房地产公司后勤保障制度（优选10篇）

房地产公司后勤保障制度

适配人群	后勤保障人员，部门行政专员，售楼部财产管理员	使用场景	办公用品申领，车辆调度使用，传真复印登记
制定背景	让员工有好用的办公用品和干净环境，车子能用上，电话费能报销，电脑不出问题，大家干活更顺手。
适用范围	公司所有员工，各部室、售楼部、分公司都得照着做。
职责分工	人力资源部管全部，后勤人员买货发东西，仓管员管仓库，电脑管理员修电脑，驾驶员开车，各部门指定人领东西管资产。
管理规定	办公用品每月5号前报单，车子要填派车单，传真复印要登记，电脑不能装游戏，贵重物品要锁好，仓库要防潮防盗。
监督与罚则	每周卫生检查通报，申购单要签字才买，领用要登记，损坏得赔钱，乱用电脑被追责，费用不合规不报销，检查结果公开贴出来。

房地产公司后勤保障制度(六)

1.目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。

2.职责

2.1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2.2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。

3.工作流程:

3.1办公用品管理制度

3.1.1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。

3.1.2各部室应于每月1-5日(5日内，如遇节假日顺延)，将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。

3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。

3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。

3.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。

3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

3.2公用办公设备的使用规定

3.2.1复印机:人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。

3.2.2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。

3.3车辆管理办法

3.3.1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。

3.3.2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。

3.3.3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。

3.3.4驾驶员(包括摩托车手)的一切违章罚款均不能报销。

3.3.5员工需要用车时，由申请人填写《**(rr)地产派车单》(一式两联)，经所在部门经理签字(派用中巴须经总经理批准)，再交人力资源部派车。驾驶员凭单(第一联)出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。

3.3.6所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。

3.3.7用车毕，车辆统一停放在**大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。

3.3.8各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案(含行车目的地、借用时间等)。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下:

驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关员共同确认)，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据;

由公司人力资源部提供该车的行车标准(每百公里耗油量)，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。

3.4邮政通讯事务管理制度

3.4.1个人通讯费用报销标准

a.公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。

b.公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。

c.公司部门副经理(或相当于部门负经理待遇)，每人每月可报销手提电话费300元。

d.公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。

e.除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。

3.4.2做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。

3.4.3每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。

3.4.4人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。

3.4.5员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。

3.5采购与仓库管理办法

3.5.1采购范围:公司办公所需的用品用具。

3.5.2规范采购点:所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

3.5.3申购程序

申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者

3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。

3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。

3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。

3.6安全、卫生管理办法

3.6.1办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器;注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。

3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。

3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。

3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。

3.6.5公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。

3.7各售楼部的财产管理办法

3.7.1各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。

3.7.2各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品(

零星物品)经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。

3.7.3购得物品(特指财务计统部规定需入库的物品)，申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写《财产入库验收单》及《财产领用单》，并报财务计统部统一作账。

3.7.4当售楼部需撤点时，必须以书面形式通知人力资源部。人力资源部的仓管员到现场进行财产清点，并办理相应的财产转移、入库等手续。

3.7.5各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。

3.8电脑管理程序

3.8.1电脑的软硬件的维护

3.8.1.1在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。

3.8.1.2电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。

3.8.1.3电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。

3.8.1.4打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。

3.8.2各部门应用软件的申购流程、培训及使用

3.8.2.1应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。

3.8.2.2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。

3.8.2.3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。

3.8.2.4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。

3.8.3电脑操作使用制度

3.8.3.1电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。

3.8.3.2不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。

3.8.3.3如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。

3.8.3.4对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。

3.8.3.5必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。

3.8.3.6必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码;如有软盘(或其它外部存储设备)备份，需把此软盘(或者其它外部存储设备)存放入到安全处，以保险柜为宜。

3.8.3.7对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。

3.8.3.8如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。

3.8.3.9任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。

3.8.3.10不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。

3.8.3.11电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。

3.8.4电脑配置制度

3.8.4.1每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。

3.8.4.2不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为:

a高级:在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现;具体表现在:高速度的cpu，具有3d图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。

b中级:在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能;具体表现在:中高速度的cpu，3d图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。

c普通:在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。

3.8.4.3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。

3.8.4.4职员电脑等级配置原则:

a.董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别:高级;

b.中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑，如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别:中高级;

c.普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别:普通级;

3.8.4.5电脑配置程序:

a.缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。

b.人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别;然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。

c.如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。

d.如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。

3.8.4.6电脑更换程序:

a.由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。

b.人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。

c.如果电脑能满足使用，则不予更换;

d.如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理

批示后，在内部协调更换或购买新电脑。

3.8.4.7购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。

3.8.4.8更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。

3.9竣工物业交付过程中的可移动资产的管理

如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。

4.相关文件

《关于维护办公环境秩序的有关规定》

5.相关表单、记录

5.1《办公用品申购单》5.2《传真登记册》

5.3《复印登记簿》

5.4《rr/**地产派车单》

5.5《财产领用单》

5.6《财产入库验收单》

编制:

日期:20**.4.22审核:

日期:20**.4.28批准:

日期:20**.4.30

房地产公司后勤保障制度：f房地产公司薪酬

适配人群	总经理，党委书记，销售中心副主任	使用场景	高管薪酬管理，销售绩效激励，岗位职级调整
制定背景	工资老是乱套，有人干得多拿得少，有人干得少拿得多。想让干活的人心里踏实，也让公司钱花得明白。
适用范围	所有正式员工，不管啥岗位、啥职系，都按这个来。
职责分工	人力资源部定标准、发工资、调工资。各部门管自己人考核。领导盯着看执行没。工资结构有基本工资、工龄工资、等级工资、绩效工资、年底奖金、销售提成、餐费、福利、四项统筹、个税。
监督与罚则	工资按月打到交通银行卡里。每月发工资单，能去人力部查。考核结果直接挂钩涨薪降薪。连续两年差就待岗。

薪酬机制

本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则，定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。

薪酬体系

公司薪酬体系有以下类别

1.年薪制:实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。

2.等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工，包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

3.提成工资制:实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。

4.特区工资制:实行特区工资制员工为公司特聘人员。

工资结构包括以下内容

(1)基本工资:每月______元。

(2)工龄工资:__________集团内部的工龄工资为_____元/年，__________集团外的工龄工资为_____元/年。

(3)等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定，体现岗位内在价值和员工技能因素。

(4)绩效工资:绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。

(5)年底奖金:年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算，下年初支付。

(6)销售提成:销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员，具体数额按照销售收入一定比例来确定。

(7)餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴，每月_____元。

(8)一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。

(9)四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。

(10)个人所得税，在预定范围内由公司代员工缴纳，超出范围的由员工个人负担。

工资调整

公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。

1.根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者，以及连续三年考核结果为“良”者，工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工，工资等级下调一级，对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。

2.根据职称变动调整。若员工职称发生变动，则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。

3.根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动，则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。

4.工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次，则工资等级不再上升。

聘任职称

确定等级工资采用的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据，参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任，对于表现不佳者降级使用。

工资其它事项

1.根据工作需要必须加班，而且不能安排调休者，公司发放其加班费。每月按_____个标准工作日计算，计算基数为等级工资。

加班费=(加班天数*等级工资)/_____

2.经公司批准请病事假者，根据请假天数在从月工资中作相应扣除。

病事假工资扣除额=请假天数*(等级工资绩效工资)/_____

3.待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。

4.公司脱产培训员工，每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。

工资支付

公司每月_____号将员工工资直接存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按_____天计算。调入调出员工工作不满月的，按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单，员工可于每月的_____日至_____日向人力资源部查询。

房地产公司后勤保障制度：房地产股份公司成本控制

适配人群	开发项目经理，成本合约工程师，财务成本会计	使用场景	项目前期策划，招标投标管理，施工过程付款
制定背景	前期调研不够细，设计常返工，预算老超支，付款单子乱七八糟，财务插不上手，成本说不清道不明。
适用范围	策划、工程、预决算、销售、物业、行政人事、财务这些部门的人。
职责分工	财务部牵头盯总账，工程部管现场花钱，预决算部核价格，各部门自己管好手头活儿，领导最后拍板。
管理规定	图纸没审完不能开工，付款单缺一个章不给钱，合同没会签不付款，发票不齐不走账，进度表不对不拨款。
监督与罚则	每月对账看花多少钱、干多少活，财务拉表通报，超支要写说明，连续两次超支找责任人谈话，年底算总账扣奖金。

房地产股份有限公司成本控制制度

一、成本控制制度的指导思想

1、在项目调查、规划、设计等前期阶段，开展工程价值分析，强化事前成本控制。

2、实行招标投标办法，做好项目预决算管理工作，为工程成本的考核控制提供合理的依据。

3、建立开发项目经理内部经济责任制，明确项目经理对工程进度、质量、成本的监控职责，参与设计、施工、材料、设备采购进度执行情况的监控，审核工程量进度，保证投资支出与工程预算、投标报价基本相符。

4、项目完成后，就成本费用、工期长短、工程预算、市场营销、资金周转等问题进行综合分析评估，对相关制度的落实逐一考核，不断积累经验。

5、财务部门要在项目的开发、供应、销售、经营、管理过程中发挥监督作用。财务部应全面参与项目投资、调查、评估、设计，工程招标、定标、签定合同、审核预算、执行付款、材料采购等各个环节。特别是参与拟订招标文件、参加开标、评标工作、会签供货及施工合同、审核预算书、工程形象进度表。工程完成后，审核工程决算书，在准确分析成本计划完成情况的基础上，实施严格的考核、评价。

二、成本控制流程

(一)决策阶段

1、项目策划:以策划部为主，工程部、预决算部配合，在市场调研的基础上，提出项目名称、地点、占地面积、地价、建筑面积、总投资、计划工期与进度、销售市场和价格，分析项目成本、资金来源、现金流量、开发利润及项目风险等，进而拟订较为详尽的可行性研究报告。

2、项目论证:由公司领导组织销售部、工程部、预算部、财务部密切配合，对可行性研究报告从市场需要、技术保障、资源供给、成本收益及风险控制等多方面加以论证，就项目规划设计的可行性、项目开发的必要性以及经济合理性作出客观评价。

3、项目审批:经过上述程序论证认可后，公司总经理将项目上报董事会进行最后决策，批准后向有关主管部门办理立项、报建手续。

(二)前期阶段

1、方案论证:

2、项目设计

由总工程师组织，以工程部为主，在策划部、预决算部配合下，先行委托勘测单位进行工程地质勘测，在此基础上组织设计单位有计划的出图，并从工程价值的角度出发，严格审核各类图纸，发现问题，及时请设计单位进行修改，以避免造成不必要的损失。设计费支付的控制程序如下:

财务部成本会计员根据业经审批的付款审批表办理付款手续，复审相关资料(包括合同、发票、进度表);单证不全的，不予付款。

3、三通一平

以工程部为主，由工程师组织，预决算部参与，组织施工单位清理场地，土方挖填、建设临时围墙及施工现场临时用房，负责办理临时用水、用电事宜，铺设临时供水、供电线路和临时道路。为明确责任，对工期、质量和开支实行全面责任制，并落实到人。

(三)建设阶段

1、工程招标、投标:在初步设计及预算业经审批，且有施工图的情况下，由工程部具体组织、预决算部编制标底、财务部参与会签，通过竞争择优选择施工单位，评标、定标要坚持严谨、合理、客观、公正的原则，使建设项目作到质量优、工期短、造价合理。

2、工程发包:中标的施工单位，严格履行标书的各项条件，并与我公司签定工程施工合同，合同必须明确规定:工期要求、质量标准、承包方式、造价和付款方式以及违约责任等条款。

3、工程建设付款流程:工程部首先审核完成工程量，预决算部按规定标准审核造价，财务部按合同规定严格审核发票、预算书、工程形象进度表、决算书及竣工验收报告，按月汇总编制工程付款进度表包总经理审批。财务部成本核算员根据公司领导批复的付款审批表办理付款手续时，要复审有关单证，单证不全的，不予付款。

根据公司合作经营合同，以公司名义立项报建的项目合同、协议由合作双方统一对外签定，款项支付由双方指定人员会签。合作开发项目未竣工之前，不能进行分利，各方投入资金及回笼的预售楼款主要用于项目开发。

4、工程材料、设备采购付款流程:

在施工中，根据工程部提出的施工用材料、设备的采购申请，预决算部按规定标准审核价格、金额的正确性，财务部成本核算员应按合同规定严格审核有关资料如:材料设备采购申请单、发票、质量保证书、材料设备清单、验收合格资料等。按月汇总编制工程付款进度表报总经理审批。

(四)竣工阶段

1、工程验收:施工单位自检合格后，提出验收申请，并提交工程验收资料，绘制竣工图纸，由工程部会同建设主管单位、质检站、施工单位共同进行。

2、工程结算:工程验收后，应及时办理结算手续。财务部根据工程决算书、竣工验收鉴证资料、工程预算、合同、计划工期及各部门的审核批复办理。

3、项目营销:开发项目在竣工后，销售部按既定的营销策略，利用各种营销渠道，积极开展出售服务，争取回收资金。销售部按年度、分项目提出销售收入预算、销售费用预算，经公司领导批准后实施。财务部销售会计员配合销售部按月提交销售收入分析报告、销售收入预算、应收帐款明细表及帐龄分析表。

4、物业管理:系对房屋及公共设施的保养、维修，以及对住宅小区的清洁、绿化、保安、管理等服务。物业管理部按月份、分项目提出费用开支预算，报总经理批准后实施。财务部参照工程款的付款审批程序执行付款，并对预算执行情况进行考核。

三、成本管理责任制

为加强成本控制，保证成本计划的顺利完成，必须结合部门业务特点与工作职责，以财务部为核心，按照分级、分口、责任到人的原则，接受财务部对各部门成本计划的考评，建立健全与公司开发经营体制相适应的成本管理责任制。具体为:

策划部门:负责市场调查，提出市场销售策略和手段，拟订价格政策，运用科学的方法预测未来市场的需求量和发展趋势。负责开发项目总体规划、可行性研究、设计方案的优选，对项目提出决策性建议，办理设计委托，并按批准的规划设计严格控制开发项目投资规模。

预决算部:参与开发项目研究论证，编制开发项目投资预算，编制工程计划成本，审核施工预算图，合理编制招标工程的造价标底，会签工程合同、审定材料、设备价格，参与工程款项及工程材料、设备的日常付款审核，审核结算造价。

工程部:参与开发项目设计招标和设计委托，组织招标、投标和工程技术方案，审查施工图纸，拟订工程施工合同，按照基建程序和规划设计要求组织工程实施。提出工程用款计划，负责工程质量、进度、投资的监督和检查，办理工程设计变更，参与工程用材料、设备定货，组织工程质量评定和竣工工程的质量验收，参与工程竣工结算。

销售部:编制并落实商品房销售计划，负责办理商品房销售业务，组织销售款回收和客户入伙工作。完成销售费用的控制计划。负责现有物

业的出租，编制完成各种物业的出租计划，提出物业出租方案和推广措施，清收租金，负责出租物业的保养、维护。协调与物业管理公司的工作。

行政人事部:参与市场调查、可行性研究与投资分析，负责公司全面质量管理的实施，制定公司综合经营计划，考核各部门及员工工作，跟踪合同执行情况。提出并实施员工工资计划、相关管理费用计划。

财务部:组织编制资金计划、收入、成本预算计划，负责这些计划的实施，监督成本预算的执行情况，及时、准确地进行开发项目成本费用的归集与分配。设置"合同执行情况记录表"，对预付帐款科目跟踪清理、及时结转。财务部每月向公司总经理及总公司报送在建开发项目的"开发成本"明细表，并作出文字分析说明。对各部门成本费用的指标完成情况定期进行考核、评价。

房地产公司后勤保障制度：x房地产公司规章

适配人群	一线员工，业务主管，部门负责人	使用场景	绩效考核，岗位晋升，降本增效
制定背景	大家老不守规矩，公司乱糟糟的，得立个规矩让大家照着做。
适用范围	所有员工，不管哪个部门、干啥活儿都得遵守。
职责分工	人事部牵头管这事，各部门负责人执行，领导们盯着看落实没。
管理规定	不能损公司利益和名声，要学习、提建议、守考勤、讲团结、别浪费。
监督与罚则	日常检查每月考核，违规就批评教育，严重就处罚，年底评优看表现。

房地产开发有限公司规章制度前言

一、公司全体员工必须遵守公司章程及公司的各项规章制度和决定。对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、公司倡导树立全局观念，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

房地产公司后勤保障制度：房地产公司营销中心轮访轮电

适配人群	一线销售员，销售组长，现场主管	使用场景	售楼处接待，电话接听，客户分流
制定背景	前台老是乱哄哄的，客户来了没人理，销售员抢客户吵架，接待顺序没人管，得定个规矩让现场有秩序。
适用范围	营销中心所有销售员，前台接待和电话接听都算在内。
职责分工	销售主管负责盯现场、调顺序；销售组长安排补岗；每个销售员自己守位置、按顺序来。
管理规定	按签到先后坐柜台，一备二备三备不能离岗，四备随时待命；不许挑客户、抢客户、插话、背后议论。
监督与罚则	签到表上签字确认；违规先口头警告，再罚钱写检查；客户投诉查实就罚款，严重直接开除；主管天天盯着看。

房地产开发公司营销中心轮访、轮电制度

第一条、销售员按签到时间先后，由外到里坐在柜台轮流排备接待客户，二备、三备销售员须站在门口立刚，不得坐在柜台内。一备则坐在前台做好接待客户的准备。

第二条、一备、二备、三备为即将服务人员，原则因集中极力等待客户，不得离岗或作其他事情。如果因公必须离岗，应联系销售组长或主管安排其他人接岗后，方可离岗。四备人员做好随时接岗的准备。

第三条、如轮到的销售员因在接待其他客户、接听电话或其他公务离开前台，则跳过，以后再补。若轮到的销售员因私事不在现场(如去洗手间、临时外出)则自动跳过，但算已接待一个客户名额，不另行补回。

第四条、销售员在接待完客户后需于签到表上签字确认，并按顺序轮流接听电话，接听电话的销售员必须在前台接听登记好每一个来电，直至下一位下来的最后一备来接替。

第五条、销售员不按顺序接待客户，核实之后，第一次给口头警告;第二次给予书面批评，罚款100元;第三次以后每次罚款200，写出书面检查。

第六条、销售主管责监督调整销售员轮流接待秩序，并保证每个客户能及时得到销售员的主动接待。

第七条、每个销售员均须按签到顺序接待客户，不得挑客户、抢客户。若销售员正在接待客户，登记过的老客户来访则，由排在最后的销售员接待，不视为接待名额。

第八条、销售员在接待第一次见面的客户必须委婉的询问客户以下两个问题:(1)询问客户是否来过或电话联系过(2)是哪一位销售员联系过

第九条、销售员不得挑选客户，不得令客户受冷遇，不论客户的外表、来访动机销售员都要全力接待。

第十条、销售员不得以任何理由中断正在接待的客户，而转接其他客户(客人多时候，只能兼顾)。若因服务态度问题遭客户书面投诉，立即辞退。

第十一条、销售员不得在客户面前争抢客户，不该在客户面前说的话决不允许说。销售员在任何情况下都不得在客户面前发生争执，也不得在成交后因销售员之间发生争执而向客户查核当时成交或登记情况。一经发现，将视清洁轻重处罚，第一次给予肇事方罚款100元，并给予书面警告;第二次立即开除。

第十二条、因服务态度以外的原因遭客户投诉，现场主管查实后给予该销售员书面警告，并罚款100元，雷击三次经部门经理同意该销售员下岗。

第十三条、销售员不得在其他销售员接待客户的时候，主动插话或帮助介绍，除非得到邀请。若遭到其他销售员投诉，影响成交，主管查实后给予该销售员书面警告并罚款100元。

第十四条、销售员在接待其他同时客户时不得主动递送名片，除非得到该销售员的同意。若客户主动要求，事后必须及时知会原销售员。

第十五条、每个销售员都有义务帮助其他销售员促成交易，在某销售员不在或繁忙的情况下，其他销售员必须协助接待。

第十六条、销售员接待客户完毕后，须送客户出售楼处，不得于客户背后谈论、辱骂或取笑客户。

第十七条、每个接待完客户的销售人员应立到前台进行电话接听进行登记，并鼓励客户来访售楼处，除非客户到售楼处后主动提出找某销售员，否则仍然以轮流到的销售员作为客户接待。

第十八条、销售员原则上不得预留房号，以先付定金者为准，有特殊情况可请示现场销售经理。

第十九条、销售员收取定金之前必须先确定该房确为空号，如有成交，应立即通知本组组长，组长应立即与销售秘书取得联系，避免卖重。

编制审核批准

房地产公司后勤保障制度：泰开房地产公司薪酬

适配人群	HR薪酬专员，部门绩效经理，员工关系主管	使用场景	薪酬核定，岗位调整，病假管理
制定背景	公司想让工资发得公平公正，员工觉得值，外面人才也愿意来。还能激励大家好好干活，留住好员工。
适用范围	公司所有在职员工。
职责分工	人力资源部管日常执行。各部门配合落实。公司领导监督执行情况。
管理规定	工资分六块发。职位变了工资就得变。工资数字不许乱打听。病假事假旷工都要扣钱。
监督与罚则	每月6号前打到工资卡。工资条密封发。请假扣钱按天算。病假超三个月有特殊处理。考勤和工资挂钩。

第一章总则

第一条为规范公司薪酬管理，实现薪酬决策对内具有公平性、公正性、对外具有竞争力的目标，保障员工获得劳动报酬的基本权益，吸引和保留高素质的优秀员工，激励员工创造良好工作业绩，特制定本薪酬制度。

第二条公司薪酬制度实行岗位绩效工资制。

坚持以下原则:与公司整体经济效益挂钩、与职位责任挂钩、与工作业绩挂钩。

第三条岗位绩效工资制是按照员工职位责任和工作业绩，确定收入的分配形式。即对员工所从事的工作职位进行评估，确定相应的工资标准，同时辅以绩效考核，依员工的工作实绩给予相应的报酬。

第四条本制度适用于公司全体员工。

第二章薪资结构

第五条岗位绩效工资由六部分构成:保障工资、年功工资、补贴、职位工资、绩效工资及半年奖金。

第六条保障工资是员工提供正常劳动，公司为其支付的、保障其基本生活水平的劳动报酬。保障工资依据北京市最低工资水平制定，并随市政府每年公布的最低工资水平线，调整保障工资标准。____年公司的保障工资为465元。

第七条职位工资是员工完成职位工作取得的、与职位责任相对应的劳动报酬。

职位工资的确定:

1、依据职位评估，确定公司职位序列及职位等级;

2、依据公司整体经济状况确定职位工资等级标准。

3、依据岗位的聘用要求确定员工职位工资等级。

4、依据员工工作表现调整职位工资等级。

5、职位工资随职位变动而变动，易岗易薪。

第八条绩效工资是对员工职位工作完成情况进行考核而确定的工资收入。

第九条工资标准为以上三项即保障工资、职位工资和绩效工资之和。

第十条年功工资由本企业工龄和一般工龄组成。本企业工龄工资为10元/年，一般工龄工资为5元/ 年。年功工资于每年年初1月份进行调整核定。

第十一条补贴由书报费、洗理费、副食补贴、住房补贴、供暖费(取暖费)、独生子女月度奖励费、独生子女奶费、托儿费等各种补贴费用组成，参照国家规定的标准，暂定为400元。以后将依据国家政策适时调整。

第十二条奖金是员工在一段时间内完成工作任务，::通过考核一次

性给予的奖励工资。根据公司的整体经营状况和财力，以职位等级确定基数、以考核结果为依据，半年给付一次。标准和具体办法在发放前另行制订。

第十三条年终双薪

每年年末，公司对辛勤工作的所有在岗员工发放年终双薪。年终双薪的标准为员工本人12月份的工资总额(表示为z)。计算方法如下:

双薪金额 =z÷12×n

n--代表全年实际出勤月数(按整月计算)

第三章薪资支付及发放原则

第十四条员工薪资采用月薪制，于次月6日前以工资卡形式委托银行发放。如遇法定节假日或公休日，提前在最近的工作日发放。

第十五条员工薪资为下发薪，薪资结算周期为上月25日至当月24日。新进人员自入职之日起薪，离职人员自离职之日停薪。因工作需要，员工职位调整，于宣布生效之日起，执行新的职位等级薪资。

第十六条公司的职等、薪级公开，对员工个人工资实行保密管理，任何人不得泄露或探听他人的薪资待遇。员工工资标准由人力资源部于员工上岗时书面通知本人，每月发薪向员工提供密封式工资清单。

第四章薪资管理实施细则

第十七条公司人力资源部负责薪酬管理的日常工作。

第十八条公司从员工工资中代扣的部分:

员工应缴纳的个人所得税;养老保险、失业保险、基本医疗保险的个人应缴纳

部分;住房公积金个人应缴纳部分;法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费等;按公司相关规定需代扣的费用;法律法规规定可以由员工工资中扣除的其他费用。

以上费用均从员工本人当月薪资中代扣、由公司代缴。

第十九条休假期间薪资处理

1.病假:

员工一年可享有10天(含)带薪病假，带薪病假每休一天扣除本人一天的绩效工资;

累积病假10天以上，每增加病假1天扣除本人日职位工资的30%和绩效工资的100%;

当月累计病假15天以上的，无绩效工资。

累计病假超过三个月的，支付保障工资、补贴工资和年功工资;如扣除社会保险、住房公积金及个人所得税后工资不足465元时，::补足至465元。

医疗期满尚未痊愈者，被解除劳动合同的经济补偿问题按照有关规定执行。医疗期期限参见《休假制度》。

2.事假:

每事假1天，扣除本人日职位工资和绩效工资的100%;当月事假累计不足10天的按照考核结果计发绩效工资;当月事假累计10天以上的，无绩效工资;累计事假超过一个月的，无补贴工资和年功工资。

3.旷职:

每旷职1天，扣除本人日保障工资、职位工资、年功工资和补贴，当月无绩效工资。

4.产假、晚育假、探亲假期间享受保障工资、职位工资、年功工资和补贴。

5.公司批准的年假、哺乳假、婚假、丧假、公假除绩效工资按考核结果计发外，其他不受影响。

6.工伤假的待遇按国家规定执行。

7.迟到、早退的处理，依据公司《考勤制度》规定执行。

第二十条员工在试用期间，无年功工资和补贴。

第二十一条经公司批准，员工外出培训，期间的薪资待遇按员工与公司签订的《培训协议》执行。

第二十二条公司因工作需要，雇用的退休返聘人员、临时人员、劳务人员等，其工资待遇按与之签订的协议执行。

第二十三条公司重组前的原离岗休养人员(指原东开公司内退人员或原k泰公司待岗人员)，工资执行原标准。

第二十四条经公司确认为待岗的员工，计发保障工资。

第二十五条对于不具备《职位说明书》规定的任职条件而经批准上岗的员工，职位工资按照一定比例下浮，就近套入职位工资等级表的对应级档。

第二十六条对于不能完全通过职位评估的方式体现其价值的部分特殊人才，公司给予其一定的专项津贴，作为吸引和留住特殊人才的重要手段。

第五章附则

第二十七条本制度未尽事宜按国家和北京市有关规定执行。公司原有政策、办法与本制度相冲突，依照本制度执行。

第二十八条本制度由人力资源部负责解释。

第二十九条本制度自通过之日起生效执行。

补充条款:

经公司研究决定，对《薪酬制度》第十九条第1款第4项内容进行下列修改补充:

累计病假超过三个月至医疗期满:

(1)员工患病经二级以上医院确诊为心脏病(心肌梗塞)、冠状动脉旁路手术、脑中风后遗症、慢性肾衰竭、癌症、瘫痪、重大器官移植手术、严重烧伤、暴发性肝炎、主动脉手术的，支付员工个人职位工资50%、补贴工资、年功工资和保障工资;

(2)除以上十种病症外，支付本人保障工资、补贴工资和年功工资;

(3)如扣除社会保险、住房公积金及个人所得税后工资不足465元时，补足至465元。

以上内容已经工会委员会研究同意，自____年11月1日起执行。

房地产公司后勤保障制度：房地产公司惩罚

适配人群	部门经理，工程监理，法务人员	使用场景	工程监管，岗位履职，商业保密
制定背景	想加快盖楼进度，堵住管理上的漏洞，不让员工乱来。
适用范围	公司所有员工，重点管工程、监理、部门经理以上的人。
职责分工	法务部和审计部一起查，人力资源部负责记档案，董事长能批特例。
管理规定	不准吃施工方饭，不准帮亲友揽活，不准干地产第二职业，不准乱改图纸流程。
监督与罚则	查到就罚钱加记过，一次警告，两次记过，三次辞退。结果进人事档案，影响考评和奖罚。

房地产公司惩罚制度补充规定(一)

为推进公司开发进程，堵塞公司管理漏洞，制止违章违纪行为发生，经公司临时股东会研究决定，对公司原《奖励与处罚规定》进行补充，日常监督检查工作由法务部与审计部联合实施，并将检查惩罚结果汇总人力资源部记入当事人人事档案中，作为今后绩效考评、奖罚的依据。

处罚补充条款如下:

1、公司所有员工不得与工程施工方有宴请与被宴请行为(除特殊重大活动经公司董事长批准外)。一经发现查实，给予记过处分一次，同时经济处罚1000元。有两次以上行为者，公司将予以记大过一次，经济处罚2000元。有三次行为以上者，公司将予以辞退。

2、部门经理以上人员不得利用职权之便为自己、亲属、朋友向公司业务合作方包活、承揽业务。一经发现查实，给予记大过处分一次，同时经济处罚2000元。有两次以上行为者，公司将予以辞退。

3、公司所有员工在职期间，包括工作时间之外的闲暇休息时间，不得有与地产行业有关的第二职业。一经发现查实，给予记大过处分一次，经济处罚2000元。有两次行为以上者，公司将予以辞退。同时与其他单位建立劳动关系，对完成本单位工作造成严重影响，或经公司提出，拒不改正者。公司予以辞退。

4、部门经理以上人员不认真履行岗位职责，工作无计划、无目标、无成果的，造成工作延误，轻微者给予警告处分，经济处罚500元。严重者给予记过处分，经济处罚1000元。有两次以上行为者给予记大过处分，经济处罚2000元。长期不能履行好本职岗位工作，经多次教育，换岗依然无法胜任或无故拒绝公司工作调派者。公司予以辞退。

5、工程监理单位人员不认真履行职责，造成监理不到位，对直接责任人发现一次给予警告处分，罚款500元。有两次行为给予记过处分，罚款1000元。三次行为给予记大过处分，罚款2000元。四次以上行为责令监理单位换人。合同有约定按合同执行。

6、擅离职守，以致出现生产事故，使公司遭受较大损失者。以及对能够预防的事故不积极采取措施避免，或事故发生后不及时上报，导致公司利益受到损害者，轻微的给予记过处分，罚款1000元。严重的给予记大过处分，罚款2000元。特别严重的，公司将予以辞退。

7、泄漏公司经营秘密者;私自对外提供会计、技术等公司内部重要资料者。轻微者，给予警告处分，罚款500元。严重的给予记过、记大过处分，罚款1000---2000元。特别严重的，公司将予以辞退。

8、擅自变更图纸、工作方法、程序、流程致使公司遭受损失者。轻微的给予记过处分，罚款1000元。严重的给予记大过处分，罚款2000元。特别严重的，公司将予以辞退。在处罚同时，要追究包赔公司经济损失责任。

9、违反工程操作规程和安全生产管理制度，发生安全责任事故，其直接损失在5000元以上者，给予记大过处分，罚款2000元，同时包赔公司损失。严重者给予辞退，同时追究包赔损失责任和法律责任。

10、利用工作之便，内外勾结使公司经济损失1000元以上者，侵占或偷盗公物价值1000元以上者，公司予以辞退。

11、利用公司名义在外招摇撞骗，致公司经济、名誉受重大损害者。故意损坏公司形象，造成极其恶劣影响者，公司予以辞退。

12、年度内累计记大过三次者，公司予以辞退。

13、本制度未尽事宜，解释权归公司法务部;之前与之相抵触的规定，以本制度为准。

**房地产开发有限公司

二0**年六月二十二日

房地产公司后勤保障制度：x房地产顾问公司分店规章

适配人群	房产经纪人，门店业务员，销售助理	使用场景	门店签到，客户接待，房源管理
制定背景	店里老是签到乱写，客户接待拖拉，房源信息对不上，桌面总堆着杂物，得管管这些事。
适用范围	所有分店业务员、销售助理、值日生、店长都得照着做。
职责分工	店长牵头盯整体，销售助理统计检查，值日生管卫生和考勤，业务员自己执行每条。二、接待客户要求：橱窗客户30秒内出门接，送客要走50米外，看房必须两人以上，女士看房得有男同事陪着。
监督与罚则	早会夕会点名查记录，销售助理每周统计罚款，俯卧撑当场做，罚款从工资扣，没工资的等发薪时补缴。

房地产顾问有限公司分店规章制度

为了更好的完善店内规章制度，根据《员工手册》的规章制度，作出如下制度，望大家遵守:

一、签到要求:

1、到岗后及时签到，并注明时间;

2、接待求租、求购客户，咨询、外出都需及时签写;

3、签写时一定注明:接待客户姓名，看房的地址，其他事件写明去向地址;

二、接待客户要求:

1、橱窗客户必须30秒钟内到店外接待，否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个。

2、热情接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上;

3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物，保持店内桌面清洁;

4、接待客户看房，必须二个业务员以上一起看房，女士必须有男士的陪同方可看房。

三、房源内外册要求:

1、房友及内外册编号、信息统一;

2、内册内容填写必须具体，外册客户地址、电话不能详细填写;

3、图形及分布面积的统一、准确性;

四、画图标准及房源解说要求:

1、上南下北的图形，要准确;

2、画图必须有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议;

3、周边环境、设备及房子卖点的讲解;

五、业务员每人每周必须累积七条以上有效房源，并在电脑中附图;房源不足七条者，罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。

六、客源必须在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一

七、8:25到店准备客户的接待，值日生需8:15前到店;迟到者做俯卧撑， 8:30准时早会;若每月累计迟到2次(含二次)以上者罚人民币50元/次，从工资中扣除，当月没有工资者，发工资时兑现。

八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析;

九、业务员每周必需针对自己的房源洗盘一次，或者发现房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者，罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并协助更改房友房源状态;

十、禁止代他人考勤，如若发现，代考和被代者一并，第一次警告，代考勤和被代考勤一并罚款人民币100/次，并记录在案，第二次请退;

十一、 1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员;

十二、每天的晨会、夕会必须记录，当天未能参加会议者，在回店后阅看会议纪录，并签名;会议主持、记录者定为当天值日同事;

十三、在会议中，参会所有人员手机必须调为震动或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作日所有人员手机必须第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必须接听电话，不接者罚款人民币20元/次;

十四、业务员退钥匙给房东或租客时，必须收回《物件收据》，收据上需有物权人签回;未收回者罚款rmb10元/次，由其引发的相关争议及责任，由该业务员一人承担;

十五、请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发现直接请辞;非有切实证明而请假者，50元/张假条;

十六、在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行请假;

十七、业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不论时间长短都一定要关掉房友软件窗口，否则罚款人民币10元/次;

十八、合同、票据到销售助理或店长处领取，并及时归还，合同丢失或未归还者人民币100元/份，并追究其相关责任;合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处，以完善客户资料;

十九、公司内人员必需保密自己的房友密码，房友登陆时其他人员必须离登记者一米之外;

二十、值日生每天进行卫生检查，不合格者通告批评。

所有罚款将纳入公司创业基金，此制度即日生效，同时所有业务员签名认可(附签名确认表)

**房地产顾问有限公司

____年*月*日

店内规章制度确认书

凡是店内工作人员都已认真阅读《店内规章制度》，并且全部领会，自愿认真执行，若违反制度自愿接受公司相应奖罚，确认签名如下:

全体签名:

房地产公司后勤保障制度：房地产公司考勤

适配人群	[项目主管，销售经理，工程专员	使用场景	[考勤打卡，外出公干，病假申请
制定背景	大家老迟到早退，上班摸鱼，下班溜号。想把上下班时间管严实点，让工作有规矩。
适用范围	公司所有员工，不管哪个部门，都得遵守这个考勤规定。
职责分工	办公室或人力资源部负责记考勤、发通知。各部门经理盯着自己人，领导要签字确认。
管理规定	每天八小时，上午8点到12点，下午2点到6点。迟到早退扣钱，离岗要领导同意。
监督与罚则	考勤记录年底算总账，影响个人考评。迟到第一次扣10元，第二次20元，三次30元。严重就通报批评，扣绩效，甚至开除。特殊情况要领导批。

房地产开发公司考勤制度范本5

第一条为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，根据公司的规定结合国家的法律、法规，制定本制度。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效率，够爱好企业管理的一项重要工作。全体员工必须提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤管理由公司办公室(或人力资源部)负责管理实施。各部门经理、主管对本部门员工的考勤工作负有监督的义务。

第四条考勤记录将作为年度个人工作考评的一项重要依据。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到、不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理公务，须经过部门领导同意方可离开公司。

第五条工作时间

1、本公司全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

2、上午上班时间为8时，下班时间为12时;下午上班时间为14时，下班时间为18时。

3、公司将根据季节的不同作适当调整上、下班时间，具体安排将另行通知。

第六条迟到、早退

1、上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟之前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到、早退扣款10元，第二次迟到、早退扣款20元，第三次迟到、早退扣款30元，累计增加。

3、迟到、早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评，扣除绩效工资，直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

第七条请销假

1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总经理批准一次类推。所有请假人员都须到办公室(或人力资源部)备案。

2、员工因公外出不能按时签到，应及时在考勤簿上注明原因(或通知办公室)，并由部门经理签字确认。

第八条病假

1、员工本人确实因病不能正常上班者，须经部门经理批准，报办公室备案，月累计超过两个工作日者，不需取得县、区级以上医院开具的休假证明。

2、患病员工请假由本人活直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。

3、经公司领导批准，当月累计病假两日(含两日)以内的，每日扣绩效考核分值3分。

4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日(含三日)以上者，每月扣绩效考核分值5分，连续病假超过一个月者视为自动辞职。

5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给办公室存档。

第九条事假

1、员工合理原因需要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，成为事假。

2、请事假的员工必须提前一天书写申请，如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

3、事假按照日工资标准扣除。

4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发工资。

5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，经批准也按上述有关规定执行。

第十条年假

1、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历的年假。

工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个工作日。

2、年假需一次性休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

第十一条婚嫁

1、员工请婚嫁时，必须本人持法定的结婚证填写婚嫁申请单，经部门经理批准，交办公室(或人力资源部)审核后报总经理批示。

2、婚嫁假期为三天，男方25周岁，女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。

第十二条产假

1、女员工正常生育时，给予90天(包括产前15天)产假，难产可增加30天产假。

2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20~30天妊娠假，怀孕三个月以上七个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕7个月以上流产的给予90天产假。

3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报办公室批准，方可休假。

4、男员工产假的护理假为15天。

第十三条丧假

员工供养的直系亲属死亡，可办理丧假，员工的义母或配偶去世，可休假7天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假5天。在外地的父母，配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧家需在假钱写出申请，部门经理签字后，由办公室呈总经理批准后，交考勤员考勤。

第十四条旷工

1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未被规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

2、旷工一日(含累计)者，扣发当月全部薪金的10%;旷工二日(含累计)者，扣发当月全部薪金的20%;旷工三日(含累计)者，扣发当月全部薪金的50%;旷工超过三日者，公司视情况给予处理。

第十五条参加公司组织的会议、培训、学习或其他团队活动，有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，参照本制度第五条、第六条、第七条、第九条、第十三条规定处理，未经批准擅自行动的，视为旷工且罚款一百元。

房地产公司后勤保障制度：b房地产公司规章

适配人群	公司监事，董事会成员，总经理及高管	使用场景	公司治理监督，高管履职监督，财务合规检查
制定背景	公司发展快了，怕乱套。要护住股东和债权人利益，让工作有秩序，帮公司多赚钱。
适用范围	管董事会、总经理、监事会这些高管，还有公司所有花钱办事的地方。
职责分工	监事会带头盯人盯账，董事会和总经理自己管好手下，办公室负责日常提醒和记录。
管理规定	董事和总经理不能乱来，得守法守章程；财务必须清清楚楚，不能糊弄。
监督与罚则	监事定期查账看行为，发现问题马上说；办公室每月汇总情况；真出事了，报给股东会定怎么处理。