是一种出具证明文件的行动。iso/iec指南2:1986中对“认证”的定义是:“由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品或服务符合特定标准或规范性文件的活动。”

举例来说，对第一方(供方或卖方)生产的产品甲，第二方(需方或买方)无法判定其品质是否合格，而由第三方来判定。第三方既要对第一方负责，又要对第二方负责，不偏不倚，出具的证明要能获得双方的信任，这样的活动就叫做“认证”。

这就是说，第三方的认证活动必须公开、公正、公平，才能有效。这就要求第三方必须有绝对的权力和威信，必须独立于第一方和第二方之外，必须与第一方和第二方没有经济上的利害关系，或者有同等的利害关系，或者有维护双方权益的义务和责任，才能获得双方的充分信任。

那么，这个第三方的角色应该由谁来担当呢显然，非国家或政府莫属。由国家或政府的机关直接担任这个角色，或者由国家或政府认可的组织去担任这个角色，这样的机关或组织就叫做“认证机构”，详见附录b。

现在，各国的认证机构主要开展如下两方面的认证业务:

1.产品品质认证

现代的第三方产品品质认证制度早在1903年发源

于英国，是由英国工程标准委员会(bsi的前身)首创的。

在认证制度产生之前，供方(第一方)为了推销其产品，通常采用“产品合格声明”的方式，来博取顾客(第二方)的信任。这种方式，在当时产品简单，不需要专门的检测手段就可以直观判别优劣的情况下是可行的。但是，随着科学技术的发展，产品品种日益增多，产品的结构和性能日趋复杂，仅凭买方的知识和经验很难判断产品是否符合要求;加之供方的“产品合格声明”属于“王婆卖瓜，自卖自夸”的一套，真真假假，鱼龙混杂，并不总是可信，这种方式的信誉和作用就逐渐下降。在这种情况下，前述产品品质认证制度也就应运而生。 1971年，iso成立了“认证委员会”(certico)，1985年，易名为“合格评定委员会”(casco)，促进了各国产品品质认证制度的发展。 现在，全世界各国的产品品质认证一般都依据国际标准进行认证。国际标准中的60%是由iso制定的，20%是由iec制定的，20%是由其他国际标准化组织制定的。也有很多是依据各国自己的国家标准和国外先进标准进行认证的，详见附录c。

产品品质认证包括合格认证和安全认证两种。依据标准中的性能要求进行认证叫做合格认证;依据标准中的安全要求进行认证叫做安全认证。前者是自愿的，后者是强制性的。

产品品质认证工作，从20世纪30年代后发展很快。

到了50年代，所有工业发达国家基本得到普及。第三世界的国家多数在70年代逐步推行。我国是从1981年4月才成立了第一个认证机构―“中国电子器件质量认证委员会”，虽然起步晚，但起点高，发展快。

2. 品质管理体系认证

这种认证是由西方的品质保证活动发展起来的。1959年，美国国防部向国防部供应局下属的军工企业提出了品质保证要求，要求承包商“应制定和保持与其经营管理、规程相一致的有效的和经济的品质保证体系”，“应在实现合同要求的所有领域和过程(例如:设计、研制、制造、加工、装配、检验、试验、维护、装箱、储存和安装)中充分保证品质”，并对品质保证体系规定了两种统一的模式:军标mil-q-9858a《品质大纲要求》和军标mil-i-45208《检验系统要求》。承包商要根据这两个模式编制“品质保证手册”，

并有效实施。政府要对照文件逐步检查、评定实施情况。这实际上就是现代的第二方品质体系审核的雏形。这种办法促使承包商进行全面的品质管理，取得了极大的成功。后来，美国军工企业的这个经验很快被其他工业发达国家军工部门所采用，并逐步推广到民用工业，在西方各国蓬勃发展起来。

随着上述品质保证活动的迅速发展，各国的认证机

构在进行产品品质认证的时候，逐渐增加了对企业的品质保证体系进行审核的内容，进一步推动了品质保证活动的发展。到了70年代后期，英国一家认证机构bsi(英国标准协会)首先开展了单独的品质保证体系的认证业务，使品质保证活动由第二方审核发展到第三方认证，受到了各方面的欢迎，更加推动了品质保证活动的迅速发展。通过三年的实践，bsi认为，这种品质保证体系的认证适应面广，灵活性大，有向国际社会推广的价值。于是，在1979年向iso提交了一项建议。iso根据bsi的建议，当年即决定在iso的认证委员会的“品质保证工作组”的基础上成立“品质保证委员会”。1980年，iso正式批准成立了“品质保证技术委员会”(即tc176)着手这一工作，从而导致了前述“iso9000族”标准的诞生，健全了单独的品质体系认证的制度，一方面扩大了原有品质认证机构的业务范围，另一方面又导致了一大批新的专门的品质体系认证机构的诞生。

自从1987年iso9000系列标准问世以来，为了加强品质管理，适应品质竞争的需要，企业家们纷纷采用iso9000系列标准在企业内部建立品质管理体系，申请品质体系认证，很快形成了一个世界性的潮流。目前，全世界已有近100个国家和地区正在积极推行iso9000国际标准，约有40个品质体系认可机构，认可了约300家品质体系认证机构，20多万家企业拿到了iso9000品质体系认证证书，第一个国际多边承认协议和区域多边承认协议也于1998年1月22日和1998年1月24日先后在中国广州诞生。

质量管理体系审核内容：物业公司质量管理体系文件控制程序

1.目的

对质量管理体系的文件进行统一的管理与有效的控制，以确保使用质量管理体系文件的部门均能得到相应文件的有效版本。

2.范围

本程序适用于对公司质量管理体系文件的控制。

3.职责

3.1质量手册、程序文件由总经理批准。

3.2管理者代表批准其他文件。

3.3全面质量管理办公室组织人员进行质量管理体系文件的编写。

3.4全面质量管理办公室负责质量管理体系文件的归口管理。

4.工作内容

4.1编写与审批

4.1.1质量手册，全面质量管理办公室负责组织相关人员编写，管理者代表负责质量手册的审核，总经理负责质量手册的批准。

4.1.2程序文件，管理者代表负责程序文件的审核，总经理负责程序文件的批准。

4.1.3服务工作规范，各部门负责审核，由管理者代表批准。

4.2文件的标识

4.2.1编号

4.2.1.1记录表格除注明名称外，在右上方注明标准要素号加"j"及序号，如《收发文登记表》4.2.3-j-01;

4.2.1.2程序文件和工作规范的编号直接写上要素号;

4.2.1.3如某要素有多个文件时，在后面加注序号，如《装修监管工作规范》7.5.1-04。

4.2.2封面标识

4.2.2.1版本使用英文字母:a版表示第一版;b版表示第二版，以下类推;

4.2.2.2分发号，分发文件时注明分发号码。

4.2.3页眉和页脚

右边:文件版本号 修改次数，如:a/0、a/1、b/0、b/1;左边:

文件类型，如:质量手册、程序文件、服务工作规范;页面底端

居中:页码，如:1。

4.3文件受控

4.3.1受控文件，发给本组织成员的体系文件均为受控文件，在封面上盖"受控文件"印章;

4.3.2非受控文件，发给本组织外的质量手册为非受控文件，不收回，不负责修改。

4.4文件发放与回收

4.4.1文件的发放、回收都需要填写《收发文件登记表》。

4.4.2如文件分为两层发放，每一层都需要填写《收发文件登记表》。

4.5文件保管与复印

4.5.1受控文件不得借用、外传，更不能丢失损坏，如丢失损坏须向文件管理部门申请补发。

4.5.2使用人一旦离开公司，应将其文件交回公司。

4.5.3分发给各部门的体系文件，各部门负责人为保管第一责任人，应按规定做好部门内部文件发放范围的控制，须复印文件时，必须经部门负责人同意后才可复印，并将分发号填写在《收发文件登记表》中。

4.6文件评审与修改

4.6.1文件每年在管理评审会上进行评审，必要时做出修改决定。

4.6.2文件需要更改时，应由部门负责人书面向全面质量管理办公室反映。

4.6.3全面质量管理办公室根据评审会决议及部门负责人的反映情况，组织人员对文件进行修改，修改内容由管理者代表批准。

4.6.4修改方式

4.6.4.1大改，即绝大部分内容需要修改时，由全面质量管理办公室组织相关人员进行换版修改;

4.6.4.2中改，即某一文件局部需要修改时，由全面质量管理办公室组织人员进行修改，并将修改的某一页印成新的文件页，页眉左上方注明修改次数;

4.6.4.3小改，即原文件个别内容需要修改时，由文件使用人按《文件更改通知单》要求，直接在原文上改。

4.6.5小改与中改在文件发放时，需填写《文件更改通知单》。

4.7文件作废

4.7.1凡经修改后无效的文件一律作废，由部门进行作废处理。

4.7.2如作废文件须留做参考，一定要在该文件封面上盖上"作废留用"章。

4.8外来文件

4.8.1全面质量管理办公室负责收集物业管理的有关法律法规，进行集中保管，并在文件上加盖公章，供公司员工借阅。

4.8.2全面质量管理办公室每年将收集的适用的法律法规文件编成《外来文件清单》，以提供员工借阅时的检索，并以此作为有效版本的控制手段。

5.相关文件

无

6.记录表格

6.1《收发文件登记表》(4.2.3-j-01)

6.2《文件更改通知单》(4.2.3-j-02)

6.3《外来文件清单》(4.2.3-j-03)

质量管理体系审核内容：质量管理体系初期管理控制程序

初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期： -10-15

1.目的

本程序规定了我公司生产的产品在初期管理期间为了生产的安定/正常的量产所必须遵循的方法流程。

2．适用范围

本程序适用于我公司工场新部品的投产以及设计变更品、工程变更品的生产的初期阶段的管理。

3．术语定义

3.1 初物：

是指新部品或根据客户的要求进行原料、资材、模具等变更最初生产的产品。

初物新部品

设计变更品原料变更

模具变更

资材变更

3.2 变更品：

这里所说的变更品是指工程变更品，即我公司根据情况在正常生产

（量产）以后变更生产方法的产品，具体规定如下：

变更品生产场所变更、机械变更

原料资材、采购方变更

作业方法变更

生产设备变更等

3.3 初期管理期间：

指初物或变更品从开始试作到正常生产

（量产）后的最初3个lot

（每一个生产日为一个生产lot）为止的期间。

4．职责

4.1 营业部负责与客户交流，协助客户对初物及变更品的承认。

文件编号：页次：第1 页共 3 页

4.2 技术部负责初期的跟踪确认，质量保证部负责变更品的跟踪确认。

4.3 各责任部署负责初期阶段的生产以及相应的支援。

5.工作程序

5.1 初物及变更品的试作及确认

5.1.1 初物试作完成后，技术部发行《测定依赖书》依赖质量保证部对试作品进行测定，测定

后交技术部确认，由技术部送样品及测定数据给客户检讨和评价。

5.1.2 生产情况发生变化，5m要素需要变更时，应当由责任部署提出《工程变更申请书》，关

联部署确认，工场长承认后实行变更。关于工程变更的有关规定，见《工程变更管理要领》。

5.1.3 变更品试作完成后，由质量保证部负责对试作品进行测定，测定后送样品及测定数据给

客户检讨和评价。

5.1.4 营业科负责把客户对初物及变更品的评价结果联络相关部门。

5.2 初物及变更品的标识

5.2.1 初期管理期间的初物样品以及相应的测试结果等应该作好标记，妥善保管。

5.2.2 对于设计变更品及工程变更品要求进行标识区分，以防止同此前生产的正常品的混淆。

5.2.3 一般的标识区分方法是应用层别票，以箱为单位对制品进行标记

5.2.4 层别票一般连续贴付3个lot，直到初期管理期间终止，关于层别票的运用方法，详

细规定在《层别票运用要领》中。

5.2.5 顾客对层别方式有特殊指示时，按顾客的要求进行。

5.3 初期管理期间的工程监督

5.3.1 在初期管理阶段，是以供给稳定的产品为目标，质量保证部以及生产管理科，应当以《qa

工程表》所规定的内容实施工程监督，确认生产现场是否按标准进行作业。

5.3.2 对于工程变更品，必要时应进行工程能力的调查，例如生产场所的更换，可能导致工程

能力指数cp发生变化，工程能力的调查内容是：

o：要调查－：不用调查

5.3.3 质量保证部根据上表内容进行工程能力的计算，其结果应与有关部署或同客户商谈，并

采取适当的措施，以提高工程能力指数。

文件编号：页次：第2 页共 3 页

5.4 初期管理期间，同客户的情报交流特别重要，质量保证部作为工场品质的窗口，应当将

工场初期生产的不良状况反馈到客户方面，可以要求客户的各方面的人员来工场进行工程指导，以便一起提高产品质量，促使生产的早期安定化。

6．相关文件

6.1 《层别票运用要领》

6.2 《工程变更管理要领》

6.3 《qa工程表》

质量管理体系审核内容：监理公司质量管理体系内部审核计划

年度监理公司质量管理体系内部审核计划

审核目的:评价质量管理体系符合性、有效性、可靠性，在____年10月外审前一个月内纠正不合格项

审核范围:公司工程建设监理服务所涉及各职能部门、各项目监理部和过程

审核准则:iso9001:____;公司质量管理体系文件;适用的法律、法规;顾客投诉

审核组:

审核组长:z(管理者代表) 副组长:z

第一组:组长z 第二组:组长z第三组:组长z

第一组成员:z

第二组成员:z

第三组成员:z

实施项目及要点 时间要点 负责人 协助人

1收集并整理法律法规，为修订换版08质量管理体系文件准备。1―2月z 相关部门负责人

2成立修订____版体系文件编写领导小组并对相关人员进行培训。 3月z 相关部门负责人

3编制学习讨论08版标准并颁布试运行 3―6月z

4编制部门内部审核检查表 7月上旬z 各内审员

5完善各部门内部检查表 8月中旬z 内审员

6开展质量管理内部审核 9月中旬zz

7不合格项纠正 9月中旬 各部门负责人

8补充或跟踪审核 9月中旬z 内审员

9开展管理评审 9月下旬z

10迎接三方正式审核 10月中旬z

各部门

备注

编制:项管部 审核: 批准: 时间:

质量管理体系审核内容：工程质量管理体系：材料管理

工程质量管理体系的管理方法:材料管理

第4节料具、设备、构配件管理

1、施工前的管理工作

4.1.1 施工前应根据工程合同中对有关材料、设备等物资的供应方式，工程进度安排，施工图预算和工料分析，在调查生产供应情况及交通运输条件基础上，编制和提出需用量计划、加工定货计划。

4.1.2 根据施工组织设计中现场施工平面布置图，落实和安排露天堆放场地与仓库等临时设施，以便于组织分期分批进场。

4.1.3 由于本工程所需的设备、构配件的加工定货种类多、数量大，规格质量要求严格，需要在委托加工之前，要与设计、监理人员共同审核采购、加工定货单的品名，规格.型号和数量，并要摸清厂家的信誉、价格等。签订采购、定货合同时，要有技术人员、翻译人员的协助配合，把好质量关。

4.1.4 由于本工程施工现场狭窄，故要尽量组织原材料集中加工，以扩大成品、半成品的供应。如将石灰集中热化，砂，石集中过筛，油漆集中配料，玻璃集中下料，模板集中配制，混凝土集中搅拌，钢筋集中加工等，这样可以减少工艺损耗，提高成材利用率，提高机械化水平，改变施工现场面貌，实现文明生产。

2、现场验收与发放工作

4.2.1 按计划分期分批组织材料，设备、构配件、模具等物资的进场，按施工部平面布置图指定位置、库位堆(存)放。对进场的物资要执行验规格、验品种、验质量和验数量的"四验"制度。

4.2.2 所有施工需用的物资，其存放要做到方便施工，避免或减少二次搬运。

4.2.3 现场保管:工作要做到减少损失和浪费，防止丢失。要根据各种物资的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。露天存放的物资，场地要平整、坚实，做好防潮、防雨水工作，并按规格、品种进场批次分别码放，防止混杂。入库的物资，应按单据验收无误后才能办理入库、登账、立卡等手续。要做到按类分库，新旧分放，危险专存，材料不混，标

记明显、便于收发。对物资要实行科学管理，做到不潮，不锈、不霉、不老化、不变形、不干燥、不自燃等。为了防火、防盗，要严格加强安全管理。

4.2.4 严格执行现场限额领发料制度，坚持节约预扣、余料退库，收发料具等物资要手续齐全，并按单位工程耗料记好台账。施工过程中要分阶段(例如按层)进行分析测算，发现问题及时采取相应措施，防止超用。

4.2.5 要充分利用旧物资，做到交旧(废)领新、包装回收、修旧利废。

4.2.6 坚持完工清场，做好回收余料和退料工作。要求"谁做谁清，随做随清、工完场地清"。施工队、班组在完成施工任务后办理任务书验收时，应同时办理结料、退料手续。场地不清，余料不退，不予以签证验收。

4.2.7 有关产品合格证书应保存归档，安装说明书应交有关工程技术人员作为技术资料使用保管。

第5节质量管理和质量保证标准

该部分详见本公司质量管理体系文件。