项目部安全评估工作程序
| 适配人群 | 项目经理，安全工程师，施工负责人 | 使用场景 | 施工阶段评估，体系运行评审，重点部位管控 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 施工阶段换新，怕前面安全做法跟不上后面活儿，出岔子。 | ||
| 适用范围 | 项目部所有人，所有施工阶段，现场用的机具和防护设施。 | ||
| 职责分工 | 项目经理带头开会评估，大家按时交材料，各岗按自己活儿查问题。 | ||
| 管理要求 | 开评估会必须签到，盯目标完成没、重点地方管没管、文件合不合实际、人守不守规矩、设备安不安全。 | ||
| 监督与检查 | 开会时查签名，资料不全重交，问题不改就再开会，报告和记录要留底，谁漏了谁补，三次不过要单独说。 | ||
项目部安全评估程序
1 目的
项目部对主要施工阶段的安全保证体系的有效性、适宜性、适合性进行评估，确保后一阶段的施工能顺利完成各项安全管理目标。
2 职责
2.1 项目经理在安全保证体系文件颁布后，安全保证体系运行一段时间项目经理组织项目部全体人员进行安全评估。
2.2 相关人员提供相应的资料
3 程序:
3.1 会议程序
3.1.1 项目经理是会议主持人
3.1.2 出席人员签名
3.2. 安全评估内容
3.2.1 安全管理目标实施情况
3.2.2 重点部位和重要环境因素控制情况
3.2.3 本安全保证体系文件的符合性
3.2.4 要素分配同职责权限设置是否合理，作业人员的遵章守记情况
3.2.5 进入施工现场的各类机具及安全防范设施的搭设是否满足标准
3.2.6 对安全保证体系运行的有效性、适宜性和适合性进行评价
4 记录
4.1 安全评估报告
4.2 安全评估会议记录
项目部安全评估工作程序：项目部安全评估程序
| 适配人群 | 项目经理，安全工程师，施工班组长 | 使用场景 | 施工阶段转换，重点部位管控，机具设施验收 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 施工阶段变了，怕安全体系跟不上新情况。 | ||
| 适用范围 | 项目部所有人、施工现场、所有机具和防护设施。 | ||
| 职责分工 | 项目经理带头开会评估，大家要配合提供资料，作业人员得守规矩。 | ||
| 管理要求 | 查目标完成没，看重点部位控没控好，检查文件符不符合，机具搭设合不合标准。 | ||
| 监督与检查 | 项目经理组织会议，全员必须参加并签名，不配合就记问题，报告和记录要留档备查，下次评估前要整改到位。 | ||
1 目的
项目部对主要施工阶段的安全保证体系的有效性、适宜性、适合性进行评估，确保后一阶段的施工能顺利完成各项安全管理目标。
2 职责
2.1 项目经理在安全保证体系文件颁布后，安全保证体系运行一段时间项目经理组织项目部全体人员进行安全评估。
2.2 相关人员提供相应的资料
3 程序:
3.1 会议程序
3.1.1 项目经理是会议主持人
3.1.2 出席人员签名
3.2. 安全评估内容
3.2.1 安全管理目标实施情况
3.2.2 重点部位和重要环境因素控制情况
3.2.3 本安全保证体系文件的符合性
3.2.4 要素分配同职责权限设置是否合理，作业人员的遵章守记情况
3.2.5 进入施工现场的各类机具及安全防范设施的搭设是否满足标准
3.2.6 对安全保证体系运行的有效性、适宜性和适合性进行评价
4 记录
4.1 安全评估报告
4.2 安全评估会议记录
项目部安全评估工作程序：安全评价一般程序
| 适配人群 | 安全评价师，注册安全工程师，企业安全部门 | 使用场景 | 安全评价，风险辨识，对策制定 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕出事故，怕设备出问题，怕操作不对劲，怕资料不全看不懂，怕以前的教训没记住。 | ||
| 适用范围 | 做安全评价的人，查设备的地方，看工程图纸时，翻法规文件那会儿。 | ||
| 职责分工 | 领导定方向，技术员找隐患，资料员管文档，现场人报实情，大家都要签字确认。 | ||
| 管理要求 | 先摸清情况再动手，危险点标出来，用对方法算风险，高风险必须改，低风险也要盯紧。 | ||
| 监督与检查 | 组长每周翻记录，安全部抽样查现场，漏填少写要补，错标乱算得重来，三次不过要谈话。 | ||
安全评价的程序主要包括以下几个步骤:
(1)准备阶段。明确被评价对象和范围，收集国内外相关法律法规、技术标准及工程、系统技术资料。了解同类设备、设施或工艺的生产和事故情况，评价对象的地理、气象条件及社会环境状况等。
(2)危险、危害因素识别与分析。根据被评价的工程、系统的情况，识别和分析危险、有害因素，确定危险、有害因素存在的部位，存在的方式，事故发生的原因和机制。
(3)选择评价方法进行评价。在危险、危害因素识别和分析的基础上，划分评价单元，选择合理的评价方法，对工程、系统发生事故的可能性和严重性进行定性、定量评价。
(4)提出降低或控制风险的安全对策措施。根据评价和分析结果，高于标准值的风险要采取工程技术或组织管理措施，降低或控制风险。低于标准值的风险属于可接受或允许的风险，应建立监测系统，防止生产条件变化导致风险值增加。对不可排除的风险要采取防范措施。
项目部安全评估工作程序：安全评价机构现场核查程序
| 适配人群 | 审核组长，被审单位负责人，质量管理人员 | 使用场景 | 资质审核，现场评审，体系核查 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕审核过程乱套，报告质量不高，仪器资料管不好，人员资格不真实。 | ||
| 适用范围 | 审核组、被审核单位负责人、专家、签字人员。 | ||
| 职责分工 | 组长带好头，负责人配合介绍，专家认真问查，全员按步骤走完11条。 | ||
| 管理要求 | 看管理制度和手册，查合同和资格证，翻仪器资料，评报告水平，当场议结论。 | ||
| 监督与检查 | 每步都要做，组长盯流程，负责人要签字，漏一步就重来，整改意见必须落实，不签字不算完。 | ||
1、审核组长和被审核单位负责人相互介绍双方参加审核的人员;
2、审核组说明审核程序;
3、被审核单位负责人介绍情况(20分钟);
4、审核组专家询问;
5、审核组审核;
(1)机构的各种管理制度、质量管理手册、程序文件、作业指导书;
(2)机构的各种证明文件、人员资格、聘用合同的真实有效性;
(3)检测检验仪器及资料管理情况;
(4)已完成的评价报告的实际水平。
6、审核组议定现场审核的初步结论;
7、审核组宣布现场审核结论，提出审核整改意见;
8、被审核单位答辩;
9、双方在现场审核文件上签字;
10、审核组确定现场审核结论;
11、现场审核要求。
项目部安全评估工作程序：外商投资项目建筑工程消防安全评价审批程序
| 适配人群 | 消防监督机构，设计单位工程师，建设单位报建员 | 使用场景 | 消防设计审核，消防验收，重点工程审批 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕房子着火没人管，图纸没看好就开工，出事没法跑。 | ||
| 适用范围 | 所有盖楼的设计师、审图的人、工地现场。 | ||
| 职责分工 | 设计师把防火地方画清楚；审图人一条条核对；工地照图施工不乱改。 | ||
| 管理要求 | 留够防火距离；设好消防车道；装齐灭火器；留好疏散门；水电线路要防火。 | ||
| 监督与检查 | 图纸交上去先查一遍，现场还要看；消防部门盯着；漏一条重画，超期不回算默认通过。 | ||
一、建筑工程设计审核的主要内容
1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等。
2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级。
3、建筑防火防烟分区和建筑构造。
4、安全疏散和消防电梯。
5、消防给水和自动灭火系统。
6、防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计。
7、消防电源及其配电。
8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志。
9、火灾自动报警系统和消防控制室。
10、建筑内部装修的防火设计。
11、建筑灭火器材配置。
12、有爆炸危险的甲、乙类厂房防爆设计。
13、国家工程建设标准中有关消防设计的其它内容。
二、建筑工程审核的程序:
1、现场勘察验点。
2、审核图纸。
3、审查合格之后盖章签发。
4、竣工验收。
三、建筑工程审核的时限:
公安整防监督机构对送审的建筑工程消防设计应当及时审核，从登记收图之日起，一般工程应当在十四之内，国家、省级重点建筑工程以及设置建筑自动化消防设施的建筑工程应当在二十日之内签发《建筑工程消防设计审核意向书》。需要组织专家论证消防设计的工程，可以延长至三十日。在规定的期限内不予答复，即为同意。
四、建筑工程消防验收的时限:
在查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材后且材料齐全，应当在十日之内按照国家消防技术标准进行消防验收，并在消防验收后七日之内签发《建筑工程消防验收意向书》。
外商投资项目建筑工程消防委员评价由市消防局承办。
项目部安全评估工作程序：安全评价报告评审程序
| 适配人群 | 建设单位负责人，安全评价机构，评审鉴定中心 | 使用场景 | 项目前期评审，安全评价送审，报告报批审核 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕报告写得不靠谱，专家看不下去，项目卡在安全这关过不了。 | ||
| 适用范围 | 建设单位、评价单位、评审鉴定中心、专家组。 | ||
| 职责分工 | 建设单位提申请改报告；评价单位配合修改；评审中心收材料组织评审；专家提意见。 | ||
| 管理要求 | 报告要交10份；评审费专家费不能少；改完再交2份报批稿；必须等书面意见才算数。 | ||
| 监督与检查 | 中心初审卡在10天内；审核卡在3天内；超时要催；没交齐材料退回重来；意见不落实就重新走流程。 | ||
1. 建设单位(特殊情况也可以委托评价单位)在项目安全评价报告送审稿完成后，填写评价报告评审申请表。
2. 将安全评价报告10份、评审费、专家服务费与申请表一同报安全技术评审鉴定中心，中心初审合格的，10个工作日内，组织专家组完成评审，并出具书面专家评审意见，连同安全评价报告(存档的除外)一并交还建设单位。
3 .建设单位与评价单位应根据专家评审意见，对评价报告进行修改、完善形成报告报批稿，由建设单位将2份报批稿，交回评审鉴定中心。
4. 评审鉴定中心接到安全评价报告的报批稿后，3个工作日内完成审核，经审核通过的，出具书面审核报告。通知建设单位评审程序结束。不通过的，从新履行评审。
项目部安全评估工作程序：安全评价
| 适配人群 | 安全评价师，注册安全工程师，企业安管人员 | 使用场景 | 安全评价作业，风险分级管控，安评报告编制 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 以前出过事故，大家干活没标准，容易出错，得有个规矩管着。 | ||
| 适用范围 | 所有做安全评价的人，现场查设备、写报告都算在内。 | ||
| 职责分工 | 组长盯整体，组员查现场、辨风险、写建议，专家最后把关签字。 | ||
| 管理要求 | 必须去现场看，要查资料，分单元评风险，模型得靠谱，建议要能落地。 | ||
| 监督与检查 | 组长每周查进度，漏项返工；专家评审不通过重做；报告没签字不算数，出了事要倒查谁没做到位。 | ||
根据____年3月31日国家安全生产监督管理局颁布的《安全评价通则》，安全评价程序一般包括:准备阶段，危险有害因素辨识与分析，安全评价，提出安全对策措施，形成安全评价结论及建议，编制安全评价报告等，如图4-2所示。
1. 准备阶段 包括现场勘查与前期资料收集。明确评价的对象和范围，收集国内外相关的法规和标准，了解同类设备、设施或工艺的生产和事故情况，评价对象的地理、气象条件及社会环境状况等。
2. 危险、有害因素辨识与分析 根据所评价的设备、设施或场所的地理、气象条件，工程设计、建设方案，工艺流程，装置布置，主要设备、仪器和仪表，原材料、中间体及产品的理化性质等，辨识和分析危险、有害因素和可能发生的事故类型，事故发生的原因和机制等。
3. 选择安全评价方法 在上述危险辨识与分析的基础上，划分评价单元，根据评价目的和评价对象的复杂程度选择具体的一种或多种评价方法。
评价方法很多，必须从适合评价项目实际情况的条件出发，选择针对性强，可操作性好以及安全性高的评价方法。这些方法既可以是定量方法，也可以是定性方法。
4. 安全评价 对事故发生的可能性和严重程度进行定性或定量评价，在此基础上按照事故风险的标准值进行风险分级，以确定安全管理的重点。安全评价要尽可能把各种危险有害因素的危险及有害范围、程度都表达出来。评价中的模型选择也十分重要，只有建立科学的数学模型才可以较好地模拟实际工程中可能遇到的真实情况。
5. 提出安全对策措施及建议 根据评价和分级结果，提出安全对策措施及建议:对高于标准值的风险提出必须采取的工程技术或组织管理措施，以降低或控制风险;对低于标准值的风险，属于可接受或允许的风险，应建立监测措施，防止生产条件变更导致风险值增加;对不可排除的风险要采取防范措施;为编制应急预案提供参考资料。
6. 形成安全评价结论 安全评价的结论是对评价工作的总结，应简要列出主要危险有害因素的评价结果，指出评价项目应重点防范的重大危险有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出评价项目从安全生产角度是否符合国家及行业的有关法律、法规、技术标准及规范的结论。
7. 编制安全评价报告 编制相应的安全评价报告。安全评价报告要做到内容充分、条理清晰、结论明确，按要求编写，并应组织专家进行评审。
项目部安全评估工作程序：安全评价机构甲级资质材料现场核查程序
| 适配人群 | 安全评价机构，核查专家组，安监部门 | 使用场景 | 资质申报，现场核查，材料审核 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕材料造假、不全、不符合要求，影响资质审批公平性。 | ||
| 适用范围 | 申请甲级资质的安全评价机构。 | ||
| 职责分工 | 专家负责查材料真假，核查组负责现场检查，监管人员参与监督。 | ||
| 管理要求 | 查原件、开核查会、提问交谈、抽查报告、填核查表、提整改建议。 | ||
| 监督与检查 | 核查组自己检查，监管部门派人盯着，不合格就退回重报，不改就不发证。 | ||
安全评价机构甲级资质材料、现场核查程序 材料核查和现场核查是对申请机构所提交申报材料完整性、真实性、符合性进行核查、验证。
1.材料核查由1-2名专家完成;现场核查一般由3人完成，邀请机构所在地安全生产监管部门、煤矿安全监察机构有关人员参加。
2.核查组成员在进行核查时，应做到:
⑴客观、公正、无歧视地对申请机构实施核查;
⑵严格按照规定的程序和内容开展工作;
⑶避免受任何可能对核查结果造成影响的因素的干扰;
⑷与被核查机构无利害关系;
⑸保守被核查机构的秘密。
3.材料核查
⑴材料核查结果分合格、不合格两种。
⑵材料核查结束，形成材料核查结论意见后，核查组应及时将材料核查结论书面通知申请机构。
4.现场核查
⑴应于现场核查10日之前向申请机构发送《现场核查通知书》，申请机构应予以书面确认。
⑵核查组在核查地召开有申请机构相关人员参加的现场核查会议，就现场核查的安排等事项进行落实和确认。
现场核查会议由核查组长主持，会议的主要内容有:
①介绍现场核查组成员及分工，申请机构负责人介绍本机构到会人员;
②说明现场核查的目的、步骤和方法;
③确认核查组工作所需的资源、设备等条件;
④申请机构负责人介绍情况。
⑶申请机构的下列人员应到会并接受现场核查:
①机构的法定代表人、负责人及各部门负责人(如申请机构的法定代表人因故不能参加现场核查，应由其本人书面授权代表参加现场核查);
②安全评价技术负责人、安全评价过程控制负责人、各部门负责人、档案管理人员及其他相关人员等;
③安全评价资格人员。
⑷申请机构应向现场核查组提供下列材料:
①法人执照正本;
②办公场地证明文件原件;
③申请机构的有关资质证书、有关申请文件原件;
④安全评价人员资格、学历和职称等证书原件;
⑤与安全评价资格人员签订的劳动关系证明原件;
⑥与技术专家签订的聘用协议原件;
⑦机构设置文件及各类人员的任命文件原件;
⑧安全评价过程控制文件;
⑨各类与安全工作有关的技术报告;
⑩安全评价过程控制记录等;
⑾法定代表人通过规定的培训、考核，取得相应资格的证明材料;
⑿核查组现场核查确定提供的与核查有关的证明材料。
⑸核查
现场核查组应按步骤进行现场核查。核查可采用提问、交谈、查阅文件和记录、抽查报告、考核等方式，对申请机构的基本条件、实际工作能力等进行全面核查。
核查工作完成之后，核查组应召开核查组内部会议，会议内容主要包括:
①确认不合格事项;
②整理现场核查记录，填写《安全评价机构甲级资质现场核查表》、《安全评价机构甲级资质现场核查记录》，确定现场核查结果;
③如不存在否决项不合格，应针对存在问题提出整改意见或建议。
现场核查组完成核查后，应召开有申请机构法定代表人参加的总结会议，通报现场核查情况，会议由现场核查组组长主持。核查组组长应对整个现场核查过程做概括性总结，与申请机构负责人交换意见，并宣布现场核查结果。
项目部安全评估工作程序：安全评价的原理原则基本程序
| 适配人群 | 安全评价师，注册安全工程师，企业安全部门 | 使用场景 | 安全评价，风险辨识，系统评估 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 以前出过小事故，大家心里没底，怕再出事，想让干活时心里踏实点。 | ||
| 适用范围 | 所有在车间里干活的人，包括师傅、徒弟、临时工，还有机器和工具。 | ||
| 职责分工 | 班组长盯着现场，老师傅带好新人，新人自己注意别乱碰设备，谁出错谁负责。 | ||
| 管理要求 | 开机前检查螺丝，戴好手套帽子，机器响声不对马上停，灭火器放门口不能挡路。 | ||
| 监督与检查 | 每天早会班长点名查穿戴，安全员不定期转圈看，漏检一次扣5分，三次警告，再犯调岗。 | ||
1安全评价原理(
安全评价的思维方式和推理过程的理论体系。
常用的原理有:相关性原理;类推原理;惯性原理;量变到质变原理等。
1.1相关性原理
相关性是指一个系统，其属性、特征与事故和职业危害存在着因果的相关性。
1)、系统基本特征
目的性;集合性;相关性;阶层性;整体性;适应性。
2)、因果关系
事故和导致事故发生的各种原因(危险因素)之间存在着相关关系，表现为依存关系和因果关系。危险因素是原因，事故是结果，事故的发生是由许多因素综合作用的结果。
1.2类推原理(
类推(类比)原理是根据两个或两类对象之间存在着某些相同或相似的属性，从一个已知对象具有某个属性来推出另一个对象具有此种属性的一种推理过程。用类推原理对系统进行评价的方法，即类推(类比)评价方法。
常用的类推方法有:平衡推算法;代替推算法;因素推算法;抽样推算法;比例推算法;概率推算法
1.3惯性原理
任何事故在其发展过程中，从过去到现在以及延伸至将来，都具有一定的延续性，这种延续性称为惯性。
应用时注意以下两点:惯性的大小、惯性的趋势。
1.4量变到质变原理
任何一个事物在发展变化过程中都存在着从量变到质变的规律。同样，在一个系统中，许多有关安全的因素也都一一存在着从量变到质变的过程。在评价一个系统的安全时，也都离不开从量变到质变的原理。
2安全评价的原则
安全评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法的自主开展安全评价。在工作中应遵循以下原则:
科学性、公正性、合法性、针对性
3安全评价程序
主要包括:准备阶段，危险、有害因素识别与分析，定性定量评价，提出安全对策措施，形成安全评价结论及建议，编制安全评价报告。
1、准备阶段
明确被评价对象和范围，收集国内外相关法律法规、技术标准及工程、系统的技术资料。
2、危险、有害因素识别与分析
根据被评价工程、系统情况，识别和分析危险、有害因素，确定危险、有害因素存在的部位、存在的方式，事故发生的途径及其变化规律。
3、定性、定量评价
在对危险、有害因素识别和分析的基础上，划分评价单元，选择合理的评价方法，对工程、系统发生事故的可能性和严重程度进行定性、定量评价。
4、安全对策措施
根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。
5、评价结论及建议
简要地列出主要危险、有害因素，指出工程、系统应重点防范的重大危险因素，明确生产经营者应重视的重要安全措施。
6、安全评价报告的编制
依据安全评价的结果编制相应的安全评价报告。
项目部安全评估工作程序：安全评价合同风险分析评审程序
| 适配人群 | 市场开发人员，技术负责人，评价项目组长 | 使用场景 | 安全评价签约，合同风险管控，评价项目准入 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕签错合同惹麻烦，怕项目不合法出事，怕评价时被投诉扯皮。 | ||
| 适用范围 | 只管公司里做安全评价签合同这事。 | ||
| 职责分工 | 市场部组织评审，业务员收资料，技术负责人主持开会把关。 | ||
| 管理要求 | 合同必须先分析再签，资质不够不接，证件不全不干，有重大隐患不碰。 | ||
| 监督与检查 | 办公室存记录，谁漏审谁负责，没过评审硬签的要重来，问题多的得追责。 | ||
1.目的
通过安全评价合同风险分析和评审的实施，确保合同在签定过程中得到有效控制，避免签订违反有关法律、法规和存在较大风险的评价合同，避免在安全评价过程中产生不必要的纠纷，以保证安全评价工作过程符合法律法规和体系文件规定。
2.适用范围
本程序适用于公司内部安全评价合同风险分析和评审活动的控制。
3.职责
3.1 市场开发部负责安全评价合同风险分析和评审的组织;
3.2市场开发部业务人员负责收集有关安全评价项目的相关信息，交技术负责人。信息内容:企业名称、地址、电话、企业对安全评价工作的要求、生产工艺、产品类别范围、生产装置状况(必要时提供现场照片)、安全管理状况、生产规模，联系人，并做好记录。
3.3技术负责人负责主持评审。
4.工作程序
4.1所有安全评价合同签订前必须经过风险分析和评审，风险分析和评审后存在不符合项的合同不得签订。技术负责人组织市场开发部及评价部相关业务人员对合同进行风险分析和评审，评审包括以下内容:
a) 委托方的各项要求是否明确;
b) 安全评价资质范围是否包括本评价项目;
c) 委托方的营业执照和其他法定的证件是否齐全;
d) 该评价项目是否存在违反国家有关标准、规定的生产工艺、设备、原材料及产品;
e) 分析该评价项目的生产条件、安全管理状况是否存在过大的风险;
f) 委托单位的生产、经营或储存设施是否存在难以解决的重大安全隐患。
4.2办公室负责风险分析和评审记录及合同管理。
4.3合同修改:合同执行过程中任何一方提出变更时，评价部部长将更改内容报告给市场开发部部长，由市场开发部部长组织更改。更改后的信息由负责人及时传递到顾客及安全评价工作中设计到的有关部门或项目组长。
5.管理记录
《安全评价技术咨询合同》
6.附图(略)
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