| 制定目的 | 想让质量目标能落地，得先搭好体系架子，配好资源，别让目标飘在空中。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司所有人，管怎么定目标、配资源、写文件、改流程这些事。 | ||
| 职责分工 | 总经理批文件和资源，管理者代表盯执行和检查，各部门头儿带着人干活。 | ||
| 禁止行为 | 不能不写清楚过程输入输出，不能漏掉资源安排，不能改文件不走审批，不能让体系断档。 | ||
| 检查与监督 | 综合部牵头写文件，管理者代表审核，总经理签字发下去；执行中各部门报问题，综合部查进度，没按时交或乱改要重做；每月核一次，问题三天内反馈。 | ||
1.目的
进行质量管理体系的策划，以制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标。
1.范围
适用于确保实现质量方针和目标与质量管理体系策划。
2.职责
3.1总经理根据年度质量目标，配置必要的资源，负责批准手册、质量管理体系文件。
3.2管理者代表负责审批各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，并对质量的管理实施情况进行监督检查。
3.3各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划的实施。
3.要求
总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。
| 制定目的 | 审核完一堆不符合报告，不能直接下结论，得把所有结果合起来看看整体情况，不然没法准确评价ohs管理到底咋样。 | ||
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| 适用范围 | 管审核组和受审核部门，管不符合项统计、趋势对比、薄弱点判断、结论形成。 | ||
| 职责分工 | 审核组长牵头汇总分析，全体审核员一起讨论，组长定结论，管理者代表配合沟通，监督靠内部会议记录和末次会议确认。 | ||
| 禁止行为 | 不能跳过汇总直接下结论，不能回避上次没改的问题，不能在末次会议前不跟管理者代表对齐意见，不能擅自修改不符合项性质。 | ||
| 检查与监督 | 末会前开全体审核员会汇总数据，对照要素和历史做分析，组长写结论，会上宣读并签字，2-4周内收纠正措施反馈，没交就记入下次审核重点。 | ||
ohs管理体系审核结果的汇总分析
审核组有了若干份不符合报告，还不能在末次会议上对审核发表结论性意见，还应对审核的结果作一次汇总分析。汇总分析可以在末次会议前召开一次全体审核组成员会议上进行，以便对受审部门的ohs管理工作做一次总体评价。
汇总分析可以考虑以下几个方面:
(1)从发现的不符合项分析:如不符合项的总数，其中严重不符合，轻微不符合各有多少项。如果审核是按部门进行的，则列出其不符合项涉及哪些要素，其中哪个要素最多或最严重。