程序文件编写导则（优选10篇）

程序文件编写导则

适配人群	质量体系专员，贯标小组长，部门流程负责人	使用场景	质量体系贯标，程序文件编制，质量部门作业
制定目的	怕大家写程序文件乱七八糟，质量要求没法落地，出错没人管，文件看不懂也不好用。
适用范围	只管质量体系程序文件怎么写，还有类似结构的其他文件。
职责分工	质量部门主笔写，相关单位一起改，贯标组长教着写，经理把关看，管理者代表拍板定稿。
管理要求	必须写清目的、谁干、啥时候干、在哪干、怎么干、用啥表、出啥结果；禁用“大概”“一般”这种词。
监督与检查	贯标小组盯进度，经理查内容，管理者代表终审；写错要返工，不按格式打回重写，拖太久影响贯标进度。

施工iso-程序文件编写导则

1、目的:为编写质量体系程序文件制定编写原则及标准格式，使各部门编写符合要求的程序文件。

2、范围:适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。

3、职责:

3.1主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。

3.2与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。

3.3贯标小组长负责编写指导。

3.4相关部门经理审核。

3.5管理者代表负责批准。

4、程序:

4.1程序文件编写总则。

4.1.1为保证质量方针得以实现，编制符合质量体系要求的程序文件，它规定了完成各项质量活动的方法。

4.1.2程序文件应对质量体系要素要求的所有影响质量的活动进行恰当而连续的控制，应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。

4.1.3程序应简练、明了、有效，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。

4.1.4文件便于使用者熟悉适合于每项要求的固定方法，也增强了满足标准要求的系统性。

4.1.5程序文件应阐明影响质量的管理人员，执行人员、验证或评审人员的职责、权限和相互关系，说明实施各种不同质量活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式。

4.1.6程序文件一般不涉及纯技术性的细节，它们通常在作业指导书中规定。

4.1.7程序文件用词要规范、表达严谨、概念要明确，尽量定量表示，不宜用“有关部门”、“有关人员”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”……，这类可操作性不强的，模糊词语。

4.2程序文件标准格式

4.2.1页首(格式见本导则页首)

4.2.1.1文件编号。

* * * *

文件号

要素号

文件类别:c*

企业代号:vk

4.2.1.2版本号:以英文大写字母:a、b、c、d……为顺序代表版序;以1、2……代表修改稿数。(例:a版，第一次修改以“a/1”表示)

4.2.2文件内容。

4.2.2.1目的:说明本程序目的、意图。

4.2.2.2适用范围:说明本程序适用范围、部门、人员等。

4.2.2.3职责:本程序主办部门职责权限、本程序协办部门职责权限、相关领导职责权限。

4.2.2.4程序:

按顺序叙述如何进行此项活动达到控制目的，按何人、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调，特殊情况下的处理方式和引用文件。

输入:列出本活动的前提条件需要的资源、条件、人员、环境要求。

转换:按上述5w1h要求进行工作的规定。

输出:活动进行的证明文件:记录报告、图表文件等。

4.2.2.5相关文件:

本程序运作时涉及的文件，它们可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作细则、标准、规定等等。

注意:(1)何时用到那个相关文件在程序中应提及，即写出引用关系。

(2)用到相关文件的那个内容应在程序文件中扼要提及。

4.2.2.6相关表单:

本程序运作时所涉及的有关质量记录或表单的名称(注意写出程序中何时涉及)。

4.2.2.7流程图:

为直观、醒目所需，可画出工作流程图(框图)。

4.2.3页尾(格式见本导则页尾)。

修改记录:

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制: 审核: 批准:

日期: 日期: n

程序文件编写导则：hse程序文件编制举例—钻井过程控制程序

适配人群	钻井承包方，建设单位，录井公司	使用场景	钻井施工，井喷应急，固井作业

表15 钻井过程程序文件参考样本

1 范围

为使钻井过程的质量、健康、安全与环境保护管理处于受控状态，制定本程序。

本程序规定了钻井过程控制。

本程序适用于公司钻井过程的控制。

2 术语

本程序采用gb/t6583-iso8402-1994和sy/t6276-1997规定的术语。

3 职责

3.1 生产协调部是公司钻井工程专业管理部门

3.2 规划计划部负责组织钻井工程定额的编制、修订、执行和钻井工程预结算的审核、监督。

3.3 技安环保部、公安处、卫生管理部负责钻井过程健康、安全与环境保护的监督检查。

3.4 勘探公司、油气开发公司、滩海勘探开发公司(下称钻井工程建设单位)分别负责探井、开发井的钻井过程控制。

3.5 钻井工程承包方负责钻井工程实施并对其他承包方实施控制。

4 程序内容

4.1 钻井工程建设单位按照本程序对钻井过程实施控制。钻井过程主要包括:钻前工程、设备安装、钻井施工(包括录井、测井)、交井等。

4.2 钻前工程过程质量控制

4.2.1 钻前工程施工单位应具有经公司认证的钻前工程施工资质

4.2.2 钻前工程施工单位根据现行钻前工程通用标准组织施工，钻前工程经钻井工程承包方验收。

4.3 钻井工程承包方按合同要求安装、验收钻井设备。

4.4 钻井施工过程控制

4.4.1 必须具有中国石油天然气总公司认证资质的或经公司主管部门确认的钻研井队，方可在本油田从事钻井施工。

4.4.2 钻井工程承包方(分承包方)依据钻井工程设计及行业、企业健康、安全与环境管理和技术标准、操作规程进行钻井施工。

4.4.3 钻井工程建设单位按合同要求为钻井工程承包方提供必要的条件。

4.4.4 钻井施工过程中出现不安全性或潜在不安全性时，钻井工程承包方可采取应急措施并及时通知钻井工程建设单位。

4.4.5 钻井施工中发生井喷失控事故，施工单位将事故发生情况上报公司生产协调部和技安环保部，处理期间每日汇报处理情况。事故处理完后，责任单位要认真总结，并将事故总结报生产协调部和技安环保部。生产协调部组织制定纠正和预防措施，并监督实施。

4.4.6 地质录井公司、测井公司按照钻井作业过程进行配合作业。录井、测井过程控制分别执行01/b9.16(01/hse5.13)《录井过程控制程序》、01/b9.17(01/hse5.14)《测井过程控制程序》。

4.5 交井

4.5.1 钻井工程建设单位对最终工程质量检验进行监督并验收(包括井身质量、固井质量检验、套管柱试压等)。

4.5.2 钻井工程建设单位和工程承包方对钻井完成井进行现场验收交接。

4.6 钻井关键过程的控制

4.6.1 井身质量控制

a)钻井工程承包方按设计要求进行钻井施工过程中的井身质量控制;钻井工程建设单位对井身质量进行监督。

b)当完成井井身质量不合格时，执行01/b13.1《不合格品控制程序》。

4.6.2 钻井取心过程控制

a)按合同要求取心;

b)由录井公司负责卡准层位并预报地层;

c)由承包方制定取心措施、选择工具井进取心作业，取心收获率达到设计要求。

4.6.3 固井质量控制

a)钻井工程承包方负责固井施工设计、下井套管柱质量、水泥封固质量及完成井井口装置质量的控制，并严格按照钻井工程建设单位下达的下套管数据进行下套管理作业。

b)生产套管，由具有资质的下套管服务公司按照要求进行下套管施工作业。

c)钻井工程建设单位应在生产套管固井施工前24小时至固井施工作业后24小时之间对周围相关井生产井停注、停采、停止井下作业，以确保固井施工质量。

4.6.4 钻井液的控制

a)钻井工程承包方使用钻井液应体现发现和保护油气层的原则;

b)钻井液性能按设计执行，改变参数需经钻井工程建设单位同意;

c)根据地层地质情况采用相匹配的保护油气层技术。

4.7 钻井过程特殊控制

4.7.1 公司生产协调部负责钻井专业施工队伍资质认证的管理。

4.7.2 钻井专用管材的控制。

a)生产协调部根据公司勘探、开发钻井计划编制年度钻井用套管计划，报物资装备部汇总平衡后，将套管计划发到物资供销公司。建设单位钻井计划发生变化时，应及时将变更计划送生产协调部;

b)钻井施工单位的年度钻杆计划，需经公司生产协调部审定;

c)物资供销公司负责钻井用套管、钻杆的采购及其质量控制;

d)生产协调部负责组织对不合格品(如套管裂缝、孔洞等)的调查，不合格品的处置执行01/b13.1《不合格品控制程序》。

4.7.3 井口标识

a)完井后，钻井工程承包方应在井口最后一层套管头侧面焊制明显井号;

b)废井经井下处置(弃井作业)后，井口用0.5米×0.5米×0.5米的方形水泥墩封回，并在其上刻制井号。

4.7.4 钻井工期及造价按合同执行:因勘探、开发的需要追加(减少)钻井工程量(井深变化超过100米)或钻井工程项目时，应以书面形式通知钻井工程承包方和钻井设计部门，由钻井设计部门做出补充设计后再执行有关规定。

4.8 钻井工程建设单位负责对所属完成井钻井工程质量进行评定，填写“钻井工程质量评定表”[01q9.6-01(01hse5.7-01)]，并将评定结果每季度报生产协调部;生产协调部对完成井的质量评定情况进行监督检查并对有争议井进行裁定。

4.9 采用日费制管理的钻井工程由钻井工程建设单位负责钻井过程的具体实施和控制。

4.10 公司生产协调部组织对钻井井控管理工作进行检查和每年不少于五次对井控管理工作进行抽查，填写“钻井过程检查记录表”[01q9.6-02(01hse5.7-02)]。

4.11 钻井过程的设计、队伍、工艺及流程变更时，按01/hse5.21《变更管理程序》执行。

4.12 钻井过程健康、安全与环境管理

4.12.1 建设单位、钻井工程承包方应对钻井过程的管理和施工人员进行健康、安全与环境管理专项培训。

4.12.2 钻井健康、安全与环境管理参照sy/t6283-1997《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》执行。

4.12.3 钻井工程承包方参照sy/t6283-1997《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》对钻井队进行管理，建立应急救助计划进行演习。

4.12.4 技安环保部参照sy/t6283-1997《石油天然气钻研井健康、安全与环境管理体系指南》标准，对钻井施工现场进行监督检查和每年不少于两次抽查，填写“钻井过程检查记录表”[01/q9.6-02(01/hse5.7-02)]。当出现与钻井健康安全与环境保护有关的伤、亡、职工*、政府处罚、地方要求索赔等问题时组织钻井建设单位和施工单位分析原因，制定预防和纠正措施并监督实施。组织建设单位和施工单位召开例会分析潜在的问题，安排预防工作。

4.12.5 现场资源状况与sy/t6283-1997《石油天然气钻井集团健康、安全与环境管理体系指南》有关条款不一致时，执行公司文件规定，如井场工业动火审批要求和井场混浆、污水处理要求执行01-hse5.19《消防安全管理程序》和01-hse5.17《环境技术管理程序》。

5 相关程序、文件和记录

5.1 相关程序

01/hse5.13 录井过程控制程序

01/hse5.14 测井过程控制程序

01/hse5.21 变更管理程序

5.2 相关文件

sy/t6276-1997 《石油天然气工业健康、安全与环境体系》

sy/t6283-1997 《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》

5.3 记录

01/hse5.7-01 钻井过程质量评定表

01/hse5.7-02 测井过程检查记录表

程序文件编写导则：hse程序文件编制举例

适配人群	HSE体系管理者，钻井项目经理，基层班组长	使用场景	责任制考核，钻井施工控制，井控管理

一、企业员工责任制

hse程序文件编制举例

这里给出了程序文件，在编写时可作为参考

企业员工责任制程序文件，表14

表14:企业员工责任制管理文件参考样本

1 范围

为使公司各级领导、管理人员和操作人员对健康、安全与环境的承诺落到实处，建立各级管理岗位和操作岗位人员责任制度，制定本程序。

本程序规定了各个岗位员工责任制的范围、依据、编制、运行及考核的全过程管理办法。

本程序适用公司全体员工健康、安全与环境责任制的管理。

2 术语

本程序采用sy/t6276-1997规定的术语。

3 职责

3.1 人事部是处级及以上领导责任制的归口管理部门，负责副处级以上人员对健康、安全与环境承诺及职责履行情况的考核。

3.2 劳资部负责科级及以下各级管理人员、操作人员对健康、安全与环境承诺及职责履行情况的宏观指导工作。

3.3 机关行政部负责公司机关科级及以下员工对健康、安全与环境承诺及责任履行情况的考核。

3.4 公司企业管理部负责制定副处级以上领导及机关各管理岗人员和操作岗人员履行职责的奖惩标准，并按考核结果提出奖惩意见。

3.5 分(子)公司按本程序规定的原则制定本单位领导及各管理岗人员和操作岗人员责任制管理程序并组织实施。

4 程序内容

4.1 员工责任制定的原则是:企业承诺及方针、目标、hse体系文件;谁主管谁负责，一把手负总责。

4.2 员工责任制的制定范围:

4.2.1 公司各级领导层人员。

4.2.2 公司各级管理层人员。

4.2.3 公司各操作岗位人员。

4.3 责任制的内容

a)国家有关法律、法规和企业制度所规定的相应责任;

b)分工主管的专业或从事的岗位;

c)本岗位按健康、安全与环境的方针、目标及企业承诺分解的工作责任和工作指标;

d)hse体系及hse工作计划规定的责任;

e)依据领导交办的任务所规定的相应责任。

4.4 编制责任制的要求:指标具体，可操作性强，尽可能量化，要切合实际。

4.5 责任制的编制程序:

4.5.1 公司领导和机关部室领导责任制的编制程序:

a)各级领导责任应由个人根据各自的分工编写出责任制初稿;

b)初稿完成后，由上一级主管领导审核;

c)公司副经理、管理者代表、总经理助理的职责由总经理审核，提交总经理办公会讨论通过;机关部室的领导责任制经各分管的公司主管领导审核后，由公司hse委员会讨论通过。

4.5.2 各分(子)公司体育场、管理者代表、科室领导的责任制由各分(子)公司按以上原则组织制定并批准。行政正职、管理者代表的责任制需报公司管理者代表审核后，由公司hse委员会通过。

4.5.3 管理人员、操作人员岗位职责分别由所在单位部门领导、班组长编制，单位主管领导批准。

4.6 员工责任制的运行

4.6.1 各岗位员工责任制应形成文件并学习掌握，由主管部门填写“企业员工责任制记录”(01/hse1.2-01)，报所在单位劳资部门备案。

4.6.2 各级领导要把hse责任制的落实纳入本岗位任期工作目标，依据责任制制定本岗位任期工作规划和年度计划，经上一级领导批准后在本单位公开并实施。

4.6.3 各级管理人员应将本岗位责任制形成文件，在本单位或部门公开并实施。

4.6.4 操作人员要按“三标”标准落实所负的职责。

4.7 领导及其责任制的变更:

4.7.1 领导变动时，相应岗位的领导责任制应及时转移到继任者，人事或劳资部门应在其正式到任之前将相应岗位的责任制通知本人，继任者要认真执行。

4.7.2 当上级政策改变或实际情况需要对责任制进行修改时，应按责任制程序进行修改和审批，并报负有管理职责的上级人事部门、劳资部门和hse体系管理部门备案。

4.7.3 责任制的更改，由负有管理职责的主管部门及时填写更改记录表，及时撤换为更改后的责任制。主管部门填写“企业员工责任制记录”(01/hse1.2-01)。

4.8 企业员工责任制的监督、检查、考核:

4.8.1 对各级员工责任制的执行情况实行分级监督、主管(主管部门、主管领导)检查、人事或劳资部门定期组织考核的办法。公司人事部、劳动工资部、机关行政部负责对公司领导、机关部室领导、各管理岗人员和操作岗人员责任制履行情况的监督、检查、考核;分(子)公司人事、劳资部门负责对本单位处科级领导、各管理岗责任制履行情况的检查、监督、考核;分(子)公司下属的人事、劳资部门负责对基层单位的领导、各管理岗和操作岗责任制履行情况的检查、监督、考核;基层单位的领导负责对操作岗位人员责任制的监督、检查、考核。考核结果报本单位企业管理办公室。

4.8.2 责任制的考核内容(主要是责任制的落实情况及实施结果)

a)按企业承诺分解的本册位工作责任及指标完成情况;

b)按方针、目标分解的本岗位年度工作指标完成情况;

c)本岗位分管业务的hse事故及损失情况;

d)所管下级对被考核人的职责履行意见。

4.8.3 责任制的考核方式

a)领导责任制执行情况每年考核一次，考核组织部门填写“责任制执行情况考核记录”(01/hse1.2-02)，工会填写“职工代表大会评议记录”(01/hse1.2-05)，报企业管理部门汇总分析，写出“领导责任制完成情况综合报告”，报本单位hse委员会。

b)领导责任制的考核方式:公司领导责任制考核由考核组织部门制定考核计划，明确所采用的考核方式。考核计划应于考核前15天通知所有被考核的人员。领导责任制考核可以下方式进行:

1)个人述职。

2)民主评议;

3)问卷调查;

4)座谈会;

5)专项调查。

c)考核组织部门填写“责任制执行情况考核记录”(01/hse1.2-02)，经主管领导审查后及时反馈给被考核人;

d)各级管理人员、操作岗人员的责任制考核方式可参照领导责任制考核方式进行。

4.8.4 奖惩及兑现

a)两级企业管理部门根据考核结果，依据* *总发[98]23号《* * *公司安全环保奖罚办法》和领导责任制考核奖惩标准，提出对每个被考核人的奖惩建议，并组织同级人事、劳资、技安环保、卫生、工会等部门共同研究形成奖惩意见，经管理者代表审查后，跟本单位hse委员会审定。企业管理部门填写“责任制考核奖罚记录”(01/hse1.2-04)并在年终领导干部承包兑现奖上体现出来。

b)涉及各级领导的行政奖罚按干部管理权限由主管部门提出意见。提交领导办公会审定，主管部门填写“责任制考核奖罚记录”(01/hse1.2-04)并实施处理意见。

c)当发生健康、安全和环境重大责任事故时，由两级技安、环保、卫生、公安、工会等有关管理部门按本体系规定的事故管理办法组织调查，涉及领导责任的由组织调查部门填写“事故领导责任调查记录”(01/hse1.2-03)，提出处理意见，按以上考核奖惩处理程序进行处置。

d)管理人员、操作人员的奖惩兑现可参照领导责任制考核奖惩执行。

4.8.5 责任制的监督:各级员工必须在其职责范围之内，就健康、安全与环境作出书面的承诺，并将全部承诺转变为行动。领导承诺应在其职务管辖范围内公开，各级管理人员和操作岗位人员的承诺应在本单位、本部门范围内公开，置于社会、公司及各级监督部门和全体职工的共同监督之下。

5 相关程序、文件和记录

5.1 相关程序

01/hse1.1 企业承诺的评价与监督管理程序

01/hse1.4 企业文化的建立和维护程序

01/hse3.1 组织机构与职责管理程序

01/hse3.4 培训管理程序

5.2 相关文件

公司员工责任制

* * *公司安全环保奖惩办法

* * *公司所属单位领导班子处职以上领导干部考核办法

* * *公司管理人员和专业技术人员考核办法

* * *公司操作岗位人员考核办法

* * *公司安全生产四个体系管理规定

5.3 记录

01/hse1.2-01 企业员工责任制记录

01/hse1.2-02 责任制执行情况考核记录

01/hse1.2-03 事故领导责任调查记录

01/hse1.2-04 责任制考核奖罚记录

01/hse1.2-05 职工代表大会评议记录

二、钻井过程控制程序

表15 钻井过程程序文件参考样本

为使钻井过程的质量、健康、安全与环境保护管理处于受控状态，制定本程序。

本程序规定了钻井过程控制。

本程序适用于公司钻井过程的控制。

本程序采用gb/t6583-iso8402-1994和sy/t6276-1997规定的术语。

3.1 生产协调部是公司钻井工程专业管理部门

3.2 规划计划部负责组织钻井工程定额的编制、修订、执行和钻井工程预结算的审核、监督。

3.3 技安环保部、公安处、卫生管理部负责钻井过程健康、安全与环境保护的监督检查。

3.4 勘探公司、油气开发公司、滩海勘探开发公司(下称钻井工程建设单位)分别负责探井、开发井的钻井过程控制。

3.5 钻井工程承包方负责钻井工程实施并对其他承包方实施控制。

4.1 钻井工程建设单位按照本程序对钻井过程实施控制。钻井过程主要包括:钻前工程、设备安装、钻井施工(包括录井、测井)、交井等。

4.2 钻前工程过程质量控制

4.2.1 钻前工程施工单位应具有经公司认证的钻前工程施工资质

4.2.2 钻前工程施工单位根据现行钻前工程通用标准组织施工，钻前工程经钻井工程承包方验收。

4.3 钻井工程承包方按合同要求安装、验收钻井设备。

4.4 钻井施工过程控制

4.4.1 必须具有中国石油天然气总公司认证资质的或经公司主管部门确认的钻研井队，方可在本油田从事钻井施工。

4.4.2 钻井工程承包方(分承包方)依据钻井工程设计及行业、企业健康、安全与环境管理和技术标准、操作规程进行钻井施工。

4.4.3 钻井工程建设单位按合同要求为钻井工程承包方提供必要的条件。

4.4.4 钻井施工过程中出现不安全性或潜在不安全性时，钻井工程承包方可采取应急措施并及时通知钻井工程建设单位。

4.5 交井

4.5.1 钻井工程建设单位对最终工程质量检验进行监督并验收(包括井身质量、固井质量检验、套管柱试压等)。

4.5.2 钻井工程建设单位和工程承包方对钻井完成井进行现场验收交接。

4.6 钻井关键过程的控制

4.6.1 井身质量控制

a)钻井工程承包方按设计要求进行钻井施工过程中的井身质量控制;钻井工程建设单位对井身质量进行监督。

b)当完成井井身质量不合格时，执行01/b13.1《不合格品控制程序》。

4.6.2 钻井取心过程控制

a)按合同要求取心;

b)由录井公司负责卡准层位并预报地层;

c)由承包方制定取心措施、选择工具井进取心作业，取心收获率达到设计要求。

4.6.3 固井质量控制

b)生产套管，由具有资质的下套管服务公司按照要求进行下套管施工作业。

4.6.4 钻井液的控制

a)钻井工程承包方使用钻井液应体现发现和保护油气层的原则;

b)钻井液性能按设计执行，改变参数需经钻井工程建设单位同意;

c)根据地层地质情况采用相匹配的保护油气层技术。

4.7 钻井过程特殊控制

4.7.1 公司生产协调部负责钻井专业施工队伍资质认证的管理。

4.7.2 钻井专用管材的控制。

b)钻井施工单位的年度钻杆计划，需经公司生产协调部审定;

c)物资供销公司负责钻井用套管、钻杆的采购及其质量控制;

d)生产协调部负责组织对不合格品(如套管裂缝、孔洞等)的调查，不合格品的处置执行01/b13.1《不合格品控制程序》。

4.7.3 井口标识

a)完井后，钻井工程承包方应在井口最后一层套管头侧面焊制明显井号;

b)废井经井下处置(弃井作业)后，井口用0.5米×0.5米×0.5米的方形水泥墩封回，并在其上刻制井号。

4.9 采用日费制管理的钻井工程由钻井工程建设单位负责钻井过程的具体实施和控制。

4.10 公司生产协调部组织对钻井井控管理工作进行检查和每年不少于五次对井控管理工作进行抽查，填写“钻井过程检查记录表”[01q9.6-02(01hse5.7-02)]。

4.11 钻井过程的设计、队伍、工艺及流程变更时，按01/hse5.21《变更管理程序》执行。

4.12 钻井过程健康、安全与环境管理

4.12.1 建设单位、钻井工程承包方应对钻井过程的管理和施工人员进行健康、安全与环境管理专项培训。

4.12.2 钻井健康、安全与环境管理参照sy/t6283-1997《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》执行。

4.12.3 钻井工程承包方参照sy/t6283-1997《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》对钻井队进行管理，建立应急救助计划进行演习。

5 相关程序、文件和记录

5.1 相关程序

01/hse5.13 录井过程控制程序

01/hse5.14 测井过程控制程序

01/hse5.21 变更管理程序

5.2 相关文件

sy/t6276-1997 《石油天然气工业健康、安全与环境体系》

sy/t6283-1997 《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》

5.3 记录

01/hse5.7-01 钻井过程质量评定表

01/hse5.7-02 测井过程检查记录表

三、钻井工程质量评定表

表16

①钻井过程检查记录表，表17

程序文件编写导则：物业程序文件编制要点

适配人群	质量体系内审员，程序文件编写员，部门质量负责人	使用场景	质量体系运行，程序文件编制，内部审核准备

(一)程序文件的主要特点

1.程序文件应阐明影响质量的管理人员、执行人员、验证或评审人员的职责、权力和相互关系;说明实施各种不同活动的方式、将采用的文件及控制方式。

2.程序文件范围和详细程度应取决于工作的复杂程度，所用的方法，以及这项活动涉及人员所需技能、素质和培训程度。

3.每一个程序文件都应能回答"5w1h"，即做什么(what)、什么时间去做(when)、什么地点或什么场合做(where)、由谁去做(wh0)、为什么这么做(why)、以及如何做(how)包括如何确定保障条件等。

4.所有的程序文件都应简练、明确易懂、并规定所采用的方式和合格的判定准则。

5.每一个程序文件的结构和格式编排都应统一模式化。

(二)程序文件的编制

1.对现行文件分析

收集现行的各种标准、制度和规定等文件，很多都具有程序性质，但也都可能有其不足之处，应该以保证质量体系有效运行为前提，以程序文件的要求为尺度，对这些文件进行一次清理和检查。

2.编制程序文件清单

根据质量::体系总体设计和对质量体系要素逐级展开的质量要求，确定应编制的程序文件清单，对照已有的各种文件，确定需新编、改写和完善的程序文件，制定计划逐步编制。

3.程序文件的结构和格式

程序文件一般包括:

a)文件编号和标题;

b)目的和适用范围;

c)相关文件和术语;

d)职责;

e)工作程序;

f)质量记录表格。

(三)程序文件内容与编制要求

1.文件编号和标题

编号可以根据活动的层次进行编排，同一层次的程序文件应统一编号，以便识别。标题应明确说明开展的活动及其特点，如"不合格品控制程序"、"内部质量审核程序"等。

2.目的和适用范围

一般简单说明为什么要开展这项活动，涉及哪些方面。

3.相关文件和术语

相关文件系需引用的或与本程序相关联的文件，术语指本程序涉及到的并需说明的术语或名词。

4.职责

明确由哪些人实施此项程序，他们的权责、接口及其相互关系。

5.工作程序

一步步地列出开展此项活动的细节，保持合理的编写顺序。明确输入、转换的各环节和输出的内容，其中物资、人员、信息和环境等方面应具备的条件，与其他活动接口处的协调措施;明确每一个环节转换过程中各项因素及所要达到的要求，所需形成的记录和报告及相应的签发手续。注明需要注意的任何例外或特殊情况，必要时辅以流程图。

程序文件应得到本活动有关负责人员同意和接受，并为所有与作业有接口关系的人员所理解，必须经过审批，注明修订情况和有效期。

程序文件编写导则：物业公司程序文件－采购控制程序

适配人群	物业工程主管，管理处采购员，供应商管理员	使用场景	物业设备维保，零星物资申领，紧急备件采购

物业公司程序文件:采购控制程序

1.0 目的

公司应确保采购的物品和接受的服务符合合同、标准和规范要求，保证公司服务质量。

2.0 范围

适用于直接影响服务质量的采购的物品和接受的服务，如设备的零配件、提供给顾客使用的物品等。

3.0 职责

3.1 工程部负责公司大宗和批量物品的采购及物品供应商的选择和评定。

3.2 部门和管理处采购主管负责200元以下零星物品的采购及经工程部授权可以自行采购的物品购买。

3.3 部门和管理处采购主管负责采购计划的制定和采购物品验证记录单的填写。

3.4 公司主管领导和管理处主任负责采购计划的审批。

4.0 程序

4.1 合格供方的选择

4.1.1 合格供方根据以下三条进行选择:

1)品牌优良、价格合理;

2)具有营业执照或相应政府批文的企业;

3)提供的物品/服务质量良好和信誉较好的商家或厂家。

4.1.2 工程部和管理处应建立《合格供方名单》，作为公司供方的选择，主管领导负责审批《合格供方名单》，执行部门应随时根据实际供货关系来评定供方，合格供方的增删应由审批人审批。合格供方可分为物品类供方和服务供方。

4.2 采购计划控制

4.2.1 采购按实际情况可分为计划采购、临时采购和紧急采购。

4.2.2 管理处、部门采购主管负责在每月5日前编制该月采购计划并报主任或公司主管领导审批，采购计划应说明物品名称、规格、数量、需要日期、单价、质量要求(必要时)等。

4.2.3 对临时采购的物品，采购主管应在当天填写或补填《采购计划审批表》，并报审批人审批，采购日期按实际发生日期填写，要求用明显标识(*)注明。

4.2.4 对紧急采购的物品，采购物品应在实际采购发生的2日内补填《采购计划审批表》，并报审批人审批，采购人按实际发生日期补填相关记录，要求用标识(j)标明。

4.2.5采购文件包括(每次根据采购情况的需要，选择以下一种或几种):

1)采购合同

2)采购计划审批表

3)采购管理规程

4)合格供方名单

4.2.6在上述采购文件中，由申请单位表述出拟采购物品的有关信息，包括:

1)对供方物品/服务的质量要求、安全要求、验收规范，采购物品的参数、规格、数量等。

2)对供方的加工、服务过程，供货的交付程序的要求。

3)对供方设备及人员资格的要求。

4)对供方质量管理体系的要求(优先选择通过iso质量管理体系认证的供方)。

4.2.7大宗物品采购应在工程部确定的采购网络中采购。

4.2.8价值在2千元以上的单件物品需要申请人填写《固定资产配置审批表》，并报公司逐级审批。

4.3采购物品验证

4.3.1 采购物品须经过物品使用人或相关资质人员验证合格后方可使用或入库，验证人员和采购主管分别在《采购物品验证记录》上按规定记录和确认。

4.3.2对于临时和紧急采购物品，采购主管和验证人员必须做到先验证后使用，加强现场验证，以保证购进物品是需要的合格品。事后相关人员应及时填写(采购发生日期2日之内)相关记录，填写的采购日期为实际发生日期，并按上面要求的标识标明。

4.3.3 对验证不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相应的措施。

4.3.4 合同规定时间，顾客可以对采购物品进行验证。

4.3.5 验证方式包括目测、试用、检验、测量、工艺验证等。

4.3.6 在供方的现场实施验证

1)若合同规定需在供方现场验证采购物品时，由工程部组织相关单位在供方处对所购物料现场实施验证。

2)采购人员应事先与供方做好验证安排及验证方式，以便验收活动顺利实施。

4.3.7 物品使用人在供方的现场实施验证

1)若使用人要求在供方现场验证物品时，由采购人员和使用人在供方现场共同实施验证。

2)采购人员应事先与供方和使用人联系安排妥当，以便验收活动顺利实施。

5.0 相关文件与记录

cop8.3.0《不合格品控制程序》

cop7.4.2《供方评价和选择控制程序》

qr-7.4.1-01 《采购计划审批表》

qr-7.4.1-02 《采购物品验证记录》

程序文件编写导则：物业员工满意度测评控制程序文件

适配人群	办公室主任，管理处负责人，部门负责人	使用场景	年度管理评审，部门满意度调研，员工诉求响应
制定目的	怕员工不开心影响干活，怕问题藏太深没人说，怕管理跟不上大家想法。
适用范围	公司所有在职员工，不管在哪办公，干啥岗位都算在内。
职责分工	办公室牵头搞调查发报告，管理处负责人得改问题，员工要认真填问卷提真实想法。
管理要求	年底统一发问卷，题目包岗位认识、沟通情况、考核公平性、上级评价等，每项问重要性和满意度。
监督与检查	办公室盯整改进度，管理处填纠正报告交办公室，没落实就重来，整改结果要报管理层批，不配合的部门会被点名提醒。

物业程序文件:员工满意度测评控制程序

员工满意度测评流程

办公室办公室主任被调查员工各部门

1.目的

倡导"先有满意的员工，后有满意的顾客"理念，鼓励员工积极参与管理，及时发现公司及部门存在的管理问题，不断改进工作方法，提高工作品质，实现公司目标。

2.范围

适用于公司全体职员满意度测评工作的管理。

3.定义

无

4.职责

部门/岗位工作职责频次/时间

办公室协助集团职员满意度调查工作的落实

各管理处、各部门职员满意度整改措施的指导及实施监督。每年一次

持续

管理处、部门负责人对提高管理处、部门员工满意度提出改进措施并予以落实。

负责协助办公室实施本部门员工满意度调查及整改措施落实工作。持续

5.方法及过程控制

5.1 每年底管理评审前，办公室协助集团统一组织对公司各部门进行一次全面的采用问卷调查形式的职员满意度调查。

5.2 员工满意度调查问卷中应包含对现任岗位认识、部门沟通管理情况、考核晋升是否公正公平、对直属上级的评价、业余文化生活、对公司各项管理工作的意见建议等相关项目，每个项目包含重要性和满意度两个方面。

5.3收到集团调查报告后，办公室负责将员工满意度调查报告发送给各管理处，管理处对于员工集中反映的问题，应填写《纠正/预防措施报告》，报办公室备案。办公室负责制定公司层面整改措施。公司整体整改措施由办公室进行汇总后，报公司管理层批准后上报集团，下发至各项目。

5.4 办公室评估验证过程及编制相应的评估报告。(整改不合格重复进行至合格)。

6.支持文件

7.质量记录表格

tjzzwy8.5.2-z01-f1 《纠正/预防措施报告》

程序文件编写导则：物业程序文件－顾客沟通程序

适配人群	管理处经理，品质管理员，管业助理	使用场景	日常问询，维修回访，业主恳谈
制定目的	怕服务不到位，业主有意见没人理，问题越积越多，影响小区和谐。
适用范围	各管理处全体人员，所有业主住户，日常服务、维修、投诉这些事。
职责分工	管理处自己管沟通、回访、记录；品质部盯投诉处理和调查；经营部管文化活动；经理要跟业委会碰头。
管理要求	电话上门回访维修家政，每月抽10%；投诉当场填表；每季度出服务报告；半年开恳谈会；每年做满意度调查。
监督与检查	管理处每周报投诉给品质部，每月5日前交汇总表；品质部查数据、写总结；没按时交或漏记，要被提醒补正，两次就通报。

物业公司程序文件:顾客沟通程序

1、目的

确定并实施与顾客沟通的有效安排，保持与顾客间对服务信息的有效传达，了解服务现状，满足顾客需要，提高服务质量。

2、范围

适用于公司各管理处

3、职责

部门工作内容

品质管理部负责各管理处与顾客沟通工作的监督与协调，顾客投诉处理、沟通、信息收集、整理等;负责每年的顾客意见调查的协调工作

经营管理部负责公司各管理处社区文化活动的计划审批、统筹安排及实施监督、汇总分析等

管理处负责组织、落实与顾客沟通的方式、方法和内容，并将有关信息传递至公司相关职能部门。顾客投诉处理、沟通、信息收集、整理等

4、方法和过程控制

4.1沟通渠道

4.1.1日常问询沟通

4.1.2家政、维修服务回访

4.1.3顾客投诉和建议

4.1.4业主会、业委会会议

4.1.5《物业管理服务报告》

4.1.6顾客恳谈会

4.1.7社区文化活动

4.1.8顾客满意度调查

4.2 沟通方式

4.2.1日常问询、家政、维修回访及处理顾客投诉和建议的方式

4.2.1.1管理处接待人员负责向顾客介绍提供的服务，解答顾客的提问，在《工作信息记录本》上做好记录，并及时向上级汇报顾客的意见和困难。

4.2.1.2顾客意见处理时，由投诉接待人员将顾客的意见及希望详细填写《顾客意见处理表中"情况说明"、"希望与建议"栏目，并将相关信息知会责任部门

4.2.1.3对顾客提出的促进管理或建设性意见管理处应予以记录，并进行分析其可行后由管理处经理授权专人做出回应。

4.2.1.4在维修和家政服务后，由管理处顾客助理通过电话、上门或其他方式进行回访。每月进行一次。采取抽样回访，回访率为月总计的10%，结果记录在《居家服务情况记录表》。

4.2.1.5管理处汇总顾客投诉，每周提交品质管理部，由品质管理部对相关数据进行分析总结。

4.2.1.6管理处责任部门负责对顾客投诉、建议和咨询进行处理，管业部负责跟进、回访和记录，每月5日前，将上月顾客投诉及处理情况汇总经管理处经理审批后，报送品质管理部。

4.2.2管理处经理负责与业主委员会的沟通工作，对于管理处的主要工作内容和工作中存在的难点每半年与业委会主任沟通;业主委员会的会议必须整理成会议纪要，交分管总经理助理审阅后报业委会主任审批，并于小区内予以公布

4.2.3管业部负责每半年一次的顾客恳谈会会议通知的拟定、会议的组织及落实等工作由管理处经理负责主持每半年一次的顾客恳谈会，并保存记录。

4.2.4管理处在每季度至少组织一次社区文化活动，每年处要根据公司的全年社区文化活动计划制定本部门的社区文化活动计划，每次活动要附照片或文字记录，针对活动效果予以总结

4.2.5管理处每季度编写《物业管理服务报告》，财务部负责编写财务部分，应于每季度首月的第八个工作日前上报品质管理部，经品质部审核，物业公司总经理批准后，于该月18日前面向全体业主公布。

4.2.6根据集团总体满意度安排，各项目每年10-11月之间进行一次顾客满意度调查

5质量记录表格

7.2.3-g01-f1 工作信息记录本

7.5.1-g01-f2 居家服务情况记录表

7.2.3-g01-01-f1 活动方案及效果评估表

7.2.3-g01-f1 物业管理服务报告

zz物业管理有限公司

顾客意见处理表

编号: 版本号:表格生效期:

序号:

顾客姓名住址电话

接待人来访时间地点

情况说明:

希望与建议:

记录人:年月日

解决方案:

处理人: 年月日

结果跟踪:

跟踪人:年月日

备注:

程序文件编写导则：物业公司程序文件－文件控制程序

适配人群	文件管理员，质管部专员，部门经理	使用场景	质量体系运行，文件版本控制，外来法规管理

物业公司程序文件:文件控制程序

1.0目的

通过对质量体系文件和资料的控制管理，确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发放、管理和更改的规定。

2.0范围

适用于所有质量体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和各管理处的统称。

3.0职责

3.1质管部对各单位质量体系文件的控制进行指导和监控。

3.2各单位文件管理员负责质量体系文件和资料的接收、分类、编号、整理、存档、更改及发放等工作。

4.0程序

4.1质量体系文件和资料的制定、审核、批准

4.1.1公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行。

序号

文件名称

文件级别

制定及修改

审核

批准

质量手册

一级

质管部

管理者代表

总经理

程序文件

二级

质管部主管

作

业

指

导

书

部门管理手册

三级

各部门

部门经理

主管领导

管理处工作手册

各管理处

管理处主任

质量记录表格

四级

程序文件编写导则：物业公司质量体系运作程序文件控制程序

适配人群	ISO9000工作组成员，管理者代表，部门经理	使用场景	质量体系运行，程序文件控制，文件换版管理

1目的

对运作程序文件的制定、审批、发放及修改进行控制。

2适用范围

本程序适用于公司质量体系运作程序文件的控制。

3相关标准要素

gb/t19002-iso90024.5

4相关文件

质量手册4.5

5责任

5.1程序文件由iso9000工作组指定专人制定。

5.2管理者代表负责审核程序文件。

5.3总经理负责批准程序文件。

5.4经理部负责程序文件的控制。

6程序

6.1文件的格式。

6.1.1文件的封面应包含下述内容:(见附录1)

a.公司名称;

b.文件名称;

c.文件编号、版号、生效日期;

d.文件各页的修改状态;

e.拟制人、审核人、批准人签名;

f.受控章及发放编号。

6.1.2文件的内容页见附录2

6.1.3文件编号规定如下:

cpmop ×××

文件顺序号(用阿拉伯数字表示)

程序文件代码

公司名称代码

6.2文件的编制、审核和批准。

6.2.1在编写时，编写人员应主动和其它有关部门协调，征求各部门意见，如果意见无法统一，则提交总经理办公会，直至总经理裁决。最后定稿的文件由管理者代表审核，总经理批准。

6.3文件的发放。

6.3.1批准后的文件正式下达执行时，经理部将批准的文件登记在《运作程序文件目录表》中，并填写《受控文件发放记录》，文件持有人应在《受控文件发放记录》中签名并注明日期，所有文件原稿不得有"受控"印章标记，原稿由经理部保存。

6.3.2所有发放的运作程序文件均为"受控"文件，受控文件的每一页都盖有红色"受控"印。

6.4文件的修改

6.4.1公司任何员工均可以对文件提出修改建议，由提出人填写《文件修改申请单》说明修改条款，经所在部门经理签名后交管理者代表审核，总经理批准，经理部负责将批准的内容打印到文件中并发放。

6.4.2文件修改时，被修改页的修改状态改变。修改状态用大写英文字母依次排序。同时在程序文件的封面，注明修改状态和简要的修改内容。

6.4.3当文件更改超过5次或更改内容条款较多时，应换版发行并修改版号，版号用二位阿拉伯数字依次排序。

6.4.4文件更改页和文件换版的发放按6.3执行，经理部发放新文件时，负责将旧版文件收回并销毁。

6.4.5为保持文件的可追朔性，经理部应保留一份加盖"作废"章的作废文件原件。

7记录

7.1《运作程序文件目录表》。

7.2《受控文件发放记录》随文件保存。

附录1

[文件名]

受控章:

发放编号:

修改状态

修改状态修改记录审核批准日期

批准:日期:

审核:日期:

拟制:日期:

附录2

运作程序文件

文件名

cpm-op-×××

程序文件编写导则：x物业公司程序文件控制程序

适配人群	文件管理员，部门负责人，管理者代表	使用场景	程序文件控制，文件发放管理，文件借阅审批
制定目的	怕文件乱七八糟没人管，改了没人知道，用错旧版本出问题。
适用范围	公司所有程序文件，从写到发到改到收都算。
职责分工	工作小组写文件，副总批；办公室管存档借阅；各部门主任保管自己那份。
管理要求	每份文件要标清楚名字编号版号；盖受控章才有效；旧文件必须收回来；改文件要填单子再批。
监督与检查	办公室发文件时要登记签字；借文件得副总代表批；没盖章的不算数；谁乱发乱改就追谁责任；办公室每月查一次清单。